現(xiàn)代社會(huì)變化日新月異,總結(jié)成為我們不可或缺的一項(xiàng)能力。如何編寫(xiě)清晰簡(jiǎn)潔的筆記是我們?cè)趯W(xué)習(xí)和研究過(guò)程中需要注意的事項(xiàng)??偨Y(jié)是一個(gè)積累和總結(jié)的過(guò)程,我們可以從他人的總結(jié)中獲得借鑒和啟發(fā)。
醫(yī)院物資庫(kù)房管理制度篇一
為保證醫(yī)院各級(jí)各項(xiàng)物資保管得當(dāng),調(diào)度與使用合理、及時(shí)、有效,制定本制度。
一、適用范圍。
1、凡醫(yī)院被服、辦公用品、勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備、醫(yī)療器材維修材料等均有庫(kù)房保管,并適用本制度。
二、庫(kù)房管理要求。
1、庫(kù)存物品要建賬建卡,做到入庫(kù)有驗(yàn)收,出庫(kù)有憑證,登記賬目及時(shí),保證庫(kù)存物品數(shù)字準(zhǔn)確,帳、卡、物相符,做到逐日清點(diǎn)。
2、各種物資按類(lèi)存放,順序編號(hào)建卡。凡經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)殘物品和帳外物品,應(yīng)登記明確,不得與其它物品混雜存放。
3、嚴(yán)格物品驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù),驗(yàn)收人員須清點(diǎn)數(shù)字、驗(yàn)收質(zhì)量后,方可簽字辦理入庫(kù)手續(xù)。
4、庫(kù)內(nèi)不得代存其它物品(除極特殊情況,經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)特批外),其它一律拒絕存放。
5、保管人員應(yīng)了解掌握各類(lèi)物品的性能用途、使用方法,按領(lǐng)用單限定的品名、數(shù)量單價(jià)分發(fā)各類(lèi)物品,做到計(jì)劃供應(yīng)、滿(mǎn)足需要、防止浪費(fèi)。
6、各種物資不得外供和私用,特殊領(lǐng)用情況必須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
7、庫(kù)房要保持通風(fēng)、干燥、清潔,注意安全,做到防火、防盜、防爆、防潮、防鼠,嚴(yán)謹(jǐn)煙火。
三、出入庫(kù)管理流程。
1、物資領(lǐng)用時(shí)必須持有院領(lǐng)導(dǎo)簽批的領(lǐng)用申請(qǐng)單,庫(kù)管員見(jiàn)單方能出貨;
2、物資出庫(kù)前應(yīng)先填寫(xiě)出庫(kù)單,領(lǐng)用人應(yīng)在出庫(kù)單上簽字,簽字清晰完整;
四、安全管理要求。
1、閑雜人員及領(lǐng)料者未經(jīng)同意不得進(jìn)入庫(kù)房。
2、庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁煙火,嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙,不得以任何理由秉燭入庫(kù)。
3、庫(kù)房嚴(yán)謹(jǐn)私拉亂接電源及電器。
4、庫(kù)管員應(yīng)愛(ài)護(hù)好庫(kù)房?jī)?nèi)外消防設(shè)施,發(fā)現(xiàn)消防設(shè)施損壞應(yīng)及時(shí)上報(bào)。
5、庫(kù)房門(mén)窗應(yīng)經(jīng)常檢查有無(wú)損壞,庫(kù)房門(mén)應(yīng)隨開(kāi)隨關(guān)。
6、庫(kù)管員下班離庫(kù)前必須巡庫(kù)一次,清查問(wèn)題隱患。
醫(yī)院物資庫(kù)房管理制度篇二
1.1科室根據(jù)工作需要需購(gòu)買(mǎi)物品時(shí),由申請(qǐng)人填寫(xiě)《購(gòu)買(mǎi)物品申請(qǐng)單》,經(jīng)總務(wù)科長(zhǎng)審核、主管院長(zhǎng)批準(zhǔn)后,交采購(gòu)員采購(gòu)。
1.2購(gòu)買(mǎi)回來(lái)的物品交倉(cāng)管員按《購(gòu)買(mǎi)物品申請(qǐng)單》進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后由采購(gòu)員填寫(xiě)《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》辦理入庫(kù)。
1.3物資不合格時(shí),由采購(gòu)員負(fù)責(zé)辦理退換,再次驗(yàn)收合格后方可辦手續(xù)如庫(kù)。
1.4倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)出入庫(kù)物品及時(shí)登賬,對(duì)庫(kù)存物品,每季度清點(diǎn)一次,做到賬物相符。
1.5入庫(kù)物品應(yīng)分類(lèi)存放,做到擺放整齊、標(biāo)識(shí)清楚、存放方便、防護(hù)得當(dāng)。
1.6各科室領(lǐng)取物品時(shí),應(yīng)填寫(xiě)《物資材料領(lǐng)用單》,并經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批,倉(cāng)管員依據(jù)領(lǐng)用單發(fā)貨,領(lǐng)用人在單上簽名確認(rèn)。
1.7倉(cāng)庫(kù)管理按本院《倉(cāng)庫(kù)管理制度》執(zhí)行。
2.1水、電工每天應(yīng)到各病區(qū)、各科室巡查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。
2.2接到各科室送來(lái)的《維修申請(qǐng)單》,要及時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng),如有多處維修,應(yīng)按輕重緩急酌情處理。如為電話(huà)通知,應(yīng)先維修后填單。
2.3每次安裝或維修完畢,須填寫(xiě)《維修申請(qǐng)單》,寫(xiě)清楚修理的項(xiàng)目、用料、名稱(chēng)、規(guī)格和數(shù)量,并由接受維修的病區(qū)或部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后,交總務(wù)科保存。
2.4保證24小時(shí)水、電供應(yīng)正常,當(dāng)需要發(fā)電時(shí)應(yīng)按《發(fā)電機(jī)房操作規(guī)程》操作。
