報告,漢語詞語,公文的一種格式,是指對上級有所陳請或匯報時所作的口頭或書面的陳述。寫報告的時候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面是小編帶來的優(yōu)秀報告范文,希望大家能夠喜歡!
審計局個人述職報告篇一
我們根據(jù)本行的重點工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險點確定審計調(diào)查項目二項。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。
今年8月份對支行集中采購管理情況進行了調(diào)查,發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作,提出了整改意見和建議。
今年11月份對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進行了調(diào)查,通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看,瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī),及時貫徹落實外匯政策,建立了比較健全的內(nèi)控管理制度,業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求,結(jié)合自身特點,對各項內(nèi)控制度予以細(xì)化補充,及時修訂完善了各項外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法,建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題,根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議,基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,嚴(yán)格內(nèi)部管理制度,規(guī)范業(yè)務(wù)操作。
今年我們通過審計調(diào)查,共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項,提出整改建議20條,大部分已得到整改落實,分別撰寫的調(diào)查報告已呈報給支行行長和中支內(nèi)審科。
在行長親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭,認(rèn)真組織開展了對20__年度以來審計查出問題整改情況的檢查,做足做細(xì)“亡羊補牢”工作,強化了整改落實,鞏固了審計監(jiān)督成效。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視,強化整改意識。布置安排對20__年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關(guān)部門進一步落實責(zé)任,制定切實可行的措施;強化整改意識,主動查找風(fēng)險隱患,堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
2、精心組織,確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理,認(rèn)真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上,組織人員進行了再檢查。
3、強化責(zé)任,落實整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度,對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后,根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟處罰。
4、嚴(yán)格督促,實現(xiàn)整改目標(biāo)。針對個別未整改到位的問題,督促,制定下一步具體整改措施。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動,真正實現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進步”的目標(biāo)。
根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排,今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對樂清支行行長履職審計、對溫州中心支局外匯依法行政審計,對參與的每一個項目檢查都能認(rèn)真盡職地對待,保質(zhì)保量完成任務(wù)。
審計局個人述職報告篇二
