報告應具備邏輯性和條理性，需要按照一定的結(jié)構(gòu)和格式進行撰寫，以展現(xiàn)思路清晰、內(nèi)容豐富的特點。最后，寫完報告后要進行仔細的校對和修改，以確保報告的質(zhì)量和準確度。閱讀他人的報告樣本可以拓寬我們的思路，提供新的寫作思路和觀點。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報告篇一
為進一步貫徹落實《關(guān)于進一步推進省委巡視反饋問題整改工作的實施方案》文件精神，以及中共×縣委組織部《關(guān)于開展“三會一課”等組織生活制度執(zhí)行情況自查自糾的通知》精神，現(xiàn)將×縣×貫徹落實“三會一課”制度執(zhí)行情況報告如下：
×縣×共成立了×個黨支部和一個老干部支部。
一支部黨員大會情況。20xx年以來，院各個支部均按照每月召開一次支部黨員大會，會上，主要進行了黨的路線、方針、政策和黨總支決議決定的學習傳達，聽取了支部委員的工作報告，聽取了扶貧領域組織生活會、“××”案件警示教育組織生活會，以及年度組織生活會的召開情況；討論接收新黨員以及預備黨員轉(zhuǎn)正；開展民主評議黨員，以及相關(guān)表彰等情況；支部黨員大會每次均達到過半數(shù)以上黨員參加才能召開，以及大會決議必須經(jīng)應到會正式黨員半數(shù)以上通過，方能有效的要求和規(guī)定。
二支部委員會召開情況。20xx年，各支部均嚴格做到每月召開一次支委會，主要是研究支部自身建設，教育黨員管理，以及處理支部日常事務，按期向黨員大會和黨總支報告工作。
三黨小組會和組織生活會情況?！脸闪⒘恕羵€支部，目前均按黨建相關(guān)規(guī)定和要求開展了相關(guān)活動。20xx年，×個支部相繼召開了三次組織生活會，其中，扶貧和警示教育為專題組織生活會。院領導均以普通黨員身份參加所在支部的民主評議和組織生活會，取得了良好效果。
四黨課。院主要負責人在七一前夕為全院干警作了黨課報告，院領導和支委分別為所在支部全體黨員講授了黨課。
為進一步規(guī)范“三會一課”制度的落實保障，縣×通過出臺制度，加強檢查等方式，確?！叭龝徽n”制度落到實處。20xx年×月×日×縣×出臺了《×縣×機關(guān)黨支部執(zhí)行“三會一課”制度實施辦法》，明確了保障“三會一課”制度執(zhí)行的具體要求，并嚴格做到每一季度檢查一次各支部的活動開展情況，定期編發(fā)通報，督促整改。要求各黨支部要結(jié)合年度支部工作計劃，做好支部“三會一課”計劃，認真做好“三會一課”記錄，注意“三會一課”臺帳資料的保存和積累。院黨總支把“三會一課”制度落實情況作為黨支部績效考核、黨支部書記述職評議的一項重要內(nèi)容，作為評選先進黨支部的一項重要依據(jù)。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報告篇二
按照廳黨組工作部署和有關(guān)要求，我公司嚴肅認真地對，現(xiàn)將自查情況報告如下：
我公司于20xx年對原有規(guī)章制度進行分類整理、補充、修改、完善，形成包含黨政管理類、人力資源管理類、企業(yè)發(fā)展類、財務管理類、工會工作類、資產(chǎn)后勤管理類六個方面42項制度，并匯編成冊制定《管理制度匯編》，于20xx年1月1日起開始試行。在試行的一年中，公司開展征求對落實規(guī)章制度的意見建議工作，收集反饋到6個方面共42條意見建議，根據(jù)意見建議對《管理制度匯編》修訂完善。20xx年1月1日起，新修訂的《管理制度匯編》正式實施。目前我公司《管理制度匯編》共包含六個方面44項制度，基本涵蓋經(jīng)營管理工作各個方面，為推進企業(yè)規(guī)范管理、科學管理提供依據(jù)。今年，我公司將繼續(xù)做好規(guī)章制度的修訂、增補工作，進一步健全、完善制度體系。
出臺《管理制度匯編》，是我公司走“以規(guī)治企”之路的第一步，對進一步明確職能、簡化程序、提高效率，逐步建立按制度辦事、靠制度管人、用制度規(guī)范行為的長效管理機制具有重要意義。
20xx年是我公司的“制度落實年”，公司采取多項措施強力推動《管理制度匯編》落實。一是制定實施方案。公司印發(fā)“制度落實年”活動實施方案，強化組織領導，落實工作責任，明確活動步驟，制定工作措施，確保活動穩(wěn)步推進、取得成效。二是印制“口袋書”。為加強干部職工對各項規(guī)章制度內(nèi)容的學習，我公司編印規(guī)章制度應知應會手冊，整理核心要點412條，強化制度的學習和執(zhí)行，重點規(guī)范業(yè)務審批、財務報銷、績效管理等工作流程。三是開展制度知識競賽。20xx年12月，公司舉辦“制度落實年”知識競賽活動，在活動開展過程中，各部門認真組織，參賽人員積極備賽，在大家的共同努力下，競賽活動圓滿結(jié)束，進一步強化制度落實。四是嚴格處理違紀行為。公司在20xx年對個別違反規(guī)章制度的人員進行了嚴肅處理，要求其他部門汲取教訓，進一步強化人員規(guī)矩意識。
20xx年，我公司將持續(xù)開展“制度落實年”活動，督促全體干部職工模范遵守國家法律法規(guī)和公司制定的各項規(guī)章制度，堅決樹牢人人懂規(guī)矩、人人守規(guī)矩、事事依規(guī)矩的意識，使遵規(guī)守紀在公司蔚然成風，使規(guī)章制度在公司落地生根。
我公司按照廳黨組要求對制度執(zhí)行情況進行自查自糾，從各部門自查反饋結(jié)果上看，各項規(guī)章制度落實情況整體較好，《管理制度匯編》也已成為公司經(jīng)營管理工作的基本遵循。但是從自查過程及以往反饋的情況來看，在制度執(zhí)行上仍然存在一些問題。一是個別干部職工對規(guī)章制度的嚴肅性認識不足。在20xx年處理了個別違反規(guī)章制度的人員，起到了警示作用，但是仍有個別干部職工對規(guī)章制度的敬畏意識不強，規(guī)矩意識樹立的不夠牢固。二是需要與時俱進修訂個別規(guī)章制度。我公司身處完全市場化競爭的行業(yè)，市場環(huán)境變化快，需要根據(jù)行業(yè)形勢和公司發(fā)展需要及時對個別規(guī)章制度進行修訂。三是需要加強制度細節(jié)落實。個別部門對制度細節(jié)落實的不夠好，一些干部職工對制度中的范圍、流程、標準、時限、權(quán)限、格式等內(nèi)容沒有做到真正熟悉，如個別部門的會計基礎工作和人事管理流程不夠規(guī)范，請休假制度執(zhí)行得不夠好，影響工作效率，并在一定程度上損害了制度的權(quán)威性。
一是筑牢遵規(guī)守紀意識。在制度執(zhí)行過程中，存在“下級學上級、職工看干部”的現(xiàn)象，因此執(zhí)行好、落實好制度，關(guān)鍵在領導干部。要以領導干部為重點，要求帶頭學習、帶頭遵守，嚴格按照規(guī)章制度辦事，通過以上率下，為廣大職工作出示范，帶動樹牢遵規(guī)守紀意識。
二是及時修訂制度內(nèi)容。根據(jù)公司發(fā)展需要，及時對規(guī)章制度進行修訂。我公司已在4月底下發(fā)通知，安排各職能部門認真審視制度內(nèi)容，對在施行過程中存在問題或需要完善的制度進行修訂，使各項制度內(nèi)容能夠進一步貼合公司實際，切實增強適用性和可操作性。
三是加強制度細節(jié)落實。持續(xù)開展“制度落實年”活動，關(guān)注細節(jié)和重點，加強對各部門落實規(guī)章制度的指導和督查，嚴肅處理有章不循、有規(guī)不守和執(zhí)行落實做選擇、打折扣的行為，加大對違反規(guī)章制度行為的處罰力度，切實維護制度權(quán)威，避免制度失松、失寬、失軟、失效。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報告篇三
為進一步貫徹落實《關(guān)于進一步推進省委巡視反饋問題整改工作的實施方案》文件精神，以及中共x縣委組織部《關(guān)于開展“三會一課”等組織生活制度執(zhí)行情況自查自糾的通知》精神，現(xiàn)將x縣x貫徹落實“三會一課”制度執(zhí)行情況報告如下：
x縣x共成立了x個黨支部和一個老干部支部。
一支部黨員大會情況。20xx年以來，院各個支部均按照每月召開一次支部黨員大會，會上，主要進行了黨的路線、方針、政策和黨總支決議決定的學習傳達，聽取了支部委員的工作報告，聽取了扶貧領域組織生活會、“xx”案件警示教育組織生活會，以及年度組織生活會的召開情況;討論接收新黨員以及預備黨員轉(zhuǎn)正;開展民主評議黨員，以及相關(guān)表彰等情況;支部黨員大會每次均達到過半數(shù)以上黨員參加才能召開，以及大會決議必須經(jīng)應到會正式黨員半數(shù)以上通過，方能有效的要求和規(guī)定。
二支部委員會召開情況。20xx年，各支部均嚴格做到每月召開一次支委會，主要是研究支部自身建設，教育黨員管理，以及處理支部日常事務，按期向黨員大會和黨總支報告工作。
三黨小組會和組織生活會情況。x成立了x個支部，目前均按黨建相關(guān)規(guī)定和要求開展了相關(guān)活動。20xx年，x個支部相繼召開了三次組織生活會，其中，扶貧和警示教育為專題組織生活會。院領導均以普通黨員身份參加所在支部的民主評議和組織生活會，取得了良好效果。
四黨課。院主要負責人在七一前夕為全院干警作了黨課報告，院領導和支委分別為所在支部全體黨員講授了黨課。