2.5污水處理應(yīng)按照《污水處理安全操作規(guī)程》和《污水處理工藝操作規(guī)程》進(jìn)行作業(yè),保證污水處理后達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。
2.6總務(wù)科每天最少一次巡視配電室、發(fā)電機(jī)房、污水處理站、供水及照明系統(tǒng),以確保運(yùn)行正常。
根據(jù)后勤保障社會(huì)化的改革精神,醫(yī)院電梯、空調(diào)、綠化、保潔,二次供水設(shè)施的清洗消毒,醫(yī)療廢物的回收,污水監(jiān)測(cè)均采用對(duì)外承包,具體按承包合同進(jìn)行管理。
4.1醫(yī)療用的氧氣和氮?dú)庥煽倓?wù)科負(fù)責(zé)采購(gòu),采購(gòu)人員依據(jù)使用科室的《請(qǐng)領(lǐng)單》,在經(jīng)過(guò)國(guó)家相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的單位定點(diǎn)采購(gòu)。
4.2供氣單位送來(lái)的氧氣和氮?dú)庥煽倓?wù)科驗(yàn)收合格并辦理手續(xù)后送到各使用科室。
5.1救護(hù)車(chē)駕駛員實(shí)行24小時(shí)輪值制度,當(dāng)值駕駛員不得擅自離崗,要確保突發(fā)性事故發(fā)生時(shí)醫(yī)療救護(hù)隨時(shí)出車(chē),并在上級(jí)衛(wèi)生行政部門(mén)的統(tǒng)一安排下,承擔(dān)社區(qū)醫(yī)療救助任務(wù)。
5.2救護(hù)車(chē)由醫(yī)務(wù)科負(fù)責(zé)派遣,辦公用車(chē)由院辦公室派遣。
5.3車(chē)輛管理維護(hù)由總務(wù)科負(fù)責(zé)。
醫(yī)院物資庫(kù)房管理制度篇三
凡使用年限在一年以上的房屋及建筑物、專(zhuān)業(yè)設(shè)備、一般設(shè)備、圖書(shū)、其他設(shè)備,使用過(guò)程中基本保持原有的實(shí)物形態(tài),專(zhuān)業(yè)設(shè)備單位價(jià)值在800元以上,一般設(shè)備單價(jià)在500元以上,或單位價(jià)值雖未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),但耐用時(shí)間在一年以上的大批同類(lèi)物資,也應(yīng)作為固定資產(chǎn)管理。
2、固定資產(chǎn)增加的管理。
固定資產(chǎn)增加管理部門(mén)主要有自行建造、購(gòu)入、外單位調(diào)入、融資租入、受贈(zèng)等。固定資產(chǎn)的建造和購(gòu)置,按規(guī)定申報(bào),大型儀器設(shè)備要進(jìn)行可行性論證,申報(bào)中要詳細(xì)說(shuō)明儀器設(shè)備的先進(jìn)性、性能、適用范圍及價(jià)格,預(yù)測(cè)產(chǎn)生的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益等,并通過(guò)組織專(zhuān)家咨詢(xún)等方法,對(duì)安裝條件、配裝能力、資金來(lái)源、技術(shù)力量和利用率情況進(jìn)行綜合論證。每年年初管理部門(mén)根據(jù)各科室年度申請(qǐng)計(jì)劃,綜合平?后,統(tǒng)一編制計(jì)劃,上報(bào)醫(yī)院。醫(yī)院設(shè)備與物資管理委員會(huì)應(yīng)本著勤儉節(jié)約的精神,在充分考慮工作需要與實(shí)際可能的基礎(chǔ)上,進(jìn)行可行性測(cè)定及資金預(yù)算,防止盲目性。管理部門(mén)按批準(zhǔn)的計(jì)劃和預(yù)算辦理固定資產(chǎn)的建造和購(gòu)置。按規(guī)定需參加招標(biāo)采購(gòu)的設(shè)備,必須實(shí)行統(tǒng)一招標(biāo)采購(gòu)。對(duì)列入社會(huì)集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)力控制范圍或納入政府采購(gòu)的固定資產(chǎn),要報(bào)經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后才能購(gòu)買(mǎi)。
3、固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)。
(1)購(gòu)入的固定資產(chǎn)按購(gòu)入價(jià)格、包裝費(fèi)用、運(yùn)輸裝卸費(fèi)用、安裝調(diào)試費(fèi)用和進(jìn)口設(shè)備的進(jìn)口稅金等計(jì)價(jià)。
(2)新建的房屋建筑物,按固定資產(chǎn)交付使用前發(fā)生的實(shí)際支出計(jì)價(jià)。
(3)在原有基礎(chǔ)上進(jìn)行改建、擴(kuò)建發(fā)生的房屋、建筑物按其原價(jià)加上改建、擴(kuò)建發(fā)生實(shí)際支出,減去改建、擴(kuò)建過(guò)程中拆除的固定資產(chǎn)原值和變價(jià)收入后的余額計(jì)價(jià)。
(4)自制固定資產(chǎn)按制造過(guò)程中發(fā)生的實(shí)際支出計(jì)價(jià)。
(5)借款購(gòu)建的固定資產(chǎn),安裝完畢交付使用前發(fā)生的借款利息也應(yīng)計(jì)入固定資產(chǎn)價(jià)值。
(6)接受捐贈(zèng)的固定資產(chǎn)按市場(chǎng)同類(lèi)固定資產(chǎn)的價(jià)格計(jì)價(jià)。接受固定資產(chǎn)時(shí)發(fā)生的安裝調(diào)試費(fèi)等費(fèi)用,應(yīng)計(jì)入固定資產(chǎn)價(jià)值。
(7)盤(pán)盈的固定資產(chǎn)按重置完全價(jià)值計(jì)價(jià)。
(8)無(wú)償調(diào)入或由于醫(yī)院撤并轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn),按原單位賬面原值計(jì)價(jià)。
4、固定資產(chǎn)領(lǐng)用的管理。
領(lǐng)用固定資產(chǎn)必須嚴(yán)格手續(xù),應(yīng)由使用部門(mén)填寫(xiě)“固定資產(chǎn)出庫(kù)單”一式二聯(lián),一聯(lián)設(shè)備科或總務(wù)科保管留底及登記各科明細(xì)賬,一聯(lián)交領(lǐng)用部門(mén)存查;同時(shí)建立“固定資產(chǎn)卡片”一式兩份,設(shè)備科或總務(wù)科和使用部門(mén)各一份,做到責(zé)任明確,手續(xù)完備。