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo):
一段時間工作實踐使我深深體會到,作為一個助理,要作好工作就要首先清楚自己所處的位置;清楚自己所應(yīng)具備的工作職責(zé)和應(yīng)盡的責(zé)任;正確認(rèn)識所處的位置和所要謀的政。就地位而言:從領(lǐng)導(dǎo)決策過程看,我處在“輔助者”地位;從執(zhí)行角度看,則處在“執(zhí)行者”地位;對處理一些具體事物,又處在“代理者”的地位。因此,我在工作中盡職盡責(zé),不越權(quán),不越位,嚴(yán)格要求自己作一個為人誠懇、忠于職守,勤于職守、勝任職守的助理。
主辦和具體實施是我的主要工作之一,工作中雖然難度不小,但在審計部經(jīng)理的關(guān)心支持下,再加上同事們都給予了我很大的支持,因此一年來的工作相對還比較順利。在工作實踐中,我善于總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),學(xué)習(xí)和選擇較好的工作管理方法,不怕困難,踏實工作,講求實效,勤勉盡責(zé)。較好的完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作任務(wù),取得了學(xué)習(xí)上的收獲,思想上的進步,業(yè)務(wù)上的提高。
值此機會,現(xiàn)簡要述職如下,請各位領(lǐng)導(dǎo)評議。
1、參與配合社會審計完成了20xx年年報審計
根據(jù)集團的要求,我積極參與本部門組織20xx年度年報審計工作,較好地協(xié)調(diào)了“上審”、“萬隆”、“光華”及其他社會審計機構(gòu)與集團及所屬公司在審計過程中方方面面的情況,為按時按質(zhì)完成此項工作作出了努力。
2、參與實施集團18周年慶實事工程項目審計
1月份我們對集團委托一物業(yè)實施的實事項目實行了專題審計,我們?yōu)榱藴?zhǔn)確核定工程費用,對項目進行實地核對和測量,對較技術(shù)性的業(yè)務(wù),還主動請求總工室的幫助和指導(dǎo)。又快又好地完成了該項工作。
3、參與實施一項目公司原總經(jīng)理的離任經(jīng)濟責(zé)任審計
于20xx年4月上旬至20xx年7月底對這一公司原總經(jīng)理離任經(jīng)濟責(zé)任進行了審計。協(xié)助完成了審計審計協(xié)調(diào)、審計取證、報告撰寫,意見征求等各項工作。
4、參與原集團公司總裁的離任經(jīng)濟責(zé)任審計。
今年5月中旬至6月30日,我作為審計小組成員,協(xié)助審計小組協(xié)助審計主審順利完成了審計協(xié)調(diào)、審計取證的各項工作。
5、參與與實施一物業(yè)管理有限公司的投資審計。
7月下旬,審計部對集團所屬一物業(yè)公司管理的另一物業(yè)管理有限公司進行一次投資專題審計調(diào)查。協(xié)助完成了審計取證、報告撰寫等各項工作。
6、參與一公司的股東出資行為的專題審計
9月初,完成對一公司的股東出資業(yè)務(wù)進行了專題審計,協(xié)助完成了審計取證、報告撰寫等各項工作。
7、參與與實施了勞動工資專項調(diào)查審計
11月初到12月中旬,參與了對集團及所屬公司的勞動工資方面的專項調(diào)查工作,協(xié)助完成了審計取證、報告撰寫等各項工作。
(一)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面
本人勤奮好學(xué),要求上進,不斷鉆研業(yè)務(wù),不斷接受新知識。
1、年內(nèi)完成了會計資格再教育培訓(xùn)、審計資格再教育培訓(xùn);
2、繼xx年完成高級會計師資格的學(xué)習(xí)和考試后,今年參加了國際注冊內(nèi)部審計師的學(xué)習(xí)和考試。
3、其他學(xué)習(xí):
20xx年1月1日,上市公司率先執(zhí)行新會計準(zhǔn)則,我們集團從xx年1月1日開始實施。新企業(yè)會計準(zhǔn)則的實施,對我們每一位財務(wù)人員來說都是一個大的挑戰(zhàn)。為此我不等不靠,主動加強了這方面的學(xué)習(xí)和研究。在學(xué)習(xí)過程中,還結(jié)合工作實踐,寫了學(xué)習(xí)心得方面文章,又如:集團對下屬企業(yè)究竟收不收資金占用費的研究、圍繞20%做文章?房地產(chǎn)土地增值稅籌劃、土地增值稅清算制對企業(yè)資金和利潤的影響、新會計準(zhǔn)則實施公允價值的應(yīng)用及對利潤的影響淺析、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)多渠道融資的思考、房地產(chǎn)企業(yè)所得稅的籌劃、新舊會計準(zhǔn)則資產(chǎn)減值的對比、集團內(nèi)部審計的現(xiàn)狀和發(fā)展與對策,以及新公司法的學(xué)習(xí)、勞動合同法的學(xué)習(xí)、公司上市工作研究等等。
