嚴格履行合同是維護商業(yè)信用和良好合作關系的基礎。合同的有效性需要符合相關法律規(guī)定和約束，不能違背公序良俗。在簽署合同前，應該充分研究市場行情和相關合同條款的實踐運用。
物資采購合同管理辦法篇一
甲方（需方）：
乙方（供貨商）：
甲方向乙方采購下列商品：
1、甲方向乙方采購食堂食品原材料，價格隨行就市，如果甲方和乙方在價格上不一，合同自然停止。
2、乙方供期從20年月日至20年月日。
3、采購量視甲方食堂的學生開飯人數(shù)生定。
4、供貨方式為乙方送貨上門，每批食堂采購時，甲方提前通知乙方，乙方須按期按質(zhì)按量供應。
5、乙方所供須取得有關衛(wèi)生許可證，同時要提供該批次合格證，并承諾向甲方供應的食品原材料不過期、不變質(zhì)、不變味、無雜質(zhì)、無毒無害，符合國家食品衛(wèi)生的有關規(guī)定。否則，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失由乙方負責承擔，并負相應的法律責任。
6、交貨及驗收：
（1）交貨時間：乙方按甲方指定的時間交貨。
（2）驗收：甲方按要求驗收。
7、結算方式：
結算方式為月結。每月1-3日為結賬時間。
8、乙方應保證：若供應的產(chǎn)品有數(shù)量、質(zhì)量等不符合要求的，或者存在著一定的缺陷，沒有通過甲方驗收或在使用中表現(xiàn)出一定的質(zhì)量缺陷，乙方必須及時更換，如乙方對甲方提出的質(zhì)量問題有異議，可由縣市有關質(zhì)檢部門進行檢驗，所需費用由乙方承擔，并負責甲方因此而造成的損失。
9、違約責任：
（1）乙方未能按期按質(zhì)按量，不符合合同規(guī)定的，則每次向甲方償付壹仟元整的違約金。
（2）由于乙方所供質(zhì)量問題導致甲方所在單位學生發(fā)生食物中毒事件時，除賠償甲方損失外，并處罰金壹萬元，并追究法律責任。
（3）本合同一式四份：甲乙雙方各執(zhí)二份。具有同等法律效力，從甲乙雙方簽訂之日起生效。
甲方（蓋章）：
乙方：
法人代表：
經(jīng)營負責人姓名：
電話。
電話：
物資采購合同管理辦法篇二
第一條?為規(guī)范公司物資采購管理工作，確保采購物資符合公司生產(chǎn)經(jīng)營活動規(guī)定的質(zhì)量要求，降低成本，結合公司實際，制定本辦法。
第二條?本辦法適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需各類物資采購活動的控制。
第二章職責
第三條?技術質(zhì)量部負責提供采購產(chǎn)品清單，根據(jù)采購產(chǎn)品對最終產(chǎn)品性能的影響程度以及所涉及的產(chǎn)品質(zhì)量特性等級，編制采購產(chǎn)品分類表，將其分為a?、b?、c?三類，以此對采購產(chǎn)品實行分類控制。質(zhì)檢員負責產(chǎn)品的檢驗。
第四條?公司制造部是實施本辦法的主要責任部門，負責物資供應計劃、采購實施和控制管理工作。
a)?根據(jù)滿足采購要求的能力評價和選擇供方；
b)?根據(jù)產(chǎn)品類別和供方產(chǎn)品對最終產(chǎn)品的影響，對合格供方進行控制；
c)?建立供方檔案；
d)?計劃員編制采購計劃，材料員實施采購，倉庫保管員對采購產(chǎn)品進行貯存、保管、發(fā)放。
第五條?企業(yè)負責?人負責采購招標的組織和合同的審查、管理。
第六條?銷售部業(yè)務員負責與項目業(yè)主協(xié)調(diào)所安裝調(diào)試施工過程中所需要五金、零件、焊材等材料原則上也由公司材料員一同采購。
第七條?物資供應實行公司直供與上門采購相結合的方式。
1?、公司直供物資
大型設備、電器及設備、電線電纜、油漆等；
2?、上門采購物資
除直供物資外，其它物資原則上由承包商自供。但是由于我公司采購項目繁多且數(shù)量不大，以小五金工具類等零星物資為例，由材料員上門采購。對于鋼材等類特殊物資無法直供的或者牽扯質(zhì)量檢驗等問題的也需上門采購，但須檢驗員同材料員一同采購。
第三章采購計劃
第八條?計劃員根據(jù)銷售部所提供的供貨計劃、合同、投標書和?技術質(zhì)量部提供的采購產(chǎn)品清單?，編采購供應計劃。
1?、 合同中標后，銷售部向制造部下達供貨計劃并提供合同副本，并通知技術質(zhì)量部。
2?、 技術質(zhì)量部將工藝預算人員提出設備材料清單，送計劃員處。
3?、 計劃員對合同的整體計劃，匯總編制材料采購計劃。
第九條?計劃員根據(jù)工程進度提報季、月物資需求計劃，計劃包括：
采購物資的產(chǎn)品名稱、品種規(guī)格（型號）、需用數(shù)量、用途和要求進廠時間等內(nèi)容，特殊材料要附上圖紙或樣品及質(zhì)量要求文件。所提計劃須經(jīng)主管領導審定簽字。
第十條?制造部根據(jù)計劃員提報的季、月度物資供應計劃，結合公司的開發(fā)、經(jīng)營計劃，匯總編制公司季、月度物資采購供應計劃及資金需求計劃，報財務部審定，列入預算。
第十一條?由于公司合同實施的調(diào)整或設計變更等原因，需要調(diào)整物資供應計劃時，由工程部或技術質(zhì)量部提出意見，交制造部會同有關部門一并進行調(diào)整。
第四章物資采購
第十二條?材料員依據(jù)計劃員編制的物資采購供應計劃實施采購。并填寫《?供方考察記錄表》和《合格供方檔案》。
第十三條?材料員必須選擇規(guī)模大、信譽好的合格供方。
第十四條?采購物資符合條件的`（大批量采購或者單次采購超過3?萬元的），按公開招標執(zhí)行。
第十五條?不符合招標條件（大批量采購或者單次采購未過3?萬元的）的物資可采取詢價采購或直接市場采購。
1?、詢價采購。
a)?材料員提供詢價采購的材料規(guī)格、數(shù)量；
b)?材料員向合格供方名錄內(nèi)三家以上的供方詢價，并要求供應商報出最終價格；
c)?確定符合采購要求且報價合理的供應商，報主管領導批準，形成記錄，實施采購。
2?、直接市場采購。
零星物資經(jīng)批準后，可貨比三家、優(yōu)中取廉，直接市場采購或要求供應商送貨。
第十六條?除零星物資外，物資采購必須有物資采購合同或訂單，并應包括以下適宜的采購信息：
1?、產(chǎn)品質(zhì)量要求、驗收要求，可引用標準或提供規(guī)范圖樣等；
2?、價格、數(shù)量、交付方式等；
3?、可對供方產(chǎn)品、程序、過程、設備和人員資格提出資格鑒定的要求；
4?、可對供方質(zhì)量管理體系提出要求。
第十七條?采購過程的實施必須有質(zhì)量檢驗員的充分參與,?并一同材料員在采購合同中簽字。重要采購合同要有公司負責人和有關人員在合同上簽字方可實施，否則，不得投入使用和辦理付款。
第十八條?屬非系統(tǒng)性的物資應確定三家以上的供貨商；系統(tǒng)性較強的工程所需物資、設備可固定一、二家供貨商，為降低成本和規(guī)避風險，盡可能選用給集團公司供貨的供貨商。
第五章材料、設備進廠驗收和檢驗
第十九條?材料員根據(jù)合同規(guī)定及月度材料計劃和進廠時間要求，與供方協(xié)商進度及時間，組織物資進廠。
第二十條?所有系統(tǒng)性的物資進廠必須提供以下資料：
１、產(chǎn)品合格證；
２、質(zhì)量檢驗報告或材質(zhì)檢驗報告；
３、與產(chǎn)品有關的相關資料。
第二十一條?物資進場檢驗
供方送貨進廠時，由采購員向檢驗員提交《采購產(chǎn)品檢驗申請單》一式兩份，一份采購員保留，另一份交檢驗員作為采購產(chǎn)品檢驗依據(jù)進行檢驗/?驗證，由檢驗員如實填寫《采購產(chǎn)品檢驗報告》一式兩份,?一份檢驗員保留，另一份交采購員作為合格物資入庫和不合格品不得入庫的依據(jù)，采購員填寫《原材料入庫單》合格物資方可入庫，同時檢驗員、采購員、保管員做好臺帳記錄。
第二十二條?由合格供方提供的采購產(chǎn)品因生產(chǎn)急需來不及檢驗時，由公司材料員填寫《采購產(chǎn)品例外放行申請單》提出例外放行申請，公司技術質(zhì)量部審核有關檢驗部門批準后可例外放行。獲準例外放行的采購產(chǎn)品，倉庫按照檢驗部門批準的數(shù)量、規(guī)格放行。投入生產(chǎn)的例外放行產(chǎn)品，公司技術質(zhì)量部要按《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》的有關規(guī)定做好標識，以備追溯。
第二十三條?所有進廠物資，材料員、質(zhì)量檢驗員、倉庫保管員同時在驗收單上簽字，并作為材料付款的依據(jù)之一。材料員負責辦理相應手續(xù)。
第六章物資保管、分發(fā)與結算
第二十四條?進廠物資嚴格按照《倉庫管理規(guī)范》進行分類存放。
第二十五條?各班組班組長申請領用物資的品種、規(guī)格、數(shù)量，填寫《領料單》報制造部負責人批準后，由倉庫保管員分發(fā)各班組。
倉庫保管員負責物資的保管保養(yǎng)：
1、?金屬材料應分類或建庫存放，碼放整齊并有相應標識。
2、?設備使用前按照使用說明進行保養(yǎng)與維護。
第二十六條?根據(jù)月度計劃及供貨合同的執(zhí)行情況，材料員按月將材料采購、分發(fā)、轉帳等有效證明文件提交制造部負責人審核后，與財務部辦理有關結算、付款手續(xù)。
第二十七條?材料員對物資供應情況隨時進行協(xié)調(diào)和控制，并按期向主管領導提供《物資供應報告》。
第二十八條?材料員健全合格供方物資供應情況、質(zhì)量情況、使用效果、價格變動情況，以及新材料、新設備的信息資料，作為選擇、評價及補充新供方的依據(jù)。
本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第一章：總則
第一條
為加強企業(yè)物資采購管理，建立完備的物資供應網(wǎng)絡，把好物資采購質(zhì)量和采購成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本制度。
第二條
本規(guī)定所指物資采購管理包括采購計劃管理、分承包方管理制度、物資采購管理、生產(chǎn)物資領用制度、物資統(tǒng)計管理及廢舊物資管理。
第二章：采購計劃管理
第三條
物資供應計劃是組織物資供應的主要依據(jù)，是物資供應的中心環(huán)節(jié)。計劃調(diào)度處應根據(jù)實際生產(chǎn)需要，分別編制年、季、月物資供應計劃。
第四條
編制物資供應計劃時，應嚴格依據(jù)技術部門制定的產(chǎn)品材料消耗定額、技術標準和產(chǎn)品外購配套件目錄，計劃調(diào)度處的產(chǎn)品投料計劃，結合實際庫存，參照消耗規(guī)律，正確編制物資采購計劃。
第五條
編制物資供應計劃時，要充分考慮先進合理，略有余地堅持節(jié)約，壓縮庫存，合理儲備，在保證生產(chǎn)的原則下，減少占用資金，加速資金周轉。
第六條
凡材料型號，材料規(guī)格需要代用時，物資部門應填寫產(chǎn)品零件材料代用申請單，交技術部門會簽同意，開好料單代用單交倉庫，隨著發(fā)料單送交車間進行加工。
第七條
產(chǎn)品所需外購配套件的借用，由物資部門計劃員與技術部門的有關人員聯(lián)系，書面簽置同意后，方可備料。
第八條
技措維修所用材料或零件配件遇有代用時，須經(jīng)檢查計量科有有關技術人員同意簽收，方可采購和發(fā)料。
第九條
物資部門計劃員根據(jù)生產(chǎn)投料進庫和現(xiàn)有庫存所需原材料配件的品種規(guī)格，在編物資定額資料時，應與供應部門協(xié)商以便納入物資供應計劃，為組織貨源做好準備，產(chǎn)品消耗定額在實施過程中，如有變動，技術部門應及時會同修改。
第二章：物資采購管理
第十條
物資采購工作應遵守國家政策法規(guī)和工廠的各項管理制度，采購員應認真學習國家頒布：《中華人民共和國合同法》樹立主人翁思想，不徇私情，不謀私利兢兢業(yè)業(yè)搞好物資供應工作。
第十一條
采購物資必須符合國家有關質(zhì)量標準或企業(yè)標準，堅持專業(yè)化、高起點、就近、擇優(yōu)的原則，選擇合格的分承包方，采購物資必須在合格的分承包方名單內(nèi)選擇，因特殊原因需在分承包方名單以外采購物資，應辦理《采購外經(jīng)評定分承包方物資審批表》，經(jīng)批準方可臨時采購。
第十二條
采購員應嚴格按采購計劃中規(guī)定的物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、按圖紙、技術要求或企業(yè)標準進行采購，需簽定合同的應認真填寫合同內(nèi)容，及時進行合同審計，按計劃要求組織物資回廠。
第十三條
物資進廠后，采購員必須在三天內(nèi)進行交檢，并辦理入庫手續(xù)，入庫單應詳細填寫各項內(nèi)容，物資入庫應有明顯標識，當月采購物資的有關憑證（發(fā)票，入庫單）應在２５日前交財務結算。
第十四條
采購員應對采購物資的質(zhì)量負責，出現(xiàn)質(zhì)量問題不能使用的物資，確屬分承包方責任的應進行索賠，索賠又分為退貨、更換或其他方式，同時要加強對分承包方的質(zhì)量控制，做好質(zhì)量記錄，作為評價分承包方質(zhì)量狀況的依據(jù)。
第十五條
為控制產(chǎn)品成本，采購員應按照工廠規(guī)定的價格采購物資超過限價的經(jīng)辦理審批手續(xù)，未規(guī)定采購價格的外購件應按工廠的有關規(guī)定采取招標、議標等方式比貨比價進行采購。
第十六條
對用戶提供的產(chǎn)品，按工廠管理規(guī)定，手續(xù)齊全后接收，并視同自己采購的物資辦理入庫手續(xù)。
第三章：分承包方（外協(xié)、外供單位）應具備的質(zhì)保能力基本條件及評定辦法
第十七條
分承包方應具備有的基本條件及質(zhì)保能力：
1、具備工商部門下發(fā)的正式營業(yè)執(zhí)照，注冊資金不得低于10萬元。
2、具備國家三級以上講師合格證書。
3、有完善的質(zhì)量保證體系，質(zhì)量管理，質(zhì)量檢查和計量人員具有相應資格證書。
4、進廠的原材料質(zhì)量穩(wěn)定，進貨渠道正規(guī)，鋼材、鋼錠、生鐵、有色金屬、焦炭等輔助進廠有來格的檢驗制度，有質(zhì)保書務查。
5、對不合格處理有制度和規(guī)定，且不合格品標記明顯，不得混淆。
6、必須具備能滿足我廠產(chǎn)品（協(xié)作）需要的基本生產(chǎn)能力、檢測手段。
7、工藝管理有嚴格的工藝規(guī)程，生產(chǎn)現(xiàn)場工藝流轉符合要求，且各道工序接務有書面記錄可查。
8、對各種在用講師器具，儀表抽查應在周檢有效期內(nèi)。
9、各種材料進出廠化驗，機械性能試驗等原始記錄應妥善保存。
10、文明生產(chǎn)滿足要求，零件不落地居制品運轉無磕碰劃傷。
11、嚴格按照國家標準或供需雙方簽定的質(zhì)量保證協(xié)議生產(chǎn)檢驗。
12、關鍵項目性能指標要100%合格，主要件、項次合格率達90%以上。
第十八條
分承包方（個供、外協(xié)單位）評定方法：
1、工廠成立分承包方評定小組，由管理副廠長任組長，企質(zhì)處、檢計處、研究所領導任組員，開展分承包方認定和審批工作。
2、初步資格認定程序：
（1）生產(chǎn)供應處、生產(chǎn)處協(xié)處根據(jù)生產(chǎn)配套需要選定符合以上基本條件的意向性單位。
（2）生產(chǎn)供應處、生產(chǎn)外協(xié)處填寫分承包方評定申請表，申請表后附：意向性單位的營業(yè)執(zhí)照（有注冊資金、法人代表）、計量等級證書、質(zhì)量認證證書（或質(zhì)保體系圖、設備清單、人員結構圖以及業(yè)績或獲獎證書、銀行帳號（必須與合同帳號一致）。
3、企質(zhì)處牽頭組織研究所、檢計處及生產(chǎn)供應處、外協(xié)處等單位人員（或委派若干人員）到申請單位進行調(diào)查。按他承包方基本條件定好調(diào)研報告。
4、檢計處根據(jù)歷年驗收記錄，提供申請單位產(chǎn)品實物質(zhì)量狀況，作為認定依據(jù)之一。
5、由總工程師主持不定期如開他承包方的質(zhì)量審查會義。
6、零星急件處理必須有經(jīng)生產(chǎn)付廠長同意的書面手續(xù)，但加工回廠的零件必須符合我廠圖紙技術要求，且經(jīng)外協(xié)員驗收在加工路線單上簽字和做標識。
第十九條
分承包方管理：
1、他承包方提供的產(chǎn)品配件質(zhì)量狀況在外協(xié)供貨檢驗臺帳和外購鑊貨檢驗臺帳上反映，檢計處每月向企處提供物質(zhì)質(zhì)量狀況數(shù)據(jù)。
2、分承包方評定小組采取抽查方式到他承包方現(xiàn)場實地調(diào)查質(zhì)量管理和實物質(zhì)量狀況，作為調(diào)整他承包方的依據(jù)。
3、對于造成我廠重大質(zhì)量事故和金黃色次提供不合格產(chǎn)品的他承包方（檢計處負責提供數(shù)據(jù)）經(jīng)他承包方評定小級研究立即撤消。
4、凡他承包方造成的質(zhì)量損失，由本廠責任單位負責追賠，根據(jù)質(zhì)量損失統(tǒng)計結果在貨款中補料和扣除。
第二十條
本文件從1999年元月1日起執(zhí)行。
第四章：生產(chǎn)物資領用制度
第二十一條
產(chǎn)品中有材料消耗定額的物資，嚴格按計劃按定額發(fā)料、工廢或料廢補料應有補料憑證方可補料，材料定額以外應憑有關手續(xù)領料。
第二十二條
外協(xié)帶料加工憑外協(xié)加工計劃改鍛加工路線單（機加工），由我廠外協(xié)人員領料庫房管-理-員核準后發(fā)料。
第二十三條
維修、工裝、模夾具用料由歸口管理處室開具領料單，技改、計措用料，應由技改辦審批后憑領料單領料。
第二十四條
各分廠、處室領用物資其領料單應由分廠、處室規(guī)定的專人簽字有效，庫房管-理-員核準發(fā)料。
第二十五條
物資需代用時，應辦理代用手續(xù)，經(jīng)技術人員批準實施后，代用信息應反饋到加工車間。
第五章：物資統(tǒng)計管理
第二十六條
