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物業(yè)公司采購管理制度篇一
對于采購過程進行控制，以保證供應方提供的產品滿足本公司規(guī)定的要求。
適用于采購產品的質量控制
3.1公司負責對供應方的評價和采購的實施。
3.2品管部負責對采購產品進行質量驗證。
3.3相關部門參與對供應方的評價。
3.4總經理負責合格供應方名單、采購計劃和訂貨合同的審批。
4.1采購產品的分類：采購產品依據其對過程的最終產品的影響程序分為二類：
a類：指直接影響最終產品關鍵質量特性（安全衛(wèi)生特性）的外購、外協(xié)產品，
如：原料淡水魚、輔料等：
b類：指影響最終產品一般質量特性的外購、外協(xié)產品，如：商標紙、塑料袋等；
4.2供應方的選擇的評定
4.2.1對供應方的要求
a)供應符合質量要求的產品，質量長期穩(wěn)定；
b)交貨及時，符合合同要求；
c）發(fā)貨數量準確；
d）價格經濟合理；
e）提供認真負責、及時的服務
根據這一要求，公司優(yōu)先從已有供貨關系的廠家中進行初選，如不能滿足有關要求時再選擇新的供應方。
4.2.2對供應方的評價方法：
4.2.2.1a類產品供應方的'評價
供應方如已有供貨關系，則先由公司辦公室會同品管部、生產部，分別對供應方所提供產品的質量情況和使用情況作出評價，并提供供應方質量及使用情況的匯總材料作為評價的依據，最后由總經理作出評價結論。
如初選的是新供應方，則應對其產品進行抽樣檢驗和試用，根據檢驗和試用結果。再對其進行評價。
供應概況可以函調或現場考察，如了解，公司辦公室可以由直接填寫。
4.2.2.2b類產品的供應方的評價：
對向本公司提供一般產品的供應方，由公司供銷科直接作出評價。如初選的是新供應方，則應對其產品進行試用，根據試用結果，再對其進行評價。
4.4.2.3對已調查評價，且具備合格供應方條件的供貨廠家，由采購部編制《合格供應方名錄》。經廠長批準后，供采購時使用。
4.2.3對合格供應方的控制
為確保采購產品質量持續(xù)地符合規(guī)定的要求，應對合格供應方采取必要的控制措施，方法如下：
b）當供應方產品經檢驗或驗證不合格時，倉庫應對該批產品進行標識、隔離，并由品質部通知公司辦公室，對不合格品進行處理。
c)對供貨質量管理下降的供應方，品質部簽署意見后交供應方，并要求其采取糾正措施，限期整改。對不重視質量和信譽，連續(xù)出現不合格，而又不進行改進的供應方，由公司辦公室報總經理批準，取消其合格應方資格。
4.3采購實施
4.3.1公司辦公室根據銷售計劃、實際庫存量、采購產品技術要求制定采購計劃，經總經理同意后實施采購。
4.3.2采購產品必須明確采購產品的技術和質量要求，還包括對供應方的質量保證要求，即：
a)采購產品的名稱、型號、規(guī)格和其他要求；b)表明產品技術，質量要求和驗收所依據的標準的適用版本。c)質量保證標準的名稱和適用版本。
4.3.3采購產品時是否需要簽訂采購合同，視具體情況而定，如不需簽訂采購合同，則應以采購計劃作為采購的依據。
4.3.4當生產需要，在合格供應方處不能及時采購到的情況下，經總經理批準后，由公司辦公室實施臨時采購。
4.4采購產品的驗證
4.4.1a類采購產品由品管部驗證合格后入倉庫，b類產品直接由倉庫管理員查核接收的產品是否與采購文件要求相符，如有不符，由采購部與供應方聯系處理。
4.4.2本公司可以在供應方的貨源處對采購的產品進行驗證，其驗證的安排及產品放行方式應按合同中的規(guī)定執(zhí)行。
4.4.3當顧客有要求并在合同規(guī)定時，本公司的客戶或其代表有權在供應方或本公司處對供應方產品是否符合規(guī)定要求進行驗證。但本公司不能把客戶的驗證用作供應方對質量進行了有效控制的依據，也不能免除本公司提供可接收產品的責任和排除其后顧客的拒收。
4.5采購物品的入庫、儲存、出庫管理，按《倉庫管理制度》執(zhí)行。
物業(yè)公司采購管理制度篇二
分公司物資的采購,執(zhí)行先申請后執(zhí)行的原則,物資需求部門應事先填寫采購申請單,報送公司分管部門審批后,轉交采購部門采購。
2、采購部門根據審批后的采購申請單整理、匯總后采購;
3、采購部門聯系供應商,進行詢價、洽談、簽訂采購合同,上報審批,最后下單采購;
7、采購部門負責取得供應商發(fā)票,并轉交給財務。
2、其他零星的采購均需填寫采購申請單,報送審批后方可采購;
4、采購人員根據手續(xù)完整的單據,填寫費用報銷單或付款申請單,辦理報銷或付款手續(xù)。
物業(yè)公司采購管理制度篇三
1．1制定目的:為確保采購交期管理更為順暢，特制定本制度。
1．2適用范圍:本公司采購之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，需依本制度執(zhí)行。
（1）采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。
（2）供應鏈副總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。
預防欠料及欠料跟進管理是采購的重點工作之一，同時也是為了確保采購交期，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產所必需的物料，以保障生產并達成合理生產成本之目標。
（3）由于效率受影響，需要增加工作時間，導致制造費用的增加。
（4）由于物料交期延誤，采取替代品導致成本增加或品質降低。
（5）交期延誤，導致客戶減少或取消訂單，從而導致采購物料之囤積和其他損失。
（6）交期延誤，導致采購、運輸、檢驗之成本增加。
（7）斷料頻繁，易導致互相配合的.各部門人員士氣受挫。
1.1采購部將請購、采購、供應商生產、運輸及進料驗收等作業(yè)所需的時間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據。
1.2由電子、包材采購工程師負責收集各類原材料l/t，并綜合比較核實各類材料l/t的合理性，最終匯總發(fā)出，交由pmc部門下單組輸入epr進行下單系統(tǒng)參數維護。
2.1預先明確交期及數量，大訂單可采用分批交貨方式進行。
2.3每周三由pmc負責跑出齊套分析，周四轉發(fā)采購，由采購根據齊套分析產生的三周交貨計劃，依據不同材料對應的不同供應商，分別發(fā)給相關供應商三周交貨計劃，并在一天內要求各供應商確認答復交貨時間，最后由對應采購工程師匯總回復pmc實際可交貨時間，藉此每周滾動更新，確保相關供應商清楚所供之材料具體的交貨時間及數量并依次提前備料生產。
3.3采購工程師需嚴格按招標份額進行訂單分配，與此同時應充分同相關供應商進行溝通或者現場稽核，事先了解供應商的產能配備情況，若其產能配備確實不能滿足當前分配份額額度的正常供應，或者品質亦無法保證的情況下，需及時填寫招標份額調整表，申請份額切換。
（4）請部分供應商提供生產進度計劃及交貨計劃,確保預防欠料
4.1采購工程師根據預防欠料清單向pmc提前三天確認交貨計劃是否欠料。盡早了解供應商之瓶頸與供應能力，便于采取對策。
4.2當執(zhí)行急單或者預計存在風險的訂單時，采購工程師應在供應商訂單執(zhí)行開始生產的同時要求供應商自主提供生產進度計劃及交貨計劃，并以此同pmc要求交貨計劃進行核實對比，若不能滿足，則需立即同供應商進行協(xié)商，調整配置以滿足客戶交貨要求為先，若可以滿足，則依據此計劃時間節(jié)點進行監(jiān)督并敦促供應商嚴格執(zhí)行。
5.1采購人員應盡量多聯系其他物料提供來源，以確保應急。
5.2工程部定期發(fā)出全部獨供材料列表，由供管部作為窗口提供推薦替代物料（采購部有優(yōu)選之替代物料亦可推薦），并由器件工程部主導替代物料的承認，最終加入bom。
（1）交期確定后計劃員開始實施對交期執(zhí)行情況跟蹤確認，采購工程師根據每周齊套分析回復的《采購欠料復期表》，重點標示出不能符合要求以及存在交貨風險的材料列表形成《采購物料跟蹤管控表.》，每日對表中材料一一進行跟催及確認最新生產進度狀況，并根據變化情況不斷更新《采購物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風險。采購工程師在訂單執(zhí)行過程中應保持同相關供應商的溝通，對于供應商反饋的異常必須在第一時間給予協(xié)助處理，包括技術支援、品質輔導等。
（2）交期，規(guī)格及數量變更的及時聯絡與通知以確保維護供應商的利益，配合本公司之需求。
當交貨計劃有變更時應第一時間以郵件以及電話的方式務必通知到相關供應商，確保不能因交貨計劃變更未及時知會供應商而造成的產品呆滯。在途呆滯應牽頭協(xié)調供應商及公司呆滯處理小組處理善后問題。
(3)供應商交期管理方法：根據不同供應商或不同輕重緩急情況用不同跟進方法
3.1計劃審核法：根據供應商對訂單交期回復結果和對供應商交貨計劃的確認來跟蹤交貨情況。此方法適應于組織架構完善、管理水平比較高、供貨質量穩(wěn)定、交期業(yè)績評為a級以及長期合作的重要供應商。
3.2生產會議逼迫法：對于訂單批量比較大且分批交貨，存在采購風險，采購周期比較長，并且是重點保障的客戶產品的物料，采取定期例會與供應商及相關部門會議研討的方式，審批分批交貨計劃，要求供應商重點確保的方法。
3.3實績管理法：根據供應商對下達訂單回復結果，通過每月或每周考核供應商按期交貨的方法。此方法適應于重要供應商、戰(zhàn)略供應商、有自我管理目標的供應商。
3.4盯人逼迫法：在供應商交期延誤或即將延誤，采購員直接安排供應商生產現場作業(yè)計劃或到供應商處現場跟蹤供應商的生產、檢驗、發(fā)貨等情況，并要求供應商提供每天的生產報表，確保供應商的生產情況在監(jiān)控之中，以保證按時交貨的方法。此方法適應于供應商管理混亂，組織架構不完整，訂單混亂，新供應商新訂單，有風險的訂單或緊急插單等情況。
3.5分批采購法：為了回避采購風險，將一個大的采購訂單分解成若干小訂單來采購的方法。要求按公司生產時間交貨。此方法適應于新供應商、價格波動較大的物料采購?？刂乒涛镔Y停留在公司時間從而減低庫存。
3.7異狀報告法：要求供應商在一定時間段前（按照生產計劃鎖定的計劃時間），對可能出現的延遲交貨，質量異常以及人員、資源短缺等情況進行8d報告的方法。此方法適應于所有出現異常的供應商。對于管理松散、計劃性不強、頻發(fā)質量問題的供應商和資金實力較弱的供應商尤其要關注。
3.8責任賠償法：根據合同、物流協(xié)議、質量協(xié)議約定，對于交期延誤、因供應商原因產生高額運費，以及因質量問題影響交貨數量不足等情況，而影響生產計劃的有效落實時，對供應商實施經濟上索賠的方法。此方法適應于所有負有責任的供應商。
3.9進度表監(jiān)控法：為了確保供應商按期交貨，對預測到可能存在潛在交期風險的供應商實施審批分交貨計劃。生產計劃，生產進度表監(jiān)控的方法進行管理的方法。此方法適應于外協(xié)或外發(fā)供應商，風險供應商、新供應商、老供應商新產品以及重要的二級供應商。
3.10預警法:對于首家供應商或重要客戶指定供應商交貨實施重點跟蹤，要求供應商定期在交貨前（例如3—5天）向客戶提示的方法。