(二)、政治思想方面
貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策,擁護和信任共產(chǎn)黨。今年8月份,我被光榮地批準(zhǔn)為中國共產(chǎn)黨預(yù)備黨員。在平時的審計工作中,能主動向相關(guān)職能部門的領(lǐng)導(dǎo)、行家請教,也能較好地將審計發(fā)現(xiàn)、審計情況與被審計單位溝通,平時能一貫做到熱愛集體,尊重領(lǐng)導(dǎo),關(guān)心他人,團結(jié)協(xié)作。
(三)、廉潔自律方面:
重視自身自律要求、在工作中從不謀取私利,切實做到了奉公守法、廉潔自律。
一年來,雖然做了一些工作,取得了一些成績,但和上級領(lǐng)導(dǎo)的要求還有很大的差距,主要表現(xiàn)是滿足于完成上級布置的任務(wù)和常規(guī)事務(wù)工作,大膽開展工作的力度還不夠。
針對集團股份制改制,集團管控模式的轉(zhuǎn)型、建設(shè)集團頭腦總部等的戰(zhàn)略調(diào)整,以及在國家緊縮貨幣政策、收緊房貸、打壓投資需求的大背景,做好明年的工作至關(guān)重要。我們內(nèi)部審計的職能定位、服務(wù)功能、知識結(jié)構(gòu)等也要緊跟這一變化。
面對明年的挑戰(zhàn),我們將按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署,結(jié)合公司實際,牢固樹立民本審計觀,踐行和總結(jié)“文明審計”,以創(chuàng)新的思路做好本職責(zé)內(nèi)的所有工作,努力協(xié)助經(jīng)理使審計工作再上新臺階。
回顧一年來的工作,我感到困難比預(yù)想多,審計力度比往年大,取得成績也比往年好。這主要得益于有一個堅強有力的領(lǐng)導(dǎo)集體,得益于集團所屬的共同理解和支持,對上述問題和差距,本人將在今后的工作中認(rèn)真對待,認(rèn)真解決。
各位領(lǐng)導(dǎo),我將以本次述職述廉作為一個重要契機,認(rèn)真做好總結(jié),遵照集團的布置和要求,規(guī)劃今年工作思路,力爭在來年的述職報告中再譜新篇章。同時,本人表示在今后的工作中充分發(fā)揮個人應(yīng)有的作用,一如既往,一切從零開始,奮發(fā)向上,勵精圖治,克己奉公,埋頭苦干,嚴(yán)格要求自己,進一步加強自身的建設(shè),努力將自己培養(yǎng)造就成一個政治過硬、業(yè)務(wù)精湛、清正廉潔的審計人員。
以上報告,如有不當(dāng)之處,敬請批評指正!
此致
敬禮!
述職人:
20xx年xx月xx日
審計局個人述職報告篇三
20____年,市人大常委會任命我為市固定資產(chǎn)投資審計局局長。這次安排我向市人大常委會述職,既是對我履行職責(zé)情況的監(jiān)督,也是對我個人的關(guān)心和愛護,更體現(xiàn)了對審計工作的高度重視和支持。我將以這次述職為契機,認(rèn)真回顧檢查自己履行職責(zé)的情況,誠懇聽取大會的審議和批評,不斷改進工作,更好地履行職責(zé),不辜負(fù)黨和人民的重托。下面我將自己兩年多來履行職責(zé)的主要情況報告如下,請審議。
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的路線、方針、政策,堅持正確的政治方向
任局長后,為了在審計工作中貫徹好黨的路線、方針、政策,落實好市委、市人大和市政府的各項決策,我始終堅持把加強政治理論學(xué)習(xí)放在突出位置。兩年來,我先后學(xué)習(xí)了黨的____大會議精神,記學(xué)習(xí)筆記、體會約4萬多字,不斷增強政治上的敏銳性和鑒別力。
在搞好個人學(xué)習(xí)的同時,堅持中心組學(xué)習(xí)制度,平時結(jié)合工作實際,經(jīng)常組織處級干部和全局干部進行專題的政治理論或業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。兩年多來,共組織班子學(xué)習(xí)23次,中心組學(xué)習(xí)45次,處級干部學(xué)習(xí)12次,全局性學(xué)習(xí)11次。我還在全市審計系統(tǒng)、局機關(guān)的培訓(xùn)班和研討會上,就學(xué)習(xí)貫徹黨的____大會議精神,加強對權(quán)力的制約與監(jiān)督,效益審計的難點和思路,以及貫徹審計署5、6號令等專題,進行了輔導(dǎo)性發(fā)言和交流,努力把理論學(xué)習(xí)的成果轉(zhuǎn)化為指導(dǎo)審計工作的新思路、新方法。先后在《____審計》、《__政報》等報刊雜志發(fā)表了《審計在建設(shè)小康社會中大有作為》、《建立科學(xué)的管理機制,開創(chuàng)審計工作新局面》等8篇文章。去年我局完成的《國家審計對行政權(quán)力制約和監(jiān)督研究》等調(diào)研課題,在全省審計科研論文評比中被評為優(yōu)秀獎。據(jù)不完全統(tǒng)計,全局兩年多來在各級各類報刊發(fā)表理論研討性文章72篇。這些理論成果,有力地指導(dǎo)了審計工作的開展。