為進一步規(guī)范“三會一課”制度的落實保障，縣x通過出臺制度，加強檢查等方式，確?！叭龝徽n”制度落到實處。20xx年x月x日x縣x出臺了《x縣x機關(guān)黨支部執(zhí)行“三會一課”制度實施辦法》，明確了保障“三會一課”制度執(zhí)行的具體要求，并嚴格做到每一季度檢查一次各支部的活動開展情況，定期編發(fā)通報，督促整改。要求各黨支部要結(jié)合年度支部工作計劃，做好支部“三會一課”計劃，認真做好“三會一課”記錄，注意“三會一課”臺帳資料的保存和積累。院黨總支把“三會一課”制度落實情況作為黨支部績效考核、黨支部書記述職評議的一項重要內(nèi)容，作為評選先進黨支部的一項重要依據(jù)。
一是會前充分準備。在組織“三會一課”前，通過組織調(diào)查研究，聽取黨員意見建議，分析黨員的思想狀況，找準問題癥結(jié)所在，結(jié)合支部黨員的思想實際，確定會議內(nèi)容。事先將會議內(nèi)容通知給黨員，為交流研討做好前期準備。
二是內(nèi)容集中、重點突出。組織生活安排的內(nèi)容適當集中，20xx年召開了三次組織生活會，在召開組織生活會之前，均組織學習或聽黨課，發(fā)放征求意見表，廣泛深入討論，加深體會，提高認識。
三是突出政治性和思想性。緊緊圍繞黨的基本路線和中心工作，圍繞如何進一步發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用來安排和組織“三會一課”。突出了思想性，著重解決黨員思想問題，重點解決黨員的理想、信念。如20xx年召開的“胡傳道”案件警示教育專題組織生活會，筑牢拒腐防變的思想防線。
四是堅持黨性原則。“三會一課”制度的執(zhí)行始終做到堅持黨性立場，在每次的組織生活會上均運用了批評和自我批評的武器，做到互相幫助，共同提高，實現(xiàn)了原則問題和大是大非面前，不含糊，不茍同，立場堅定，旗幟鮮明。
五是豐富“三會一課”的活動形式?？hx豐富“三會一課”的組織活動形式，堅持做到形式服從內(nèi)容，從實際出發(fā)，不搞形式主義。20xx年，縣檢察院“三會一課”的活動形式主要有：理論學習式、思想?yún)R報式、民主生活式、節(jié)日紀念式、典型示范式、民主討論式、調(diào)查研究式、義務勞動式、形象直觀、自我教育式等，改進“三會一課”的組織活動形式，增強“三會一課”的吸收力和教育性。
通過本次檢查，也發(fā)現(xiàn)“三會一課”制度執(zhí)行過程中存在會議記錄不全面，資料收集不完整等，下一步將加強各支部的學習、教育和管理，嚴格按照《中國共產(chǎn)黨支部工作條例(試行)》規(guī)定和要求，抓好“三會一課”制度的貫徹落實。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報告篇四
為了進一步推進辦公室系統(tǒng)制度體系建設，提升制度的執(zhí)行力，加強對系統(tǒng)內(nèi)部制度的監(jiān)控力度，我司對公司下發(fā)的公務車管理規(guī)定等七項行政管理制度的執(zhí)行情況進行了專項檢查?，F(xiàn)就檢查情況報告如下：
根據(jù)xx公司公務車管理規(guī)定，我司制定了《xx公司公務車管理實施細則》。我司嚴格按實施細則來執(zhí)行，規(guī)范了公務車的使用事項和管理。
1、公務車使用和管理：xx的4臺公務車，統(tǒng)一由辦公室負責管理和調(diào)派，車鑰匙、車卡和相關(guān)證件由辦公室主任保管。用車部門使用公務車需經(jīng)辦公室主任批準，并填寫《公務車卡領取登記表》，出差填寫《公務用車（公差）申請》。公司配有專職公務車司機，且建立《公務車司機安全行駛里程記錄表》。通過檢查發(fā)現(xiàn)，公務車沒用出現(xiàn)公車私用情況，休息休假期間的用車均按規(guī)定做好申請和登記工作，公務車管理沒有出現(xiàn)漏洞。
2、公務車費用標準的核定：xx的`4臺公務車均按照規(guī)定購買了保險；公務車產(chǎn)生的相關(guān)費用由相應的部門核定，超過預算經(jīng)公司總部審核批準后才納入本單位的成本核算。
3、車輛用油管理：公務車按照公司規(guī)定加油，經(jīng)財務科核實后，辦公室當月把加油情況匯總填寫入《公務車用車情況表》。
4、公務車的維修和保養(yǎng)：公務車如需維修或保養(yǎng)，由公務車司機填寫《公務車維修或保養(yǎng)申請表》，按照公司規(guī)定的審批流程批準后再進行。
5、公務車司機管理：公務車司機嚴格遵守公司的規(guī)定，沒有出現(xiàn)違反公務車司機的職責。
xx公司的會議均在公司五樓會議室舉行，相應的會議資料由公司自行打印，單次會議沒有出現(xiàn)經(jīng)費超過500元的情況，會后均沒有安排聚餐。
我司制定了《xx公司公務接待管理辦法實施細則（試行）》，公務接待堅持有利公務、務實節(jié)儉、反對浪費、嚴格標準、高效透明、事先請示的原則，按照規(guī)定嚴格控制用餐標準、陪同人數(shù)等。對于可能超標準的接待，均事先請示公司領導，同意后再安排接待，因此沒有出現(xiàn)違規(guī)接待的情況。
根據(jù)上級有關(guān)文件規(guī)定和xx公司《關(guān)于印發(fā)xx公司會議費管理辦法（試行）的通知》（粵朗司能[2014]14號）文要求，結(jié)合公司實際，制訂了相應的實施細則。
1、差旅費標準：我司嚴格按照實施細則中關(guān)于住宿費和伙食費補助限額標準，對出差人員的相關(guān)費用進行限制，原則上不得超過標準。
2、差旅費審批流程：業(yè)務差旅一律堅持“事先請示”的原則，按相關(guān)的流程進行審批。
3、差旅費報銷：出差人員按公司的報銷流程進行報銷。如在出差前向公司借支備用金的，填寫借款單，在出差后一個月內(nèi)報銷相應差旅費及歸還備用金。
我司建立了較為完善的辦公用品進出倉和領用發(fā)放制度，嚴格管理，杜絕浪費。
公司制定了xx公司各部門的辦公用品發(fā)放標準。每月月末各部門提交下個月辦公用品的申請表，由辦公室統(tǒng)計后，嚴格按規(guī)定執(zhí)行統(tǒng)一采購。辦公用品購回后，負責管理人員及時進行驗收，驗收后進行入庫登記。每月月初各部門到辦公室領用辦公用品。
存在的問題是：目前我司每兩年向公司申報標準用品的使用計劃；除標準用品外，其它辦公用品由我司自行采購。
我司按照公司財務管理制度要求，加強對固定資產(chǎn)的管理。按公司的規(guī)定流程購置固定資產(chǎn)，驗收合格后填寫“固定資產(chǎn)驗收單”，并由辦公室和財務科保管。設立固定資產(chǎn)分類明細賬，建立相應的賬卡，記錄其使用時間、購入價格、行駛里程等有關(guān)內(nèi)容。財務部門掌握好固定資產(chǎn)的分配和使用情況，每年進行清查盤點，保證各項賬與實物相符。
固定資產(chǎn)的報廢，經(jīng)有關(guān)人員進行技術(shù)鑒定，公司相關(guān)部門和領導審批確認后，財務部門才進行有關(guān)賬務處理。
按總公司的餐費標準執(zhí)行伙食補貼，統(tǒng)一為：每天只補兩餐，其中早餐補貼標準為1.5元，正餐只補一餐，補貼標準為3元，不在飯?zhí)糜貌偷牟话l(fā)放伙食補貼。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報告篇五
桓仁聯(lián)社監(jiān)察保衛(wèi)部：
四河信用社自接到聯(lián)社文件《關(guān)于印發(fā)遼寧省農(nóng)村信用社“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動實施方案》的通知后，認真組織學習，按照省聯(lián)社提出的活動要求，結(jié)合我社實際查找在制度執(zhí)行力方面存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，對照省聯(lián)社、銀監(jiān)部門的有關(guān)制度文件，全面梳理和審查各項內(nèi)控和案防制度，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1、我社認真落實貸款“三查”制度，貸款業(yè)務都能夠按流程操作，規(guī)避了操作風險。
2、現(xiàn)金出納業(yè)務能夠執(zhí)行相關(guān)文件規(guī)定，沒有違規(guī)現(xiàn)象。
3、負債業(yè)務都能嚴格按制度要求操作，特別是大額存款管理、開銷戶管理、掛失業(yè)務等都能夠嚴格按規(guī)定操作。
4、崗位輪換制度，干部交流制度，強制休假制度，親屬回避制度、員工行為排查制度、干部任免監(jiān)督制度、離任審計制度等我社都能按照省社要求認真執(zhí)行，確保我社工作的有效開展，穩(wěn)健運營。
5、安全保衛(wèi)方面，沒有任何違規(guī)現(xiàn)象，我社能做到警鐘長鳴，對安全保衛(wèi)工作常抓不懈，對任何細小的問題都能做到及時發(fā)現(xiàn)，及時處理，確保我社的資金安全和人員安全。
通過此次對四河信用社內(nèi)控和案防制度細微全面的自查，未發(fā)現(xiàn)我社在制度執(zhí)行力方面存在突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，但我社會在今后的工作內(nèi)控和案防制度作為工作的重中之重，常抓不懈，切實將內(nèi)控和案防制度落實到位。
四河信用社 2017-7-31
今年以來，為了保障我行的健康有序發(fā)展，保證百億利潤的順利實現(xiàn)，在省行領導下，全行開展了一系列活動，制定了多項相關(guān)制度及措施。就內(nèi)控板塊，省行特別制定了《“中國銀行內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動方案》(粵中銀法〔xx〕52號)。作為基層網(wǎng)點，對上級指示的`重視和執(zhí)行到位是決定成效的關(guān)鍵，我們深知形勢的緊迫，任務的艱巨，責任的重大，故十分重視開展這一活動的重要意義。在第一時間著力配合，全面部署，按照活動方案的要求，分進度開展了一系列相關(guān)工作，如今良好的成效已日漸顯現(xiàn)，現(xiàn)將本年度“執(zhí)行年活動”開展情況匯報如下。