(1)固定資產(chǎn)實(shí)行“管用結(jié)合,分級(jí)歸口”的管理原則。設(shè)備科、總務(wù)科、圖書(shū)室為醫(yī)院固定資產(chǎn)管理部門(mén),財(cái)務(wù)科負(fù)有監(jiān)督協(xié)同管理職責(zé)。進(jìn)一步具體明確各部門(mén)的職責(zé),各部門(mén)各盡其責(zé),共同管理好醫(yī)院的資產(chǎn)。
(2)以上科室負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的專(zhuān)控申請(qǐng)、購(gòu)置、改造、更新、維護(hù)、報(bào)廢、帳務(wù)處理等項(xiàng)工作,負(fù)責(zé)每年一次(一般11月份)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查、核對(duì),特殊情況下,要進(jìn)行不定期清查。
(3)日常大小維修實(shí)行歸口管理。房屋及一般設(shè)備、其他設(shè)備歸口總務(wù)科;專(zhuān)業(yè)設(shè)備歸口設(shè)備科;電腦、打印機(jī)由電腦中心維護(hù)。
(4)財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)總賬和一級(jí)明細(xì)分類(lèi)賬,進(jìn)行金額核算,設(shè)備科、總務(wù)科、圖書(shū)室負(fù)責(zé)二級(jí)明細(xì)分類(lèi)賬和固定資產(chǎn)卡片賬,按類(lèi)別、品名、規(guī)格、型號(hào)等到進(jìn)行數(shù)量、金額核算,使用部門(mén)有臺(tái)賬(卡)進(jìn)行數(shù)量管理。做到財(cái)務(wù)科有賬,設(shè)備科、總務(wù)科、圖書(shū)室有賬有卡,使用科室有臺(tái)賬(卡),便于清查核對(duì),互相制約。
(5)基建竣工后要及時(shí)組織工程驗(yàn)收,對(duì)購(gòu)置、無(wú)償調(diào)入、自制的固定資產(chǎn),各管理部門(mén)要辦妥驗(yàn)收手續(xù),填制驗(yàn)收單,財(cái)務(wù)人員根據(jù)有關(guān)憑證及驗(yàn)收單進(jìn)行帳務(wù)處理。
(6)實(shí)行責(zé)任制管理:醫(yī)院的貴重儀器,設(shè)備科、總務(wù)科要指定專(zhuān)人管理,制訂操作規(guī)程,建立技術(shù)檔案和維護(hù)、保養(yǎng)及使用情況報(bào)告制度。
(7)固定資產(chǎn)必須由各科室指定人員領(lǐng)用,實(shí)行責(zé)任管理。在使用過(guò)程中,因責(zé)任事故造成損壞、遺失的,查明原因,由責(zé)任人按規(guī)定賠償。
6、固定資產(chǎn)報(bào)廢處置的管理。
固定資產(chǎn)的報(bào)廢、報(bào)損、出借、出租和調(diào)撥應(yīng)有報(bào)告制度和審批手續(xù)。凡申請(qǐng)報(bào)損、報(bào)廢的,使用科室必須詳細(xì)說(shuō)明情況和原因,向設(shè)備科或總務(wù)科提出書(shū)面申請(qǐng),設(shè)備科或總務(wù)科組織有關(guān)人員檢查鑒定,報(bào)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批同意。2000元以上設(shè)備報(bào)損、報(bào)廢,報(bào)主管部門(mén)審批,萬(wàn)元以上設(shè)備報(bào)損、報(bào)廢,必須報(bào)財(cái)政部門(mén)審批。根據(jù)財(cái)政部門(mén)審批意見(jiàn),財(cái)務(wù)科和設(shè)備科或總務(wù)科按照財(cái)務(wù)制度進(jìn)行賬務(wù)處理,未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自處理。對(duì)報(bào)廢固定資產(chǎn)殘值在出售前,管理部們要做好備查登記,妥善保管,不得隨意拆損或遺失報(bào)廢、報(bào)損設(shè)備的零配件。其殘值收入、變價(jià)收入應(yīng)全部上交財(cái)務(wù)科,增加修購(gòu)基金。對(duì)非自然報(bào)廢、報(bào)損,一定要查明原因,對(duì)造成固定資產(chǎn)損失的直接責(zé)任人,根據(jù)損失大小,進(jìn)行部分賠償或全部賠償。
7、固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)。
醫(yī)院定期或不定期地對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn),每一年度終了前(每年11月份)進(jìn)行一次全面清查盤(pán)點(diǎn)。固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)工作,由設(shè)備科、總務(wù)科統(tǒng)一組織并實(shí)施,使用科室共同參與清理,財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督。清查工作人員要深入到使用科室逐一盤(pán)點(diǎn)核對(duì),發(fā)現(xiàn)余缺應(yīng)及時(shí)記錄,查清原因,按規(guī)定程序辦理報(bào)批手續(xù),待批準(zhǔn)后調(diào)整賬卡,保證賬賬、賬物、賬卡三相符。
屬于責(zé)任事故或管理問(wèn)題而造成重大損失的,應(yīng)追查有關(guān)人員的責(zé)任。
盤(pán)虧、損失的固定資產(chǎn)均應(yīng)查明原因,寫(xiě)出書(shū)面情況說(shuō)明及處理意見(jiàn)。
盤(pán)盈的固定資產(chǎn),應(yīng)按重置完全價(jià)值入賬。
8、固定資產(chǎn)折舊。
固定資產(chǎn)折舊,按成本核算對(duì)象,根據(jù)賬面價(jià)值和一定比率提取。提取比率按《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。提取比率一經(jīng)確定,不得隨意變動(dòng)。
9、固定資產(chǎn)管理工作考核。
操作規(guī)程,造成損失的,應(yīng)視情節(jié),給予批評(píng)教育,按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償,直到行政處分。
庫(kù)存物資是指醫(yī)院為開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)及其他活動(dòng)而儲(chǔ)存的衛(wèi)生材料、低值易耗品、其他材料、專(zhuān)項(xiàng)物資等,它是醫(yī)院流動(dòng)資產(chǎn)的重要組成部分,為加強(qiáng)對(duì)存貨的管理,使其有利于加速資金周轉(zhuǎn),提高經(jīng)濟(jì)效益,特制訂本辦法。