建立、健全各種統(tǒng)計資料，及時反映物資綜合情況。
第二十七條
做好年、季、月各項物資指標執(zhí)行情況的報表，報表資料及時、準確，按規(guī)定日期報告。
第二十八條
及時、準確填報各種物資的統(tǒng)計資料，掌握和了解收發(fā)動態(tài)和月末庫存情況。
第二十九條
根據(jù)統(tǒng)計資料，按月、季、年度向領導報告物資供應情況和物資消耗情況。
第三十條
負責庫房的物資統(tǒng)計業(yè)務指標，幫助庫房管-理-員做好物資管理和統(tǒng)計工作。
第六章：廢舊物資管理辦法
第三十一條
經(jīng)檢驗并確認已報廢的在制零件，應由加工單位送至廢品庫，并辦理補料手續(xù)，廢品庫管-理-員應對廢品的尺寸、材料、數(shù)量、制令、單號進行登記，同時注明報廢日期和報廢原因，廢品入庫后無代用手續(xù)不得流入加工現(xiàn)場。
第三十二條
廢品的利用應辦理有關手續(xù)，經(jīng)確認可代用后辦理領用手續(xù)，對正確進行廢品代用而降低成本，節(jié)約資金的，工廠予以一定的獎勵。
第三十三條
金屬鐵屑、廢銅及不可利用的廢品、廢油、廢料應分類存放，集中處理，由供應處統(tǒng)一處理。
第三十四條
損壞的刀具、量具、確屬不能修復的由工具處統(tǒng)一處理。
第三十五條
報廢的設備，由設備處辦理國家資產(chǎn)報廢手續(xù)，可整機轉讓由設備處處理；當廢鋼處理交供應處。
第三十六條
廢舊物資處理憑檢計處出具的磅單進行結算，供應處有專人管理，并建立臺帳。
物資采購合同管理辦法篇三
為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監(jiān)督管理，按照科學有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。
1、月度物資需求計劃即月采購計劃;。
2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。
三、采購工作應遵循的原則與方式。
(一)采購原則：
1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性應急購買的物品除外;。
2、供方評定原則;。
3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收;。
4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
(二)采購方式：
1、招標采購;2、固定廠商、長期報價采購;3、即時詢價采購。
(三)付款方式：
1、預付部分款項;2、貨到憑發(fā)票報銷付款;3、貨到后分期付款;4、貨到延期付款;5、以上方式的結合。
四、采購計劃請購和實施。
(一)提出與確認：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計劃。經(jīng)部門主管、公司主管領導簽字后，傳遞到供應部，物資采購請購審批程序完成。零星物資(生產(chǎn)、技術等急需材料、配件、設備)由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領導審核，經(jīng)料庫審查確認，主管副總審批后交供應部實施。設備采購由技術部配合。
(二)選擇采購渠道，確定采購價格。
供應部接到經(jīng)批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進行詢價(設備采購由技術部配合)。對于廠商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經(jīng)供應部部長審核后，進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M行采購。做好采購質(zhì)量記錄。
五、質(zhì)量驗證與檢驗。
質(zhì)檢中心負責對采購物資進行驗證(設備采購由技術部配合)，采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規(guī)定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產(chǎn)過程。
六、物資驗收入庫結算程序。
采購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預付款手續(xù)。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務報銷的有關規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。
七、規(guī)定要求。
(一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定：
1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。
2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。
3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關事宜。
1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須采取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。
4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關事宜。
(三)采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定：
1、采購物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領料單，經(jīng)部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續(xù)。
(四)采購物資付款規(guī)定：
下列情況財務部應拒絕支付采購款項：
1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。
(五)采購紀律規(guī)定：
1、各物資需求使用單位應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
5、采購人員必須樹立服務意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作的能力，以保證及時、保質(zhì)保量地做好物資供應工作。
(六)售后服務規(guī)定：對于采購物資供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的，由供應部負責聯(lián)系。對于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由供應部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
企管部是行駛采購價格監(jiān)督的職能部門，內(nèi)設審計監(jiān)督比價員，抽查供應部的采購質(zhì)量記錄。負責采購全過程進行財務監(jiān)督和審計;負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息，進行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場零售價格，并做到對質(zhì)量問題包退、包換，負責到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領用的上述物資價格高于市場零售價格，應即向企管部報告，由企管部調(diào)查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。
九、責任與獎懲。
所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執(zhí)行公司關于物資采購管理的文件，認清自己的責任，團結協(xié)作，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購工作做好。
對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質(zhì)量、價格監(jiān)督人員、舉報違反本制度規(guī)定的違法亂紀采購行為經(jīng)查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準。
一、目的：
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍。
本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等)的采購。
三、職責權限。
3、產(chǎn)品中心負責采購管理制度的制訂。
四、采購原則。
1、詢價比價原則。
物品采購必須有兩家以上供應商提供報價，在權衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則。
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則。
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則。
(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
(4)加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新設備及市場信息。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則。
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。
五、物資分類：
(一)物資分類。
1、固定資產(chǎn)類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。
2、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關的各種物品。
3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。
4、辦公用品類：與辦公有關的物品。
5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。
(二)采購安排：
由總公司統(tǒng)一采購：經(jīng)辦人填寫申購單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。(子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批，財務審核后可由子公司自行采購)。
六、采購流程：
1、采購申請：
使用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價比價議價：
(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價。
(2)采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應商選擇：
(1)具有合法經(jīng)營主體者。
(2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務等條件良好者。(3)信譽良好者。(4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定：
(1)為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。
(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。
8、對帳付款：
采購付款實行審批制度，具體程序如下：
(1)采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務處辦理申請付款手續(xù);(2)付款方式：
a、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后，公司財務審核后現(xiàn)金支付。
b、金額在200元-1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后，公司財務審核后轉賬支付。
c、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財務審核、董事長簽字后，轉賬支付。
(3)需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財務審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財務部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
七、本制度解釋權歸財務部，自20xx年3月1日起執(zhí)行。
八、本制度附件：1、《請購單》2、《采購詢價記錄表》。
第一章總則。
第一條。
為規(guī)范公司物資采購行為，最大限度地降低采購成本，確保采購物資符合規(guī)定的質(zhì)量要求，結合公司實際制定本辦法。
第二條物資采購遵循“計劃采購、比較采購、直達采購、陽光采購、定期評價”的原則。
計劃采購：堅持部門申報，會議審定，嚴格按照計劃采購的原則。
比較采購：堅持貨比三家，至少選擇二個以上供應商進行比較的原則。
直達采購：堅持直供直達，減少中間環(huán)節(jié)的原則。
陽光采購：堅持公開透明，按月公示的原則。
定期評價：堅持對比分析，定期清理，淘汰不合格供應商的原則。
第三條本辦法適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中各類物資采購活動的控制，不包括工程項目及其配套物資、研究開發(fā)項目物資的采購等。工程項目、研究開發(fā)項目物資的采購遵循以上原則，另外制定物資采購實施細則。
第二章職能組織及職責。
第四條公司遵循“分工負責、相互協(xié)作、專業(yè)采購”的原則，即：公司相關單位根據(jù)職能按照本辦法各盡其責，各司其職，共同抓好物資采購各個環(huán)節(jié)的管理工作；公司供應部門是各類物資采購的專業(yè)職能部門，負責公司物資的采購、管理與發(fā)放。
第五條物資采購實行歸口管理制。辦公室為公司物資采購和供應的歸口職能部門。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。
第六條部門因工作需要購置具有固定資產(chǎn)的設備設施，須先填寫固定資產(chǎn)申購單，注明用品名稱規(guī)格型號用途等具體要求，經(jīng)公司領導審定后由辦公室按規(guī)定采購。
第七條辦公室負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質(zhì)量過關，價格低廉，供貨及時。
第八條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。
第九條實行比質(zhì)比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資性價比優(yōu)，價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購原則實行招投標制度。
第十條實行采購質(zhì)量責任制。采購工作應公開、透明，應有兩人以上參與，采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序。
第十一條采購物資進公司后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：
1.
物資入庫，按分類由管理人員辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交財務部辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
2.采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單——保管員根據(jù)收貨情況簽字確認——部門經(jīng)理審核、會計審核發(fā)票合法性——總經(jīng)理簽字準予入賬——財務掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十二條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以辦理采購預付款手續(xù)。
第十三條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：
1.
物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。
2.
申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉賬匯款申請單，經(jīng)財務審核、總經(jīng)理批準后，方可由出納會計辦理匯款。程序如下：
經(jīng)辦人填寫轉賬付款申請單——部門經(jīng)理簽字——財務會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核——總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字——出納辦理匯款。
3.