一、組織實施情況
自今年六月份開始，我們正式啟動了內(nèi)控防案制度執(zhí)行年和作風建設年活動。按照進度要求制定了詳細周密的計劃，并有條不紊的開展工作。首先，組織大家進行集中學習與討論制度及作風建設學習材料，并督促每一位員工書寫心得體會，從大家的言辭語錄中，感受的到在學習過后，思想上有一定進步；其次，我們開展了及時的自查和排查工作，對照各條線制度要求，對日常業(yè)務進行了全面的自查與排查工作，查漏補缺，并對困擾的問題及時同相關(guān)部門進行了溝通，對制度更新的部分有了更為深刻的認識，對加強制度執(zhí)行力度有了更深的認同感；最后，積極配合各部門開展培訓工作，所有人員都參加了由操書記主講的關(guān)于“雙十禁”的專題演講，并都通過了由監(jiān)察內(nèi)控部安排的關(guān)于內(nèi)控防案及合規(guī)操守的測試，定期開展網(wǎng)點安全知識學習與防案演練。
二、主要成效
全體員工做了一次及時警示和預防，對潛在問題有一定遏止作用，同時，大家對發(fā)生突發(fā)事件的應變處理能力也有了實質(zhì)性的提高。
三、存在問題
存在的主要問題，部分員工對于制度和作風建設的學習不能保持持久熱情，這將對學習成果形成直接威脅，很可能導致前功盡棄。其次，各部門的協(xié)調(diào)和溝通機制有待健全，特別是前臺業(yè)務部門與后臺保障部門的溝通問題，對于風險點的把握不夠到位，直接導致相關(guān)制度的片面性，局限性，甚至疏漏偏差，反過來制約了某些業(yè)務的發(fā)展，我們的部分員工，在遇到此類問題，依舊墨守成規(guī)，使得有問題不反饋，只做消極抱怨，日積月累，嚴重影響了制度建設的實效性。
四、下一步工作安排
為了保證活動開展以來取得的成果，我們將一如既往的將各項工作進行到底，爭取繼續(xù)擴大戰(zhàn)果。對員工，繼續(xù)加強和提高學習與培訓的頻率和力度；對分配的各項任務，用積極的心態(tài)面對并扎實工作，用科學的發(fā)展觀作為指導，把內(nèi)控防案制度建設、作風建設等工作擺在更高的高度，做到對業(yè)務發(fā)展和內(nèi)控建設兩手齊抓共管，對于下一階段藍圖投產(chǎn)工作，更要全力以赴?？傊?，為了百億利潤順利實現(xiàn)，it藍圖順利投產(chǎn)，當下，我們只有再接再厲，一方面夯實成果，一方面積極迎接和應對新的挑戰(zhàn)，才能為我行創(chuàng)造新的更大的成績。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報告篇六
第一條為了加強財務內(nèi)部控制，有效規(guī)避和防范公司經(jīng)營風險，促進公司的可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)中國保監(jiān)會制定的《保險公司內(nèi)部控制制度建設指導原則》及公司相關(guān)財務管理制度制定本制度。
第二條本制度適用于公司各級機構(gòu)。公司各級機構(gòu)財務人員均應當遵守本制度。
第三條分公司計劃財務部是公司財務內(nèi)控管理制度的主管部門，負責財務系列具體內(nèi)控管理工作。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報告篇七
根據(jù)xx市商務和糧食局（x商糧函[20xx]352號）轉(zhuǎn)發(fā)的x糧辦[20xx]46號、國糧辦檢[20xx]187號精神，我局于20xx年8月25日成立了“xx縣糧食局關(guān)于開展《國家糧食流通統(tǒng)計制度》執(zhí)行情況自查領導小組”，開展自查。現(xiàn)將檢查情況報告如下：
1、糧食經(jīng)營臺賬建立情況：嚴格按照上級糧食行政管理部門的要求建立了糧食經(jīng)營臺賬，臺賬記錄及時、準確、真實、完整。嚴格按照時間保留。
2、企業(yè)負責人和統(tǒng)計人員及時參加糧食行政管理部門舉辦的統(tǒng)計業(yè)務培訓。
3、統(tǒng)計報表網(wǎng)絡直報按時向上級糧食行政管理部門報送。
4、統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量：統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)與糧食經(jīng)營臺賬數(shù)據(jù)一致，糧食庫存帳實相符、帳帳相符，保管和會、統(tǒng)三方按時對帳，帳務處理準確及時，不同性質(zhì)和不同品種的糧食采取了分帳記載、分帳管理、分倉儲存?！逗喜⒌墙y(tǒng)表》統(tǒng)計庫存與庫點保管總帳庫存比對一致，統(tǒng)計報表庫存和會計商品帳庫存比對一致，統(tǒng)計帳務處理及時準確，企業(yè)糧食庫存實物真實、準確。
5、及時報送政策性糧食收購進度，嚴格按國家最低收購價執(zhí)行預案要求。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報告篇八
反腐倡廉工作開展以來，我科室高度重視，精心布置，認真組織實施，結(jié)合學習實踐科學發(fā)展觀主題活動，把握重點，整體推進，較好地完成了20xx年反腐倡廉制度建設的各項工作，取得明顯成效。
（一）堅持科學謀劃，抓好組織和實施。
1、高度重視，加強領導。主任親自抓、負總責，認真學習傳達醫(yī)院及上級部門關(guān)于反腐倡廉的文件精神，使全科人員遵守各項規(guī)章制度的自覺性得到進一步增強。
2、結(jié)合實際，周密部署。堅持“兩不誤，兩促進”，按照結(jié)合我科工作實際，對反腐倡廉工作的指導思想、工作目標、工作重點、方法步驟等進行了明確，為各階段工作的順利開展起到了重要的保障作用。
（二）圍繞核心內(nèi)容，健全完善各項制度。
反腐倡廉制度建設的核心內(nèi)容和關(guān)鍵環(huán)節(jié)是健全制度，我科室緊密結(jié)合實際，以創(chuàng)新的思路、有力的舉措和科學的方法抓好健全制度階段的各項工作。
1、清理完善制度。結(jié)合機關(guān)效能制度建設的實際需要，對本科室現(xiàn)有的制度體系認真清理，查找薄弱環(huán)節(jié)，尤其是容易產(chǎn)生腐敗和損害群眾利益問題的制度漏洞，按照持續(xù)改進的要求，進行全面、系統(tǒng)的清理審查，并按照“支持、充實、完善、廢止”的不同要求，認真做好分類登記工作。
2、加強制度創(chuàng)新。結(jié)合護理部工作實際，加強研究反腐倡廉建設面臨的新情況、新問題，注重把握以邊緣的、間接的、隱蔽的方式以權(quán)謀私的規(guī)律和特點，優(yōu)化工作流程，細化工作標準、強化過程評價，引入監(jiān)督機制，制定出臺新的制度和規(guī)定。
3、強化制度落實。加強對制度的學習培訓，增強科內(nèi)人員的制度意識，為制度執(zhí)行奠定思想基礎。加強對制度的宣傳，增強制度的公開性，為監(jiān)督制度執(zhí)行奠定群眾基礎。抓好制度落實的監(jiān)督檢查，盯住不落實的事，追究不落實的人，著力提高反腐倡廉制度的執(zhí)行力。
(三)突出工作重點，增強制度規(guī)范的實效性。
1、注重對關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督。堅持對權(quán)力的有效監(jiān)督與科學配置相結(jié)合，加強對考試管理等重點關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)管，努力建立結(jié)構(gòu)合理、制約有效、針對性強的權(quán)力運行機制。
2、注重制度的科學性、系統(tǒng)性和實效性。遵循“簡便、易行、管用”的原則，使制度規(guī)范既具有可操作性，又能夠解決實際問題。在內(nèi)容上，堅持與時俱進，著重把黨風廉政建設方面存在的重點問題納入我科建設的總體規(guī)劃；在分工上，根據(jù)教務科特點，制定條塊分明、銜接緊密的責任制目標；在任務分解上，把制度所規(guī)定的各項要求分解到相關(guān)人員，并明確工作標準、完成時限、保障措施和監(jiān)督主體，從而形成可操作性強，良性互動的工作機制。
3、注重制度的督查落實。把制度的落實作為重中之重，與日常工作統(tǒng)一部署、同步檢查、共同分析、一起考評，警醒大家時刻做到廉潔、高效。
在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到工作中存在的不足。
2、落實力度還需進一步提高，方法手段還需進一步創(chuàng)新。在以后的工作中，我們將從以下幾個方面入手，抓好反腐倡廉制度的完善與創(chuàng)新。
1、注重反腐倡廉制度體系構(gòu)建的系統(tǒng)性。認真貫徹落實中央《工作規(guī)劃》，構(gòu)建與我科工作相適應的懲防體系，把制度建設貫穿于教務科工作的各個環(huán)節(jié)上，體現(xiàn)在各個方面，真正發(fā)揮制度規(guī)定的整體合力，扎扎實實地做好各方面的工作，進一步加強科內(nèi)的隊伍建設和管理，推動護理部各項工作健康平穩(wěn)發(fā)展。