2、堅決執(zhí)行憲法、法律、法規(guī)和市人大的決議、決定,依法履行審計監(jiān)督職責(zé)
依法審計是審計機關(guān)工作的基本原則。我和局領(lǐng)導(dǎo)班子成員堅持把“立黨為公,執(zhí)法為民”體現(xiàn)到審計工作中,全體審計干部職工的共同努力下,圓滿完成了各項審計任務(wù),較好地履行了法律賦予的審計監(jiān)督職責(zé)。有關(guān)具體審計工作完成情況,我在每年的預(yù)算執(zhí)行審計工作報告中,都已向大會作了匯報?,F(xiàn)在,我重點匯報一下履行職責(zé)中的主要做法及效果。
(一)突出重點,逐年深化財政預(yù)算執(zhí)行情況審計。根據(jù)憲法和審計法的規(guī)定,開展本級財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況審計,是審計機關(guān)的一項重要工作。兩年多來,圍繞落實中央和市委、市政府關(guān)于推進財政體制改革的有關(guān)政策,每年突出幾個重點,把財政預(yù)算執(zhí)行審計逐年推向深入。在繼續(xù)擴大對一級預(yù)算單位審計覆蓋面的同時,逐年加大了對二、三級單位及項目的延伸審計;為了促進提高財政資金的使用效益,從重收入審計向重支出審計轉(zhuǎn)移,加大對科技、環(huán)保、支農(nóng)等財政資金的審計力度;對部分重點建設(shè)資金及時進行跟蹤審計;查處了一些較深層次的違紀(jì)違規(guī)問題,在整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序方面發(fā)揮了積極作用。同時,針對財經(jīng)領(lǐng)域機制、制度方面存在的問題及其原因,先后提出了細(xì)化預(yù)算、推行部門預(yù)算、嚴(yán)格實行“收支兩條線”、規(guī)范政府外債管理、解決銀行多頭開戶、嚴(yán)格國債資金管理等方面的審計建議,大都已被采納,對推動財政體制改革、加強預(yù)算管理和人大監(jiān)督財政預(yù)算,都起到了積極作用。
(二)圍繞熱點,認(rèn)真抓好重點行業(yè)、重點資金和重點項目的審計。針對社會反映強烈的行業(yè)不正之風(fēng)和專項資金使用及重點建設(shè)項目中存在的問題,我們在審計中加大了監(jiān)督力度。兩年多來,先后組織了對我市居民低保、失業(yè)保險、農(nóng)業(yè)投入、政府外債、醫(yī)療保險、住房公積金、救災(zāi)、扶貧、防“非”、公安行業(yè)、衛(wèi)生系統(tǒng)、金融等29個(項)專項資金和行業(yè)的審計及調(diào)查。揭示了中石銷售系統(tǒng)虛增資產(chǎn)1830萬元,中國人壽保險系統(tǒng)不良資產(chǎn)2900多萬元等行業(yè)存在的突出問題,均引起了上級有關(guān)部門的高度重視;查出和糾正了擠占挪用、套取專項資金購建辦公樓和小汽車及發(fā)放獎金、補貼,截留坐支財政收入、私設(shè)“小金庫”和賬外賬等違紀(jì)違規(guī)問題。在遏制違紀(jì)行為、促進增收節(jié)支的同時,我們注意及時向政府和有關(guān)部門諫言獻策,如針對專項資金使用中存在的被截留、擠占及效益不佳等問題,提出了加強撥、管、用等各個環(huán)節(jié)的檢查監(jiān)督的建議;針對外資運用項目中的遺留問題,提出了妥善處置的建議以及針對某些行業(yè)部門存在的“三亂”提出的治理對策等多項建議,都得到了政府領(lǐng)導(dǎo)的批示和有關(guān)部門的采納。兩年來我局向各級黨委、政府和有關(guān)部門提交審計報告、信息568篇,被批示采用253篇。
(三)針對難點,積極穩(wěn)妥開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計。按照黨的____大提出的加強對權(quán)力的制約和監(jiān)督的要求,本著“積極穩(wěn)妥,量力而行,提高質(zhì)量,防范風(fēng)險”的原則,我們主動加強與紀(jì)檢、監(jiān)察和組織人事部門的協(xié)調(diào)配合,組織全市審計機關(guān)開展了縣以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和國有及國有控股企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟責(zé)任審計,試行了縣以上黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計。兩年來共組織對__名領(lǐng)導(dǎo)干部進行了經(jīng)濟責(zé)任審計,查出領(lǐng)導(dǎo)人員主管責(zé)任違規(guī)行為金額__萬元,直接責(zé)任違規(guī)行為金額__萬元,為考評領(lǐng)導(dǎo)干部、促進廉政建設(shè)發(fā)揮了積極作用。