購(gòu)入的庫(kù)存物資按實(shí)際購(gòu)入價(jià)計(jì)價(jià),自制的庫(kù)存物資按制造過(guò)程中的實(shí)際支出計(jì)價(jià),盤(pán)盈的庫(kù)存物資按同類(lèi)品種價(jià)格計(jì)價(jià)。
(1)采購(gòu):物品采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《醫(yī)院基本建設(shè)和設(shè)備物品公開(kāi)招標(biāo)管理辦法》,采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)由具有采購(gòu)職能的設(shè)備科、總務(wù)科負(fù)責(zé),嚴(yán)禁使用科室直接采購(gòu)進(jìn)貨,以防職責(zé)不清。進(jìn)貨渠道實(shí)行二定:即一定進(jìn)貨單位,二定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。合理確定儲(chǔ)備定額,,一般不大于兩個(gè)月的需求量,同時(shí)要防止庫(kù)存超儲(chǔ)積壓,避免影響醫(yī)院資金周轉(zhuǎn)。
(2)驗(yàn)收:購(gòu)入的貨物運(yùn)達(dá)后,均應(yīng)由保管員進(jìn)行驗(yàn)收,根據(jù)運(yùn)單、發(fā)票、合同及產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等檢查貨物的數(shù)量和質(zhì)量,如發(fā)現(xiàn)與合同不相符合,應(yīng)及時(shí)提出異議。據(jù)實(shí)填制驗(yàn)收單,驗(yàn)收完畢后入庫(kù),驗(yàn)收單一式三聯(lián),一聯(lián)交財(cái)產(chǎn)會(huì)計(jì),一聯(lián)交財(cái)產(chǎn)保管員,一聯(lián)交財(cái)務(wù)科。財(cái)務(wù)科根據(jù)計(jì)劃、合同及醫(yī)院結(jié)算管理辦法結(jié)算。
(3)建帳:財(cái)務(wù)科設(shè)立總賬和一級(jí)明細(xì)帳,物資管理部門(mén)建立實(shí)物明細(xì)分類(lèi)帳,還應(yīng)建立“在用低值易耗品科室明細(xì)分類(lèi)輔助賬”,反映在用低值易耗品的分布、使用、消耗情況。
(4)保管:建立儲(chǔ)存管理責(zé)任制。對(duì)各項(xiàng)物資的收、發(fā)、存都有專(zhuān)人負(fù)責(zé),嚴(yán)格各項(xiàng)手續(xù)制度。保管部門(mén)設(shè)立數(shù)量金額賬,對(duì)于單價(jià)較高的物資,應(yīng)實(shí)行重點(diǎn)管理,存儲(chǔ)必須加以嚴(yán)格控制。物資保管員必須具有高度的工作責(zé)任感,隨時(shí)關(guān)注庫(kù)存情況,及時(shí)處置閑置物資,盡可能減少財(cái)產(chǎn)損失。
(5)領(lǐng)用:原則上根據(jù)科室計(jì)劃配送,對(duì)一些辦公用品等實(shí)行定額管理。急用物資的'領(lǐng)用,由科主任、護(hù)士長(zhǎng)負(fù)責(zé),或指定專(zhuān)人領(lǐng)用,按需領(lǐng)用,杜絕浪費(fèi)。對(duì)于低值易耗品的領(lǐng)取,基本采用“定量配置,以舊換新”的辦法。
(6)盤(pán)點(diǎn):建立定期盤(pán)點(diǎn)制度,每季對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn),并編制盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表,年終(11月份)必須進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)清查,對(duì)在用低值易耗品必須與科室核對(duì)。對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損等情況,應(yīng)查明原因,書(shū)面說(shuō)明情況,醫(yī)院視情況分別處理。
(7)報(bào)廢處理:庫(kù)存物資因保管不善、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)改變或遇自然災(zāi)害等使其失去使用價(jià)值的應(yīng)舊設(shè)備、物資可替代作報(bào)廢處理,由保管部們提出報(bào)廢申請(qǐng),經(jīng)保管部門(mén)和維修部門(mén)作出鑒定,簽署意見(jiàn),經(jīng)財(cái)務(wù)科審查并提出處理意見(jiàn)后,報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批處理。如屬管理不善造成損失,將追究有關(guān)人員的管理責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
各科室因業(yè)務(wù)發(fā)展需要添置設(shè)備、物資,須提交計(jì)劃申請(qǐng)書(shū),先由設(shè)備科或總務(wù)科審核,庫(kù)存是否有現(xiàn)成的舊設(shè)備、物資可替代,在沒(méi)有舊設(shè)備、物資可替代的情況下,才可將計(jì)劃申請(qǐng)書(shū)上交院領(lǐng)導(dǎo)審批。在院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的前提下,才能實(shí)施采購(gòu)程序。
藥品管理要遵循“定額管理、合理使用、加速周轉(zhuǎn)、保證供應(yīng)”的原則。
1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《藥品管理法》的有關(guān)規(guī)定。
2、藥品應(yīng)根據(jù)醫(yī)療活動(dòng)業(yè)務(wù)的需求,實(shí)行計(jì)劃采購(gòu)、計(jì)劃供應(yīng)的辦法。采購(gòu)前要先編制采購(gòu)計(jì)劃,按照藥品的周轉(zhuǎn)量,進(jìn)行有計(jì)劃的采購(gòu)。
3、藥品采購(gòu)參加杭州市統(tǒng)一招標(biāo),并實(shí)行順價(jià)作價(jià)。
4、醫(yī)院的藥品必須按規(guī)定實(shí)行“金額管理、重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、實(shí)耗實(shí)銷(xiāo)”的管理辦法。