2、注重制度操作的可行性。圍繞腐敗現(xiàn)象的易發(fā)多發(fā)階段和薄弱環(huán)節(jié)，進一步健全明確具體、可操作性強、切實管用的規(guī)范制度。通過及時制定和完善全體人員行為準則，把教學管理部門的宗旨要求，轉(zhuǎn)化為可以遵守、可以操作、可以監(jiān)督的具體規(guī)定，使各項工作落到實處。
3、注重制度建設的引導性和針對性。引導全體人員積極參與反腐倡廉制度建設，自覺遵守各項規(guī)章制度。與此同時，用發(fā)展的思路和改革的辦法防止不廉潔行為的發(fā)生，針對形勢變化對反腐倡廉工作提出的新要求、新期待，不斷創(chuàng)新工作思路，改進工作措施，完善制度體系，使我委全體人員做到有章可循、有據(jù)可依。
4、注重制度執(zhí)行的權(quán)威性。建立有效的預警機制，強化監(jiān)督檢查，將廉潔自律、落實制度、履行職責的情況納入績效考評辦法的考核范圍之中，對于在制度貫徹、落實、管理上負有責任的人嚴格實施責任追究。
在今后的工作中，我們將繼續(xù)深化認識，切實增強推進工作的責任感和緊迫感；突出工作重點，著力查處工作中存在的問題；注重工作實效，努力使制定的制度行得通、做得到、管得??；認真落實制度，堅持立行并重，加強監(jiān)督檢查，堅決糾正有令不行、有禁不止的行為，用鐵的紀律切實維護制度的嚴肅性和權(quán)威性，為全面加強反腐倡廉建設提供體制條件和制度保證。
護理部20xx.11.28。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報告篇九
按照****文件要求，我社成立內(nèi)控制度執(zhí)行自查領導小組，***為組長，*****為成員。組長為自查第一責任人，各成員相互配合。現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、對庫存現(xiàn)金情況，重要空白憑證、印章、有價單證使用管理，股金管理，反洗錢等進行自查；發(fā)現(xiàn)庫存有連續(xù)三天超限額現(xiàn)象。
二、對內(nèi)外賬務核對、開戶業(yè)務、大額資金業(yè)務、掛失及提前支取等業(yè)務操作的合規(guī)性進行自查。發(fā)現(xiàn)九月份之前有代理開戶現(xiàn)象，掛失申請書填寫不規(guī)范的情況。
三、對授權(quán)管理，考勤情況進行檢查，存在分筆授權(quán)現(xiàn)象，考勤方面，有員工離開崗位時間過長，我社將進一步進行處罰，若不改正，交予聯(lián)社處理。
我社自查找出了存在問題，糾錯整改，使我們每個柜員嚴格按照各項業(yè)務操作流程規(guī)定辦理業(yè)務，提高工作質(zhì)量，防控操作風險，消除風險隱患。同時，在此基礎上，我們都作出了承諾。承諾真實、全面地對工作崗位中的各個細節(jié)進行自查，合規(guī)經(jīng)營。
四、建議加強學習，提高風險防控能力
習筆記，提高對風險防控工作的認識。同時，把提高員工素質(zhì)作為工作中的一個基本點，提高我們作為一線柜員的道德素養(yǎng)。
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2012年**月**日
為進一步推進我行重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度的`落實，我行行自接到銀黨紀辦【2017】13號文件《關(guān)于對重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度落實情況進行自查的通知》后，縣行領導班子高度重視，首先是召開了專題會議，在會議上認真學習了相關(guān)文件并明確專人負責此項工作。會議結(jié)束后，對我行的重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、加強組織領導，確保自查工作順利開展。
強制休假等內(nèi)控制度自查工作落到實處。
二、自查情況
（一）重要崗位和敏感環(huán)節(jié)輪崗及強制休假。我行始終堅持認真執(zhí)行重要崗位及敏感環(huán)節(jié)輪崗制度，每三年進行一次崗位輪換，為有效推動各項業(yè)務的開展提供了保障，全面提高了重要崗位及敏感環(huán)節(jié)工作的安全性。在強制休假方面，我行按照上級行文件的規(guī)定，要求休假人員休假時間必須達到5-10個工作日，休假期間并安排代指管理人員代替休假人員的崗位，確保了工作的正常開展。今年以來，我行休假人員為2人。
（二）縣行領導班子成員情況。按照中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行干部交流暫行規(guī)定文件精神，我行正副行長屬于異地交流任職，縣行行長任行長在我行任職未滿三年，年齡不足50周歲?？h行兩位副行長年齡不足45歲，我行行長在本地任職未達到5年。
（三）換戶管理及客戶管理工作情況。我行在貸款客戶的管理中，堅持兩個以上客戶經(jīng)理工作制度并實行客戶經(jīng)理每隔兩年進行一次換戶管理。今年以來，我行客戶經(jīng)理應換戶管理人數(shù)三，換戶管理人數(shù)三次。確保了換戶管理工作的有效開展，為提高服務質(zhì)量和工作效率打下了堅持的基礎。
堅持與實際工作相結(jié)合，督促了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度”的落實，堅持突出重點與全面自查相結(jié)合，在檢查信貸、財務、會計等重點業(yè)務領域的同時，全面了解了“重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度落實”工作進展情況，經(jīng)過自查我行在“重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假”等內(nèi)控制度落實不存在問題。
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內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報告篇十
內(nèi)容提要：在執(zhí)行活動中，由于多方面原因，執(zhí)行瑕疵不可能完全消除，執(zhí)行行為的違法或不當，難免發(fā)生損害當事人和利害關(guān)系人權(quán)益的情形，因此有損害就必須有救濟，本文試從執(zhí)行救濟的理論和現(xiàn)行法律的有關(guān)規(guī)定入手，就重塑我國執(zhí)行救濟制度略作探討。
執(zhí)行是人民法院執(zhí)行機構(gòu)依照法律規(guī)定的程序，運用國家強制力依法采取執(zhí)行措施，強制負有執(zhí)行義務的公民、法人或其他組織完成一定義務，實現(xiàn)執(zhí)行權(quán)利人權(quán)利的一種執(zhí)法活動，由于執(zhí)行行為的職權(quán)性和強制性，決定了其客體（執(zhí)行標的）的不可抗辯性。但是執(zhí)行活動實踐中，由于多方面原因，執(zhí)行瑕疵不可能完全消除，執(zhí)行行為的違法或不當，難免發(fā)生損害當事人和利害關(guān)系人權(quán)益的情形，因此有損害就必須有救濟，對執(zhí)行程序中當事人和利害關(guān)系人權(quán)利的補救和保護，就是我們所說的執(zhí)行救濟。本文試從執(zhí)行救濟的理論和實踐入手，就重塑我國執(zhí)行救濟制度略作探討。
一、執(zhí)行救濟基本原理。
執(zhí)行救濟，是指執(zhí)行當事人或利害關(guān)系人因自己的合法權(quán)益受到執(zhí)行法院違法或不當執(zhí)行行為的侵害，依法請求采取保護和救濟措施的法律制度。
透析執(zhí)行救濟概念，可以推出執(zhí)行救濟的四個構(gòu)成要件。第一，執(zhí)行法院實施了民事執(zhí)行行為。執(zhí)行救濟是針對執(zhí)行程序而設立的，沒有執(zhí)行程序，也就沒有執(zhí)行救濟。第二，執(zhí)行法院的執(zhí)行行為具有違法性或不當性。執(zhí)行法院的執(zhí)行行為代表著國家意志，具有國家強制力，如果因為正當行使執(zhí)行權(quán)，使債務人的財產(chǎn)減少或權(quán)利發(fā)生變更，則不存在救濟問題，只有民事執(zhí)行行為違法或不當才必須糾正，并對受害人采取補救措施。第三，當事人或案外人的合法權(quán)益受到損害。只有當事人或案外人合法權(quán)益受到執(zhí)行行為侵害時，才有必要通過一定的程序予以救濟，如果合法權(quán)益沒有受到影響，則不存在救濟的必要。第四，違法或不當執(zhí)行行為與損害結(jié)果具有因果關(guān)系。只有當事人或案外人的損害是由于執(zhí)行機關(guān)的違法或不當執(zhí)行行為所造成，即違法或不當執(zhí)行行為與損害結(jié)果之間存在因果關(guān)系時，才能采取糾正或補救措施。如果當事人或案外人損害是由于其他原因造成的，就不存在執(zhí)行救濟問題。
設置執(zhí)行救濟的目的，是對違法或不當執(zhí)行行為所造成的消極后果進行補救，以保護受害者的合法權(quán)益。在執(zhí)行過程中，違法或不當執(zhí)行行為所造成的消極后果是雙重的，它一方面侵害了當事人或案外人的合法權(quán)益，另一方面又損害了人民法院的執(zhí)法權(quán)威，影響了執(zhí)行效率。因此執(zhí)行救濟的實質(zhì)就是通過糾正違法或不當執(zhí)行行為，一方面對受侵害人的合法權(quán)益進行補救，另一方面是有效監(jiān)督人民法院依法行使執(zhí)行權(quán)，確保執(zhí)行中的司法公正。