及時安排技術、品管人員對供應商進行指導，必要時可以考慮到供應商處進行驗貨，以降低因進料檢驗不合格導致斷料發(fā)生之情形。
依供應商績效考核辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應商提高交期達成率。
針對供應商交期延遲的案例，采購工程師及時組織供應商進行檢討，并以8d報告格式要求供應商進行原因分析及提出改善對策。
依供應商考核結果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳之供應商，或減少其訂單。
針對交貨極差之供應商，屢教不改者采購工程師可填寫“招標份額調整申請單”，減少其訂單份額，經供管部綜合考核，符合淘汰條件的，及時淘汰更換此供應商。
必要時加重違約的懲罰力度，并對優(yōu)良廠商予以適當之回饋。
對于交貨配合良好之供應商，在每次招標份額分配中，應重點考慮交期表現并給予其適當訂單份額傾斜，對于違約或交期表現較差供應商，減少份額分配，并在實際交貨案例中，如出現實質性的影響生產并造成停線，統(tǒng)計損失折算相應金額并向供應商索賠。
物業(yè)公司采購管理制度篇四
第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設備、用品、印刷品、低值易耗品等。
第二條公司鑰匙的保管
公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉交他人保管；
第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進行購買。
第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說明原因方可支付現金。
第五條公司固定資產均有相應的固定資產保管卡，任何員工不經人事行政部批準不允許私自進行調換、改裝或其它類似行為。若因此造成經濟損失，將視情況給予相應的處罰。
第六條屬正常辦公消耗時所領用辦公用品需經公司行政登記領用。
第七條員工辦理離職時，應歸還借用、領用及公司規(guī)定之應歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產，由人事行政部負責監(jiān)督，相關管理責任的部門負責人檢驗并進行確認、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經濟或實物賠償。任何人不得以任何原因將公司用品據為己有。
第八條報銷
1.報銷時間：每周及每月按規(guī)定時間報銷費用。
2.用于公司各種用途的費用在報銷時,需附上相關的正式發(fā)票及原始憑證，經部門主管簽字，送至人事行政部審核，由人事行政部統(tǒng)一交由財務部，財務負責人審核確認無誤后交至總經理，總經理審批簽字后方可發(fā)放其款項。
物業(yè)公司采購管理制度篇五
第一條為規(guī)范餐飲服務提供者食品（含原料）、食品添加劑及食品相關產品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄行為，落實餐飲服務食品安全主體責任，保障公眾飲食安全，根據《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國食品安全法實施條例》、《餐飲服務食品安全監(jiān)督管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)章，制定本規(guī)定。
第二條餐飲服務提供者采購食品、食品添加劑及食品相關產品，應當遵守本規(guī)定。
第三條食品藥品監(jiān)督管理部門負責對餐飲服務提供者食品、食品添加劑及食品相關產品采購索證索票、進貨查驗、采購記錄行為進行監(jiān)督。
第四條鼓勵餐飲服務提供者采用先進的索證索票方式。支持和鼓勵餐飲行業(yè)協(xié)會加強行業(yè)自律，引導餐飲服務提供者依法規(guī)范食品、食品添加劑及食品相關產品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄行為。
第五條餐飲服務提供者應當建立并落實食品、食品添加劑及食品相關產品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄制度，保障食品安全。
餐飲服務提供者不得采購沒有相關許可證、營業(yè)執(zhí)照、產品合格證明文件、動物產品檢疫合格證明等證明材料的食品、食品添加劑及食品相關產品。
第六條餐飲服務提供者應當指定經培訓合格的專（兼）職人員負責食品、食品添加劑及食品相關產品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄。專（兼）職人員應當掌握餐飲服務食品安全法律知識、餐飲服務食品安全基本知識以及食品感官鑒別常識。
第七條餐飲服務提供者采購食品、食品添加劑及食品相關產品，應當到證照齊全的食品生產經營單位或批發(fā)市場采購，并應當索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物憑證。購物憑證應當包括供貨方名稱、產品名稱、產品數量、送貨或購買日期等內容。
長期定點采購的，餐飲服務提供者應當與供應商簽訂包括保證食品安全內容的采購供應合同。
第八條從生產加工單位或生產基地直接采購時，應當查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業(yè)執(zhí)照和產品合格證明文件復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
第九條從流通經營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）批量或長期采購時，應當查驗并留存加蓋有公章的營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證等復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
第十條從流通經營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）少量或臨時采購時，應當確認其是否有營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證，留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
第十一條從農貿市場采購的，應當索取并留存市場管理部門或經營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證；從個體工商戶采購的，應當查驗并留存供應者蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。
第十二條從食品流通經營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）和農貿市場采購畜禽肉類的，應當查驗動物產品檢疫合格證明原件；從屠宰企業(yè)直接采購的，應當索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照復印件和動物產品檢疫合格證明原件。
第十三條實行統(tǒng)一配送經營方式的，可以由餐飲服務企業(yè)總部統(tǒng)一查驗、索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產品合格證明文件，建立采購記錄；各門店應當建立并留存日常采購記錄；門店自行采購的產品，應當嚴格落實索證索票、進貨查驗和采購記錄制度。
第十四條采購乳制品的，應當查驗、索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產品合格證明文件復印件。
第十五條批量采購進口食品、食品添加劑的，應當索取口岸進口食品法定檢驗機構出具的與所購食品、食品添加劑相同批次的食品檢驗合格證明的復印件。
第十六條采購集中消毒企業(yè)供應的餐飲具的，應當查驗、索取并留存集中消毒企業(yè)蓋章（或簽字）的'營業(yè)執(zhí)照復印件、蓋章的批次出廠檢驗報告（或復印件）。
第十七條食品、食品添加劑及食品相關產品采購入庫前，餐飲服務提供者應當查驗所購產品外包裝、包裝標識是否符合規(guī)定，與購物憑證是否相符，并建立采購記錄。鼓勵餐飲服務提供者建立電子記錄。
采購記錄應當如實記錄產品的名稱、規(guī)格、數量、生產批號、保質期、供應單位名稱及聯系方式、進貨日期等。
從固定供應基地或供應商采購的，應當留存每筆供應清單，前款信息齊全的，可不再重新登記記錄。
第十八條餐飲服務提供者應當按產品類別或供應商、進貨時間順序整理、妥善保管索取的相關證照、產品合格證明文件和進貨記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于2年。
第十九條各級食品藥品監(jiān)督管理部門應當加強對餐飲服務提供者索證索票、進貨查驗和采購記錄落實情況的監(jiān)督檢查。違反食品、食品添加劑和食品相關產品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄制度的，由食品藥品監(jiān)督管理部門根據《食品安全法》第八十七條第（二）、（五）款進行查處。
第二十條本規(guī)定由國家食品藥品監(jiān)督管理局負責解釋。
第二十一條省、自治區(qū)和直轄市食品藥品監(jiān)督管理部門可結合本地情況制定實施細則。
第二十二條本規(guī)定自20xx年8月1日起施行。
物業(yè)公司采購管理制度篇六
為加強公司物資(生產物資或生產設備)的采購管理，規(guī)范采購操作規(guī)程，建立合格供應商網絡，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。
適用于公司各類生產物資(設備)或大宗的采購。
1、采購申請單
采購申請單由需求部門提出，審批權限如下：
(1)估算金額在元以內，由部門經理審批。
(2)估算金額在元至元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。
(3)估算金額在元至元之間，先由部門經理和分管副總審核后，再由總經理審批。
(4)估算金額在元以上(大宗采購)，由董事長加批。
2、采購訂單(或采購合同)
采購員根據已審批的采購申請單和市場詢價結果制作采購訂單，審批權限如下;
(1)采購金額在元以內，由采購經理直接審批。
(2)采購金額在元至元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。
(3)采購金額在元至元之間，先由部門經理和分管副總審核后，再由總經理審批。
(4)采購金額在元以上(大宗采購)，由董事長加批。
(5)采購金額在元以上，財務經理附核。
3、驗收入庫審批權限
1、入庫金額在元以內的單據由部門經理審批。
2、入庫金額在元至元之間的單據由部門經理審核，分管副總審批。
3、入庫金額在元以上的單據由部門經理和分管副總審核，總經理審批。
4、領用發(fā)貨審批權限