需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經(jīng)財務審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù)，財務部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章。
物資領發(fā)規(guī)定。
第十四條各部門辦公用品按照批準的請領計劃指派專人到倉庫登記領??；維修工具的領用實行以舊換新；招待用煙、酒、茶葉領用部門需先向公司主管領導申報，經(jīng)同意后填寫《領料單》，保管人員憑領導簽字的《領料單》發(fā)放物品，并做好領用登記記錄，領取數(shù)不得超過計劃數(shù)，其中酒的領用數(shù)量和實用數(shù)量可能存在差別，領用人可以在領用的次日按實用數(shù)量，再辦理領料登記手續(xù)。
第十五條。
維修、裝飾裝潢所需要的物資、材料、設備的領取按照批準的申請計劃，填寫《領料單》報公司分管領導批準，保管人員憑領導簽字的《領料單》發(fā)放并做好領用登記記錄。設備作為公司固定資產(chǎn)進行登記，明確保管責任人。
第五章。
倉庫物資管理、盤點與核銷。
第十六條。
公司物資倉庫按種類分設，指定專人保管。購置的物資必須經(jīng)保管人員驗收，辦理入庫手續(xù)，做好臺賬登記。發(fā)放物資嚴格按規(guī)范的程序與手續(xù)辦事，不得越權處理。
第十七條。
各倉庫要定期進行盤點，通常每季度盤點一次。進庫數(shù)量、出庫數(shù)量、庫存數(shù)量要吻合，出入庫手續(xù)要完備，切實做到放置有序、賬物相符。財務部派專人牽頭負責督查盤點，并在《盤點表》上簽證確認，年終進行核銷。
第十八條。
辦公室負責對固定資產(chǎn)進行登記，如因工作調(diào)整進行移交，相關使用人應到辦公室辦理交接手續(xù)。財產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥、贈送、變賣、報廢、報損等必須履行嚴格報批手續(xù)。由財產(chǎn)管理部門書面申報，經(jīng)審核按規(guī)定報公司領導審批后方可處理。經(jīng)批準的贈送、變賣、報廢、報損的資產(chǎn)應及時向財務部報備核銷。
第六章。
第十九條。
公司資產(chǎn)管理堅持愛護公共財產(chǎn)人人有責的原則，對因管理不善或失職而造成的財產(chǎn)丟失和損壞，應負賠償責任。責任人對所負責的固定資產(chǎn)必須正確使用，精心愛護，保證固定資產(chǎn)的完整性。未經(jīng)許可，不得將固定資產(chǎn)外借。因不當操作使用，或因個人過失，或因故意對固定資產(chǎn)造成損壞，責任人或過失人應予賠償。故意損壞的，公司將給予相應處分，出借后的固定資產(chǎn)造成的損壞由借用人負責賠償。因保管不善造成固定資產(chǎn)丟失，責任人應予賠償。固定資產(chǎn)出借后造成丟失或損害的，由借用人賠償。固定資產(chǎn)發(fā)生被盜事故，責任人應寫出書面情況說明，按公司研究決定給予責任人處理。
第七章。
附則。
第二十條。
本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行，由公司總經(jīng)理室負責解釋。
第一章總則。
第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟責任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關法律法規(guī)特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。
第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。
第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。
第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。
第九條實行采購質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序。
第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：
1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。
4.采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以辦理采購預付款手續(xù)。
第十二條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：
1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。
2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉賬匯款申請單，經(jīng)財務審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款。
3.需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經(jīng)財務審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù)，財務部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則。
第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務部負責解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。
第一章總則。
第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟責任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關法律法規(guī)特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。
第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。
第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。
第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。
第九條實行采購質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序。
第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：
1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。
4.采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以辦理采購預付款手續(xù)。
第十二條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：
1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。
2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉賬匯款申請單，經(jīng)財務審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款。
3.需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經(jīng)財務審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù)，財務部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則。
第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務部負責解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。
第一章總則。
第一條為規(guī)范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項原材料、貨品等物資的供應，加強公司的物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。
第三條采購人員應當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購;大宗物資的采購，具備招標條件的，應實行招標采購。
第二章采購人員職責。
第四條采購人員具體職責有：
(一)負責采購計劃的制定，采購合同的簽訂;。
(二)負責物資采購的的詢價、議價、比價、比質(zhì)和采購招標工作;。
(三)負責按時、按質(zhì)、按量地采購公司所需各種物資。
(四)負責管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。
第五條采購原則。
(一)審核批準。原則上，未經(jīng)審批的物資不予采購。(二)先進先出原則。監(jiān)督倉庫管理和使用人員按照先進先出原則使用物資。
(三)本地采購。在價格與質(zhì)量相當條件下，以本地采購為主以降低運輸成本。
(四)銀行結算原則。對長期與大額度的貨品，應通過簽訂合同與銀行結算的方式。
(五)比質(zhì)比價原則，在采購過程中，嚴格執(zhí)行同類的供應商比質(zhì)量，同質(zhì)量的貨品比價格，同樣的價格比信譽，擇優(yōu)確定供應商。
(六)索取證件原則，要索取三證：食品生產(chǎn)許可證;食品合格證;食品檢測化驗單等。
(七)試用原則。采購物資應盡量在使用后采購。
第六條采購方式。
(一)對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。
(二)對于使用頻率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。
(三)對于一些特殊的原材料需由外地發(fā)貨，按計劃定期申購。
第七條供貨商的確定。
(一)初選供貨商。要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力、專業(yè)化程度、貨物來源、價格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。
(二)試用供貨商。對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質(zhì)量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。
(三)確定供貨商。在使用兩個月的基礎上，由公司進行審查，以民主表決的方式集來確定。
(四)簽定供貨合同。確定供貨商后，由公司領導與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。
(五)供貨商的更換與續(xù)用。在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。
第八條市場調(diào)查。
為充分跟蹤市場價格動態(tài)，降低物資成本，增強公司議價能力和水平，公司組織相關人員進行定期市場調(diào)查。
(一)公司領導、財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時間、地點及調(diào)查結果，由全體人員簽字后交公司財務存檔。
(二)調(diào)查時間、地點的選擇。調(diào)查項目的周期一般為15天，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，注意避開雨雪天等極端天氣的當日或次日。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準。
(三)調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調(diào)查不應低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應實行看、聞、摸等方式，必要時可進行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。
(四)零星物品的市場調(diào)查由廚師長或委托他人(采購人員除外)實施。
第九條定價原則。
(一)對供貨商所供物品的定價，在市場調(diào)查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。
(二)定價程序。由公司領導同采購人員一起根據(jù)市場調(diào)查的結果與供貨商討價還價后予以確認，并由公司領導、采購人員簽字以書面形式告知倉管、財務執(zhí)行。
(三)價格管理原則。對于供貨價格實行最高限價制，根據(jù)不同的貨品，其最高限價范圍如下：
1.干雜、調(diào)料、糧油等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%。
2.低值易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)。
3.零星物品的價格不得高于市場零售價的5%。
4.魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格的4%。
5.蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%;價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發(fā)價的10%。
(四)春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災害性天氣持續(xù)時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。
第十條申購程序。
(一)自購鮮活海鮮或零星物品類。
1.對于經(jīng)常性項目的采購，應由所需部門每周固定時間定期報計劃，經(jīng)公司領導審批后，交由采購人員辦理。
2.需臨時采購的物品由所需部門填寫申購單，經(jīng)庫管簽字確認、財務負責人審核、公司領導審批后方可辦理，申購單一式叁份。寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等。
3.零星物品的申購時間原則上不得超過兩天。需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單寫明，限時購買。
4.采購人員根據(jù)申購單所列物品，與使用部門有關人員共同采購，非公司領導批準，采購員不得單獨外出采購。
(二)供貨商送貨類。
1.需求部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字確認后，交采購人員辦理。
2.庫管人員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨點時，庫管人員應以電話或書面形式通知供貨商送貨。
3.新進酒水、物料由公司領導、財務人員和采購人員簽字以書面形式通知庫管，不需填寫申購單。
4.只有倉管人員可以電話形式或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非公司領導批準不得擅自通知送貨。
第十一條審批流程與權限。
批：
使用部門提出申購——采購人員詢價——財務人員核準——公司領導審批。
(二)對于單項(批次)物品價格高于2000元的，按照以下流程和權限進行審批：使用部門提出申購——采購人員詢價——財務人員核準——公司領導審批。
第十二條采購數(shù)量的確定。
為提高經(jīng)濟效益，降低成本，減少資金占用，應根據(jù)最優(yōu)經(jīng)濟庫存、按單采購的原則來實現(xiàn)采購庫存數(shù)量與滿足實際使用的平衡，從而確定日常的采購數(shù)量。
(一)鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨類。
1.此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨。2.用上述原材料的部門每日營業(yè)結束前，根據(jù)存貨、營業(yè)狀況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數(shù)量。
(二)可儲存物品(干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、物料、低值易耗品等)類。
1.此類物品的采購數(shù)量應綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、資金周轉、儲存條件等因數(shù)，根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2.庫存量的計算公式：
最低庫存量﹦每日需用量*發(fā)貨天數(shù)。
最高庫存量﹦每日需用量*15。
第四章貨物的驗收。
第十三條驗收的質(zhì)量標準。
根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。
第十四條驗收的數(shù)量標準。
根據(jù)采購人員收取的當日采購申請單上寫明的數(shù)量進行驗收，數(shù)量差異應控制在申購數(shù)量的上下10%左右。
第十五條驗收人員。
采購人員、倉管人員、領用部門負責人三方共同驗收。倉管人員主要清點數(shù)量和重量，領用部門負責人主要把握食品和物品的質(zhì)量。
第十六條驗收時間。
新鮮肉菜每日上午8:00—9:00;其它物資貨品隨到隨驗。
第十七條驗收程序。
(一)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。
(二)驗收人員對采購的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：
1.票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收。
2.發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收。
3.對購進的食品原材料、油味料不新鮮不收，味道不純正不收。
4.對購進品已損壞的不驗收。
(三)由倉管人員填寫“入庫單”或“直撥單”，注明所收物品的數(shù)量、單價、金額。
(四)入庫單、直撥單填寫完后，由采購人員、貨物領用部門負責人、倉管員簽字生效。簽字完畢后的入庫單或驗收單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財務做為記帳憑證，第二聯(lián)庫管自己留存，第三聯(lián)交供貨商作為結帳憑證。
物資采購合同管理辦法篇四
1、學校物品的采購，分學期采購計劃和臨時采購計劃。執(zhí)行先請購，后采購，先入學校財產(chǎn)帳、后財務報銷的制度。
2、物品采購用預報申領制度，每學期開學初由各處室、年級組、教研組負責人填寫泰興市思洋中學物資采購申請表，預報學期采購計劃。要如實填寫采購物品的名稱、數(shù)量、用途、金額等，報校長室由主管領導簽字后，送總務處組織采購。臨時采購計劃作為學期采購計劃的補充。
3、物品請購流程：
（1）各處室、年級組、教研組制定學期采購計劃或臨時采購計劃，填寫物資采購申請表。
（2）物資采購申請表送交校長審批。
（3）校長同意后，交總務處采購經(jīng)辦。
（4）采購物品驗收入庫。
（5）物品請購入到財產(chǎn)保管員處填寫物品領用單或借用單，領取采購的物品。
4、總務處主任收到預報的物品請購單后，會同財產(chǎn)保管員，清點庫存物品，確定需要采購的物品清單。
5、總務處物品采購原則：
（1）一般性的、急需的且金額小的教學用品、辦公用品等物品的采購，采取就近采購。
（2）凡數(shù)量較多、金額較大在1000元以上，10000元以下的一般性教學用品、辦公用品、學生生活用品、學習用品，采取定點購賣的方式，由總務處主任、保管員、外勤人員共同選擇2—3家交通便利、信譽良好、質(zhì)量可靠、價格公道、商品齊全的較大型的商店作為對口采購單位。
（3）凡采購物品金額在10000元以上的采購計劃，必須由三人以上有關人員組成采購小組，采用背靠背報價形式，貨比三家后再定價購買。必要時，校長室應組織人員進行市場調(diào)查，及時掌握市場行情。
6、專業(yè)性較強或選擇性較活的物品采購時，請使用部門派出專業(yè)管理人員協(xié)同采購，以保證采購物品的.質(zhì)量。
7、采購人員必須具備高度責任感，認真負責地做好采購工作，嚴格遵守財務制度。做到以下幾點：
（1）了解產(chǎn)品質(zhì)量、技術性能、規(guī)格、廠商信譽、價格等情況，擇優(yōu)擇廉選購。
（2）實際價格超過預算價格10%以上的，應先請示后購置。