根據(jù)執(zhí)行救濟的內(nèi)容不同，可以將救濟的方法分為程序上的救濟和實體上的救濟兩種。程序上的執(zhí)行救濟方法稱為執(zhí)行異議，即執(zhí)行當事人或利害關(guān)系人對執(zhí)行法院違反法定執(zhí)行程序的執(zhí)行行為不服，請求執(zhí)行法院予以糾正的救濟方法。實體上的救濟方法稱為異議之訴，即執(zhí)行當事人或利害關(guān)系人對執(zhí)行根據(jù)所載的實體權(quán)利義務關(guān)系或執(zhí)行標的物有爭議，向執(zhí)行法院提出要求變更的訴訟請求，這是解決民事執(zhí)行實體問題的救濟方法。
二、我國現(xiàn)行執(zhí)行救濟制度評述。
我國民訴法及最高院關(guān)于執(zhí)行工作若干規(guī)定只確立了兩種執(zhí)行救濟方法。一是案外人異議，二是執(zhí)行回轉(zhuǎn)。
案外人異議。按照民訴法第208條規(guī)定，案外人異議，是指執(zhí)行過程中，沒有參加執(zhí)行程序的案外人對執(zhí)行標的提出不同的意見，并主張獨立的實體權(quán)利。根據(jù)規(guī)定，提起執(zhí)行異議應當符合以下條件。第一，有權(quán)提出異議的主體，只能是案外人，即執(zhí)行案件當事人以外的人。第二，必須是對執(zhí)行標的提出異議，即認為對執(zhí)行標的享有全部或部份所有權(quán)，或有其他足以排除強制執(zhí)行的權(quán)利，如抵押權(quán)、留置權(quán)、典權(quán)、質(zhì)權(quán)等。第三，案外人異議必須在執(zhí)行程序開始后至執(zhí)行程序終結(jié)前提出。案外人異議的救濟程序是：案外人在執(zhí)行過程中提出異議后，執(zhí)行員應當依照法定的程序進行審查并作出處理。理由不成立的，予以駁回；理由成立的，由院長批準，中止執(zhí)行。如果發(fā)現(xiàn)判決、裁定確有錯誤的，則按照審判監(jiān)督程序處理。
[1]?[2]?[3]。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報告篇十一
一、醫(yī)囑執(zhí)行制度：
1、醫(yī)囑必須由在本院擁有兩證（醫(yī)師資格證和執(zhí)業(yè)證）和處方權(quán)的醫(yī)師開具方可執(zhí)行，醫(yī)生將醫(yī)囑直接寫在醫(yī)囑本上或電腦上，為避免錯誤，護士不行代錄醫(yī)囑。
2、執(zhí)行醫(yī)囑的人員，必須是本院具備注冊護士資格的人員，其它人員不得執(zhí)行醫(yī)囑。
3、醫(yī)生在計算機上下達醫(yī)囑后，護士應查對醫(yī)囑內(nèi)容的正確性及開始的執(zhí)行時間，嚴格執(zhí)行醫(yī)囑，不得擅自更改。對臨時醫(yī)囑必須在規(guī)定的時間15分鐘內(nèi)執(zhí)行。如發(fā)現(xiàn)醫(yī)囑中有疑問或不明確之處，應及時向醫(yī)師提出，明確后方可執(zhí)行。必要時護士有權(quán)向上級醫(yī)師及護士長報告，不得盲目執(zhí)行。因故不能執(zhí)行醫(yī)囑時，應當及時報告醫(yī)師并處理。3.病區(qū)護士站的文員負責打印醫(yī)囑執(zhí)行單，并交由管床的責任護士核對執(zhí)行，責任護士執(zhí)行醫(yī)囑后，在醫(yī)囑執(zhí)行單上簽署執(zhí)行時間和姓名。4.在執(zhí)行醫(yī)囑的過程中，必須嚴格遵守查對制度，以防差錯和事故的發(fā)生。執(zhí)行醫(yī)囑時須嚴格執(zhí)行床邊雙人查對制度。
5、一般情況下，護士不行執(zhí)行醫(yī)師的口頭醫(yī)囑。因搶救急?；颊咝枰獔?zhí)行口頭醫(yī)囑時，護士應當復誦一遍無誤后方可執(zhí)行。搶救結(jié)束后，護士應及時在醫(yī)師補錄的醫(yī)囑后簽上執(zhí)行時間和執(zhí)行人姓名。
6、凡需下一班執(zhí)行的臨時醫(yī)囑，應向有關(guān)人員交待清楚，做好標本容器、特殊檢查要求（如禁食、術(shù)前用藥等）各項準備，并在交班報告中詳細交班。
7、病人手術(shù)、轉(zhuǎn)科、出院或死亡后，應及時停止以前醫(yī)囑，重新執(zhí)行術(shù)后或轉(zhuǎn)科后醫(yī)囑。
8、護士每班應查對醫(yī)囑，接班后應檢查上一班醫(yī)囑是否處理完善，值班期間應隨時進入工作站查看有無新開醫(yī)囑。護士長對所有的醫(yī)囑每周總核對一次。并在《醫(yī)囑核對登記本》上簽名，發(fā)現(xiàn)錯誤應立即更正。護理部應定期抽查各科室醫(yī)囑核對情況。
9、無醫(yī)師醫(yī)囑時，護士一般不得給患者進行對癥處理。但遇搶救危重患者的緊急情況下，醫(yī)師不在現(xiàn)場，護士可以針對病情臨時給予必要處理，但應當做好記錄并及時向經(jīng)治醫(yī)師報告。
10、根據(jù)醫(yī)囑和各項處置內(nèi)容的收費標準進行累計收費。隨時核對住院病人醫(yī)療費用，及時進行補充收費。
附：醫(yī)囑種類。
（一）長期醫(yī)囑：有效時間在24小時以上，醫(yī)師注明停止時間后即失效。
（二）臨時醫(yī)囑：有效時間在24小時以內(nèi)，應在短時間內(nèi)執(zhí)行，需要時立即執(zhí)行。
（三）備用醫(yī)囑：根據(jù)病情需要分為長期備用醫(yī)囑（prn）和臨時備用醫(yī)囑（sos）二種。
二、執(zhí)行醫(yī)囑流程：
1、醫(yī)囑處理護士接醫(yī)生下達的醫(yī)囑后，認真閱讀及查對。2.查對醫(yī)囑無質(zhì)疑后確認醫(yī)囑。
3、醫(yī)囑處理護士按醫(yī)囑執(zhí)行要求的緩急分配給護士執(zhí)行。
4、醫(yī)囑執(zhí)行護士接醫(yī)囑執(zhí)行單后，認真查對，嚴格按照醫(yī)囑的內(nèi)容、時間等要求準確執(zhí)行，不得擅自更改。
5、醫(yī)囑執(zhí)行后，應認真觀察療效與不良反應，必要時進行記錄并及時與醫(yī)生反饋。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報告篇十二
根據(jù)中共中央縣委組織部《關(guān)于對黨內(nèi)相關(guān)制度執(zhí)行情況開展自查的通知》文件要求，現(xiàn)將我支部執(zhí)行黨內(nèi)相關(guān)制度自查情況報告如下：
根據(jù)“三會一課”及“主題黨日活動”制度要求，我支部年初制定了“三會一課”及“主題黨日活動”學習計劃表。并嚴格按照計劃開展實施，如因工作需要，也根據(jù)實際調(diào)整時間進行開展。確保每月不少于1次的主題黨日活動、每月不少于1次支部委員會、每個季度至少召開一次黨員大會、及每月至少上一次黨課，特殊情況至少每個季度1次黨課學習的要求落實到實處。
根據(jù)自查，我支部嚴格按照要求每年至少召開一次黨支部組織生活會，領導班子在組織生活會上，堅持個人重大事項報告制度，開展集中學習、征求意見、談心談話、批評與自我批評，全面排查、檢視問題。會后及時對排查出來的問題進行原因分析并制定整改措施，并將召開情況報上級機關(guān)工委，同時接受群眾監(jiān)督，全面加強以增強政治性、時代性、原則性和戰(zhàn)斗性“四性”為總要求展開黨內(nèi)政治生活體系建設，切實燒旺錘煉黨性的“大熔爐”。
根據(jù)自查，我支部無這方面問題，我支部嚴格按照要求做好黨費收取工作，并及時上繳上級機關(guān)工委，且每半年在黨務公開欄上公開黨費收繳情況及在年度工作報告上報告一年黨務及黨費收繳情況。
我支部嚴格按照黨務公開原則的依法依紀、真實公開黨原則向黨員、群眾通報黨支部的`工作情況和黨支部的重大事項、決議以及黨風廉政建設等情況。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報告篇十三
按照****《關(guān)于開展制度建設和制度執(zhí)行情況專項監(jiān)督檢查的通知》([]10號)要求，為充分發(fā)揮制度在懲治和預防腐敗中的重要作用，堅決防止和糾正制度缺失和執(zhí)行不到位的情況，為進一步嚴肅工作紀律，轉(zhuǎn)變工作作風，規(guī)范工作行為，提高工作效能，我隊將各項制度的建設和落實情況進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、加強領導，明確分工。
為將本次制度建設和制度執(zhí)行專項檢查工作做細、做好、做到位大隊召開專題會議進行安排，指定專人負責本次工作檢查。同時要求各科室要充分認識到此項工作的重要性，切實加強領導，采取有效措施，確保按時完成清理、上報和落實工作。
二、認真自查，制度匯編。
認真對照文件要求，全面徹底清查，大隊編印了《制度匯編》共43項制度，匯集了執(zhí)法業(yè)務分不四大類18項執(zhí)法制度、文化市場管理規(guī)范性制度14項和12項內(nèi)部管理制度。
(一)、結(jié)合本單位實際，按照《文化部關(guān)于加強文化市場綜合執(zhí)法制度建設的意見》的要求，重點建立和完善“四大類、十八項”基本制度，使綜合執(zhí)法大隊的業(yè)務建設、隊伍建設、廉政建設、協(xié)作協(xié)調(diào)等各項工作有章可循。使制度成為執(zhí)法機構(gòu)基本運作的規(guī)范，執(zhí)法人員共同遵守的行為準則，做到執(zhí)法過程職責清晰、管理規(guī)范、執(zhí)行順暢、監(jiān)督有力。為規(guī)范文化市場秩序，促進文化市場健康繁榮提供制度保證。