5、藥品購(gòu)入和使用,必須健全出入庫(kù)手續(xù),按規(guī)定程序辦理藥品的入庫(kù)、出庫(kù)、領(lǐng)入、配方手續(xù),對(duì)藥品應(yīng)進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn),一般藥庫(kù)為每月盤(pán)點(diǎn)一次,藥房為每季盤(pán)點(diǎn)一次,對(duì)于藥品的盤(pán)盈、盤(pán)虧要及時(shí)查明原因,說(shuō)明情況報(bào)分管院長(zhǎng)審批后,方可進(jìn)行賬務(wù)處理。藥品盈虧率、報(bào)損率控制在配方額的0、2%以?xún)?nèi)。
6、庫(kù)存藥品實(shí)行定額儲(chǔ)備,儲(chǔ)備定額的大小取決于醫(yī)療業(yè)務(wù)需求量和資金可供量,在保證業(yè)務(wù)需要的原則下,正確制訂藥品儲(chǔ)備定額,一般不大于兩個(gè)月的需求量,同時(shí)要防止庫(kù)存超儲(chǔ)積壓,避免影響醫(yī)院資金周轉(zhuǎn)。
為了規(guī)范現(xiàn)金管理,加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督,根據(jù)國(guó)家現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本單位實(shí)際,特制訂本制度。
(1)自覺(jué)接受開(kāi)戶(hù)銀行的監(jiān)督和管理,按規(guī)定收付現(xiàn)金。使用現(xiàn)金時(shí)必須按規(guī)定辦理,收付款憑證必須符合會(huì)計(jì)制度的要求。
(2)單位的庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額,超過(guò)限額部分,應(yīng)及時(shí)送存銀行,若已超過(guò)銀行收款時(shí)間,應(yīng)鎖入醫(yī)院金庫(kù)保險(xiǎn)箱。
(3)與單位之間經(jīng)濟(jì)往來(lái)1000元以上原則上必須通過(guò)銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
(4)下列范圍可以使用現(xiàn)金:
a、職工的工資及津貼、個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬。職工的工資薪金由銀行代發(fā)除外。
b、根據(jù)國(guó)家及上級(jí)有關(guān)規(guī)定發(fā)給個(gè)人的獎(jiǎng)金、勞保福利及各種補(bǔ)貼。
c、國(guó)家規(guī)定的對(duì)個(gè)人其他支出。
d、出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。
e、支票結(jié)算起點(diǎn)1000元以下的零星支出。
f、購(gòu)買(mǎi)或辦理不使用銀行支票的單位或個(gè)人的特殊情況支出。
g、中國(guó)人民銀行規(guī)定可以支付現(xiàn)金的其他支出。
(5)建立、健全現(xiàn)金賬戶(hù),逐筆記載現(xiàn)金收付款項(xiàng),日清月結(jié),做到賬款相符,不準(zhǔn)用不符合財(cái)務(wù)制度的憑證頂替庫(kù)存現(xiàn)金,不準(zhǔn)謊報(bào)用途套取現(xiàn)金,不準(zhǔn)利用銀行賬戶(hù)代其他單位和個(gè)人存(套?。┈F(xiàn)金,不準(zhǔn)私人借支公款,不準(zhǔn)單位之間相互借用現(xiàn)金,不準(zhǔn)私設(shè)小金庫(kù)。
(6)出納人員收付現(xiàn)金要認(rèn)真仔細(xì),每次收、付現(xiàn)金應(yīng)做到手工點(diǎn)數(shù)二遍以上,若發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)應(yīng)及時(shí)追回,并將情況報(bào)告單位領(lǐng)導(dǎo),否則一概由經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)。
(7)加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)控監(jiān)督機(jī)制,嚴(yán)格執(zhí)行錢(qián)賬分管制度,相互制約,相互牽制,防止差錯(cuò),防止舞弊。會(huì)計(jì)不得兼任出納工作、不得收取和支付現(xiàn)金,出納不得編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
(8)工作人員出差借款,應(yīng)填寫(xiě)借據(jù),經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可借支,出差回來(lái)后必須在十天內(nèi)向財(cái)務(wù)科結(jié)報(bào),不得拖欠。
(9)支付現(xiàn)金應(yīng)從庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或到基本賬戶(hù)銀行提取,但不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支現(xiàn)金),特殊情況應(yīng)征得開(kāi)戶(hù)銀行同意,并辦好有關(guān)支付手續(xù)。
1、醫(yī)院應(yīng)根據(jù)具體情況按規(guī)定在銀行開(kāi)設(shè)銀行賬戶(hù),遵守銀行的有關(guān)結(jié)算制度。銀行賬戶(hù)不準(zhǔn)出租、出借、套用或轉(zhuǎn)讓給其他單位使用。
2、醫(yī)院收入的一切款項(xiàng),除國(guó)家另有規(guī)定的以外,都必須當(dāng)日解交銀行,一切支出除規(guī)定可用現(xiàn)金支出的以外,應(yīng)按現(xiàn)行有關(guān)銀行結(jié)算規(guī)定,通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
3、醫(yī)院按開(kāi)戶(hù)銀行、存款種類(lèi)等分別設(shè)置“銀行存款日記賬”,由財(cái)務(wù)人員根據(jù)收付款憑證,按照業(yè)務(wù)順序逐筆登記,每日終了應(yīng)結(jié)出余額。
4、銀行存款日記賬應(yīng)每月與銀行對(duì)賬單核對(duì),月末,銀行存款賬面結(jié)余與銀行對(duì)賬單余額之間如有差額,必須逐筆查明原因,由會(huì)計(jì)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。