（3）沒有嚴格的經(jīng)濟合同手續(xù)及負責產(chǎn)品質(zhì)量三包的不購。
（4）回扣金不折算沖破減價格的不購。
（5）未經(jīng)批準或批準手續(xù)不全的不購。
（6）計劃外項目，經(jīng)費不落實的不購。
8、在特殊情況下，經(jīng)校長同意，可委托有關人員進行專項采購。
9、非常規(guī)性物品，特殊需要的物品，確需購置時需事先申請經(jīng)費，待校長批準落實經(jīng)費后，?？畈少彙?/p>
10、所有采購物品，都必須經(jīng)過總務處財產(chǎn)保管人員清點驗收入庫登記入冊簽名后，報校長簽字同意，才能進行財務報銷手續(xù)。
物資采購合同管理辦法篇五
為進一步規(guī)范單位物資的采購、管理、領取和使用，倡導勤儉節(jié)約、杜絕鋪張浪費、降低行政成本，提高工作效率，從制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風及腐*行為，做到物資采購公正、公開、透明、更好地維護單位利益，特制定本制度。
辦公設備(含辦公桌椅、電腦、空調(diào)、文件柜、飲水機等);零星辦公用品(電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等);維修(含房屋、設備)、工程、服務等。
物資采購盡可能批量進行，批量物資采購按招標方式進行，物資采購要嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》和政府物資統(tǒng)一集中采購的有關規(guī)定，堅持集體討論，公開招標，并對商品價格和質(zhì)量實行監(jiān)督。
1、凡符合政府招標采購的大宗物品，由科室出具書面報告，黨支部集體研究同意后，由財務科和綜合科派人會同政府采購中心按照程序進行招標購置。
2、零星辦公用品及日常通用物品的申購由所需科室填寫提交《物品申購審批單》，科室負責人簽字后，提交到綜合科，由綜合科負責審核、匯總編制采購計劃，報分管領導或主要領導審定后，綜合科安排采購。
3、物品采購原則上須2人以上購買。對物品的采購、驗收、分發(fā)等進行記錄。
4、對未經(jīng)審批的科室物品購置，財務一律不予報銷。
零星辦公用品由經(jīng)辦人填具“辦公用品購置審批領用單”，經(jīng)分管領導簽具意見報主管財務領導同意后方可從綜合科統(tǒng)一領用。
先由科室拿出意見和維修經(jīng)費預算，1000元以下的報主管領導審批，1000元以上的由主管領導簽署意見后報分管工程建設的領導審批，方可進行。房屋維修、線路改造等預決算先由黨支部研究審查后，再行實施和結算。
1、機關所有財產(chǎn)、物資一律由財務室分類、編號、造冊、登記，建立臺帳，由綜合科根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到各科室。
2、大批量辦公用品及辦公設備由財務室委托地區(qū)政府采購中心統(tǒng)一采購入庫，零星辦公用品由綜合科購買。機關工作人員領取辦公用品實行限額制度，不論數(shù)量一律要求登記簽字。
3、堅持財產(chǎn)、物資保管驗收制度。所有購進物品，必須由財務室驗收、登記入庫，財物相符方可入賬。
4、對辦公用品的使用要牢固樹立節(jié)約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本。
5、物品應為工作所用，不得據(jù)為己有，挪作私用;不許隨意丟棄廢置。
6、對于高檔耐用辦公用品，科室間應盡量協(xié)調(diào)相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設備出現(xiàn)故障，由原采購人員負責協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜。
7 、凡工作人員調(diào)離單位，需到綜合科辦理有關財物移交手續(xù)后，才能辦理調(diào)離手續(xù)。
物資采購合同管理辦法篇六
第一條為規(guī)范學院物資采購工作，提高資金使用效益，保證項目質(zhì)量，維護學院利益，促進規(guī)范管理，依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《河南省行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》等有關法規(guī)及《河南科技學院招標采購管理辦法》精神，結合學院實際情況，制定本辦法。
第二條本辦法適用于學院內(nèi)各項物資采購，包括儀器設備、圖書資料、辦公用品、實驗耗材、設備維修與維護、活動用品及獎品、材料印刷等。
第二章權責。
第三條日常辦公用品、設備維修與維護、材料印刷歸后勤保障部負責。日常辦公耗材統(tǒng)一采購，建立日常耗材領用制度。
第四條行政辦公設備(電腦、打印機、家具類等)、教工獎品歸學院辦公室負責。
第五條教學儀器設備、考務材料、教材歸教務部負責。其中教材采購按《河南科技學院新科學院教材選用與評價管理辦法》規(guī)定處理。教學實驗耗材由各教學系部具體負責，教務部監(jiān)督。
第六條科研用儀器設備、科研用實驗耗材歸科研部負責。
第七條學生活動用品及學生獎品根據(jù)活動性質(zhì)分別歸團委、學生部或主辦部門負責。
第八條除教材外的圖書資料歸學院圖書館負責。
第九條各單位根據(jù)年度預算中的正常性物品采購，由申購部門經(jīng)過論證，列出采購計劃;未在預算中列出的臨時性項目需要進行物品采購，由相應負責部門在活動開展前列出活動方案和物品采購計劃。采購計劃確定后填寫采購審批單，報分管領導審核。
第十條一次性采購金額在1萬元以內(nèi)的項目，經(jīng)分管領導審核批準后方可執(zhí)行;一次性采購金額在1萬元以上3萬元以內(nèi)的項目，分管領導審核后，經(jīng)院長批準方可執(zhí)行(其中學生工作、黨務工作方面的采購，在分管領導審核后，須報書記批準);一次性采購金額3萬元以上或未列入財務預算1萬元以上的項目，須經(jīng)院務辦公會會議通過后方可執(zhí)行。
第四章采購方式。
第十一條采購方式分為：部門采購、詢價采購、招標采購、單一來源采購等。
第十二條一次性采購物品金額在5000元以內(nèi)且物品單價在1000元以下，采用部門采購方式。
第十三條一次性采購物品金額在5000元以上3萬元以內(nèi)或者物品單價在1000元以上，采用詢價采購方式。
第十四條一次性采購物品金額在3萬元以上，采用招標采購方式。
第十五條符合下列條件之一的，可以申請采取單一來源采購方式：
只能從唯一供應商處采購的;。
發(fā)生了不可預見的緊急情況，不能從其他供應商處采購的;。
必須保證原有采購項目的一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。
第十六條依托河南科技學院相關學院進行實驗教學的，教學實驗耗材采用部門采購方式，采購人員由河南科技學院相關學院安排，新科學院對應系的相關負責人參加。
第五章采購組織。
第十七條部門采購時，由申購部門安排人員進行采購，其中采購計劃金額超過1000元，必須安排兩人一起外出采購。
第十八條詢價采購時，由后勤保障部組織形成詢價采購小組。詢價采購小組由分管領導、監(jiān)察審計部、后勤保障部、申購部門人員組成，分管領導任組長。詢價的供貨單位不少于三家，各供貨單位提供公司資質(zhì)、產(chǎn)品報價。詢價采購小組經(jīng)過表決，確定合適的供貨單位，填寫詢價記錄表，報院長審核同意，由供貨單位供貨。
第十九條招標方式采購時，可由學院組織招標，也可委托河南科技學院資產(chǎn)處進行招標，由分管領導和部門負責人根據(jù)情況提出意見，報院長同意后決定。但一次性采購物品金額在10萬元以上或者單價在3萬元以上的項目，須由院務辦公會會議擬定處理意見。
學院組織采購，由后勤保障部組織，招標按照河南科技學院招標流程進行。
委托河南科技學院資產(chǎn)處進行招標，由后勤保障部與河南科技學院資產(chǎn)處溝通，向河南科技學院資產(chǎn)處提交項目采購計劃表，由河南科技學院資產(chǎn)處組織進行。
第二十條單一來源采購時，由后勤保障部組織成立談判小組，談判小組成員必須是三人以上的單數(shù)組成，其中專家人數(shù)應為總數(shù)的三分之二以上，采購人代表應當作為小組成員之一。談判小組與供應商進行談判達成一致意見后，采購人必須對談判結果進行認可，并填寫單一來源采購審核表。
第二十一條學院的所有材料印刷，由后勤保障部、監(jiān)察審計部門、學院辦公室共同組成小組，采用詢價方式確定校外定點印刷單位，簽訂定點印刷框架協(xié)議。校外定點印刷單位個數(shù)不超過3個，每兩年確定一次。河南科技學院印務中心作為校內(nèi)定點印刷單位。
各單位需要進行材料印刷時，須經(jīng)分管領導批準。如無涉密要求，由分管領導與后勤保障部統(tǒng)一安排，根據(jù)情況選擇印刷地點印刷。涉密材料由責任單位直接到定點印刷單位安排印刷。印刷費用由后勤保障部負責按期集中結算。
第六章驗收與管理。
第二十二條部門采購方式和單一來源采購方式進行采購的，由單位負責人牽頭，組織本部門人員進行物品核實與登記，填寫物品入庫單。
第二十三條詢價采購和招標采購方式進行采購的，由驗收小組進行驗收，驗收小組由監(jiān)察審計部門人員、分管領導、學院辦公室、申購部門負責人、物品使用人員組成。驗收完畢后填寫驗收報告單。
第二十四條根據(jù)第二章權責范圍，物品由相應部門安排專人進行管理和發(fā)放，做好發(fā)放記錄。單價在800元以上的耐用品需要到后勤保障部辦理固定資產(chǎn)登記。
第七章報帳。
第二十五條申購單位整理報帳材料，材料包括：采購審批單、發(fā)票、采購合同或采購清單、固定資產(chǎn)登記單等。報帳程序按學院有關財務規(guī)定執(zhí)行。
第八章附則。
第二十六條本規(guī)定由后勤保障部負責解釋。
第二十七條本規(guī)定自下發(fā)日起執(zhí)行。
物資采購合同管理辦法篇七
采購員除了要有必備能力外，還要有合理的采購計劃，遵守5r原則，選擇合適的供應商，并加于管理，不斷提高。在不影響企業(yè)正常生產(chǎn)下，降低采購成本。下面小編為大家準備了關于物資采購管理辦法范本，歡迎閱讀。
為了加強內(nèi)部管理和控制，規(guī)范采購行為，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行，以最大限度地降低采購成本，特制定本辦法。
本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用，公司控股子公司參照執(zhí)行。
采購流程及職責分工
一、 采購流程：
1、 生產(chǎn)部根據(jù)設備狀況滾動編制月度、季度、年度生產(chǎn)計劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量，經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準后實施。
2、 采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃，經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后進行詢價;辦公用品由需求部門申請，綜合管理部門負責統(tǒng)一采購，其余物資采購包括修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等由需求部門申請，采購部門負責采購。
3、 采購審批權限：公司原輔材料采購計劃，由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準;其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請，經(jīng)財務總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后執(zhí)行;大宗機器設備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。
4、 采購人員進行詢價、議價、比較分析報審，原輔材料、修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。
5、 成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責：參與公司供應商的選擇;負責公司采購物資價格的審定等，監(jiān)查組由董事長任組長，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應商評價采用現(xiàn)場考察和資質(zhì)審查相結合，但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復;供應商評審采用比較記名投票方式，董事長一人兩票制，其余人員一人一票制，全數(shù)為五票，少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行。
6、 定期或即時簽訂購銷合同，日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點等事項。
7、 倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨。
二、 職責分工：
1、 銷售部門負責公司月度、季度、年度銷售計劃的制定和修正;
2、 生產(chǎn)部門負責公司月度、季度、年度生產(chǎn)計劃的制定和修正;
4、 品管部門負責采購貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進倉貨物的品質(zhì)檢驗;
6、 倉庫負責貨物的數(shù)量驗收、發(fā)放及實時庫存數(shù)量反饋等;
8、 董事長負責機器設備、不動產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。
1、主要材料的含義
璃、鋁框、接線盒、eva等，輔助材料就是主要材料以外的材料;
2、對供應商的評價
2.1、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求，結合物資的質(zhì)量、價格、供貨期等比較，選擇合格的供應商，填寫《供應商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎上，對同類材料供應，應盡量選擇幾家合格的供應商。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關機構審查通過后，錄入《合格供應商名單》中。
2.2、評價供應商時一般可考慮以下因素：
a、供應商的供貨質(zhì)量、價格及付款條件、售后服務、歷史業(yè)績等;
b、質(zhì)量保證能力，即質(zhì)量控制體系;
c、業(yè)內(nèi)評價、第三方認證等;
批量試用，經(jīng)測試合格后才能供貨：
a、新供應商根據(jù)相關要求提供少量材料;
c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的.，必要時再經(jīng)試用，均合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準后，列入《合格供應商名錄》。
3、供應商的日常管理
3.1、采購部應對供應商的供貨業(yè)績進行跟蹤，及時與品管部進行溝通。供應商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，采購部應及時向供應商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。
3.2、采購部每年對合格供應商至少進行兩次跟蹤復評，填寫《供應商業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占50%，交貨期評分占10%，價格及售后服務占40%。評定標準為：一年中平均質(zhì)量合格率達到98%以上的給予滿分，每降一個百分點扣5分，但質(zhì)量評分不能低于35分;交貨期都準時交貨的給滿分，經(jīng)常送貨不及時的，給5分以下;在同等質(zhì)量的基礎上價格在業(yè)內(nèi)最低的，給35分以上。總評分不能低于80分，若低于80分或質(zhì)量評分低于35分，應取消其合格供應商資格;如因特殊情況留用，應報總經(jīng)理批準，但應加強對其的檢驗或驗證工作。
3.3、采購人員保持與供應商及時溝通，當供應商的供貨變化會影響獲證產(chǎn)品一致性時，采購部應采取相關措施，以確保該變化符合認證規(guī)定的要求。
3、物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴肅認真，審議的方法是評定計分制，審議的地點必須是公司注冊地，審議的依據(jù)是供應商提交的投標書或報價單等。
1、采購人員接到經(jīng)核準的“請購單”后，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務談判。對金額較大的或批量采購，應到供方生產(chǎn)工廠進行實際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。
2、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員應準備相應買賣合同四份，經(jīng)授權簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需方留存兩份，其中一份采購部、一份財務部，合同需要列明至少下列條款：
2.1、供應商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;
2.3、訂單所采購的數(shù)量/重量：單位包裝數(shù)量/重量;包裝件數(shù);
2.4、價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款
2.5、交貨日期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數(shù)量。
2.6、付款方式
2.7、所需的質(zhì)量證明資料(檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等)。
2.8、質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進行退換或其他處理方法。
2.9、運輸方式和銷售發(fā)票的要求。
采購人員應跟蹤控制材料物料交貨，及時向供應商跟催交貨進度。
4、發(fā)貨前要求供應商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。5、采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件，應立即進行詢價、議價，按采購程序指明專人迅速辦理。
6、階段控制及溝通?
6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段，采購部應協(xié)調(diào)控制采購作業(yè)每個階段的進度。
6.2、采購人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應將異常情況反饋給主管上級，說明異常原因及預定完成日期，以便擬訂對策處理。
7.1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購計劃交貨的，可核定材料項目，通知生產(chǎn)等部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。
7.2、長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應事先選定廠商，議定長期供貨價格，報批準后通知各部門依需要提出請購計劃。
8、退貨
經(jīng)檢驗不合格的材料物資需要退貨時，倉庫應出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫，同時書面通知采購人員并附有關“材料檢驗報告”，采購應及時同供應商溝通進行后續(xù)處理。
1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務部統(tǒng)一安排支付。
2、付款申請由采購人員提交，提交的內(nèi)容包括：送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗報告等，申請付款應嚴格按照相關合同要求進行，分清輕重緩急。申請付款單上應注明交貨日、開票日、預付款、已付款、余款等。按審批權限經(jīng)相關負責人簽字后，方可辦理付款手續(xù)。
3、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：
3.1、緊急采購且不能及時辦理財務付款手續(xù);
3.2、外埠采購且供應商要求立即付款時;
3.3、現(xiàn)場調(diào)試期間臨時急需材料采購;
3.4、1000元以下的零星采購。
1、采購部應注重合同或協(xié)議的到貨時間要求，掌握到貨進度。?