(二)文化市場管理規(guī)范性制度14項，從而規(guī)范了行政執(zhí)法人員在管理市場中有法度限制，從源頭上預防和治理腐敗入手，以嚴格規(guī)范和約束執(zhí)法人員的行為。如落實行政執(zhí)法責任制，健全行使行政調(diào)查權(quán)、行政處罰權(quán)和行政強制權(quán)的相關(guān)配套制度，重點完善自由裁量權(quán)實施辦法、案件逐級審批、重要案件集體討論、重大行政處罰決定備案審查、暫扣罰沒物品管理等制度規(guī)定。堅持嚴格執(zhí)法和熱情服務的統(tǒng)一，規(guī)范執(zhí)法文書、執(zhí)法程序和執(zhí)法言行，樹立和維護陽光執(zhí)法形象。加強立案監(jiān)督和案件檢查，提升查辦案件的能力，提高案件辦理的質(zhì)量與效率。加強檢查監(jiān)督，嚴格執(zhí)法考核，落實責任追究。
(三)、加強對內(nèi)部管理制度為重點，共梳理了12項，以加強對領導班子和領導干部的監(jiān)督為重點，使大隊內(nèi)部運行管理有章可循、規(guī)范有序促進文化執(zhí)法內(nèi)部人權(quán)、財權(quán)和事權(quán)等的規(guī)范管理。如制訂了《財務管理制度》、《車輛使用制度》等十二項制度，從而使干部自律與制度監(jiān)管相結(jié)合，內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督相結(jié)合，學習教育與查處懲戒相結(jié)合，確保對全體人員干部特別是領導干部監(jiān)督的落實到位。健立健全內(nèi)部管理制度體系。健全集體領導和分工負責制度，堅持重大決策、重大項目安排、大額度資金使用集體研究，嚴格執(zhí)行部門預算、國庫集中支付、政府采購和“收支兩條線”堅決禁止“小金庫”等財務管理制度。結(jié)合中央“八項規(guī)定”，修訂公務接待、公車使用管理方面的制度，嚴格落實接待標準，采取限定油耗、切實降低“三公”經(jīng)費開支。
(一)以人為本，制定和落實管理制度。
1、完善管理制度中存在的不切實際條款和過于苛刻內(nèi)容。經(jīng)常召開全體工作人員會議對反映較為強烈的管理制度重新進行修訂。在制定內(nèi)部管理制度過程中，必須廣泛聽取群眾意見，每項管理制度制定都須全體人員會議討論通過，并公告宣傳欄。但制度一經(jīng)實行，必需嚴格執(zhí)行。
(二)加強管理制度的宣傳和學習工作。熟知管理制度才能遵守管理制度。加強制度宣傳和學習，大隊堅持每周一次集中學習，就把有關(guān)制度和規(guī)范性文件組織大家認真學習，同時我們也充分發(fā)揮執(zhí)法大隊的qq群的優(yōu)勢，常常把一些制度學習材料放到群共享中，讓全市執(zhí)法人員利用業(yè)余時間根據(jù)各自實際有針對性、靈活地選擇學習。
(三)與時俱進，創(chuàng)新和完善管理制。
創(chuàng)新永無止境，實踐也無止境。管理制度也需在實踐中不斷補充和完善。
1、在我隊目前《管理制度匯編》基礎上，根據(jù)地以后每年年未召開一次黨政工聯(lián)席會議，專題討論管理制度在落實執(zhí)行過程中出現(xiàn)的新情況、新問題并進行修訂和完善。在保持制度的嚴肅性和相對穩(wěn)定性的同時，三至五年重新進行大的修訂工作，盡可能減少文件的下發(fā)。
2、新增《可循環(huán)利用物資管理制度》、《計算機網(wǎng)絡信息化管理制度》。
存在的問題。
(一)對制度的學習、認識、理解不到位。主要表現(xiàn)在組織大隊人員學習制度的時間不多，存在重學習形式，輕學習內(nèi)容，對學習的制度理解不深。
(二)制度執(zhí)行不力。不到位的現(xiàn)象。雖然制定了《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素執(zhí)行中存在一些畏難情緒，導致執(zhí)行力度不夠。
(三)對制度的執(zhí)行指導監(jiān)督檢查存在不到位的情況。
四、今后整改措施。
為認真開展好制度執(zhí)行年活動，全面提升大隊執(zhí)行力，增強各社合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高信用社案件防控能力。要求各社認真做好以下工作：
(一)建立定期學習制度，補充完善現(xiàn)有制度。，制度執(zhí)行年要求，對內(nèi)控制度存在的缺陷要盡快補充完善使每個崗位有規(guī)可依。
(二)加強學習，提高理論知識,業(yè)務技能水平。通過強化自身及員工對內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學習，不斷增強制度和法制觀念，進一步提高制度的執(zhí)行力。
(三)加大對內(nèi)控基本制度執(zhí)行的監(jiān)督檢查力度。針對過去制。
度執(zhí)行不到位的環(huán)節(jié)進行重點督導檢查。今后為確保各項制度的規(guī)范性、合法性，我隊將進一步加強監(jiān)督檢查工作，并把制度的學習、宣傳、培訓作為單位的一項重要工作常抓不懈，從源頭上預防違規(guī)違紀現(xiàn)象的行為的發(fā)生。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報告篇十四
行業(yè)主管辦公室：
20xx年x月x日xx有限責任公司第一屆董事會第x次會議審議通過公司《企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略管理制度》等xx項基本管理制度，公司結(jié)合標準化工作實際，將xx項基本制度進行標準格式的轉(zhuǎn)換，統(tǒng)一納入公司標準體系進行運行，現(xiàn)將執(zhí)行情況自查結(jié)果匯報如下。
公司董事會xx項基本管理制度發(fā)布以后，各項制度的歸口部門按照制度的要求，組織涉及的相關(guān)部門、單位開展了統(tǒng)一的宣貫培訓，讓員工充分了解制度的各項內(nèi)容，并在實際工作中充分運用。公司統(tǒng)一充分利用內(nèi)部報刊、網(wǎng)站、宣傳欄等形式開展大力宣傳。
經(jīng)各單位自查和公司抽查，xx項制度頒布以后，在公司組織的各類檢查中均為發(fā)現(xiàn)不按制度執(zhí)行的情況，總體執(zhí)行情況良好。目前沒有修訂的必要。
公司將密切關(guān)注國家及行業(yè)相關(guān)政策的調(diào)整，確保制度的符合性、有效性及適應性。
特此報告。
二〇xx年x月xx日。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報告篇十五
我鄉(xiāng)自設立便民服務中心以來，按照“標準化、規(guī)范化”的要求，以建設服務型政府為目標，以方便群眾辦事為目的，認真抓好了各項便民服務措施?，F(xiàn)對照沐效能辦[20xx]6號文件精神，將執(zhí)行情況匯報如下：
我鄉(xiāng)按規(guī)定建立了首問責任制，制度上墻。工作人員掛牌上崗，工作牌上標注姓名、職務、電話。工作人員與管理相對人存在利害關(guān)系時采取回避。首問責任人認真履職，熱情接待，引導群眾或其他組織辦事。對屬于承辦事項的立即辦理，不屬于承辦事項的聯(lián)系承辦人立即辦理。首問人對把握不準或者重大緊急的.事項，及時向領導匯報處理。
我鄉(xiāng)按規(guī)定建立限時辦結(jié)制度并制度上墻。公布個人手機號碼方便群眾事前咨詢，印制了辦事指南和辦理流程圖，供群眾免費索取。只要材料完善及辦及結(jié)。如果特殊情況不能及辦及結(jié)的，向群眾承諾具體時間，并互相留下聯(lián)系電話，以便及時聯(lián)系。這樣也就避免了群眾多跑路。
我鄉(xiāng)按規(guī)定向社會公布投訴電話96960，接受群眾監(jiān)督。鄉(xiāng)黨政辦具體負責對便民服務中心人員的日常監(jiān)督管理及年度考核工作，鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委具體負責對便民中心違紀違規(guī)行為的監(jiān)督管理，查處工作散漫、敷衍塞責以及“吃、拿、卡、要”行為。認真執(zhí)行《xxx市行政機關(guān)責任追究制度》追究相關(guān)責任人責任。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報告篇十六
我鄉(xiāng)自設立便民服務中心以來，按照“標準化、規(guī)范化”的要求，以建設服務型政府為目標，以方便群眾辦事為目的，認真抓好了各項便民服務措施?，F(xiàn)對照沐效能辦[20xx]6號文件精神，將執(zhí)行情況匯報如下：
我鄉(xiāng)按規(guī)定建立了首問責任制，制度上墻。工作人員掛牌上崗，工作牌上標注姓名、職務、電話。工作人員與管理相對人存在利害關(guān)系時采取回避。首問責任人認真履職，熱情接待，引導群眾或其他組織辦事。對屬于承辦事項的立即辦理，不屬于承辦事項的聯(lián)系承辦人立即辦理。首問人對把握不準或者重大緊急的事項，及時向領導匯報處理。
我鄉(xiāng)按規(guī)定建立限時辦結(jié)制度并制度上墻。公布個人手機號碼方便群眾事前咨詢，印制了辦事指南和辦理流程圖，供群眾免費索取。只要材料完善及辦及結(jié)。如果特殊情況不能及辦及結(jié)的，向群眾承諾具體時間，并互相留下聯(lián)系電話，以便及時聯(lián)系。這樣也就避免了群眾多跑路。