5、嚴(yán)禁公款私存,未經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得在銀行以外的單位辦理定期存款。對(duì)定期存款賬、單要分別保管,定期檢查核對(duì),保證賬賬、賬單相符,杜絕挪用現(xiàn)象發(fā)生。
1、本規(guī)定所指支票包括支票、電匯憑證、貸記憑證和匯票委托書(shū)等具有銀行支付效能的專(zhuān)用憑證。
2、單位經(jīng)濟(jì)往來(lái),超過(guò)1000元的一律用支票結(jié)算。
3、支票由出納員保管,憑有效付款憑證簽發(fā),簽發(fā)支票的收款人和金額與付款憑證一致,簽發(fā)支票的存根內(nèi)容應(yīng)與簽發(fā)內(nèi)容一致。
4、建立支票使用登記制,由銀行會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)登記、核銷(xiāo)。
5、領(lǐng)用支票須注明限額、出票日期和用途,領(lǐng)用人須在二天內(nèi)辦妥手續(xù)將所領(lǐng)用支票核銷(xiāo)。原則上不允許簽發(fā)空白支票,如確有特殊情況需領(lǐng)用空白支票的,須經(jīng)分管院長(zhǎng)同意,經(jīng)辦人在支票存根及“支票使用登記本”上簽字。
6、支票印鑒由指定人員分別保管。
7、不得由他人轉(zhuǎn)借支票,不得簽發(fā)空白支票、空頭支票。
8、作廢支票須蓋作廢章,妥善保管。聯(lián)次完整。
(1)建立健全控制醫(yī)療欠費(fèi)管理制度,詳見(jiàn)《醫(yī)療欠費(fèi)管理實(shí)施辦法》。
(2)財(cái)務(wù)科、醫(yī)保辦協(xié)助對(duì)外聯(lián)絡(luò)科做好出院欠費(fèi)病人的清理、催討工作,最大限度地減少病人欠費(fèi)。
(3)對(duì)超過(guò)三年以上確實(shí)無(wú)法收回的醫(yī)療欠費(fèi),報(bào)經(jīng)主管部門(mén)批準(zhǔn)后,作壞賬核銷(xiāo)。
(4)財(cái)務(wù)科每月核對(duì)各類(lèi)醫(yī)保掛帳與醫(yī)保申報(bào)額,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)查明原因并糾正,做到帳帳相符。
2、其他應(yīng)收款管理。
(1)單位往來(lái)帳款及時(shí)清理,年末徹底清理,對(duì)有疑惑的款項(xiàng),證函核實(shí)、查證。防止拖欠,減少呆賬的形成,保持資金完整無(wú)缺。對(duì)超過(guò)三年以上確實(shí)無(wú)法收回的款項(xiàng),報(bào)經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后,作壞賬核銷(xiāo)。
醫(yī)院物資庫(kù)房管理制度篇四
為搞好我院的物資管理工作,提高經(jīng)濟(jì)效益,降低經(jīng)營(yíng)成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。
倉(cāng)庫(kù)認(rèn)為某種貨物儲(chǔ)備量已達(dá)到最低儲(chǔ)備限額,需要補(bǔ)充時(shí),應(yīng)在月末25日作出下一個(gè)月的需用物資采購(gòu)計(jì)劃,由總經(jīng)理審批,審批后遞交采購(gòu)員。各科室增填庫(kù)房未有的設(shè)備及物資,必須提出書(shū)面申請(qǐng),由總經(jīng)理批示,方可遞交采購(gòu)員。采購(gòu)員應(yīng)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查,貨比三家(比質(zhì)量、比價(jià)格)進(jìn)行采購(gòu)。一定要建立在有計(jì)劃的基礎(chǔ)上,對(duì)于防止盲目采購(gòu),節(jié)約使用資金起著一定的作用,為了防止工作中的漏洞,采購(gòu)員必須專(zhuān)職人員,不可一人多兼,保管都不可兼采購(gòu)員職務(wù)。
采購(gòu)人員購(gòu)買(mǎi)的各種物資,都應(yīng)及時(shí)送倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收,驗(yàn)收人員應(yīng)當(dāng)對(duì)照銷(xiāo)貨單位的發(fā)票,對(duì)每一種貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等嚴(yán)格查驗(yàn),在保證相符的基礎(chǔ)上填寫(xiě)入庫(kù)單。入庫(kù)單由倉(cāng)庫(kù)保管員填制,并由庫(kù)管員、采購(gòu)人員的簽字。一式三聯(lián),一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)保管登記臺(tái)帳,一聯(lián)材料采購(gòu),一聯(lián)財(cái)務(wù)作帳并登明細(xì)帳。嚴(yán)格的驗(yàn)收制度,有利于考核采購(gòu)人員的工作質(zhì)量,劃清采購(gòu)員與保管員之間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,確保入庫(kù)物資的準(zhǔn)確性。
各科室領(lǐng)用的各種物資,要求庫(kù)管員認(rèn)真填寫(xiě)出庫(kù)單。出庫(kù)單一式三聯(lián),會(huì)計(jì)記帳聯(lián)、保管聯(lián),科室領(lǐng)用聯(lián)。出庫(kù)單上必須有保管員、領(lǐng)料人簽名。會(huì)計(jì)、保管、科室各個(gè)物資明細(xì)帳都相符。入庫(kù)單、出庫(kù)單應(yīng)在每周一及月末25日由保管送交財(cái)務(wù)科,及時(shí)傳遞,及時(shí)核實(shí),真實(shí)反映庫(kù)存量。規(guī)定以舊換新的物品必需以舊換新,否則不給領(lǐng)取。各科室每月月末應(yīng)把本月領(lǐng)用的物資及耗用明細(xì)表報(bào)送財(cái)務(wù)科一份,經(jīng)財(cái)務(wù)科核對(duì)后,對(duì)各科室進(jìn)行考核。確保物資出庫(kù)準(zhǔn)確性,有利于考核各科室的成本核算。
各庫(kù)房需建立出入庫(kù)登記制度,按物資的品名、規(guī)格等設(shè)置貨架并擺放整齊。庫(kù)管員按品名、規(guī)格分別設(shè)置收、發(fā)、存的數(shù)量與金額明細(xì)帳。每月月末把本月的出入庫(kù)情況報(bào)送一份給財(cái)務(wù)科。月末財(cái)務(wù)科對(duì)庫(kù)房物資實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),帳與物相對(duì)、相符。