就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關注，根據(jù)使用效果分別材料、分別供應商作出質(zhì)量評價，以利于供應商的優(yōu)選。
第十四條 參與采購過程的各相關部門，明確分工、明確責任、互相配合，發(fā)揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。
第十五條 參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監(jiān)督。
第二十六條 本辦法自公布日起執(zhí)行
物資采購合同管理辦法篇八
1、1為規(guī)范集團公司采購工作，特制定本制度。
1、2本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務采購活動。
2、采購原則。
2、1、嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技術要求比較復雜材料的采購，必須經(jīng)過工程技術部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領導審核批準方可實施采購。材料采購需要相關部門配合的，相關部門不得找理由拒絕。
2、4、采購人員采購的材料或服務必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改采購單作參考。
2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度:。
2、5、1自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。
2、5、2加強學習，提高認識，增強法治觀念。
2、5、3廉潔自律，不能向供應商伸手。
2、5、4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
2、5、5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2、5、6努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料及市場信息。
3、采購程序。
3、1供應商的選擇。
3、1、1供應商必須證照齊全，具有相關資質(zhì)及履約能力。
3、1、2對于經(jīng)常使用的材料或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。
3、1、3在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調(diào)查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
3、1、4為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。
3、2采購程序。
所有的材料或設備的采購，如沒履行以下相關手續(xù)，采購部有權拒絕采購。
3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術要求后填寫采購申請單發(fā)財務部，財務部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應退回。
3、2、2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設備的采購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。
3、2、3車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單，由生產(chǎn)廠長審批，最后交采購部門采購。
3、2、4工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。
3、2、5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成，報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責采購物品的適用性，財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務事宜。
3、2、6采購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領導簽字確認后交采購部執(zhí)行。
物資采購合同管理辦法篇九
物資采購成本影響著企業(yè)的資金運行，進而影響著企業(yè)的發(fā)展。要想做好物資采購的管理，企業(yè)必須解決在物資采購中出現(xiàn)的觀念問題和成本問題，做好物資采購計劃，提高工作人員的素質(zhì)和能力。加強對企業(yè)物資采購的管理，增加物資采購的科學性和有效性，增加企業(yè)的利潤。
物資采購是企業(yè)進行一切經(jīng)營與生產(chǎn)活動的前提，對企業(yè)的經(jīng)營和發(fā)展有著極為重要的作用和影響。然而，現(xiàn)實情況是很多企業(yè)領導、管理者以及相關的工作人員并不重視物資采購的管理工作，導致在物資采購管理中出現(xiàn)了很多問題，給企業(yè)的管理工作帶來了很多麻煩，不利于企業(yè)的發(fā)展。所以，研究企業(yè)物資采購管理中存在的問題，結合具體情況進行分析找到問題的解決方法具有很大的必要性和現(xiàn)實意義。
1.物資采購的思想觀念有待改善
當下的物資采購工作中，企業(yè)的思想觀念還是比較傳統(tǒng)老舊的，沒有根據(jù)利一會和企業(yè)的發(fā)展進行轉變。物資的采購者與物資的使用者沒有進行互動溝通，經(jīng)常會出現(xiàn)物資的使用者不滿意采購者所采購的物資，這樣就導致大量的物資被浪費;物資的相關采購部門還沒有脫離傳統(tǒng)的采購作業(yè)性質(zhì)，沒有對物資采購進行思考和研究;不懂得策略性的進行采購，沒有對采購成本進行整體和有效的規(guī)范，更沒有為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營做長期的采購規(guī)劃。
2.沒有做好采購計劃
企業(yè)在進行物資采購的過程中，因為所做的物資采購計劃不合理所以經(jīng)常會忽略很多內(nèi)容，原材料的`準備計劃缺乏，只依據(jù)需要對部門的使用材料進行規(guī)劃，沒有考慮到企業(yè)在生產(chǎn)與經(jīng)營中的實際需要，對企業(yè)的生產(chǎn)與經(jīng)營造成了不好的影響;此外，企業(yè)在物資采購時，一般都沒有對材料的制備進行仔細的考慮和計劃，這樣就致使在工作中增加了很多沒有用的程序，嚴重的情況下可能會造成庫存積壓，加大了倉庫的成本花費。如果企業(yè)沒有做好物資采購的管理計劃，還會影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常展開;有些企業(yè)在確定實際物資的采購數(shù)量時比較隨意，沒有科學性和實際性，造成企業(yè)的物資采購成本過高，在一定程度上給企業(yè)的發(fā)展帶來了困擾。
1.改善傳統(tǒng)的物資采購觀念要想加強企業(yè)的物資采購管理，首先要做的就是改變傳統(tǒng)的采購觀念。采購觀念是加強企業(yè)物資采購管理的基礎，改變傳統(tǒng)的采購觀念并不是完全的拋棄它，而是在傳統(tǒng)觀念的基礎上，結合現(xiàn)代企業(yè)的特點與需求，有目的性的進行合理的改善，加強采購者與物資使用者的溝通與交流。采購者要充分的了解使用者的需要與要求，盡可能的做到正確采購，避免出現(xiàn)浪費;采購部門要改變老舊的作業(yè)性質(zhì)，進行合理有效率的采購。
2.提高采購人員的素質(zhì)與能力當下的社會發(fā)展十分的迅速，科學技術水平不斷的提高，各種各樣的新產(chǎn)品和新材料層出不窮，相應的經(jīng)濟法規(guī)與法律也在不斷的建立與出臺，對企業(yè)的采購要求越來越高，這就要求企業(yè)的采購人員具有較高的職業(yè)素質(zhì)和職業(yè)技能。如果一名企業(yè)的采購員對相關的經(jīng)濟法律不熟悉，對所要采購的物資不了解，不知道所需材料的基本大小、材料的性能，那么采購員將無法判斷所購材料的質(zhì)量，所購材料容易出現(xiàn)錯誤或質(zhì)量…現(xiàn)問題，不僅大大的浪費了企業(yè)的物資成本，還白白花費了采購人員的時間。另外，如果采購員沒有基礎的英語知識，怎么來簽好英語合同，所以，企業(yè)要想做好物資的采購管理，提高采購水平，就要加強對企業(yè)采購人員的綜合知識與綜合能力的培養(yǎng)與提升。同時，要注意提高對采購人員的心理素質(zhì)?，F(xiàn)在的營銷方式和手段應有盡有，花樣百出，采購人員要有一個好的心理素質(zhì)才能冷靜理智的采購，不被外界所十擾。
3.做好采購計劃，控制采購成本隨著企業(yè)的發(fā)展，企業(yè)在物資采購中的資金輸出越來越多，物資采購成本對企業(yè)的發(fā)展和經(jīng)營產(chǎn)生了不可忽略的影響。很多企業(yè)為了實現(xiàn)利潤最大化，在合理范圍內(nèi)開始降低采購成本，這種情況的出現(xiàn)增加了企業(yè)物資采購工作的難度，對采購人員提出了挑戰(zhàn)。采購人員要做好采購計劃，控制好采購的成本，物資采購過程中，要貨比三家，質(zhì)量一樣的材料比價格，同等價格的材料比質(zhì)量，質(zhì)量與價格都一樣就比服務的態(tài)度，總之要按照物資采購的要求合理科學的選擇采購材料。企業(yè)要想在物資采購過程中嚴格的控制好采購成本，為企業(yè)少花錢，增加企業(yè)的所得利潤，就需要對物資材料進行市場決策和市場控制。避免相關物資人員在制定物資購買計劃和實際購買過程中出現(xiàn)重復購買、盲目購買的情況。進行科學有效的采購，節(jié)省采購人員的時間與金錢，提高采購效率。
物資采購合同管理辦法篇十
物資采購成本是指商品的進價成本。下文小編為大家收集的是關于辦公室物資采購的管理辦法，希望對大家有所幫助!
畢節(jié)市人民政府辦公室物品采購管理制度，是為進一步規(guī)范辦公室物品采購工作，加強采購物資管理，及時、有效地提供后勤服務保障，特制定的制度。
一、辦公室物品主要指用于后勤服務與管理等方面的物品，包括辦公設備、日常用品、接待物品和后勤服務工具等。
二、辦公室物品的采購，按照先批準后購買的原則，由各科室將擬購物品清單報文書科登記，由文書科報辦公室領導審批同意后統(tǒng)一購買。一次性辦公室物品采取金額在20xx元以內(nèi)的，報辦公室分管財務副主任審批;一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上(含20xx元)的，報辦公室主任審批。
三、經(jīng)審批，由文書科負責采購。一次性辦公室物品采購金額在200元-20xx元的由兩人共同購買;一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上的由三人共同購買。
四、所購物品實行入庫報領制度。按照收支兩條線的原則，由文書科指派專人分別對物品入庫和領用進行登記，領用人員需注明領用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。每季度應對物品購買和領用情況進行匯總，報辦公室主任和分管財務副主任，并在主任辦公會上通報。
五、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必須履行領、借手續(xù)。一次性辦公用品的領用直接向文書科領取，并由領用人簽字確認;領、借貴重辦公設備、接待物品和其他辦公用品，必須經(jīng)辦公室主要領導或分管領導同意，并由領用人簽字確認。領用物品未使用完或借用物品用畢應及時退還文書科，并作好物品退還登記。
七、因個人原因，造成領、借用物品丟失、損害的，由領用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。
八、文書科要按照“日清、月結”的要求，及時清點辦公室公用物品，做好登記，每月向辦公室分管財務副主任、主任報告使用情況。
為進一步規(guī)范單位物資的采購、管理、領取和使用，倡導勤儉節(jié)約、杜絕鋪張浪費、降低行政成本，提高工作效率，從制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風及腐敗行為，做到物資采購公正、公開、透明、更好地維護單位利益，特制定本制度。
辦公設備(含辦公桌椅、電腦、空調(diào)、文件柜、飲水機等);零星辦公用品(電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等);維修(含房屋、設備)、工程、服務等。
物資采購盡可能批量進行，批量物資采購按招標方式進行，物資采購要嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》和政府物資統(tǒng)一集中采購的有關規(guī)定，堅持集體討論，公開招標，并對商品價格和質(zhì)量實行監(jiān)督。
1、凡符合政府招標采購的大宗物品，由科室出具書面報告，黨支部集體研究同意后，由財務科和綜合科派人會同政府采購中心按照程序進行招標購置。
2、零星辦公用品及日常通用物品的申購由所需科室填寫提交《物品申購審批單》，科室負責人簽字后，提交到綜合科，由綜合科負責審核、匯總編制采購計劃，報分管領導或主要領導審定后，綜合科安排采購。
3、物品采購原則上須2人以上購買。對物品的采購、驗收、分發(fā)等進行記錄。
4、對未經(jīng)審批的科室物品購置，財務一律不予報銷。
四、物資領用：零星辦公用品由經(jīng)辦人填具“辦公用品購置審批領用單”，經(jīng)分管領導簽具意見報主管財務領導同意后方可從綜合科統(tǒng)一領用。
五、維修(包括房屋、設備)：先由科室拿出意見和維修經(jīng)費預算，1000元以下的報主管領導審批，1000元以上的由主管領導簽署意見后報分管工程建設的領導審批，方可進行。房屋維修、線路改造等預決算先由黨支部研究審查后，再行實施和結算。
1、機關所有財產(chǎn)、物資一律由財務室分類、編號、造冊、登記，建立臺帳，由綜合科根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到各科室。
2、大批量辦公用品及辦公設備由財務室委托地區(qū)政府采購中心統(tǒng)一采購入庫，零星辦公用品由綜合科購買。機關工作人員領取辦公用品實行限額制度，不論數(shù)量一律要求登記簽字。