我鄉(xiāng)按規(guī)定向社會公布投訴電話96960，接受群眾監(jiān)督。鄉(xiāng)黨政辦具體負責對便民服務中心人員的日常監(jiān)督管理及年度考核工作，鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委具體負責對便民中心違紀違規(guī)行為的監(jiān)督管理，查處工作散漫、敷衍塞責以及“吃、拿、卡、要”行為。認真執(zhí)行《xxx市行政機關(guān)責任追究制度》追究相關(guān)責任人責任。
xxx鄉(xiāng)人民政府。
20xx年xx月xx日。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報告篇十七
根據(jù)公司【20xx】9號文《關(guān)于開展學制度用制度守制度推進公司提質(zhì)增效主題宣貫活動的通知》精神要求，新疆公司在上半年開展的“學制度、用制度、守制度”活動的基礎上，進行了認真梳理，查找河南工程公司成立后下發(fā)的各項制度在實際執(zhí)行過程中遇到的問題和出現(xiàn)的偏差，并針對存在的問題制定了具體措施，現(xiàn)將工作開展情況作以下匯報。
根據(jù)上半年公司制度宣貫的要求，新疆公司在3月份人員陸續(xù)到齊后，及時召開了公司制度宣貫動員會，會上組織學習了《關(guān)于開展學制度用制度守制度推進公司提質(zhì)增效主體宣貫活動的通知》，并結(jié)合新疆公司特點制定了20xx年度公司制度學習計劃，全面部署了新疆公司落實公司制度的各項工作。
成立了以新疆公司黨政負責人為組長，全體員工為成員的制度宣貫實施小組，組長負責全面部署公司制度的宣貫落實。根據(jù)新疆公司制定的公司制度宣貫學習計劃，新疆公司在4月份，集中學習了3次公司制度。分別由李正副經(jīng)理帶領大家學習了公司《辦公手冊》、《人資手冊》，宋國鋒書記帶領大家學習了公司《工程管理手冊》、《資產(chǎn)管理手冊》、《審計與風險管理手冊》、《政工手冊》、《紀檢監(jiān)察手冊》，范小飛副經(jīng)理帶領大家學習了《投資手冊》、《市場營銷管理手冊》、《計劃手冊》、《財務手冊》、《物資手冊》等，通過集中學習公司管理制度，使員工對公司的制度有所了解，明白了如何依據(jù)公司制度去實施具體工作。
加強紀律意識，自覺以制度作為自己行動的準則。執(zhí)行公司制定的各項制度，強化制度的執(zhí)行力，是提高行政效能的基本要求，新疆公司在集中學習公司制度的基礎上，一直強調(diào)員工自己主動學習，要讓公司制度“內(nèi)化于心”，時刻以公司制度作為員工的行事指南。沒有對制度的了解熟悉，就談不上自覺執(zhí)行，在思想上沒有足夠地認識，也就很難自覺去學習制度，因此，新建公司通過領導班子不定時抽查各處室落實公司制度情況來督促大家去學制度、用制度，通過“考核”手段將制度執(zhí)行落實下去，讓員工在思想上意識到“執(zhí)行公司制度就是一種紀律”。
根據(jù)公司《關(guān)于進一步加強制度執(zhí)行力建設的通知》要求，新疆公司積極組織主要管理人員對照自己的崗位職責認真開展自查，對自己的落實制度情況作出自我評價，梳理本單位在制度執(zhí)行中遇到的問題和出現(xiàn)的偏差，認真分析制度執(zhí)行不到位的主觀和客觀原因。
1、工作的`主動性不強，執(zhí)行力剛性不夠。工作中慣性思維依然存在，不能嚴格按照新制度執(zhí)行，缺少工作的主動性，沒有做到“落實之要，貴在執(zhí)行”，執(zhí)行不力，再重要的制度只能停留在紙上，以致工作做的不夠扎實，不夠細致。
2、工作的效率不高未達到預期目標。新疆公司目前主要任務是市場開發(fā)，沒有實際項目為依托，在理解和貫徹落實公司制度上不夠深入，實際工作執(zhí)行的多，創(chuàng)新思考的少，造成工作效率不高，提升執(zhí)行力的效果不明顯。
3、制度執(zhí)行中沒有固化，存在一定的隨意性。制度在執(zhí)行過程中，因個人的理解和認識不足，標準沒有達到統(tǒng)一一致，個別制度在執(zhí)行中存在“人情”情況，缺少高標準、嚴要求。
1、加強學習，進一步提高思想認識。通過對公司管理制度的不斷深入學習，提高全員對執(zhí)行力的理解和認識，確保執(zhí)行力的剛性。
2、開拓創(chuàng)新，進一步改進工作方法。要提高執(zhí)行力，就必須具備較強的改革精神和創(chuàng)新能力，堅決克服不用心、生搬硬套的工作方式，充分發(fā)揮主觀能動性，創(chuàng)造性地開展工作，以提高持續(xù)創(chuàng)新能力，增強服務的意識，工作中要變被動為主動，時刻以“三年上臺階、五年大跨越”的公司目標來鞭策每位員工。
3、腳踏實地，進一步增強責任意識。把貫徹落實公司制度的責任進行有效分解，落實到每個人身上，通過責任的落實促進制度的剛性執(zhí)行。讓每位員工通過嚴謹務實、腳踏實地地工作來踐行公司制度的執(zhí)行，以高標準、嚴要求的工作態(tài)度來提高執(zhí)行力。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報告篇十八
兩年多來，全區(qū)上下本著抓發(fā)展就要抓項目，抓項目就是促發(fā)展的工作理念，緊緊圍繞區(qū)委的戰(zhàn)略部署，“優(yōu)化提升二產(chǎn)，突出發(fā)展三產(chǎn)”，把相關(guān)大項目視為加快發(fā)展的重要支撐點，作為工作的著力點，堅持內(nèi)外并舉，強力推進招商引資戰(zhàn)略提檔升級，共批準過00萬美元的項目23個，過千萬人民幣的項目65個，使經(jīng)濟結(jié)構(gòu)得到調(diào)整和優(yōu)化，拉動了李滄經(jīng)濟的發(fā)展，改善了李滄城區(qū)的環(huán)境，為構(gòu)建和諧李滄、推進現(xiàn)代化青島核心區(qū)域建設步伐的加快起到了積極的推動作用。
（一）多管齊下，加大大項目引進力度。實施內(nèi)外并舉戰(zhàn)略，對外“主攻韓日、擴大港臺、拓展歐美”，對內(nèi)“重點引進先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)”；實行了崗位目標責任，層層分解指標，構(gòu)筑了“政府帶動、部門聯(lián)動、企業(yè)主動、社會推動”的招商引資工作格局。采用了專業(yè)招商、網(wǎng)上招商、以商招商、委托招商和產(chǎn)業(yè)招商等招商方式，廣開引資渠道，各項指標名列全市前茅。
（二）多方協(xié)調(diào)，力促大項目的落地。成立了對外開放工作領導小組，加強全區(qū)對外開放工作的領導；實行了大項目領導責任制，所有大項目都安排區(qū)領導負責；落實了牽頭部門，每個項目都有具體部門靠上工作；加大了督查力度，每月通報進展情況；采取了考核獎懲措施，增強了事業(yè)心和責任感。
（三）多措并舉，為大項目鋪路搭橋。一是出臺了招商獎勵政策，調(diào)整了招商結(jié)構(gòu)，引進了一批高科技、低耗能、稅收貢獻大的二產(chǎn)、三產(chǎn)項目；二是著力破解“瓶頸”制約，努力挖掘土地資源，全力推進拆遷安置，積極溝通調(diào)整規(guī)劃；三是加大舊城舊村改造和基礎設施建設力度，完善各類配套設施；四是與金融、稅務等部門溝通，切實解決融資難等問題。
總的看，過去兩年我區(qū)大項目落地情況總體良好，特別是十大二產(chǎn)、三產(chǎn)項目除少數(shù)調(diào)整及個別未在規(guī)定時間完成外，大都進展順利。基本實現(xiàn)了當年推出，當年落地，有的還當年開花結(jié)果。
從上表看出，今年的二產(chǎn)項目進展情況良好，但三產(chǎn)項目進展情況不容樂觀，沒有達到預期目的。到年底還有7個月的時間，在時間緊，任務重的情況下，要完成年初確定的目標任務，給人民群眾一個滿意的結(jié)果，必須增強危機感和緊迫感，強化時間觀念和效率意識，知難而上，破解難題，加快落實步伐。
一是規(guī)劃調(diào)整困難。
因規(guī)劃在前而招商在后，致使有的大項目與規(guī)劃不符；有的要調(diào)整用地性質(zhì)；有的侵占綠地；有的容積率過高；有的建筑密度過大。而我區(qū)沒有規(guī)劃的審批權(quán)，需要與市業(yè)務主管部門反復溝通協(xié)調(diào)。今年的十大三產(chǎn)項目都要對用地性質(zhì)等進行調(diào)整，人為增加了工作量，也影響項目的落地。
二是土地手續(xù)辦理時間過長。
有的土地證辦不下來；有的要另行簽訂土地補償協(xié)議；有的要按經(jīng)營性用地進行掛牌；有的要申請用地指標。在土地閘門日趨收緊的情況下，直接制約了大項目的落地。另外，在地價問題上有關(guān)雙方難以達成一致意見，地塊騰空難。資源分散無序，難以滿足用地需求量較大的大項目。全區(qū)閑置地塊、廠房總量在3000畝以上，就單個地塊或廠房來看，平均規(guī)模不足2畝。這些地塊、廠房星星點點，混雜于村落、居民樓院和開工運營的廠區(qū)中，整合難度大，成片開發(fā)成本高，或由于居民樓、廠區(qū)的阻隔，短期內(nèi)幾乎不可能成片開發(fā)。即使從精細化工園、都市工業(yè)園區(qū)來看，也僅僅是一個概念上的園區(qū)或經(jīng)過初步改造的園區(qū)雛形，離九通一平等標準化園區(qū)的要求還有較大差距。土地問題已經(jīng)成為制約大項目落地的最大“瓶頸”。
三是凈空限制較大。
滄口機場的凈空限制在67米，而我們的大項目大多超出。幾乎每個項目需要與部隊進行溝通協(xié)調(diào)，耗費了大量精力，占用了大量時間。
四是拆遷進展緩慢。
補償標準不一，相互盲目攀比。補償協(xié)議難以達成，直接影響了大項目的落地進度。