1、出庫金額在元以內的單據，由儲運部經理及領用部門經理共同審批。
2、出庫金額在元至元的單據，需分管副總加批。
3、出庫金額在元以上的單據，需總經理加批。
1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。
2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價)，在完成采購訂單的審批手續(xù)后，給供應商下達采購計劃，同時送采購訂單到財務部備案。
3、供應商送貨到指定倉庫，采購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗，并進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務部，一份給供應商，并在供應商送貨單收貨確認。
4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。
1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，采購經理簽字確認，對賬清單報送到財務部。
2、財務部對采購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經理審核。
3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：
(1)發(fā)票金額在元以內，由采購經理審核、財務經理審批。
(2)發(fā)票金額在元至元的，由采購經理審核，財務經理和分管副總共同審批。
(3)發(fā)票金額在元至元的，需總經理加批。
(4)發(fā)票金額在元以上的，需董事長加批。
1、對于大宗或經常使用的物資，應建立相對穩(wěn)定的供應商，并建立“供應商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按iso質量體系要求來運作。
2、對于經常采購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性價比較高的物資。
3、根據供應商信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(品質、數量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類a、b、c、d等幾類，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應商。
4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準，并在品質和技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩(wěn)定且符合公司的質量標準。
5、對于交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，售后服務不良等情況的供應商，應采用末位淘汰法進行淘汰，并另行開發(fā)新的供應商。
6、采購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發(fā)新的供應商。新的供應商必須具備：營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產品檢驗報告、專利證書等一系列質資文件。
1、各物資需求部門應根據生產經營需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。
2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。
4、采購人員應及時掌握市場動態(tài)信息，自覺學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作的能力，以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。
如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權限類同上述。
本制度從20xx年3月18日試行。
物業(yè)公司采購管理制度篇七
為規(guī)范供應商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。
２、適用范圍
本公司原材料供應新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
３、原材料供應商開發(fā)程序
原材料供應商開發(fā)權責
（1）生產部使用原材料，由外聯物料部負責供應商開發(fā)主導工作，由技術部門確認產品質量。
（2）研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門確認負責供應商開發(fā)主導工作，外聯物料部負責協(xié)助工作。
（3）一般物料、配件由外聯物料部負責開發(fā)主導工作，使用部門提出相關意見或建議。
（4）生產專用設備由使用部門負責供應商開發(fā)主導工作，外聯物料部負責協(xié)助工作。其他一般設備由外聯物料部負責供應商開發(fā)主導工作。
（1）研發(fā)部、技術部、品質部確認更換產品的質量。并提交樣品測試報告。
（2）外聯物料部確認更換產品的性價比。
（3）由外聯物料部提交申請經主管副總審核簽字方可更換供應商。
原材料供應商基本資料表
應由原材料廠商填寫《供應商基本資料表》，由采購員進行核實。該表包括下列內容：
（1）公司名稱、地址、電話、傳真、e―mail、網址、負責人、聯系人。
（2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。
（3）設備狀況。
（4）人力資源狀況。
（5）主要產品及原材料。
（6）主要客戶。
（7）其他必要事項。
外聯物料部采購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯物料部經理簽字審核。
供方評審記錄表，一般包括下列內容：
（1）產品質量、質量保證體系情況
（2）生產能力、交貨是否準時。
（3）售后服務情況。
（4）價格是否合理。
外聯物料部采購員填寫《供方情況調查表》，由外聯物料部經理簽字審核。：
供方情況調查表，一般包括下列內容：
（1）有無專職檢驗機構。
（2）專職檢驗人員素質。
（3）有無必要的質量管理制度。
（4）檢驗手段如何。
（5）計量制度是否健全。
（6）有無檢驗臺帳和原始記錄。
（7）有無器件借用制度。
（8）產品有無合格證制度。
（9）有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。
（10）質量問題處理程序如何。
（11）有無進度保證制度。
（12）有無成品包裝、運輸保護措施。
原材料供應商開發(fā)流程
（1）尋找原材料供應商。
（2）填寫原材料供應商基本資料表。
（3）與原材料供應商洽談。
（4）作樣品鑒定。
（5）原材料供應商問卷調查。
（6）提出原材料供應商調查評核之申請。
1、制定目的
為落實物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。
2、適用范圍
本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務。
3、請購規(guī)定
請購的提出，核準權限
（1）原材料的提出：生產部根據生產計劃提交下月原材料的需求量，由生產部經理簽字確認。
（2）設備/配件和其他生產低耗品的提出：由各部門提交《設備/物料采購申請單》，由各部門經理簽字確認，報外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
物料采購核準權限
（1）原材料的核準權限，接受生產部提交的下月原材料的需求量表格，采購員需先與倉庫核對原材料數量，確定采購數量，做出采購計劃，經部門經理簽字確認。
（2）配件和其他生產低耗品的核準權限，根據各部門提交的《設備/物料采購申請單》，外聯物料部應本著節(jié)約原則及時落實該配件或耗材的使用情況（包括用于哪里，用多少，一個配件可使用的時間是多長）。如有疑義應及時與申購部門溝通。外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
4、采購規(guī)定
采購方式
本公司采購方式一般有下列幾種：
（1）集中采購
（2）合約采購
（3）一般采購
除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。
采購作業(yè)規(guī)定
詢價、議價
（1）采購人員接獲核準后之《設備/物料采購申請單》，應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。（目前各原材料只有一家供應商）
（2）專業(yè)材料、用品或項目，外聯物料部應會同使用部門共同詢價與議價。
（3）采購議價采購交互議價之方式。
（4）議價應注意品質、交期、服務兼顧。
合同的簽訂
（1）合同的內容包括
貨物名稱，型號，數量，單價，總價格，發(fā)票，包裝
交貨地點，到貨日期
付款條件及方式
技術指標
驗收
爭議的解決
不可抗力
檢驗及索賠
（2）合同的制定
合同草稿由外聯物料部制定，其技術指標由技術部、品質部或使用部門簽字確認。
呈核及核準
（1）采購人員詢價、議價完成后，于《設備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結果。
（2）標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限，經主管審核，并依采購核準權限呈核。
（3）采購核準權限規(guī)定，不論金額多寡，均應先經采購經理審核，主管副總核準。
（4）對于其他生產低耗品的采購，外聯物料部門接到申購部門《設備/物料采購申請單》后先落實是否需求購買，無誤后應按實際需求內容填寫《呈批件》，詳細說明所購物品原因、數量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。
訂購作業(yè)
（1）采購人員接獲經核準之《設備/物料采購申請單》后，根據《采購計劃》應以《采購訂單》形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。
（2）合同采購根據采購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部采購員簽字確認合同內容，申請部門簽字確認使用目的以可以生產的產品數量，物料部經理簽字審核，由財務主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字后實施采購。
（3）采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。
驗收與付款
（1）經品質部檢驗合格簽字后辦理入庫手續(xù)，不合格產品與供應商聯系退貨。