3、堅持財產(chǎn)、物資保管驗收制度。所有購進物品，必須由財務室驗收、登記入庫，財物相符方可入賬。
4、對辦公用品的使用要牢固樹立節(jié)約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本。
5、物品應為工作所用，不得據(jù)為己有，挪作私用;不許隨意丟棄廢置。
6、對于高檔耐用辦公用品，科室間應盡量協(xié)調(diào)相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設備出現(xiàn)故障，由原采購人員負責協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜。
7、凡工作人員調(diào)離單位，需到綜合科辦理有關財物移交手續(xù)后，才能辦理調(diào)離手續(xù)。
第一章總則。
第一條為規(guī)范學院物資采購工作，提高資金使用效益，保證項目質(zhì)量，維護學院利益，促進規(guī)范管理，依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《河南省行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》等有關法規(guī)及《河南科技學院招標采購管理辦法》精神，結合學院實際情況，制定本辦法。
第二條本辦法適用于學院內(nèi)各項物資采購，包括儀器設備、圖書資料、辦公用品、實驗耗材、設備維修與維護、活動用品及獎品、材料印刷等。
第二章權責。
第三條日常辦公用品、設備維修與維護、材料印刷歸后勤保障部負責。日常辦公耗材統(tǒng)一采購，建立日常耗材領用制度。
第四條行政辦公設備(電腦、打印機、家具類等)、教工獎品歸學院辦公室負責。
第五條教學儀器設備、考務材料、教材歸教務部負責。其中教材采購按《河南科技學院新科學院教材選用與評價管理辦法》規(guī)定處理。教學實驗耗材由各教學系部具體負責，教務部監(jiān)督。
第六條科研用儀器設備、科研用實驗耗材歸科研部負責。
第七條學生活動用品及學生獎品根據(jù)活動性質(zhì)分別歸團委、學生部或主辦部門負責。
第八條除教材外的圖書資料歸學院圖書館負責。
第九條各單位根據(jù)年度預算中的正常性物品采購，由申購部門經(jīng)過論證，列出采購計劃;未在預算中列出的臨時性項目需要進行物品采購，由相應負責部門在活動開展前列出。
活動方案。
和物品采購計劃。采購計劃確定后填寫采購審批單，報分管領導審核。
第十條一次性采購金額在1萬元以內(nèi)的項目，經(jīng)分管領導審核批準后方可執(zhí)行;一次性采購金額在1萬元以上3萬元以內(nèi)的項目，分管領導審核后，經(jīng)院長批準方可執(zhí)行(其中學生工作、黨務工作方面的采購，在分管領導審核后，須報書記批準);一次性采購金額3萬元以上或未列入財務預算1萬元以上的項目，須經(jīng)院務辦公會會議通過后方可執(zhí)行。
第四章采購方式。
第十一條采購方式分為：部門采購、詢價采購、招標采購、單一來源采購等。
第十二條一次性采購物品金額在5000元以內(nèi)且物品單價在1000元以下，采用部門采購方式。
第十三條一次性采購物品金額在5000元以上3萬元以內(nèi)或者物品單價在1000元以上，采用詢價采購方式。
第十四條一次性采購物品金額在3萬元以上，采用招標采購方式。
第十五條符合下列條件之一的，可以申請采取單一來源采購方式：
只能從唯一供應商處采購的;。
發(fā)生了不可預見的緊急情況，不能從其他供應商處采購的;。
必須保證原有采購項目的一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原。
合同。
采購金額百分之十的。
第十六條依托河南科技學院相關學院進行實驗教學的，教學實驗耗材采用部門采購方式，采購人員由河南科技學院相關學院安排，新科學院對應系的相關負責人參加。
第五章采購組織。
第十七條部門采購時，由申購部門安排人員進行采購，其中采購計劃金額超過1000元，必須安排兩人一起外出采購。
第十八條詢價采購時，由后勤保障部組織形成詢價采購小組。詢價采購小組由分管領導、監(jiān)察審計部、后勤保障部、申購部門人員組成，分管領導任組長。詢價的供貨單位不少于三家，各供貨單位提供公司資質(zhì)、產(chǎn)品報價。詢價采購小組經(jīng)過表決，確定合適的供貨單位，填寫詢價記錄表，報院長審核同意，由供貨單位供貨。
第十九條招標方式采購時，可由學院組織招標，也可委托河南科技學院資產(chǎn)處進行招標，由分管領導和部門負責人根據(jù)情況提出意見，報院長同意后決定。但一次性采購物品金額在10萬元以上或者單價在3萬元以上的項目，須由院務辦公會會議擬定處理意見。
學院組織采購，由后勤保障部組織，招標按照河南科技學院招標流程進行。
委托河南科技學院資產(chǎn)處進行招標，由后勤保障部與河南科技學院資產(chǎn)處溝通，向河南科技學院資產(chǎn)處提交項目采購計劃表，由河南科技學院資產(chǎn)處組織進行。
第二十條單一來源采購時，由后勤保障部組織成立談判小組，談判小組成員必須是三人以上的單數(shù)組成，其中專家人數(shù)應為總數(shù)的三分之二以上，采購人代表應當作為小組成員之一。談判小組與供應商進行談判達成一致意見后，采購人必須對談判結果進行認可，并填寫單一來源采購審核表。
第二十一條學院的所有材料印刷，由后勤保障部、監(jiān)察審計部門、學院辦公室共同組成小組，采用詢價方式確定校外定點印刷單位，簽訂定點印刷框架協(xié)議。校外定點印刷單位個數(shù)不超過3個，每兩年確定一次。河南科技學院印務中心作為校內(nèi)定點印刷單位。
各單位需要進行材料印刷時，須經(jīng)分管領導批準。如無涉密要求，由分管領導與后勤保障部統(tǒng)一安排，根據(jù)情況選擇印刷地點印刷。涉密材料由責任單位直接到定點印刷單位安排印刷。印刷費用由后勤保障部負責按期集中結算。
第六章驗收與管理。
第二十二條部門采購方式和單一來源采購方式進行采購的，由單位負責人牽頭，組織本部門人員進行物品核實與登記，填寫物品入庫單。
第二十三條詢價采購和招標采購方式進行采購的，由驗收小組進行驗收，驗收小組由監(jiān)察審計部門人員、分管領導、學院辦公室、申購部門負責人、物品使用人員組成。驗收完畢后填寫驗收報告單。
第二十四條根據(jù)第二章權責范圍，物品由相應部門安排專人進行管理和發(fā)放，做好發(fā)放記錄。單價在800元以上的耐用品需要到后勤保障部辦理固定資產(chǎn)登記。
第七章報帳。
第二十五條申購單位整理報帳材料，材料包括：采購審批單、發(fā)票、采購合同或采購清單、固定資產(chǎn)登記單等。報帳程序按學院有關財務規(guī)定執(zhí)行。
第八章附則。
第二十六條本規(guī)定由后勤保障部負責解釋。
第二十七條本規(guī)定自下發(fā)日起執(zhí)行。
物資采購合同管理辦法篇十一
一、為強化學校物資采購的合理性、計劃性，降低采購成本，保證物資質(zhì)量，特制定本規(guī)定。
各處室須在每學期初制訂出日常教育教學所需物資的采購計劃及費用核算，報校長室審核后，由辦公室匯總成書面計劃，交總務處執(zhí)行。
（2）總務處提出辦公室用品、照明電器等日常性用品采購計劃；
（3）相關處室提出基必需的物資采購計劃；
（4）臨時所需物資采購編入學校追加計劃內(nèi)。（控購物品必須先報控購辦審批）。
1、各部門在要求實施物資采購時，須詳細填報“興吳高級中學物資采購單”，經(jīng)批準后方可實施。
2、申請部門對所要求采購的物資（商品）的性能、用途、商標、尺寸、顏色、生產(chǎn)廠家等要填寫清楚。
（1）單件在500元以下且總金額在3000元以下的，由責任人申請，部門負責人審核，校級分管領導批準。
（2）單件在500元以上或總金額在3000元以上的，由部門負責人提出申請，校級分管領導審核，校長批準。
1、總務處負責全校所有物資的采購及物資核對工作（在特殊情況下，總務處也可委托有關處室的專業(yè)人員辦理，但必須由總務處同志參與），入庫入帳與建立相應的監(jiān)督機制。
2、總務處根據(jù)學校整體工作需要，一般按下列程序?qū)嵤┎少徆ぷ鳎?/p>
（1）總務處直接采購時，大宗或貴重物品必須先詢價，貨比幾家后報校長同意，在校務公開欄公開方可實施采購或?qū)嵭型稑瞬少?；采購時必須有2人或以上共同執(zhí)行。
（2）采購物品完畢，物品與單據(jù)必須完全吻合，大宗零星物資可附清單，辦妥入庫手續(xù)后，按權限送有關領導審核、審批報銷。
（3）物資采購中的回扣或傭金必須按紀律上交學校。
1、倉庫保管員對入庫物資必須進行嚴格的交驗手續(xù)。
2、出納對物品采購的發(fā)票報銷實行嚴格的交驗手續(xù)。
3、會計負責對相關物品采購的財務單據(jù)作復驗手續(xù)。
4、上述有關責任人員如發(fā)現(xiàn)手續(xù)不全或物品單據(jù)金額不一，保管員有權拒絕入庫，出納有權拒絕報銷發(fā)票，會計有權退回重新辦全有關手續(xù)，否則學校追查有關人員的責任。
物資采購合同管理辦法篇十二
隨著人們法律意識的加強，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編幫大家整理的物資采購合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
需方：（以下簡稱甲方）。
供方：（以下簡稱乙方）。
根據(jù)《_____》及國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)。
協(xié)商一致，特簽訂本合同，以資雙方共同遵照執(zhí)行。
第一條材料（或產(chǎn)品或設備）名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標準（或技術指標）。
1.1材料（或產(chǎn)品或設備）名稱：
1.2規(guī)格型號：
1.3質(zhì)量標準（或技術指標）：
第二條材料（或產(chǎn)品或設備）包裝標準及費用。
2.1包裝標準：
2.2包裝費用：
2.3包裝物的供應及回收：
第三條材料（或產(chǎn)品或設備）的數(shù)量和計量單位、計量方法。
3.1數(shù)量：
3.2計量單位：
3.3計量方法：
第四條材料（或產(chǎn)品或設備）交貨的規(guī)定。
4.1交貨單位：
4.2收貨單位：
4.3到貨地點：
4.4交貨方法：
4.5運輸費的承擔：
4.6交貨時間：
第五條合同價款及結算。
5.1本合同單價為________，總價為___________。
5.2結算：
第六條材料（或產(chǎn)品或設備）驗收規(guī)定。
6.1驗收時間：
6.2驗收標準：
6.3驗收及試驗費用的承擔：
第七條對材料（或產(chǎn)品或設備）提出異議的時間和方法。
7.1甲方在驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)材料（或產(chǎn)品或設備）的品種、規(guī)格、型號、顏色、質(zhì)量不符合規(guī)定，則應在________日內(nèi)向乙方提出書面異議，并有權拒付貨款。
7.2乙方在接到甲方的書面異議后，應在______日內(nèi)負責處理。如乙方逾期不予處理，則視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第八條違約責任。
8.1甲方應承擔的違約責任。
8.1.1甲方如未經(jīng)乙方同意而中途變更材料或產(chǎn)品或設備)顏色、品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量或包裝要求等，應按合同總價的_________%向乙方支付違約金。
8.1.2甲方如未按本合同規(guī)定的日期向乙方付款，則每延期一天，應按合同總價的萬分之一向乙方支付違約金。
8.1.3乙方送貨或代運的產(chǎn)品，如甲方拒絕接貨，甲方應承擔因而造成的`損失和運輸費用。
8.2乙方應承擔的違約責任。
8.2.1乙方如未經(jīng)甲方同意而中途變更材料(或產(chǎn)品或設備)顏色、品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量或包裝標準等，應按合同總價的__________%向甲方支付違約金。
8.2.2乙方逾期交貨,則每逾期一天，乙方應按合同總價的萬分之二向甲方支付違約金。
8.2.3乙方如未按本合同規(guī)定交貨，少交的部分如果甲方仍然需要，乙方必須如數(shù)補齊，并須按合同總價的_________%向甲方支付違約金；甲方如果不再需要該部分貨物，可以退貨，乙方應承擔由于退貨而造成的全部損失并須按合同總價的__________%向甲方支付違約金。如甲方需要而乙方又不能交貨，則乙方應按合同總價的_________%向甲方支付違約金。
8.2.4乙方的材料（或產(chǎn)品或設備）包裝不符合本合同規(guī)定時，乙方應負責重新包裝，并承擔因此而發(fā)生的費用。因此而給甲方造成的損失,乙方應按實賠償，并須按合同總價的________%向甲方支付違約金。
第九條本合同生效后，任何一方不得擅自變更。
第十條甲、乙雙方任何一方如確因國家法律規(guī)定的不可抗力原因，導致本合同不能履行時，本合同可予解除。
第十一條本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商解決不成時，任何一方均可向___________人民法院提起訴訟。
第十二條本合同自雙方簽字蓋章后生效，至雙方交齊貨物并結清全部貨款后終止。
第十三條本合同正本一式_______份，甲、乙雙方各執(zhí)___________份；副本一式_____份，甲、乙雙方各執(zhí)___________份。
甲方：
法人代表：
甲方代表：
簽訂日期：
乙方：
法人代表：
乙方代表：
簽訂日期：
物資采購合同管理辦法篇十三
注冊地址:(注：以營業(yè)執(zhí)照為準)郵編：
通訊地址：(注：以實際辦公地址為準)郵編：
法定代表人：職務：
乙方(供貨方)：xxxx有限公司。
注冊地址:天津xxxxx郵編：
通訊地址：xxxxx郵編：
法定代表人：xxx職務：營銷經(jīng)理。
甲乙雙方本著平等互利、友好協(xié)商的原則，依據(jù)《中華人民共和國合同法》等法律法規(guī)的規(guī)定，就采購事宜達成以下合同，以共同遵守：
第一條產(chǎn)品名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量及價格(該表可根據(jù)實際需要進行修改)。