五是信息不暢，整體合力還沒有充分發(fā)揮。
一是大項目意識不夠強。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，項目所在地域的街道不了解，有關(guān)職能部門不清楚項目進展情況，整體關(guān)注度不高。
二是積極性需要充分調(diào)動。每年十個二產(chǎn)、三產(chǎn)經(jīng)濟項目是區(qū)委做出的戰(zhàn)略決策，事關(guān)全局，一經(jīng)確定都要積極參與到工作之中，但個別認為不是主要責任單位，沒有納入考核范圍，說在嘴上的多，落實在行動上的少；總結(jié)時列入成績，工作時關(guān)注程度、重視程度、參與程度卻大打折扣，甚至逃避困難。特別是少數(shù)具體工作人員缺乏攻堅克難的決心和信心，遇難就退，導致一方面領導急，一方面項目單位熱，而具體辦事的卻不急不熱。
三是信息資源沒有共享。就一個項目來說，跑招商的只管引進，談地價的只談土地價格，跑規(guī)劃的只管規(guī)劃的調(diào)整審批，施工的只管建設。信息不暢，溝通不夠，相互不了解，投入了人力、物力和財力但工作推進的效率不高。
四是服務效率有待進一步提高。
五是審批的行政效率不高。存在大項目審批手續(xù)繁雜、辦理過程緩慢、推諉扯皮等現(xiàn)象，對大項目的親和力不足，方便大項目落地的綠色通道少，變通性、靈活性措施不多。
六是落地的后續(xù)服務效率不高。注重引進，而引進后服務跟不上，與項目單位的要求相距甚遠。
另外，制約大項目落地威脅因素還有，一是發(fā)展中國家吸引外資競爭加劇。外商，特別是跨國公司在全球范圍內(nèi)選址投資，往往多次考察、考察多個國家和地區(qū)后作出投資決策。競爭力較強的巴西、印度、波蘭等國家的某些優(yōu)惠政策比中國還要寬松。人民幣升值、利率調(diào)控、兩稅合一、出口退稅調(diào)整等宏觀經(jīng)濟狀況和經(jīng)濟政策的變化，增加了外資大項目來華落戶的不確定性。二是珠三角、長三角、以天津濱海新區(qū)為中心的京津唐地區(qū)成為吸引fdi的三大核心區(qū)。盡管青島xx年實際利用外資連續(xù)兩年列5個副省級城市第一位，但增幅幾乎為零，這與青島的勞動力密集型中小項目的比重過高有關(guān)。三是市南、高科園、開發(fā)區(qū)、城陽等依托省級以上園區(qū)，逐步形成吸引外資大項目的增長極，居中的四方、李滄處于引資的凹面，吸引大項目的硬環(huán)境示弱。特別是出口導向型和效率尋求型外資大項目落戶李滄的難度較大。出口導向型和效率尋求型外資更看重的是優(yōu)惠政策和投資環(huán)境。目前，青島擁有國家級工業(yè)園區(qū)7個、省級工業(yè)園區(qū)個，這些園區(qū)不僅配套齊全，投資環(huán)境好，而且在稅收上比我們更優(yōu)惠。僅從所得稅看，我區(qū)為24%，開發(fā)區(qū)為5%。城鄉(xiāng)結(jié)合部的特殊區(qū)位，使李滄成為效率尋求型外國投資者考察青島土地價格的參照系，談判價格的向下競爭增加了我區(qū)招商的行政成本。我們引進的蒙牛乳業(yè)青島物流配送中心項目座落在與城陽交界地段，我們的地價為32萬，而城陽的僅為6萬，地價相差一半，直接對項目落地構(gòu)成威脅。
（一）強化大項目意識。我區(qū)每年推出的十大二產(chǎn)、三產(chǎn)經(jīng)濟項目從確定到完成只有2個月的時間。時間緊、任務重。一是要進一步統(tǒng)一思想認識。全區(qū)上下都要站在關(guān)乎李滄發(fā)展大局的高度充分認識大項目對產(chǎn)業(yè)的帶動、對經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化、對經(jīng)濟增長方式的轉(zhuǎn)變以及經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展的重大作用，始終把推進大項目落地當作工作的重心。二是要進一步增強機遇意識和憂患意識。抓住國際第三次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、建設半島制造業(yè)基地、奧運會、縮小南北差距等難得的歷史機遇，發(fā)揮土地資源較多、轄區(qū)大企業(yè)集中、商貿(mào)業(yè)發(fā)達等有利因素，克服不思進取、盲目樂觀等錯誤思想，集中精力參與大項目落地工作，不能讓已簽約的大項目與我們擦肩而過。三是要進一步增強緊迫感和責任感。政府部門和基層單位等相關(guān)方面要牢固樹立大項目觀念、時間觀念、落實觀念，做到意識到位、措施到位、行動到位。堅定實施“四個十”工程的信心不動搖，上下一條心，把“在談項目抓簽約，簽約項目抓落地，落地項目抓開工”的觀念落實到在具體工作之中。
（二）加強組織領導，嚴格責任追究。一是實行一對一聯(lián)系大項目制度。區(qū)級領導要領銜、牽頭、協(xié)調(diào)一個大項目。二是要分解目標，落實責任。不僅要有具體承辦部門、責任人，更要細化各階段的目標、任務、完成時限。對重點項目建議成立公關(guān)小組，做到每一個項目、每一個環(huán)節(jié)，都真正有人管，有人抓，有人跑，有人督促，確保大項目不落空。三是要加強調(diào)度，跟蹤督辦。建立項目進展網(wǎng)絡圖，采取倒計時的辦法，明確項目各階段工作目標，分段抓落實。對于進展情況，尤其是進展緩慢、存在困難和問題比較多的項目，政府要及時召開工作調(diào)度會，分析原因，提出對策。要加強跟蹤、督辦，確保大項目按計劃進展，真正做到殫精竭慮想項目、撲下身子抓項目，時刻把大項目落地想在心里、抓在手里、落實在行動上。四是要建立責任追究機制。對那些因工作不力，造成貽誤時機，耽誤項目進度的單位和個人，要追究責任，體現(xiàn)在年度績效考核中，體現(xiàn)在干部的晉升提拔上。
（三）加強前期調(diào)研論證工作。一是要明確引進適合我區(qū)的項目。目前，到我區(qū)談的項目很多，在引進時要注意由招商引資到招商選資的轉(zhuǎn)變。把特別能增加財政收入的項目、特別能調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的項目、特別能提升李滄形象的項目、特別能減少污染、可持續(xù)發(fā)展的項目當作引進的重點。堅決把住關(guān)口，摒棄占地大、效益差的項目進入。同時，要站在“兩區(qū)一心”發(fā)展戰(zhàn)略的高度，進行合理布局，做到引進的項目既不相互沖突，又能相得益彰。要綜合評價、全面考察項目投資人的情況，防止被人忽悠，減少盲目性，特別要杜絕“跑馬圈地”問題的出現(xiàn)。二是要進行科學論證。三產(chǎn)大項目都設在人流密集區(qū)。我們要充分調(diào)研論證，提供合適的地段，發(fā)揮存量土地作用，量力而行，循序漸進，把確有把握、條件成熟的項目列入工作計劃之中。要對成功落地的大項目進行分析，從中借鑒經(jīng)驗。對不符合規(guī)劃和用地要求的項目，要慎重考慮，嚴格把關(guān)，避免用地性質(zhì)變更或多次調(diào)整規(guī)劃造成項目在落地過程擱淺或者拖延時間。
（四）大項目推進要突出重點。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，二產(chǎn)項目落地形勢好于三產(chǎn)。當前一段時間的大部分精力應當投入到三產(chǎn)大項目中。一是要抓住三產(chǎn)重點項目。對發(fā)展前景光明、稅收貢獻突出、影響力大，各方面比較成熟的要側(cè)重推進，攻堅破難，取得突破，樹立起形象，讓老百姓看到希望，讓有關(guān)方面樹立信心。二是要抓住影響項目落地的“瓶頸”因素，針對土地、規(guī)劃、拆遷等方面的問題，集中力量，各個擊破。建議抽調(diào)土地、規(guī)劃、拆遷、街道等部門的高素質(zhì)人才充實到具體項目組之中，最大限度發(fā)揮他們的作用，以科學的態(tài)度，靈活的措施，高效的作風，集中領導，集中精力，集中財力，全面完成大項目的落地。三是要有所為，有所不為。對無望完成的項目，要堅決舍棄，將人、財、物力等優(yōu)勢資源集中起來向能夠按時落地的大項目傾斜。
（五）將大項目落地情況關(guān)注到底。從調(diào)研的情況看，當年列入大項目沒有完成的不再結(jié)轉(zhuǎn)下年度。這些大項目由于關(guān)注度下降，推進更加緩慢，甚至不了了之。另外，受土地、規(guī)劃、拆遷、凈空、資金等方面的制約，適合的大項目引進更難，落地亦難。鑒于這些情況的存在，對那些需要兩年甚至更長時間才能完成的項目，建議結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度，繼續(xù)列入“四個十”工程，全力關(guān)注，抓好推進。
（六）加強溝通配合，全方位做好服務工作。一是要擴大項目公關(guān)小組參與面。大項目一經(jīng)簽約，發(fā)改、外經(jīng)、規(guī)劃、土地、城建、街道等應自始至終參與，從立項審批到選址建設全程一包到底。二是要確定各階段主要負責部門。在簽約前，以外經(jīng)、發(fā)改為主；在辦理手續(xù)階段以土地、規(guī)劃為主；在拆遷階段以街道辦事處為主；在建設階段以建設、城管為主，其它部門全力配合，提供全程的零距離“星級服務”，而不能相互割斷。三是要實現(xiàn)信息資源共享。要定期調(diào)度，互通有無，相互協(xié)助做工作，避免各自為戰(zhàn)，信息閉塞的問題。
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