（2）依財務管理規(guī)定，辦理供應商付款工作。
1、制定目的
為確保材料高品質低價格，從而達成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價格審核管理，特制定本規(guī)章。
2、適用范圍
各項原物料采購時，價格之審核、確認，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。
3、價格審核規(guī)定
報價依據
技術部提供新材料之規(guī)格書，作為外聯物料部成本分析之基礎，也作為供應商報價之依據。
價格審核
（1）供應商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內提出報價單。
（2）外聯物料部一般應挑選三家以上供應商詢價，以作比價、議價依據。
（3）外聯物料部經理審核，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經理親自與供應商議價。
價格調查
（1）已核定之材料，外聯物料部門必須經常分析或收集資料，作為降低成本之依據。
（2）本公司各有關單位，均有義務協(xié)助提供價格訊息，以利外聯物料部比價參考。
（3）單價漲跌之審核流程，應同新價格審核流程。
（4）采購數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價。
1、制定目的
規(guī)范采購過程的品質管理規(guī)定，使采購品質管理有章可循。
2、適用范圍
本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
3、采購品質管理規(guī)定
文件資料要求
物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內予以明確規(guī)定：
（1）訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術要求等。
（2）產品技術精度、等級要求。
（3）各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。
合格供應商之選擇
物料采購，除經總經理特準外，均需向合格供應商訂購。
品質保證之協(xié)定
愿材料料之采購，應由供應商承負品質保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質保證：
（1）供應商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。
（2）供應商產品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。
（3）供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。
（4）接受本公司必要之供應商調查、評鑒。
進貨驗收之規(guī)定
供應商提供之物料，必須經過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：
（1）采購員需確認訂購單、供應商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。
（2）倉庫管理員需確認數量。
（3）品質部需確認品質檢驗并填寫檢測報告。
（4）檢驗合格后由采購員辦理入庫手續(xù)。
退還不合格品
對檢驗合格物料，入庫后應予以明確標識，以確保后續(xù)品質之可追溯性（如供應商名稱、物料規(guī)格、數量、交貨時間、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。
品質糾紛處理
有關采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質糾紛處理。具體規(guī)定如下：
處置依據
以雙方事先約定之品質標準作為處置依據，并于訂購單上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據。
采購物料退貨與索賠
（1）擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購員。
（2）外聯物料部經辦人員通知供應商換貨。
（3）訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。
（4）確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。
采購其他索賠根據合同規(guī)定進行索賠
物業(yè)公司采購管理制度篇八
為確保對影響采購質量的關鍵環(huán)節(jié)實施控制，保證采購產品的質量、性能、交付和服務等各方面，符合顧客、法律法規(guī)、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求，并滿足公司工程建設和管理的需要，特制定本程序。
適用于公司在工程建設和生產準備過程中的所有產品或服務的采購控制。
3.1采購管理實行業(yè)務管理原則和法律歸口管理的原則。
3.2總經理負責領導公司的采購管理，副總經理協(xié)助總經理負責領導公司的采購管理。
3.3物資部、綜合管理部以及計劃部是采購管理主要部門。
4.1.1物資部負責與設備、材料等有關的采購管理工作，包括:
設備、原輔材料；
生產性低值易耗品；
非標設備加工承攬；
貨物倉儲保管；
貨物運輸；
貨物保險；
行政管理所涉及的形成固定資產的低值易耗品。
4.1.2綜合管理部負責與行政管理、基礎設施建設有關的采購管理工作，包括:
人員聘用；
培訓；
法律咨詢；
審計事務；
廣告、宣傳；
后勤管理；
綠化維護；
行政管理涉及的不形成固定資產的非生產性低值易耗品。
4.1.3計劃部負責與工程建設有關的勞務采購的采購管理工作，包括:
建設工程（包括勘測設計、建筑安裝工程等）；
工程監(jiān)理；
技術引進；
工程設備安裝調試；
技術咨詢、評估監(jiān)測及科學試驗；
財產保險；
財產租賃；
其他與工程建設有關的采購。
4.2采購的申請
4.2.1工程項目（勞務）采購的申請
由工程項目涉及業(yè)務管理部門填寫《工程項目（勞務）采購申請表》提出申請，部門主管提出初審意見，提交計劃部，計劃部提出審核意見，報公司領導批準后備案并進行采購管理工作。
4.2.2物資采購申請
4.2.2.1工程用物資的采購申請
由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請，各專業(yè)（包括汽機、鍋爐、發(fā)電機、熱工以及土建專業(yè)）負責人對申請審核后，由物資使用部門主管提出初審意見，計劃部根據經批準采購申請的工程實際需要提出審核意見，報公司領導批準后備案并提交物資部，物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃，并進行物資采購管理工作。
4.2.2.2生產性低值易耗品的采購申請
由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請，部門主管提出初審意見，計劃部根據工程預算以及年度預算提出審核意見，報公司領導批準后備案并提交物資部，物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃，并進行物資采購管理工作。
4.2.2.3行政管理涉及的貨物采購申請
由使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請，部門主管提出初審意見，提交綜合管理部，綜合管理部提出審核意見并備案，報公司領導批準后由物資部或綜合管理部進行貨物采購管理工作。物資部負責形成公司固定資產低值易耗品以及生產性低值易耗品的采購；綜合管理部負責不形成固定資產非生產性低值易耗品的采購。
4.2.3培訓采購申請
由需求部門提出填寫《培訓申請表》提出申請，部門主管提出初審意見，提交綜合管理部，綜合管理部提出審核意見并備案，報公司領導批準后，由綜合管理部組織采購。
4.2.4其他采購申請
由需求部門填寫《簽報》提出申請，部門主管提出初審意見，提交相關采購主要管理部門，主要管理部門提出審核意見并會簽后報公司領導批準，由采購主要管理部門組織采購。
4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立
4.3.1各管理部門應建立各職能范圍內的合格供方名錄，潛在的合格供方的選擇應根據以下信息確定:
供方提供的產品已在公司使用的，使用部門反饋的信息；
供方提供產品在同容量電廠的使用情況；
供方資質證明、質量、安全、環(huán)保業(yè)績以及遵循法律法規(guī)要求的符合情況；
公司專業(yè)技術人員的推薦；
承辦部門在市場上了解、收資的信息。
4.3.2確定潛在的`合格供方后，由各管理部門負責組織各職能范圍內的潛在合格供方進行調查，進行資質審查。
4.3.3潛在合格供方的資質審查內容應包括:
主體資格:具有經年檢的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照；
履約信用:重合同、守信用，無違約事實，現時未涉及重大經濟糾紛或重大犯罪案件。
4.3.4潛在合格供方的資質審查經相關部門會簽后，并報分管副總經理批準后，納入合格供方名錄。
4.3.5相關職能部門應每年定期對合格供方名錄進行復評。
4.4勞務、物資及服務的采購管理
4.4.1申請經公司領導批準后，物資部、綜合管理部及計劃部負責各自職能范圍內的采購管理。
4.4.2采購的標的金額按以下管理內容進行管理:
4.4.3預算金額在人民幣伍拾萬元以下的采購，管理部門應在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方，報公司領導或授權人確定供方后實施采購。
4.4.4預算金額在人民幣伍拾萬元以上（含伍拾萬元）的采購，管理部門應選擇3家以上合格供方，作為潛在投標方，報招標領導小組確定投標方，在招標領導小組的領導下，由招標工作小組按《招標管理實施細則》進行招標，確定供方后實施采購。
4.5招標管理
4.5.1公司依法成立公司招標領導小組、招標工作小組。
4.5.2公司招標領導小組是公司招標的最高決策機構，決定公司招標的方針、政策、重大工程及物資的招標方案。
4.5.3招標工作小組由物資、工程兩個招標工作小組組成，負責招標的各項具體組織工作。
4.5.4招標管理工作具體按《招標管理實施細則》執(zhí)行。
4.6合同管理
4.6.1確定供方后，金額在1萬元以內的，由采購管理部門自行采購；金額在1萬元（含1萬元）以上的，由采購管理部門起草合同，按合同管理流程進行合同管理，具體按《合同管理辦法》執(zhí)行。
4.7采購產品的驗證
4.7.1勞務采購的驗證
產品交付前，按《工程驗收管理規(guī)定》進行驗收，并根據相關供方的施工工期、施工能力、安全、環(huán)境和服務進行勞務和服務采購的驗證，驗證結果可作為合格供方復評的輸入。
4.7.2物資采購的驗證
產品交付時，物資部按《設備、物資材料質檢管理辦法》進行驗證，產品交付并投入使用一定時期后，由物資部可向產品使用部門發(fā)問卷調查，進行產品驗證，問卷調查可作為合格供方復評的輸入。