上表單價是包括產(chǎn)品所有費用的綜合結算單價，此單價包括成本費、人工費、稅費(開具正式發(fā)票)、運雜費、管理費及其它所有費用;數(shù)量為暫定數(shù)量，最終數(shù)量以甲方實際簽認的數(shù)量為準;合同總金額為暫定金額，最終金額以甲方實際簽認的數(shù)量乘以單價確定。
第二條質(zhì)量標準及技術要求。
2.1質(zhì)量標準：符合國家現(xiàn)行相關標準要求或按甲方指定樣品標準生產(chǎn)。
2.2技術要求：無。
第三條包裝方式及費用承擔。
3.1包裝材料由乙方自行選定，包裝費用由乙方承擔。產(chǎn)品包裝應符合國家及行業(yè)標準，符合現(xiàn)行包裝標準規(guī)定，并以保證商品的存放和運輸安全為前提，符合運輸規(guī)定要求。
3.2非因甲方原因，由于乙方所采用包裝不當而造成的產(chǎn)品質(zhì)量不符合甲方要求，乙方應自行承擔所有費用，并賠償因此給甲方造成的損失。
3.3包裝完整，原件數(shù)量短少或規(guī)格品種不符，經(jīng)甲方查詢乙方應在日內(nèi)給予解決。
3.4包裝箱內(nèi)應附有完整的產(chǎn)品合格證、材質(zhì)單、維修保養(yǎng)、操作使。
用說明書等材料。(項目部根據(jù)當?shù)馗骷壒芾聿块T要求，可以約定如環(huán)保證等材料)。
第四條交貨方式。
4.1交貨時間：20xx年6月20日前。
4.2交貨地點：天津空港經(jīng)濟區(qū)航空路152號南側維益食品工地，甲方指定收貨人：陳志靜(身份證：xxxxxx)。
4.3運輸方式：汽運，費用由乙方承擔。(注明由誰負責運輸，費用誰承擔)。
4.4保險：無(按情況約定由誰負責投保并具體規(guī)定投保金額和投保險種)。
4.5交貨數(shù)量的正負尾差、合理磅差和在途自然減(增)量規(guī)定及計算方法：無偏差。
4.6甲方有權根據(jù)工程設計變更、施工進度或其他原因?qū)σ?guī)格型號、數(shù)量、供貨時間、交貨地點進行調(diào)整。
4.7乙方應按本合同約定的時間、運輸方式、交貨地點將甲方采購的貨物在指定地點交付甲方指定接貨人。對于交付的物資，乙方保證第三方不向甲方主張任何權利，否則由此引發(fā)的責任及費用由乙方承擔，同時乙方應賠償給甲方造成的損失。標的物交付甲方前所發(fā)生的一切費用及風險均由乙方承擔。
第五條驗收。
5.1驗收時間：材料到場的日期;
5.3驗收標準：甲方僅對產(chǎn)品的外觀和數(shù)量進行驗收，對甲方提交的第三方檢驗，乙方無異議。驗收并不免除乙方承擔質(zhì)量保證責任。
第六條結算與貨款支付。
6.2貨款的支付時間：5月份之內(nèi);。
6.3貨款的支付方式：承兌匯票;。
6.4在本合同下，任何付款都不應理解為是對乙方部分或全部履行合同的認可，任何付款都不應理解為對缺陷工作或不合格品的確認。
第七條提出異議的時間和方法。
7.1甲方在驗收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定，應在妥善保管貨物的同時，自收到貨物后3日內(nèi)向乙方提出書面異議;在異議期間，甲方有權拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方未提異議或已提異議均不免除乙方應負的質(zhì)量保證責任。
7.2乙方在接到甲方書面異議后，應在3日內(nèi)負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第八條質(zhì)保責任。
乙方承諾質(zhì)量保證期為一年(月或年)，自最后一批采購物品通過驗收之日起算。質(zhì)保金為總貨款的10%，在總貨款中扣除。如在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)問題，乙方應按甲方要求免費予以退換，否則，甲方有權扣留質(zhì)保金，不足彌補損失部分，由乙方補足。如質(zhì)保期內(nèi)未出現(xiàn)質(zhì)量問題，質(zhì)保期滿后一個月內(nèi)退還質(zhì)保金(無息)。
第九條違約責任。
9.1甲方超過合同規(guī)定日期付款，乙方有權通知甲方及時付款，甲方自收到通知之日后7日內(nèi)仍不履行付款義務的，每逾期一日，應按中國人民銀行同期貸款利率乘以逾期貨款金額向乙方支付逾期付款的違約金，違約金總額不超過實際欠付合同金額的5%。但如因甲方上級或業(yè)主撥款不及時、不到位導致甲方不能按時支付乙方貨款時，乙方應予以充分理解，保證本合同的正常履行。乙方承諾不因此要求甲方承擔任何違約金、利息等損失賠償責任。
9.2乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款1%的違約金。
9.3乙方所交貨物品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合同約定的，如甲方同意利用，應按質(zhì)論價;甲方不能利用的，應根據(jù)具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。
9.4乙方因貨物包裝不符合合同約定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分,因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。
9.5乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日千分之一計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過15日，甲方有權解除合同，乙方應承擔因此給甲方造成的損失。
9.6貨物錯發(fā)到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同約定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的'違約金。
9.7其它：無。
第十條不可抗力。
10.1不可抗力的定義。
“不可抗力”指超出本合同雙方控制范圍、無法預見、無法避免或無法克服、使得本合同一方部分或完全不能履行本合同的事件。這類事件包括但不限于地震、臺風、洪水、火災、戰(zhàn)爭、罷工、政府行為、法律規(guī)定其適用的變化，或者其它任何無法預見、無法避免或者無法控制的客觀情況。(注：雙方可以增加列舉)。
10.2不可抗力的后果。
甲乙雙方任何一方由于不可抗力致使本合同部分不能履行或全部不能履行的，應按合同法相關規(guī)定執(zhí)行。
第十一條爭議的處理。
因本合同引起、產(chǎn)生于本合同或與本合同有關的任何爭議應由雙方通過友好協(xié)商解決。如果協(xié)商無法解決，則任何一方有權依法向甲方企業(yè)法人工商登記注冊地有管轄權的法院起訴。
第十二條其他約定。
12.1未經(jīng)甲方同意，乙方不得轉讓本合同項下任何權利或義務。
12.2付款前，乙方應按甲方財務要求出具合法有效的發(fā)票，否則，甲方有權拒付所有貨款。乙方給甲方提供的稅務發(fā)票必須真實有效，出票方與合同簽訂方(乙方)必須一致，乙方給甲方提供的稅務發(fā)票如果無法驗證或檢驗為假票，甲方有權停止支付乙方當期當批次貨款，乙方應重新提供合法有效的發(fā)票并向甲方支付該筆發(fā)票票面金額5%的違約金，并賠償因此給甲方造成的損失。(如需要對方提供增值稅發(fā)票，可在本條款中予以明確)。
12.3甲乙雙方或一方簽認的單據(jù)上(包括但不限于發(fā)料單、收料單、結算單等單據(jù))如有與本合同條款約定不一致的內(nèi)容，均以本合同條款為準。
12.4除本合同中約定的違約責任外，甲乙雙方不得在簽認的單據(jù)上(包括但不限于發(fā)料單、收料單、結算單等單據(jù))增設違約責任條款，否則該單據(jù)上增設的違約責任條款無效。
12.5其他約定：
12.5.2乙方送達聯(lián)系人：xxx，聯(lián)系方式：xxxxx，送達地址：空港經(jīng)濟區(qū)中環(huán)東路239號，甲方按本地址通知即視為送達乙方;如乙方送達聯(lián)系人、聯(lián)系方式及地址發(fā)生變更，乙方應于變更后2日內(nèi)書面通知甲方，否則，乙方應承擔所有法律后果。
12.5.3無。12.6本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
12.7未盡事宜由本合同雙方另行協(xié)商確定。對本合同的任何補充或修訂需經(jīng)雙方以書面形式簽署方才有效。書面補充協(xié)議構成本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
第十三條本合同一式肆份，甲方執(zhí)三分份，乙方執(zhí)一份，
具有同等法律效力。
第十四條本合同簽約地點：維益食品項目工地。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
時間：20xx年xx月xx日時間：20xx年xx月xx日。
物資采購合同管理辦法篇十四
甲方：_______（以下簡稱甲方）。
乙方：_______（以下簡稱乙方）。
編號：_______。
甲方因生產(chǎn)需要向乙方采購產(chǎn)品。甲乙雙方在平等互利的基礎上，遵行自愿、公平、合理的原則經(jīng)協(xié)商達成以下合同：
產(chǎn)品名稱：_______。
規(guī)格型號：_______。
計量單位：_______。
單價（含稅rmb）：_______。
備注：_______。
雙方確認以電子郵件作為日常信息的傳遞：_______。
甲方接收郵件的電子郵箱：_______。
乙方接收郵件的電子郵箱：_______。
以甲方提供的圖樣、技術質(zhì)量文件及雙方簽訂的《技術質(zhì)量協(xié)議書》為準。
1、交貨的時間：_______以《采購訂單》中甲方要求的交貨時間為準。
2、交貨的地點：_______乙方負責將貨物送達甲方廠內(nèi)指定的地點。
3、運送方式：=運輸方式由乙方自定，相關費用由乙方自負。
乙方提供的貨物應該進行包裝，其包裝物乙方不予回收。
1、驗收標準：按本合同約定的技術質(zhì)量要求作為驗收標準。
2、驗收方法：甲方組織驗收，由甲方質(zhì)檢部門出具進貨環(huán)節(jié)的驗收結論。
3、異議期限：如有質(zhì)量異議，甲方在貨到一個月內(nèi)向乙方提出，乙方應在接到甲方異議的7天內(nèi)做出書面答復，逾期則視為乙方同意甲方提出的異議和處理意見。
4、甲方進貨環(huán)節(jié)的質(zhì)量驗收結論并非該貨物質(zhì)量的最終結論。
1、結算方式：每月號為雙方對上月業(yè)務的結算日。乙方根據(jù)甲方的入庫單據(jù)開具增值稅發(fā)票（附入庫單據(jù)）于每月5號前將上月發(fā)票（附上個月的發(fā)票匯總表及入庫單據(jù)）交甲方業(yè)務員審核入帳。由于乙方原因?qū)е掳l(fā)票沒有按時交給甲方的，甲方有權按發(fā)票金額的17%要求乙方給予經(jīng)濟補償。
2、付款方式：期限六個月內(nèi)（含六個月）的銀行承兌匯票支付。
3、付款期限：自乙方將增值稅發(fā)票交給甲方業(yè)務員后90天內(nèi)付款，逾期甲方需向乙方支付相應的銀行利息。
乙方提供年的免費三包服務，提供終身的售后服務。
1。乙方承諾完全有能力按甲方的要求確保本合同項下貨物的供應，不會影響甲方的正常生產(chǎn)，不會以旺季生產(chǎn)能力不足等理由拒接甲方訂單或擅自將甲方訂單轉包給其他公司生產(chǎn)。
2。乙方應按照甲方的要求按時供貨，如遇特殊情況，應事先書面通知并征得甲方同意。若乙方未能按甲方要求按時供貨，則乙方構成違約，每遲延一小時支付違約金xx0元。給甲方造成損失的，乙方應當承擔損失賠償責任，違約金不能沖抵賠償金額。
3。雙方約定在甲方已接收貨物數(shù)量的%范圍內(nèi)，甲方可以無條件退貨。乙方在接到甲方退貨通知后一個月內(nèi)來甲方運回，費用由乙方自理。若超出一個月乙方未來運回，則乙方須按每天該退貨貨物價值的5%向甲方支付倉儲保管費；若超出二個月乙方未來運回，則視為乙方放棄該退貨貨物，甲方有權對該退貨貨物做出處理，處理所得資金歸甲方所有。
4。乙方運貨的運輸工具等進入甲方廠區(qū)須服從甲方廠區(qū)的園區(qū)管理規(guī)定，如有違反，乙方愿意按照甲方廠區(qū)的園區(qū)管理規(guī)定接受甲方的處罰。
1、本合同的任何一方因本合同的洽談、締約以及履行過程中而獲得或知悉的對方的任何資料和信息均視為保密內(nèi)容，應當承擔保密義務。任何一方未經(jīng)對方書面同意，不可將上述保密內(nèi)容以任何方式透露給第三方或用于本合同以外的其他事項。本條款不因合同的不生效、合同的無效或者部分無效、合同的終止或者部分終止而失效。
2、乙方必須保證對其產(chǎn)品或技術享有完整的、自主的知識產(chǎn)權。若乙方產(chǎn)品發(fā)生知識產(chǎn)權糾紛，則全部責任均由乙方負責，與甲方無關。若乙方發(fā)生的知識產(chǎn)權糾紛牽連到甲方，造成甲方經(jīng)濟或聲譽的損失，乙方應承擔違約責任并賠償損失、公開賠禮道歉、消除影響。
3、乙方提供給甲方的產(chǎn)品、生產(chǎn)該產(chǎn)品的原材料、生產(chǎn)該產(chǎn)品的工藝設備等應滿足國家、地方、行業(yè)的有關環(huán)境保護的法律法規(guī)的要求，在生產(chǎn)過程中排放的超標污染物（廢水、廢氣、噪聲等）必須積極采取措施處理。乙方在提供化學品時，應同時提供化學特性報告，對有害化學品應提供安全使用說明書，列明其特性、分類、危害、安全預防措施、廢料的環(huán)境處理方法等基本資料。
甲乙雙方均應按合同的約定全面履行，如有違約，違約方應向守約方支付違約金。違約金按其他條款中的約定支付。給守約方造成損失的，違約方還須賠償損失，違約金不能沖抵損失賠償金額。
1。由甲方所在地人民法院管轄；2。提交xxxx市仲裁委員會仲裁。
本合同一式四份，雙方各執(zhí)貳份，自雙方簽字并蓋章之日起生效。本合同的有效期為自合同生效日起至xx年12月31日止。
甲方：_______乙方：_______。
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物資采購合同管理辦法篇十五
甲方（賣方）：
乙方（買方）：
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法規(guī)的規(guī)定，買賣雙方在平等、自愿、公平、誠實守信的基礎上，就關于磚塊采購有關事宜達成協(xié)議如下：
第二條運輸條件：統(tǒng)一堆放，運到所需地點后堆放整齊，方便取用。