門(mén)診藥房處方計(jì)價(jià)要準(zhǔn)確。住院病人用藥要分床號(hào)、姓名、金額等隨時(shí)通知住院處記帳。門(mén)診、住院藥房處方總金額與收費(fèi)處、住院處的藥品收入總金額,要堅(jiān)持按日核對(duì)消。對(duì)逐日消耗統(tǒng)計(jì)的藥品按月盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存,其他藥品按季盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存,盤(pán)盈盤(pán)虧要查明原因及時(shí)處理入帳。對(duì)過(guò)期藥品及破損每月應(yīng)填制統(tǒng)計(jì)報(bào)表并及時(shí)處理入賬。價(jià)格變動(dòng)必須按藥材部門(mén)通知及時(shí)調(diào)價(jià),并及時(shí)處理帳目,調(diào)整進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)。
各科室領(lǐng)用的設(shè)備及器材,均建立資產(chǎn)帳冊(cè)。財(cái)務(wù)科也要對(duì)各科室建立帳冊(cè)。各科室之間互相調(diào)換設(shè)備,雙方應(yīng)出具手續(xù),并由總務(wù)科簽字并報(bào)進(jìn)財(cái)務(wù)科記賬。財(cái)務(wù)科、庫(kù)管員應(yīng)不定期的對(duì)各科室進(jìn)行抽查核對(duì),如發(fā)現(xiàn)不符及時(shí)查找原因,多次與財(cái)務(wù)不符者處于一定的罰款。對(duì)盤(pán)盈盤(pán)虧的固定資產(chǎn)、低值易耗品及其他器材,報(bào)廢的資產(chǎn)及物資應(yīng)查明原因及時(shí)申報(bào)主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批后,交財(cái)務(wù)科進(jìn)行帳務(wù)處理。
水:各樓層的洗手間、衛(wèi)生間用水,應(yīng)隨開(kāi)隨關(guān),不允許有長(zhǎng)流水的現(xiàn)象,如閥門(mén)、水籠頭等設(shè)施的壞損應(yīng)及時(shí)維修,防止跑、漏的浪費(fèi)。人人都要節(jié)約用水。
電:各樓層及各樓梯走廊照明燈隨用隨開(kāi),早晚開(kāi)關(guān),要有人負(fù)責(zé)。電暖器的使用,根據(jù)自治區(qū)出臺(tái)《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內(nèi)溫度達(dá)到18度有關(guān)規(guī)定,各科室、走廊、辦公室溫度凡達(dá)到18度的,一律不在使用空調(diào)、電暖器取暖,有總務(wù)科監(jiān)督檢查,違者罰款。
為了建全各項(xiàng)管理制度,進(jìn)一步搞好成本核算,現(xiàn)將此文件下放各科室,請(qǐng)按規(guī)定執(zhí)行。
醫(yī)院物資庫(kù)房管理制度篇五
為進(jìn)一步加強(qiáng)我院財(cái)產(chǎn)物資管理,保證財(cái)產(chǎn)物資的安全完整,切實(shí)降低運(yùn)行成本,特制定了《財(cái)產(chǎn)物資管理辦法》,現(xiàn)印發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
本辦法所指財(cái)產(chǎn)物資包括固定資產(chǎn)和各種材料。
1、固定資產(chǎn):指一般設(shè)備單位價(jià)值1000元以上,專(zhuān)業(yè)設(shè)備單位價(jià)值在1500元以上,使用時(shí)間在一年以上,并在使用過(guò)程中保持原來(lái)物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。包括:房屋建筑物、專(zhuān)用設(shè)備、一般設(shè)備、交通運(yùn)輸工具、文物和陳列品、圖書(shū)及其他。
2、材料:指單位為完成業(yè)務(wù)活動(dòng)購(gòu)買(mǎi)、儲(chǔ)存的各種消耗性物資(不含藥品)。包括一次性消耗材料及不夠固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的低值易耗品,如衛(wèi)生材料、工具、器具、設(shè)備、低值易耗品、辦公用品等。
實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)、歸口管理”。成立財(cái)產(chǎn)物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組,其組成人員如下:
組長(zhǎng):劉永生
副組長(zhǎng):邵磊
成員:王華松、趙東升、許湘婷、各科室負(fù)責(zé)人
2、庫(kù)房:負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)物資的日常實(shí)物管理,包括財(cái)產(chǎn)物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、登記、出庫(kù)、調(diào)配、維護(hù)、盤(pán)點(diǎn)等。
3、采購(gòu)小組:根據(jù)醫(yī)院審批的采購(gòu)計(jì)劃,負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)物資的采購(gòu)。
4、各科室負(fù)責(zé)本科室范圍內(nèi)的財(cái)產(chǎn)物資的使用、保養(yǎng)及日常管理。按照“誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,指定專(zhuān)人管理,做到定期清點(diǎn)實(shí)物,帳實(shí)相符。
1、申請(qǐng):各科室根據(jù)工作需要,提出采購(gòu)計(jì)劃,填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表,科負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)院辦公室。
2、審批:院辦公室匯總各科室的采購(gòu)計(jì)劃,于每周一中層班子會(huì)議集體研究同意后,經(jīng)院長(zhǎng)簽字審批。采購(gòu)大型儀器設(shè)備需按國(guó)家規(guī)定予以申報(bào),并進(jìn)行可行性論證后方可審批采購(gòu)。
3、采購(gòu):醫(yī)院采購(gòu)小組按照審批的采購(gòu)計(jì)劃組織訂貨或采購(gòu),要保證數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)、性能與審批的采購(gòu)計(jì)劃相一致,符合醫(yī)院業(yè)務(wù)活動(dòng)需要,防止積壓和浪費(fèi)。