4.7.3服務采購的驗證
綜合管理部根據服務采購的協(xié)議或合同要求，對提供服務相關供方的服務態(tài)度、工作績效及需求部門反饋的信息，實施驗證，驗證結果可作為合格供方復評的輸入。
4.8對供方采購勞務、服務及物資的管理
4.8.2公司對勞務供方擬選擇的勞務分供方有否決權，重大分包合同招標應邀請公司參加，勞務供方應提供所有勞務分供方名錄以及相應的資質資料報計劃部備案。
物業(yè)公司采購管理制度篇九
1、各部門耗材專員按標準配置領用日常辦公用品和設備，日常辦公用品由行政采購專員定期集中采購，存于公司庫房。
2、員工若因工作需要增加標準配置外的其他用品，應逐級申報審批。
3、單價金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或使用部門內勤填寫《請購單》，經本部門負責人、行政負責人批準后，由行政采購專員購買。
4、單價金額500元以上的物資申購，由使用人或使用部門填寫申請，逐級審核并報公司省總或省副總批準后，由行政購買。
5、涉及金額較大的特殊采購，除按上述程序審批外，還應交總公司審核。
1、常規(guī)物資指常用辦公用品、辦公設施設備等物資。
2、行政負責尋找、甄別、建立常規(guī)物資的長期供貨方，簽長期合作合同。
3、每年至少一次對公司長期供貨商進行評價，評價內容主要包括服務、質量、產品質量、價格、售后服務等情況，不能滿足公司需求的應及時更換。
4、采購工作應在收到《申購單》、《請示簽》后兩天之內完成。
1、非常規(guī)物資指除開發(fā)項目設計、工程、預算、市場推廣專業(yè)采購外公司所需物資，如公司活動用品等。
2、根據需采購物資性質、金額大小、交貨時間要求等因素，主要采取三種方式進行采購：公開招標、邀請招標、詢價采購，由行政外勤具體實施。
3、采購工作應及時完成，不得影響工作的.正常推進。
1、日常用品完成采購后，應及時到行政內勤處辦理登記入庫手續(xù)；其他類采購應在使用人處辦理驗收手續(xù)。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務手續(xù)。
2、及時準確地提供所采購物資的維護保養(yǎng)人名單、地址和電話，積極聯系維護人員上門保養(yǎng)，完善售后服務。
3、及時完善財務借款手續(xù)，做到一事一清，在取得票據的一周內在財務銷賬。
4、按公司財務管理和合同管理規(guī)定，金額在（單項）伍仟元以上的采購應簽訂采購合同，并嚴格按合同條款執(zhí)行。
5、主動征求員工對辦公用品的意見，及時調整和改善品質，以滿足辦公需求。
6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作，由非行政外勤人員執(zhí)行，以監(jiān)督行政采購工作。
物業(yè)公司采購管理制度篇十
加強選購業(yè)務工作管理，做到有章可循，預防選購過程中的各種弊端，降低選購成本，提高選購業(yè)務的質量和經濟效益。
本制度適用于公司全部物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的選購。
3.1市場部按照銷售訂單編制銷售方案并下發(fā)相關部門。
3.2生產技術部按照市場部銷售方案，編制原輔材料需求清單。
負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協(xié)業(yè)務選購申請及方案的編制。
3.3供給部按照生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制選購方案，報經總經理批準后組織選購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的選購和辦公用品日常修理申請方案。
3.5設備工程部依據公司固定資產投資方案、設備運行情況以及生產經營需要編制設備的選購、固定資產修理以及零星修理創(chuàng)造所用備品備件選購方案。
3.6各物品、勞務需求部門按照需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供給部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。
3.7分管副總負責權限內的選購審批和超出權限的選購初審，總經理負責生產經營選購、固定資產購置、修理等方案的審批。
3.8財務部負責日常選購的價格審查，負責對價值10萬元以上的選購組織或上報集團公司舉行招標。
3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負譴責品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及修理等勞務的驗收。
3.10各選購經辦人負責索要發(fā)票、辦理結算，并對發(fā)票的真切性和合法性負責。
4.1物資選購的方案、申請與審批。
4.1.1授權的請購部門按照生產方案、實際需要以及庫存狀況每月28日前報次月的選購方案，報分管經理審核。
4.1.2經分管副總初審后的月度選購方案報財務副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份選購方案或超出方案的暫時選購申請需按照需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供給部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的'配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署看法報總經理審批后實施。
計價值、交貨日期、用途等。
4.2選購比價。
4.2.1選購部門在選購前須將選購方案或申請，交財務部舉行比價;在提交選購方案或申請的同時，選購部門應對新選購物品提供至少3家以上的供給商報價和聯系資料，有財務部隊提供的供給商(但不僅限于)舉行詢價或實地調查。
4.2.2價值在2萬元以上的修理、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的選購需召集三家以上的供給商報價，舉行比價;10萬元以上的必需實行招標方式選購。
4.2.3對常用大宗原輔材料采取招標比價選購，公司按照市場行情每年至少進行2次招標，確定選購價格和供給商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上按照市場行情下調，不能上浮;如屬國家政策調節(jié)等客觀緣由所致選購價格上漲，并且選購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必需經過總經理辦公會討論同意后才干執(zhí)行。
4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特別商品選購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不采取比價程序，物價審計只對選購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真切性舉行審查。
4.2.5全部選購業(yè)務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。
4.3選購實施及物資驗收。
4.3.1公司的選購業(yè)務統(tǒng)一由供給部門負責辦理，其他部門或人員不得自行選購。
4.3.2供給部門應按照生產技術部下達的原輔材料需用方案結合庫存物資的數量編制選購方案，報分管副總批準后執(zhí)行。
4.3.3供給部門按照批準的選購方案組織選購，除零星選購外，批量選購業(yè)務必需先與供貨方簽訂選購合同，并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門舉行會審，選購合同應包括品種、規(guī)格、數量、質量、價格、交貨日期、運費擔當、結算方式及經濟處罰等項條款。在選購合同有效期內，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協(xié)議》，并報請財務部門備案。
4.3.4選購物資運到本公司時，先由供給部門對比核對選購方案，經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部舉行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結算。
4.4.1選購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的選購項目必需索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現款選購還是賒購，在結算付款時均需由供給部門填開《選購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審核，并經總經理批準后，出納人員方可付款。
4.4.3財務部在對選購物品結算付款時，應該仔細審核《請購單》、《選購合同》、《選購方案單》、《選購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù)。
具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
5.1不按規(guī)定程序未經審批選購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經辦人員全額擔當。
5.2經審批的選購方案和申請，負責選購的部門和人員應在規(guī)定選購期限內選購到位，因沒有人到責任不能按時選購而影響正常經營的，沒發(fā)覺查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經比價即舉行選購的，選購價格顯然高于比價結果的，價格高出部分由選購人員自行擔當。提交供給商報價時，與供給商串通抬高價格，從中謀取私利;或未仔細舉行比價而導致選購價格顯然過高;經查實后選購人員擔當相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必需依據生產方案、生產管理實際需要，仔細根據4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購物資須知信息的，選購部門有權否決選購。選購方案及申請必需由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報選購方案，造成本公司流淌資金使用鋪張的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。
5.5供給部門在確保品質的前提下，必需充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的選購計劃，落實供貨單位。并對選購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特殊是結算過程中產生的應收款項，有關選購人員負有無條件的清收責任。