(四)抓住疑點,跟蹤追查經(jīng)濟犯罪案件線索。近年來,我們堅持把查處經(jīng)濟領(lǐng)域違法犯罪線索作為一項重要工作來抓,要求全市審計人員對審計中發(fā)現(xiàn)的疑點線索,深查細(xì)究,一查到底,兩年來向紀(jì)檢監(jiān)察部門和司法機關(guān)移送案件線索__件,涉案人員__人,進一步打擊了經(jīng)濟領(lǐng)域的違法犯罪活動,維護了國有資產(chǎn)的安全完整,發(fā)揮了審計監(jiān)督在反腐 敗斗爭中的重要作用。
(五)積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù)。地方黨政領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項,我們堅持做到件件有著落,事事有回音。兩年多來,我局共完成領(lǐng)導(dǎo)交辦審計事項22件。其中對__飯店改制,動物園、__園、__風(fēng)景區(qū)移交前的資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)審計,國際會展中心、__村、綠色廣嘗婦幼中心、檔案館等重點建設(shè)項目竣工決算審計、對全市住房公積金管理機構(gòu)清產(chǎn)審計復(fù)核及經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會財務(wù)收支審計和對38個行政事業(yè)單位工資外獎金、補貼、津貼及政府集中采購執(zhí)行情況等審計調(diào)查,查出并追還了被截留、擠占、挪用的各項資金,有力地促進了增收節(jié)支。組織審計的城運村、國際會展中心和國際展覽中心三個建設(shè)項目,核減工程造價17億元,審減率為22%。積極參加了國債、社保及扶貧資金使用情況、土地市場管理、有形建筑市場招投標(biāo)情況的專項檢查,參與了教育資源整合、清理行政審批項目等工作,直接為市委、市政府宏觀調(diào)控和決策提供了重要的信息資料和參考依據(jù)。
審計局個人述職報告篇四
各位領(lǐng)導(dǎo):
三年來,在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,我在審計部經(jīng)理的崗位上,帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計計劃,緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度,確保各項制度深入落實”這一工作目標(biāo),積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力,取得了一定成績,主要表現(xiàn)在:
每天接到“夜間審計報告表”后,對遺留問題要及時處理;及時填寫審計報告,通知責(zé)任人所在的部門主管,并負(fù)責(zé)落實解決,然后將解決的情況注上處理意見報財務(wù)總監(jiān)處理。
客房結(jié)賬單是由前臺收銀員為住店客人結(jié)賬所打印的賬單,反映向客人收取的房租、餐費及其它等費用。收銀員收銀明細(xì)表是反映當(dāng)天所結(jié)房客賬(包括向客人收取的現(xiàn)金、信用卡、支票)的.匯總表。
1)核對餐廳結(jié)賬單時應(yīng)注意;賬單與附件單的核對,點菜單中每一項都要同電腦結(jié)賬單相核對,如果不符,要找收銀員查明原因,并進行處理。附件單如有修改,應(yīng)由修改人在單上說明修改原因。
2)核對營業(yè)對賬表:要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致,核對表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與廳面其它相關(guān)人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致,如有不符,應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時做出處理,確保營業(yè)收入的正確反映。
3)打折手續(xù)應(yīng)完整:用賓館優(yōu)惠卡打折的,要在賬單上注明卡號及客人簽名;如果是賓館管理人員為客人打折的,要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計員在核對時,要注意收銀員所打的折扣是否正確,如果不正確,要找收銀員查明情況,及時做出處理。