第三條付款方式及期限：甲方必須在20xx年11月20日前交付磚塊給乙方，磚塊經(jīng)驗收合格后，乙方一次性付清貨款。
第四條交貨地點：運費由甲方方負擔。運輸過程中貨物毀損、滅失等各種風險均由甲方承擔責任。
第五條雙方的權利和義務：
1、如果供應的貨物行情有較大幅度的變化，經(jīng)雙方協(xié)商可根據(jù)市場價格對供貨產(chǎn)品的價格做出必要的調(diào)整。協(xié)商不成，仍按原條款執(zhí)行。
2、如甲方提供的貨物包裝或產(chǎn)品規(guī)格不符合要求，甲方有權拒收貨物。如乙方拒收，甲方必須按照本合同的約定另行提供符合要求的貨物，且由此造成的各種損失均由甲方承擔責任。
3、甲方必須向乙方提供生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)證明、營業(yè)執(zhí)照及相關的手續(xù)。其提供的產(chǎn)品，必須符合相關的國家、行業(yè)或企業(yè)標準。
4、乙方應在甲方所送的貨物到達后及時進行驗收，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方須立即現(xiàn)場處理善后事宜。因此給乙方造成損失的，甲方應承擔乙方為此支付的所有費用，此責任不因乙方已進行質(zhì)量檢驗而免除。
5、如甲方未按照本合同規(guī)定的時間送貨、送貨遲延或貨物的數(shù)量與合同約定不符，應賠償乙方違約金20xx元。
6、雙方都應保守對方的商業(yè)機密。
第六條合同有效期：年月日起至年月日止。
第七條本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，具有同等法律效力，雙方簽字蓋章后生效。雙方發(fā)生爭議時，協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
物資采購合同管理辦法篇十六
甲方：
乙方：
供需雙方本著平等互利、協(xié)商一致的`原則，簽訂本合同，以資雙方信守執(zhí)行。
推薦合同范本：
甲方作為乙方 安徽省 獨家代理，乙方給予甲方最大的支持。乙方提供分診排隊叫號系統(tǒng)設備供甲方試用3個月，3個月試用期結束后，如果甲方滿意，繼續(xù)使用，須付全款，如果不滿意，或因其他原因不打算繼續(xù)使用，可以無條件退貨。
商品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額
交貨
合同簽訂后7個工作日內(nèi)，乙方將貨物備齊、發(fā)出。運費到付，由甲方支付。
試用
甲方在試用過程中如果遇到任何組裝、操作、演示方面的困難，可隨時向乙方尋求遠程協(xié)助。甲方亦可派人前往乙方接受培訓，此種培訓為免費，食宿及往返路費甲方自理。若需乙方派人到甲方對甲方進行培訓，甲方則應為乙方相關人員提供往返路費、餐飲，并補助200元/人/天。
付款及退貨
試用期結束后，甲方須立刻決定是否接受設備質(zhì)量及服務。若接受設備質(zhì)量及服務甲方于3個工作日內(nèi)付款給甲方指定賬戶。不接受設備質(zhì)量及服務甲方于3個工作日內(nèi)將所有貨物包裝完備并發(fā)出，寄給乙方。運費由甲方預付。
其他
合同執(zhí)行期間，如因故不能履行或需要修改，必須經(jīng)雙方同意，并互相換文或另訂合同，方為有效。本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份;自雙方代表簽字并加蓋雙方公司印章之日起生效(傳真件具有同等法律效力)。
甲方(公章)：
乙方(公章)：
法定代表人(簽字)：
法定代表人(簽字)：
年 月 日
年 月 日
物資采購合同管理辦法篇十七
甲方：(以下簡稱甲方)。
乙方：(以下簡稱乙方)編號：
甲方因生產(chǎn)需要向乙方采購產(chǎn)品。甲乙雙方在平等互利的基礎上，遵行自愿、公平、合理的原則經(jīng)協(xié)商達成以下合同：
一、產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量和價格：
產(chǎn)品名稱。
規(guī)格型號。
計量單位。
單價(含稅b)。
備注。
雙方確認以電子郵件作為日常信息的傳遞：
甲方接收郵件的電子郵箱：
乙方接收郵件的電子郵箱：
二、產(chǎn)品的技術xx量要求：以甲方提供的圖樣、技術xx量文件及雙方簽訂的《技術xx量協(xié)議書》為準。
三、交貨的時間、地點和運輸方式：
1、交貨的時間：以《采購訂單》中甲方要求的交貨時間為準。
2、交貨的地點：乙方負責將貨物送達甲方廠內(nèi)指定的地點。
3、運送方式：運輸方式由乙方自定，相關費用由乙方自負。
四、包裝標準、包裝物的供應與回收：
乙方提供的貨物應該進行包裝，其包裝物乙方不予回收。
五、驗收的標準、方法及提出異議的期限：
1、驗收標準：按本合同約定的技術xx量要求作為驗收標準。
2、驗收方法：甲方組織驗收，由甲方xx檢部門出具進貨環(huán)節(jié)的`驗收結論。
3、異議期限：如有xx量異議，甲方在貨到一個月內(nèi)向乙方提出，乙方應在接到甲方異議的7天內(nèi)做出書面答復，逾期則視為乙方同意甲方提出的異議和處理意見。
4、甲方進貨環(huán)節(jié)的xx量驗收結論并非該貨物xx量的最終結論。
六、結算方式、付款方式及期限：
1、結算方式：每月號為雙方對上月業(yè)務的結算日。乙方根據(jù)甲方的入庫單據(jù)開具增值稅發(fā)票(附入庫單據(jù))于每月5號前將上月發(fā)票(附上個月的發(fā)票匯總表及入庫單據(jù))交甲方業(yè)務員審核入帳。由于乙方原因?qū)е掳l(fā)票沒有按時交給甲方的，甲方有權按發(fā)票金額的17%要求乙方給予經(jīng)濟補償。
2、付款方式：期限六個月內(nèi)(含六個月)的銀行承兌匯票支付。
3、付款期限：自乙方將增值稅發(fā)票交給甲方業(yè)務員后90天內(nèi)付款，逾期甲方需向乙方支付相應的銀行利息。
七、售后服務：
乙方提供________年的三包服務，提供終身的售后服務。
八、供貨保障措施：
1.乙方承諾完全有能力按甲方的要求確保本合同項下貨物的供應，不會影響甲方的正常生產(chǎn)，不會以旺季生產(chǎn)能力不足等理由拒接甲方訂單或擅自將甲方訂單轉包給其他公司生產(chǎn)。
2.乙方應按照甲方的要求按時供貨，如遇特殊情況，應事先書面通知并征得甲方同意。若乙方未能按甲方要求按時供貨，則乙方構成違約，每遲延一小時支付違約金0元。給甲方造成損失的，乙方應當承擔損失賠償責任，違約金不能沖抵賠償金額。
3.雙方約定在甲方已接收貨物數(shù)量的%范圍內(nèi)，甲方可以無條件退貨。乙方在接到甲方退貨通知后一個月內(nèi)來甲方運回，費用由乙方自理。若超出一個月乙方未來運回，則乙方須按每天該退貨貨物價值的5%向甲方支付倉儲保管費;若超出二個月乙方未來運回，則視為乙方放棄該退貨貨物，甲方有權對該退貨貨物做出處理，處理所得資金歸甲方所有。
4.乙方運貨的運輸工具等進入甲方廠區(qū)須服從甲方廠區(qū)的園區(qū)管理規(guī)定，如有違反，乙方愿意按照甲方廠區(qū)的園區(qū)管理規(guī)定接受甲方的處罰。
九、保密責任、知識產(chǎn)權及環(huán)境保護的約定：
第三方或用于本合同以外的其他事項。本條款不因合同的不生效、合同的無效或者部分無效、合同的終止或者部分終止而失效。
2、乙方必須保證對其產(chǎn)品或技術享有完整的、自主的知識產(chǎn)權。若乙方產(chǎn)品發(fā)生知識產(chǎn)權糾紛，則全部責任均由乙方負責，與甲方無關。若乙方發(fā)生的知識產(chǎn)權糾紛牽連到甲方，造成甲方經(jīng)濟或聲譽的損失，乙方應承擔違約責任并賠償損失、公開賠禮道歉、消除影響。
3、乙方提供給甲方的產(chǎn)品、生產(chǎn)該產(chǎn)品的原材料、生產(chǎn)該產(chǎn)品的工藝設備等應滿足國家、地方、行業(yè)的有關環(huán)境保護的法律法規(guī)的要求，在生產(chǎn)過程中排放的超標污染物(廢水、廢氣、噪聲等)必須積極采取措施處理。乙方在提供化學品時，應同時提供化學特性報告，對有害化學品應提供安全使用說明書，列明其特性、分類、危害、安全預防措施、廢料的環(huán)境處理方法等基本資料。
十、甲乙雙方均應按合同的約定全面履行，如有違約，違約方應向守約方支付違約金。違約金按其他條款中的約定支付。給守約方造成損失的，違約方還須賠償損失，違約金不能沖抵損失賠償金額。
十
二、雙方在履行本合同的過程中如發(fā)生爭議或糾紛，應友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，由下列(1)項方式解決。
1.由甲方所在地人民法院管轄;。
2.提交市仲裁委員會仲裁。
十
三、其他約定：
本合同一式四份，雙方各執(zhí)貳份，自雙方簽字并蓋章之日起生效。本合同的有效期為自合同生效日起至年____月____日止。
甲方：乙方：
物資采購合同管理辦法篇十八
甲方：(以下簡稱甲方)。
乙方：(以下簡稱乙方)編號：
甲方因生產(chǎn)需要向乙方采購產(chǎn)品。甲乙雙方在平等互利的基礎上，遵行自愿、公平、合理的原則經(jīng)協(xié)商達成以下合同：
一、產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量和價格：
產(chǎn)品名稱。
規(guī)格型號。
計量單位。
單價(含稅rmb)。
備注。
雙方確認以電子郵件作為日常信息的傳遞：
甲方接收郵件的電子郵箱：
乙方接收郵件的電子郵箱：
二、產(chǎn)品的技術質(zhì)量要求：
以甲方提供的圖樣、技術質(zhì)量文件及雙方簽訂的《技術質(zhì)量協(xié)議書》為準。
三、交貨的時間、地點和運輸方式：
1、交貨的時間：以《采購訂單》中甲方要求的交貨時間為準。
2、交貨的地點：乙方負責將貨物送達甲方廠內(nèi)指定的地點。
3、運送方式：運輸方式由乙方自定，相關費用由乙方自負。
四、包裝標準、包裝物的供應與回收：
乙方提供的貨物應該進行包裝，其包裝物乙方不予回收。
五、驗收的標準、方法及提出異議的期限：
1、驗收標準：按本合同約定的技術質(zhì)量要求作為驗收標準。
2、驗收方法：甲方組織驗收，由甲方質(zhì)檢部門出具進貨環(huán)節(jié)的驗收結論。
3、異議期限：如有質(zhì)量異議，甲方在貨到一個月內(nèi)向乙方提出，乙方應在接到甲方異議的7天內(nèi)做出書面答復，逾期則視為乙方同意甲方提出的異議和處理意見。
4、甲方進貨環(huán)節(jié)的質(zhì)量驗收結論并非該貨物質(zhì)量的最終結論。
六、結算方式、付款方式及期限：
1、結算方式：每月號為雙方對上月業(yè)務的結算日。乙方根據(jù)甲方的入庫單據(jù)開具增值稅發(fā)票(附入庫單據(jù))于每月5號前將上月發(fā)票(附上個月的發(fā)票匯總表及入庫單據(jù))交甲方業(yè)務員審核入帳。由于乙方原因?qū)е掳l(fā)票沒有按時交給甲方的，甲方有權按發(fā)票金額的17%要求乙方給予經(jīng)濟補償。
2、付款方式：期限六個月內(nèi)(含六個月)的銀行承兌匯票支付。
3、付款期限：自乙方將增值稅發(fā)票交給甲方業(yè)務員后90天內(nèi)付款，逾期甲方需向乙方支付相應的銀行利息。
七、售后服務：
乙方提供年的免費三包服務，提供終身的售后服務。
八、供貨保障措施：
1.乙方承諾完全有能力按甲方的要求確保本合同項下貨物的供應，不會影響甲方的正常生產(chǎn)，不會以旺季生產(chǎn)能力不足等理由拒接甲方訂單或擅自將甲方訂單轉包給其他公司生產(chǎn)。
2.乙方應按照甲方的要求按時供貨，如遇特殊情況，應事先書面通知并征得甲方同意。若乙方未能按甲方要求按時供貨，則乙方構成違約，每遲延一小時支付違約金xx0元。給甲方造成損失的，乙方應當承擔損失賠償責任，違約金不能沖抵賠償金額。
3.雙方約定在甲方已接收貨物數(shù)量的%范圍內(nèi)，甲方可以無條件退貨。乙方在接到甲方退貨通知后一個月內(nèi)來甲方運回，費用由乙方自理。若超出一個月乙方未來運回，則乙方須按每天該退貨貨物價值的5%向甲方支付倉儲保管費;若超出二個月乙方未來運回，則視為乙方放棄該退貨貨物，甲方有權對該退貨貨物做出處理，處理所得資金歸甲方所有。
4.乙方運貨的運輸工具等進入甲方廠區(qū)須服從甲方廠區(qū)的園區(qū)管理規(guī)定，如有違反，乙方愿意按照甲方廠區(qū)的園區(qū)管理規(guī)定接受甲方的處罰。
九、保密責任、知識產(chǎn)權及環(huán)境保護的約定：
1、本合同的任何一方因本合同的洽談、締約以及履行過程中而獲得或知悉的對方的任何資料和信息均視為保密內(nèi)容，應當承擔保密義務。任何一方未經(jīng)對方書面同意，不可將上述保密內(nèi)容以任何方式透露給第三方或用于本合同以外的其他事項。本條款不因合同的不生效、合同的無效或者部分無效、合同的終止或者部分終止而失效。
2、乙方必須保證對其產(chǎn)品或技術享有完整的、自主的知識產(chǎn)權。若乙方產(chǎn)品發(fā)生知識產(chǎn)權糾紛，則全部責任均由乙方負責，與甲方無關。若乙方發(fā)生的知識產(chǎn)權糾紛牽連到甲方，造成甲方經(jīng)濟或聲譽的損失，乙方應承擔違約責任并賠償損失、公開賠禮道歉、消除影響。
3、乙方提供給甲方的產(chǎn)品、生產(chǎn)該產(chǎn)品的原材料、生產(chǎn)該產(chǎn)品的工藝設備等應滿足國家、地方、行業(yè)的有關環(huán)境保護的法律法規(guī)的要求，在生產(chǎn)過程中排放的超標污染物(廢水、廢氣、噪聲等)必須積極采取措施處理。乙方在提供化學品時，應同時提供化學特性報告，對有害化學品應提供安全使用說明書，列明其特性、分類、危害、安全預防措施、廢料的環(huán)境處理方法等基本資料。
十、甲乙雙方均應按合同的約定全面履行，如有違約，違約方應向守約方支付違約金。違約金按其他條款中的約定支付。給守約方造成損失的，違約方還須賠償損失，違約金不能沖抵損失賠償金額。
十一、雙方在履行本合同的過程中如發(fā)生爭議或糾紛，應友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，由下列(1)項方式解決。
1.由甲方所在地人民法院管轄;2.提交xxxx市仲裁委員會仲裁。
十二、其他約定：
本合同一式四份，雙方各執(zhí)貳份，自雙方簽字并蓋章之日起生效。本合同的有效期為自合同生效日起至xx年12月31日止。
甲方：乙方：
日期：年月日日期：年月日
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