5.6財務部必需仔細履行審核監(jiān)督責任，對審核把關工作不嚴、不準時向總經理匯報有關事情真相，并造成公司經濟損失的，賦予相應的經濟和行政處分。
5.7驗收部門必需對全部運抵本公司的選購物品，依照選購合同規(guī)定的質量要求舉行質量檢驗。若發(fā)覺品質不符時，必需準時報告選購部門(須要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，賦予相應的經濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫選購物品的數量負責。若發(fā)覺數量不符時，應該準時向有關部門報告(須要時直接報告總經理)，同時妥當保管該批選購物品等待處理。對倉庫保管員工作粗心，未按本方法規(guī)定操作，造成入庫數量短缺、超方案選購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關規(guī)定同時廢止。
物業(yè)公司采購管理制度篇十一
1．1制定目的:為確保選購交期管理更為順暢，特制定本制度。
1．2適用范圍:本公司選購之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，需依本制度執(zhí)行。
（1）選購部負責本規(guī)則制定、修改、廢止之起草工作。
（2）供給鏈副總經理負責本規(guī)則制定、修改、廢止之核準。
預防欠料及欠料跟進管理是選購的重點工作之一，同時也是為了確保選購交期，確保交期的目的，是須要的時光，提供生產所必須的物料，以保障生產并達成合理生產成本之目標。
（3）因為效率受影響，需要增強工作時光，導致創(chuàng)造費用的增強。
（4）因為物料交期延誤，實行替代品導致成本增強或品質降低。
（5）交期延誤，導致客戶削減或取消訂單，從而導致選購物料之囤積和其他損失。
（6）交期延誤，導致選購、運送、檢驗之成本增強。
（7）斷料頻繁，易導致相互協(xié)作的各部門人員勇氣受挫。
1.1選購部將請購、選購、供給商生產、運送及進料驗收等作業(yè)所需的時光予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據。
1.2由電子、包材選購工程師負責收集各類原材料l/t，并綜合比較核實各類材料l/t的合理性，終于匯總發(fā)出，交由pmc部門下單組輸入epr舉行下單系統(tǒng)參數維護。
1.3由pmc部門負責收集和制定風險、重點核心的按單及按預測選購的物料。見。
2.1預先明確交期及數量，大訂單可采納分批交貨方式舉行。
2.3每周三由pmc負責跑出齊套分析，周四轉發(fā)選購，由選購按照齊套分析產生的三周交貨方案，依據不同材料對應的不同供給商，分離發(fā)給相關供給商三周交貨方案，并在一天內要求各供給商確認答復交貨時光，最后由對應選購工程師匯總回復pmc實際可交貨時光，藉此每周滾動更新，確保相關供給商清晰所供之材料詳細的交貨時光及數量并依次提前備料生產。
3.3選購工程師需嚴格按招標份額舉行訂單分配，與此同時應充分同相關供給商舉行交流或者現場稽核，事先了解供給商的產能配備狀況，若其產能配備的確不能滿足當前分配份額額度的正常供給，或者品質亦無法保證的狀況下，需準時填寫招標份額調節(jié)表，申請份額切換。
（4）請部分供給商提供生產進度方案及交貨方案,確保預防欠料。
4.1選購工程師按照向pmc提前三天確認交貨方案是否欠料。盡早了解供給商之瓶頸與供給能力，便于實行對策。
4.2當執(zhí)行急單或者預計存在風險的訂單時，選購工程師應在供給商訂單執(zhí)行開頭生產的同時要求供給商自主提供生產進度方案及交貨方案，并以此同pmc要求交貨方案舉行核實對照，若不能滿足，則需立刻同供給商舉行商議，調節(jié)配置以滿足客戶交貨要求為先，若可以滿足，則依據此方案時光節(jié)點舉行監(jiān)督并敦促供給商嚴格執(zhí)行。
5.1選購人員應盡量多聯系其他物料提供來源，以確保應急。
5.2工程部定期發(fā)出所有獨供材料列表，由供管部作為窗口提供推舉替代物料（選購部有優(yōu)選之替代物料亦可推舉），并由器件工程部主導替代物料的承認，終于加入bom。
（1）交期確定后方案員開頭實施對交期執(zhí)行狀況跟蹤確認，選購工程師按照每周齊套分析回復的《選購欠料復期表》，重點標示出不能符合要求以及存在交貨風險的材料列表形成《選購物料跟蹤管控表.》，每日對表中材料一一舉行跟催及確認最新生產進度情況，并按照變化狀況不斷更新《選購物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風險。選購工程師在訂單執(zhí)行過程中應保持同相關供給商的交流，對于供給商反饋的異樣必需在第一時光賦予幫助處理，包括技術支援、品質輔導等。
（2）交期，規(guī)格及數量變更的準時聯絡與通知以確保維護供給商的利益，協(xié)作本公司之需求。
當交貨方案有變更時應第一時光以郵件以及電話的方式務必通知到相關供給商，確保不能因交貨方案變更未準時知會供給商而造成的產品呆滯。在途呆滯應牽頭協(xié)調供給商及公司呆滯處理小組處理善后問題。
(3)供給商交期管理辦法：按照不同供給商或不同輕重緩急狀況用不同跟進辦法。
3.1方案審核法：按照供給商對訂單交期回復結果和對供給商交貨方案確實認來跟蹤交貨狀況。此辦法適應于組織架構完美、管理水平比較高、供貨質量穩(wěn)定、交期業(yè)績評為a級以及長久合作的重要供給商。
3.2生產會議逼迫法：對于訂單批量比較大且分批交貨，存在選購風險，選購周期比較長，并且是重點保障的客戶產品的物料，實行定期例會與供給商及相關部門會議研討的方式，審批分批交貨方案，要求供給商重點確保的辦法。
3.3實績管理法：按照供給商對下達訂單回復結果，通過每月或每周考核供給商按期交貨的辦法。此辦法適應于重要供給商、戰(zhàn)略供給商、有自我管理目標的供給商。
3.4盯人逼迫法：在供給商交期延誤或即將延誤，選購員直接支配供給商生產現場作業(yè)方案或到供給商處現場跟蹤供給商的生產、檢驗、發(fā)貨等狀況，并要求供給商提供天天的生產報表，確保供給商的生產狀況在監(jiān)控之中，以保證按時交貨的辦法。此辦法適應于供給商管理混亂，組織架構不完整，訂單混亂，新供給商新訂單，有風險的訂單或緊張插單等狀況。
3.5分批選購法：為了回避選購風險，將一個大的選購訂單分解成若干小訂單來選購的.辦法。要求按公司生產時光交貨。此辦法適應于新供給商、價格波動較大的物料選購?？刂乒┙o商物資停歇在公司時光從而減低庫存。
3.7異狀報告法：要求供給商在一定時光段前（根據生產方案鎖定的方案時光），對可能浮現的延遲交貨，質量異樣以及人員、資源短缺等狀況舉行8d報告的辦法。此辦法適應于全部浮現異樣的供給商。對于管理松散、方案性不強、頻發(fā)質量問題的供給商和資金實力較弱的供給商尤其要關注。
3.8責任賠償法：按照合同、物流協(xié)議、質量協(xié)議商定，對于交期延誤、因供給商緣由產生高額運費，以及因質量問題影響交貨數量不足等狀況，而影響生產方案的有效落實時，對供給商實施經濟上索賠的辦法。此辦法適應于全部負有責任的供給商。
3.9進度表監(jiān)控法：為了確保供給商按期交貨，對預測到可能存在潛在交期風險的供給商實施審批分交貨方案。生產方案，生產進度表監(jiān)控的辦法舉行管理的辦法。此辦法適應于外協(xié)或外發(fā)供給商，風險供給商、新供給商、老供給商新產品以及重要的二級供給商。
3.10預警法:對于首家供給商或重要客戶指定供給商交貨實施重點跟蹤，要求供給約定期在交貨前（例如3—5天）向客戶提醒的辦法。
準時支配技術、品管人員對供給商舉行指導，須要時可以考慮到供給商處舉行驗貨，以降低因進料檢驗不合格導致斷料發(fā)生之情形。
依供給商績效考核方法舉行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以催促供給商提高交期達成率。
針對供給商交期延遲的案例，選購工程師準時組織供給商舉行檢討，并以8d報告格式要求供給商舉行緣由分析及提出改善對策。
依供給商考核結果與協(xié)作度，考慮更換、淘汰交期不佳之供給商，或削減其訂單。
針對交貨極差之供給商，屢教不改者選購工程師可填寫“招標份額調節(jié)申請單”，削減其訂單份額，經供管部綜合考核，符合淘汰條件的，準時淘汰更換此供給商。
須要時加重違約的懲處力度，并對優(yōu)良廠商予以適當之回饋。
對于交貨協(xié)作良好之供給商，在每次招標份額分配中，應重點考慮交期表現并賦予其適當訂單份額傾斜，對于違約或交期表現較差供給商，削減份額分配，并在實際交貨案例中，如浮現實質性的影響生產并造成停線，統(tǒng)計損失折算相應金額并向供給商索賠。
物業(yè)公司采購管理制度篇十二
為簡化、規(guī)范辦公物資管理，經公司討論打算，由行政人事部統(tǒng)一負責公司各部門辦公物資的選購、調配、領用及庫存管理，特制定本制度。
本制度適用于公司各部門辦公物料物資的選購、調配、領用及盤存等，其中辦公用品及固定資產根據公司相關管理制度執(zhí)行。
1、行政人事部負責公司辦公物資的選購、調配、領用、出入庫等管理工作。
2、公司財務部負責對公司月度物資申購方案舉行對比核查、對量大價高的物資價格舉行對比審查核實、并催促辦公物資盤存工作。
3、行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調配、出入庫手續(xù)的辦理及領用記下、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負責申購方案審核、物資價目庫及選購供貨商的建立、參加選購、物資調配工作。
4、行政人事專員負責匯總統(tǒng)計各部門月度物資申購方案，并對上月選購、領用、庫存物資舉行對比檢查核實。
5、各管部門經理負責本部門辦公物資的申購方案核實、入庫驗收、物資保管、領用手續(xù)的辦理及辦公物資的記下統(tǒng)計、盤存工作。
6、公司總經理負責對各部門月度物資申購方案的對比核實、對量大價高的物資選購舉行審查核實，并對特別大件及應急物資的選購舉行審批，以整體控制成本費用支出。
1、各部門負責人對物料物資應建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中選購補庫，以確保各部門的正常領用。
2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特別狀況，需緊張選購的，經部門經理審核，行政人事主任同意后發(fā)起暫時申購。
（一）流程說明。
1、行政人事部行政人事主管在收到經過審批后的物資申購單后，根據對照詢價后的預算價格履行財務借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同選購。
2、因行政人事部暫無庫房設置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任根據選購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批量領用。