4)免費接待是否符合標(biāo)準(zhǔn):各級管理人員在賓館免費接待,簽單的權(quán)限應(yīng)對照各級管理人員權(quán)限表。查看各級管理人員是否在權(quán)限范圍內(nèi)簽單接待,如果發(fā)現(xiàn)接待超標(biāo),應(yīng)立即找其補辦手續(xù),否則上報財務(wù)總監(jiān)處理。
5)收費單的核銷及管理:收費單必須按號順序使用,審計員對各部門每日交來的收費單按號在“票證使用單”上逐張劃銷,發(fā)現(xiàn)不聯(lián)碼使用的,應(yīng)向收費單使用人查詢原因,及時催交。作廢單必須有領(lǐng)班以上人員簽字方可
負(fù)責(zé)檢查夜間審計人員所做的各項報表的正確性,如數(shù)據(jù)計算有誤,應(yīng)立即修改,并追究夜間審計員責(zé)任。
檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作,營業(yè)款是否如實反映,現(xiàn)金是否如實上繳。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的,應(yīng)立即糾正,并將情況及處理意見及時反映到部門經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)及質(zhì)檢部門,以防止情況再發(fā)生,確保酒店利益不受損失。
按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”、“各收費點繳款憑證”以及各收費點原始賬單
裝訂成冊,封面上注明起止日期存檔。
1、審計工作還不夠深入、細(xì)致
審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內(nèi)部審計工作當(dāng)中,既要本部門積極主動,也需要其他各部門的合作,更需要按公司計劃進行?;仡櫲陙砦覀兊膶徲嫻ぷ?,往往理順性、規(guī)范性的成分多,審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān),更與我開拓意識不強有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始,一切還不規(guī)范,審計工作頭緒比較亂,等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在,使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
2、積極開展對公司財務(wù)信息的核查與審計
對酒店的收入進行全面的審計,評價其真實性、合理性及有效性,努力為公司決策層提供及時有效的財務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。
3、繼續(xù)做好酒店內(nèi)部經(jīng)濟效益的審計
xx年我們要在這個良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項工作,酒店的收支和制度執(zhí)行情況進行審計,全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟效益情況。
總之,內(nèi)部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士,審計部作為公司后勤的重要一環(huán),明年的工作依然是艱巨的,我要戒驕戒躁,做到凡事有章可循、有法可依,實事求是地提出問題及處理問題,切忌主觀、武斷。為公司的利益作出最大限度的貢獻、努力!
此致
敬禮!
述職人:
20xx年xx月xx日
審計局個人述職報告篇五
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同志:
今年__月,我很榮幸地到審計局工作。近一年來,在局長室和____的領(lǐng)導(dǎo)下,較好地完成了各項工作任務(wù),在政治素質(zhì)、理論水平、工作能力等方面都取得了新的進步。
面對審計這一全新的工作,我從零開始,把學(xué)習(xí)放在首位,始終堅持學(xué)政治、學(xué)業(yè)務(wù),努力提高自己的政治素養(yǎng)、業(yè)務(wù)水平和工作能力。
一是加強政治理論學(xué)習(xí),提高政治素養(yǎng)。除了參加局里組織的各項學(xué)習(xí)活動外,平時注重學(xué)習(xí)上級文件和各級審計機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的重要講話,學(xué)習(xí)全國及省、市審計工作會議精神等。
二是加強審計基礎(chǔ)知識的學(xué)習(xí),盡快熟悉業(yè)務(wù)。重點學(xué)習(xí)新《審計法》、審計署8號令等審計工作有關(guān)的法律法規(guī),增長審計業(yè)務(wù)知識,增強法律意識,以提高依法辦事的水平。認(rèn)真學(xué)習(xí)行政機關(guān)公文處理辦法和審計公文處理指南,學(xué)習(xí)《審計干部法律知識讀本》,學(xué)習(xí)我局制發(fā)的各類文件,閱讀審計專業(yè)報刊,迅速掌握必備的審計基礎(chǔ)知識,比較快的進入了工作狀態(tài)。
三是加強現(xiàn)代科技知識的學(xué)習(xí),提高工作能力。我把掌握市場經(jīng)濟知識、現(xiàn)代科技知識、行政管理和領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)知識,以及現(xiàn)代辦公設(shè)備的應(yīng)用方法,看作適應(yīng)審計工作需要的必備條件,全力拓寬自己的知識面,學(xué)會了辦公軟件操作,掌握了一定的領(lǐng)導(dǎo)方法,提高了綜合工作能力和工作效率。
近一年來,我能夠擺正位置,服從分工,當(dāng)好配角,立足本職崗位,兢兢業(yè)業(yè),勤奮努力,較好地完成了各項工作任務(wù)。
一方面認(rèn)真做好文字工作。按照領(lǐng)導(dǎo)的安排,我負(fù)責(zé)文字工作和____審計信息的編發(fā)。今年以來,主要起草了報省審計廳的我局半年工作小結(jié)、全年工作情況、近三年精神文明工作總結(jié)、人民滿意機關(guān)匯報等,起草了結(jié)對幫扶特困aa、機關(guān)作風(fēng)建設(shè)先進處室評選實施方案等文件,編發(fā)____審計信息____期,完成了審計學(xué)會征稿任務(wù)。日常工作中,堅持邊工作邊學(xué)習(xí),不斷提高公文寫作水平。
另一方面積極做好服務(wù)工作。能夠全力支持、配合主任做好辦公室工作,積極做好本局重大活動的服務(wù)工作,及時做好各類會議的通知等,盡己所能為大家搞好服務(wù)。在局領(lǐng)導(dǎo)和辦公室主任的直接領(lǐng)導(dǎo)下,按照市政府政務(wù)信息公開的要求,認(rèn)真做好“____審計網(wǎng)站”內(nèi)容的更新和政府門戶網(wǎng)站上市民信箱的回復(fù)處理。
近一年來,不論節(jié)假日和上下班,都能夠做到服從工作需要,遵章守紀(jì),吃苦耐勞,扎實工作。一貫尊重領(lǐng)導(dǎo),服從組織,與同志坦誠相處,團結(jié)和睦。生活上勤儉樸素,不鋪張浪費,不與別人攀比。按照局黨支部的要求,積極參加榮辱觀教育和人民滿意機關(guān)創(chuàng)建活動,堅持用共產(chǎn)黨員先進性標(biāo)準(zhǔn)要求自己,牢記宗旨,堅持為民、務(wù)實、清廉,遵守法律法規(guī)和社會公德,遵守黨紀(jì)條規(guī)各項規(guī)定。
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同志,回顧今年以來的工作,本人雖然取得了一些成績,但是對照領(lǐng)導(dǎo)的要求,與年初的工作目標(biāo)和先進同志相比,還有較大的差距:一是工作的創(chuàng)造性、主動性不夠。工作中習(xí)慣于參照老辦法、老路子,創(chuàng)新精神不強,工作成效不太明顯。對領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項能積極完成,對其他工作顯得不太主動。二是學(xué)習(xí)不夠深入,尤其是審計專業(yè)方面的知識還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有能夠滿足工作需要。所有這些,都需要在今后的工作中加以克服和改進。
審計局個人述職報告篇六
一年來,我能夠自覺踐行執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制等有關(guān)規(guī)定,緊緊圍繞財務(wù)和審計工作的總體要求,在切實抓好自身廉政建設(shè)的同時,著重做好處室的黨風(fēng)廉政建設(shè)、作風(fēng)建設(shè),使全處成員自覺做到廉潔奉公、恪盡職守,團結(jié)一致,較好完成了2019年度各項工作?,F(xiàn)將本人廉潔自律和履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制等方面的情況匯報如下:
1、不斷加強政治理論學(xué)習(xí),努力提高自身素質(zhì)