3、行政人事部行政人事主管隔日根據選購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務列帳，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領用人簽字；一份交財務記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門選購辦公物資及勞保用品應單獨開具稅務發(fā)票。
4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時，需同時提交當月《盤存表》（附表1）及《領用記下表》（附表2），均需由總經理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。
（二）選購工作流程。
為確保公司各部門辦公物資的.正常使用和實際需要，以上辦公物資選購工作流程的時光節(jié)點遇假日順延，并以倡導節(jié)儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應該各盡其責，加強交流和協(xié)作。
（三）庫房管理。
1、公司行政人事部及各部門暫時設置的庫房應按照物資的易耗分類舉行分類存放，應該保持庫存物品存放地點整齊、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應單獨設置盒、袋、柜當心存放，周圍無明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。
3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時：應保持干燥，盡量保持通風。
（四）物品領用。
公司各部門在員工領用辦公物資時，應建立《領用記下表》（附表2）。
物業(yè)公司采購管理制度篇十三
為確保非庫存物資及庫存物資的選購在供給、質量、服務及價格方面為公司獵取最大利益以及最有效的成本節(jié)省，總裁辦作為選購的主導部門特制定此選購管理政策。本政策將規(guī)范全部從公司外部選購的物品從選購到付款的所有過程。
本管理規(guī)定適用于xx公司集團總部及各城市公司。
實施選購的'物品按照其用途及使用頻率舉行以下分類：
1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必須的低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等）。
2、低值易耗品：硒鼓、墨盒。
3、自動化辦公設備：包括電腦及外圍配件（移動硬盤、光驅等）、打印機、掃描儀、傳真機（屬固定資產范疇，詳見固定資產管理方法）。
4、為進一步規(guī)范管理，集團取消對u盤的選購和發(fā)放，如有需要員工可自帶。
5、選購歸口管理：集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的選購與日常管理。除特別狀況外，全部物品的選購需由選購實施部門來完成，集團總裁辦負責監(jiān)督管理。
6、供給商：全部物品的選購應遵循“質量最佳、成本最低”的原則。選購實施部門負責對日常選購的物品供給商舉行比價挑選，本著長久合作的目的與供給商簽訂長久合作協(xié)議，享受長久合作特價供給。
7、供給商的挑選：以半年為周期，對供給商提供的商品舉行質量、價格綜合評價后，與其重新簽約或重新挑選其他供給商。
8、文具發(fā)放標準：每人每月的文具選購標準不超過20元。部門超出每月標及時，將取消超出部分文具的選購。
物業(yè)公司采購管理制度篇十四
請購是指某人或者某部門按照生產需要確定一種或幾種物料，并根據規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的囫圇過程。
2、請購單的要素。
完整的請購單應包括以下要素：
請購的部門；
請購物品所屬項目。
請購的用途。
請購的物品名稱、規(guī)格、數量。
請購物品的樣品、圖紙和技術資料。
請購物品的需求時光。
請購如有特別請備注。
請購單填寫人。
請購部門主管。
請購單審核人。
選購副總審核。
財務審核人。
3、請購單及其提報規(guī)定。
請購單應根據要素填寫完整、清楚，由公司領導審核審核批準后報選購部門；
請購部門在提報申請單時應要求選購部接收人簽字并備份；
假如是單一來源選購或指定選購廠家及品牌的產品，請購部門必需作出書面說明。
請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報選購部。
1、請購的接收要點。
通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；
對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應準時通知請購部門。
2、請購單的分發(fā)規(guī)定。
對于請購單選購部應根據人員分工和崗位職責舉行分工處理；
對于緊張請購項目應優(yōu)先處理；
無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。
重要的項目選購前應征求公司相關領導的建議。
2、屬于相同類型或屬性近似的產品應收拾、歸類集中選購；
3、詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌舉行詢價；
1、對廠商的供給能力，交貨時光及產品或服務質量舉行確認；
1、合同正文應包含的要素。
（1）合同名稱、編號、簽訂時光、簽訂地點；
（3）付款方式。
（4）工期。
（5）質量保證期。
（6）其他商定。
2、合同簽訂及其規(guī)定。
（1）如涉及到技術問題及公司機密的，注重保密責任；
（2）擬定合同條款時一定將各種風險降至最低；
3、合同執(zhí)行。
六：報驗與入庫。
1、供給單位已經履行完畢的合同，選購部應準時通知質檢部門舉行驗收；
2、標的物在運達公司后選購部應準時通知請購部門，由請購部門準時支配卸貨與搬運。
物業(yè)公司采購管理制度篇十五
為規(guī)范供給商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)則。
２、適用范圍。
本公司原材料供給新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)則執(zhí)行。
３、原材料供給商開發(fā)程序。
原材料供給商開發(fā)權責。
（1）生產部使用原材料，由外聯物料部負責供給商開發(fā)主導工作，由技術部門確認產品質量。
（2）研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門確認負責供給商開發(fā)主導工作，外聯物料部負責幫助工作。
（3）普通物料、配件由外聯物料部負責開發(fā)主導工作，使用部門提出相關看法或建議。
（4）生產專用設備由使用部門負責供給商開發(fā)主導工作，外聯物料部負責幫助工作。其他普通設備由外聯物料部負責供給商開發(fā)主導工作。
（1）研發(fā)部、技術部、品質部確認更換產品的質量。并提交樣品測試報告。
（2）外聯物料部確認更換產品的性價比。
（3）由外聯物料部提交申請經主管副總審核簽字方可更換供給商。
原材料供給商基本資料表。
應由原材料廠商填寫《供給商基本資料表》，由選購員舉行核實。該表包括下列內容：
（1）公司名稱、地址、電話、傳真、e—mail、網址、負責人、聯系人。
（2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。
（3）設備情況。
（4）人力資源情況。
（5）主要產品及原材料。
（6）主要客戶。
（7）其他須要事項。
外聯物料部選購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯物料部經理簽字審核。
供方評審記錄表，普通包括下列內容：
（1）產品質量、質量保證體系狀況。
（2）生產能力、交貨是否及時。
（3）售后服務狀況。
（4）價格是否合理。
外聯物料部選購員填寫《供方狀況調查表》，由外聯物料部經理簽字審核。：
供方狀況調查表，普通包括下列內容：
（1）有無專職檢驗機構。
（2）專職檢驗人員素養(yǎng)。
（4）檢驗手段如何。
（5）計量制度是否健全。
（6）有無檢驗臺帳和原始記錄。
（7）有無器件借用制度。
（8）產品有無合格證制度。
（9）有無不合格品管理制度、執(zhí)行狀況。
（10）質量問題處理程序如何。
（11）有無進度保證制度。
（12）有無成品包裝、運送庇護措施。
原材料供給商開發(fā)流程。
（1）尋覓原材料供給商。
（2）填寫原材料供給商基本資料表。
（3）與原材料供給商洽談。
（4）作樣品鑒定。
（5）原材料供給商問卷調查。
（6）提出原材料供給商調查評核之申請。
1、制定目的。
為落實物料、零件選購作業(yè)管理，確保選購工作順暢，特制定本規(guī)則。
2、適用范圍。
3、請購規(guī)定。
請購的提出，核準權限。
（1）原材料的提出：生產部按照生產方案提交下月原材料的需求量，由生產部經理簽字確認。
（2）設備/配件和其他生產低耗品的提出：由各部門提交《設備/物料選購申請單》，由各部門經理簽字確認，報外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才干選購。
物料選購核準權限。
（1）原材料的核準權限，接受生產部提交的下月原材料的需求量表格，選購員需先與倉庫核對原材料數量，確定選購數量，做出選購方案，經部門經理簽字確認。
（2）配件和其他生產低耗品的核準權限，按照各部門提交的《設備/物料選購申請單》，外聯物料部應本著節(jié)省原則準時落實該配件或耗材的.使用狀況（包括用于哪里，用多少，一個配件可使用的時光是多長）。如有疑義應準時與申購部門交流。外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才干選購。
4、選購規(guī)定。
選購方式。
（1）集中選購。
（2）合約選購。
（3）普通選購。
除（1）（2）以外之物料，采納隨需求而選購之方式。
選購作業(yè)規(guī)定。
詢價、議價。
（1）選購人員接獲核準后之《設備/物料選購申請單》，應挑選至少三家符合選購條件的供給商作為詢價對象。（目前各原材料惟獨一家供給商）。
（2）專業(yè)材料、用品或項目，外聯物料部應會同使用部門共同詢價與議價。
（3）選購議價選購交互議價之方式。
（4）議價應注重品質、交期、服務兼顧。
合同的簽訂。
（1）合同的內容包括。
貨物名稱，型號，數量，單價，總價格，發(fā)票，包裝。
交貨地點，到貨日期
付款條件及方式。
技術指標。
驗收。
爭議的解決。
不行抗力。
檢驗及索賠。
（2）合同的制定。
合同草稿由外聯物料部制定，其技術指標由技術部、品質部或使用部門簽字確認。
呈核及核準。
（1）選購人員詢價、議價完成后，于《設備/物料選購申請單》上填寫詢價或議價結果。
（2）標準擬訂購供給商、交貨期限與報價有效期限，經主管審核，并依選購核準權限呈核。
（3）選購核準權限規(guī)定，不論金額多寡，均應先經選購經理審核，主管副總核準。
（4）對于其他生產低耗品的選購，外聯物料部門接到申購部門《設備/物料選購申請單》后先落實是否需求購買，無誤后應按實際需求內容填寫《呈批件》，具體說明所購物品緣由、數量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。
訂購作業(yè)。
（1）選購人員接獲經核準之《設備/物料選購申請單》后，按照《選購方案》應以《選購訂單》形式向供給商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。
（2）合同選購按照選購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部選購員簽字確認合同內容，申請部門簽字確認使用目的以可以生產的產品數量，物料部經理簽字審核，由財務主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字后實施選購。
（3）選購人員應控制物料訂購交期，準時向供給商跟催交貨進度。
驗收與付款。
（1）經品質部檢驗合格簽字后辦理入庫手續(xù)，不合格產品與供給商聯系退貨。
（2）依財務管理規(guī)定，辦理供給商付款工作。
1、制定目的。
為確保材料高品質低價格，從而達成降低成本之宗旨，規(guī)范選購價格審核管理，特制定本規(guī)則。
2、適用范圍。
各項原物料選購時，價格之審核、確認，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)則處理。
3、價格審核規(guī)定。
報價依據。
技術部提供新材料之規(guī)格書，作為外聯物料部成本分析之基礎，也作為供給商報價之依據。
價格審核。
（1）供給商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內提出報價單。
（2）外聯物料部普通應選擇三家以上供給商詢價，以作比價、議價依據。
（3）外聯物料部經理審核，認為需要再進一步議價時，退回選購人員重新議價，或由經理親手與供給協(xié)商價。
價格調查。
（1）已核定之材料，外聯物料部門必需常常分析或收集資料，作為降低成本之依據。
（2）本公司各有關單位，均有義務幫助提供價格訊息，以利外聯物料部比價參考。
（3）單價漲跌之審核流程，應同新價格審核流程。
（4）選購數量或頻率有顯然增強時，應要求供給商適當降低單價。
1、制定目的。
規(guī)范選購過程的品質管理規(guī)定，使選購品質管理有章可循。
2、適用范圍。
本公司物料選購、驗收、索賠等過程的品質管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)則執(zhí)行。
文件資料要求。
物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、選購合約內予以明確規(guī)定：
（1）訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術要求等。
（2）產品技術精度、等級要求。
（3）各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。
合格供給商之挑選。
物料選購，除經總經理特準外，均需向合格供給商訂購。
品質保證之協(xié)定。
愿材料料之選購，應由供給商承負品質保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供給商允諾下列品質保證：
（1）供給商應保證產品創(chuàng)造過程的須要控制與檢測。
（2）供給商產品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。
（3）供給商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。
（4）接受本公司須要之供給商調查、評鑒。
進貨驗收之規(guī)定。
供給商提供之物料，必需經過本公司倉庫、品管、選購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：
（1）選購員需確認訂購單、供給商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。
（2）倉庫管理員需確認數量。
（3）品質部需確認品質檢驗并填寫檢測報告。
（4）檢驗合格后由選購員辦理入庫手續(xù)。
退還不合格品。
對檢驗合格物料，入庫后應予以明確標識，以確保后續(xù)品質之可追溯性（如供給商名稱、物料規(guī)格、數量、交貨時光、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區(qū)別、使用之便利）。
品質糾紛處理。
有關選購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等狀況之處理流程統(tǒng)稱為品質糾紛處理。詳細規(guī)定如下：
處置依據。
以雙方事先商定之品質標準作為處置依據，并于訂購單上具體說明，其中涉及交貨時光、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據。
選購物料退貨與索賠。
（1）擬退回之選購物料應由倉管員清點收拾后，通知選購員。
（2）外聯物料部經辦人員通知供給商換貨。
（3）訂制品之退貨，原則上要求供給商重做或修改至合格為止。
（4）確屬無法修復或供給商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供給商。
選購其他索賠按照合同規(guī)定舉行索賠。
物業(yè)公司采購管理制度篇十六
一、為規(guī)范公司物資采購，降低物資采購成本，保證公司各類物資的供應，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。
三、采購部根據市場信息進行質價比較采購，同時在付款方式上采取貨到付款或分期付款的方式，降低采購風險。
四、采購部崗位職責。
2、負責物資采購員、計劃員、檔案員的監(jiān)督管理;。
3、負責物料采購計劃的編制，采購合同的簽訂和保管;。
4、負責材料采購的詢價、談判、比質、比價;。
5、負責按時完成部門所需的所有物料的采購，保質保量;。
6、負責轄區(qū)內的衛(wèi)生安全工作。
7、采購部負責管理各種檔案，如采購合同、各種批準文件、公司簽發(fā)的各種文件等;。
8、采購部門建立采購物資賬戶、貸款明細賬戶和公司應付賬款，并定期與財務部核對。
五、物料采購原則。
1、未經批準的材料不得采購;。
2、倉庫庫存物料應使用優(yōu)先;。
3、在建立合格供應商名單時，本著遠近采購的原則;。
4、采購物資時盡量采用銀行結算，減少現金結算;。
6、對于先試用的材料，用戶部門必須出具測試報告并批準后才能購買。
六、為節(jié)約采購成本，公司實行采購計劃月度報告。采購部門在編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目報送物資采購計劃，避免物資積壓損失。
七、公司各部門及配套廠家按程序上報物料采購計劃，每月日前將下個月的.采購計劃提交給采購部門，經采購部門匯總后提交公司經理辦公室會議。
八、各部門及配套廠家提供的待采購材料的規(guī)格、型號必須齊全。如果材料不完整，原料清單供應商承擔50%的經濟損失，部門承擔30%的經濟損失;同時，采購部門有權拒絕采購型號不完整的材料。
在采購合同期間，嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度。合同應當載明數量、規(guī)格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經營人的經濟責任等需要明確的事項。合同一般按照公司標準合同文本簽訂。如有特殊情況，應與公司法律顧問聯系后簽訂合同。
十、在材料采購過程中，如果工程部和設計院出具的原材料出現短缺，采購部門應征求用戶的意見，在用戶同意并簽字確認后，采購用戶愿意接受的替代品。否則，后果由采購部直接負責。
十一、若采購部門未能及時完成采購任務，應盡早向總經理生產助理匯報原因并提出補救措施。
十二、物料到達倉庫后，采購部檢驗人員應將到貨物料的數量、規(guī)格、型號通知質檢部，并在約定時間到達現場進行檢驗。
十三、采購部門在驗收過程中對不合格的材料應及時與供應商溝通，及時退換材料。
十四、所有對外協(xié)調的材料必須經采購部門確認，并經總經理生產助理批準后方可對外協(xié)調。
十五、合格的物料由采購部檢驗人員及時送入倉庫，由倉管員辦理入庫手續(xù);如貨票在同一行，由倉管員打印入庫單，驗貨人員取回入庫單。雙方應完成交接手續(xù)。如果發(fā)票不同，倉庫管理員會在發(fā)票到達后打印入庫收據。
十六、采購部收到入庫清單后，應盡快到財務部辦理開具借條的手續(xù)。每月25日以前，減到20萬元的限額。
物業(yè)公司采購管理制度篇十七
1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經理簽字），報辦公室主任批準后，由辦公室統(tǒng)一購買。
2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增加采購品種和數量，凡未列入采購計劃或未經領導審批的.物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。辦公用品采購要嚴把采購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經理審批。
3、認真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準直接使用。
1、一般辦公用品可根據工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領取。
2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》，經本部門經理簽字轉辦公室主任批準后，至辦公室文秘室辦理領用手續(xù)。
1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。
2、各表單至辦公室文秘室領取。
1、報銷時，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報銷；
2、未經辦公室確認，自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金；
3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務不予報銷。
4、經辦人辦公室主任復核會計審核財務經理審批董事長出納。
本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守并執(zhí)行，謝謝工作支持與合作！
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