一年來,按照局黨組、機關(guān)黨委的安排和要求,認(rèn)真參加政治理論學(xué)習(xí),并且認(rèn)識到,在新的歷史時期,基層領(lǐng)導(dǎo)干部加強自身的政治理論、業(yè)務(wù)知識、黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)的學(xué)習(xí),顯得尤為重要和迫切。一年來,我在學(xué)習(xí)政治理論的同時,自覺學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)材料,通過學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干工作準(zhǔn)則(試行)》實施辦法、《____同志在中央紀(jì)委監(jiān)察部機關(guān)全體黨員干部大會上的講話》,《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等,并觀看了反腐倡廉電視錄像,努力強化廉政自律意識,提高防腐抗變能力。三是學(xué)習(xí)先進模范人物。一年來,我通過學(xué)習(xí)人們公仆任長霞、鄭培民等先進人物的先進事跡,學(xué)習(xí)他們立黨為公、無私奉獻、執(zhí)政為民的精神,努力在工作中樹立正確的人生觀、價值觀和權(quán)力觀,進一步堅定政治信仰,提高工作的責(zé)任感、使命感。四是學(xué)習(xí)新知識、新技能。一年來,按照與時俱進的要求,我進一步學(xué)習(xí)社會主義市場經(jīng)濟、部門預(yù)算管理和政府集中采購辦法等知識,不斷拓寬知識面,提高自身文化素養(yǎng)。
2、結(jié)合處室工作實際,認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制
加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐 敗工作是黨的____大確定的重大政治任務(wù),也是我們牢記“兩個務(wù)必”,全面實現(xiàn)“兩個率先”的必然要求。一年來,我在加強學(xué)習(xí)的同時,按照要求認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。
一是認(rèn)真做好黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育。黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育,是黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐 敗斗爭的基礎(chǔ)性工作。通過宣傳中央關(guān)于反腐 敗工作的指導(dǎo)思想、方針政策和重大決策,宣傳反腐 敗斗爭的形勢
二是認(rèn)真抓好處室成員廉潔自律工作。首先,根據(jù)處室的特點,不斷更新理念和思維方式,創(chuàng)新工作,制定了符合我局實際的可操作性的部門集中采購辦法、系統(tǒng)財務(wù)管理辦法等有關(guān)制度,完善了項目的詢價、轉(zhuǎn)帳、入庫等手續(xù),進一步節(jié)約了財政資金,提高了資金利用率。并要求本處帶頭勤儉持“家”,做好資金籌措,把有限的資金用到建設(shè)上來,積極壓縮非生產(chǎn)性開支。其次,堅持“嚴(yán)格教育、嚴(yán)格要求、嚴(yán)格管理、嚴(yán)格監(jiān)督”的原則,配合處室負(fù)責(zé)人履行黨風(fēng)廉政建設(shè)第一責(zé)任人的工作。第三,抓好黨員干部廉潔自律有關(guān)規(guī)定的落實,并以加強作風(fēng)建設(shè)為突破口,認(rèn)真抓好本處的職責(zé)履行,以廉潔從政,促經(jīng)濟發(fā)展,個所屬單位實行財務(wù)審計、干部離職審計等。
3、個人遵守廉潔自律規(guī)定的情況。本人及配偶沒有在經(jīng)濟實體中兼職取酬或從事有償中介活動;嚴(yán)格按照紀(jì)委規(guī)定,沒有超標(biāo)準(zhǔn)或超面積住房情況;個人沒有在工作中接受相關(guān)部門及個人贈送的貴重禮品、現(xiàn)金、有價證券和支付憑證的情況;也沒有利用職權(quán)進行承包工程或約定供應(yīng)商等情況。綜觀一年來個人廉潔自律等方面的情況,本人雖然在廉潔自律和日常工作中做了一點工作但對照中央“八個堅持、八個反對”的要求以及上級和基層干群的期望還有距離,還存在著一些不足之處,主要表現(xiàn)在:一是在學(xué)習(xí)上注重理論聯(lián)系實際不夠;二是在壓縮非生產(chǎn)性開支方面,還需進一步加大力度并堅持原則;三是工作方法經(jīng)驗不足,對處室其他成員的學(xué)習(xí)過問較少。所有這些問題,均有待于在今后工作中予以克服。為此,我將以這次述廉為契機,在今后的工作中,不斷增強廉潔奉公、執(zhí)政為民的意識,從嚴(yán)要求自己,努力廉潔從政、忠于職守,為基層單位服好務(wù)。
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