醫(yī)院采購(gòu)的一切財(cái)產(chǎn)物資必須全部入庫(kù)。庫(kù)房在物資入庫(kù)前要檢查財(cái)產(chǎn)物資在數(shù)量、品種、規(guī)格上是否與運(yùn)單、發(fā)票、采購(gòu)計(jì)劃,以及及合同規(guī)定相符,認(rèn)真過(guò)磅點(diǎn)數(shù),同時(shí)在質(zhì)量方面,倉(cāng)庫(kù)能檢驗(yàn)的由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)檢驗(yàn),凡需由相關(guān)科室協(xié)助檢驗(yàn)的,應(yīng)由相關(guān)科室派技術(shù)人員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。驗(yàn)收時(shí)如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、型號(hào)規(guī)格不符或有質(zhì)量問(wèn)題等,及時(shí)通知采購(gòu)人員與供貨單位聯(lián)系,要求更換、補(bǔ)缺或退貨。只有當(dāng)單據(jù)、數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收無(wú)誤后,由庫(kù)房填寫(xiě)一式三聯(lián)入庫(kù)單(白色庫(kù)房留存、紅色采購(gòu)小組留存、黃色財(cái)務(wù)部門(mén)留存),報(bào)院長(zhǎng)審批同意入庫(kù)后才能入庫(kù)、登賬,并將黃色財(cái)務(wù)聯(lián)入庫(kù)單連同發(fā)票、運(yùn)單等一起送交院財(cái)務(wù)科予以支付貨款。屬固定資產(chǎn)的,財(cái)務(wù)科據(jù)以登記固定資產(chǎn)總帳、明細(xì)帳和固定資產(chǎn)卡片。
各科室根據(jù)工作需要領(lǐng)用物資,必須提出申請(qǐng),由庫(kù)房填寫(xiě)出庫(kù)單,經(jīng)財(cái)務(wù)科簽字同意后,方可發(fā)放物資。庫(kù)房對(duì)未簽字的出庫(kù)單應(yīng)拒絕發(fā)放物資,保管員不得擅自外借一切醫(yī)院物資。
財(cái)產(chǎn)物資在保管過(guò)程中,應(yīng)按不同的規(guī)格、性能和形狀實(shí)行科學(xué)合理地?cái)[放,以便于發(fā)放和查驗(yàn)盤(pán)點(diǎn)。為了保證倉(cāng)庫(kù)安全和防止物資變質(zhì),要做好防火、防盜、防潮、防爆工作。在物資保管過(guò)程中,還需建立健全信息化檔案,及時(shí)掌握和反饋需、供、耗、存等情況,發(fā)現(xiàn)物資接近儲(chǔ)備時(shí),及時(shí)提出采購(gòu)計(jì)劃,審批后通知采購(gòu)人員組織進(jìn)貨。
物資按月盤(pán)點(diǎn)、固定資產(chǎn)按季盤(pán)點(diǎn),年終進(jìn)行全面清查,檢查物資賬面數(shù)與實(shí)存數(shù)是否相符,檢查各種物資有無(wú)超儲(chǔ)積壓、損壞、變質(zhì)等情況。在清點(diǎn)工作中如發(fā)現(xiàn)盤(pán)盈、盤(pán)虧,應(yīng)分析原因,分別情況及時(shí)處理。
醫(yī)院對(duì)房屋建筑物、土地、車(chē)輛及單件(臺(tái))帳面價(jià)值1000元以上的儀器設(shè)備的處置,須提出書(shū)面申請(qǐng),填報(bào)《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)處置表》,經(jīng)主管部門(mén)審核同意后,報(bào)國(guó)有資產(chǎn)管理局會(huì)同縣財(cái)政局審批,財(cái)務(wù)科進(jìn)行報(bào)廢、報(bào)損等賬務(wù)處理;對(duì)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以下的資產(chǎn)處置,由各科室提出處置申請(qǐng),財(cái)務(wù)科組織論證后報(bào)縣衛(wèi)生局審批,并抄報(bào)國(guó)有資產(chǎn)管理局、縣財(cái)政局備案,財(cái)務(wù)科進(jìn)行賬務(wù)處理。
1、本辦法自發(fā)文之日起試行。
2、本辦法未盡事宜,將在試行中逐步完善。
醫(yī)院物資庫(kù)房管理制度篇六
通過(guò)制定庫(kù)房的管理制度及操作流程規(guī)定,指導(dǎo)和規(guī)范庫(kù)房人員的日常工作行為,對(duì)有效提高工作效率起到激勵(lì)作用。
庫(kù)房的所用工作人員。
庫(kù)房管理人員每月查看庫(kù)房中物資,協(xié)調(diào)科室需求,將缺少的物資報(bào)給采購(gòu)員,采購(gòu)員將采購(gòu)申請(qǐng)給予領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn),即可采購(gòu)。
庫(kù)房管理人員負(fù)責(zé)物料的收料、入庫(kù)、發(fā)料、儲(chǔ)存、單據(jù)追查、保管、入帳、盤(pán)點(diǎn)、防護(hù)工作。
1、貨品收貨及入庫(kù)。
需嚴(yán)格按照“收貨入庫(kù)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。
采購(gòu)員將“客戶(hù)送貨單”給到庫(kù)房后,庫(kù)房負(fù)責(zé)清點(diǎn)完貨物的貨品名稱(chēng)、數(shù)量。
庫(kù)房收貨時(shí)需要求采購(gòu)人員給到“客戶(hù)送貨單”,沒(méi)有時(shí)需追查,直到拿到單據(jù)為止,庫(kù)房人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。
庫(kù)房人員與采購(gòu)共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物,如不符由采購(gòu)人員聯(lián)系供貨商處理,并由采購(gòu)人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。
庫(kù)房人員對(duì)已驗(yàn)收的貨品,開(kāi)出“物料入庫(kù)單”,標(biāo)明貨品種類(lèi),并簽字確認(rèn)。將入庫(kù)貨品按照類(lèi)別分類(lèi)存放。
2、貨品出庫(kù)。
每周各科室按照實(shí)際科室需求上報(bào)需領(lǐng)物資。
庫(kù)房管理人員按照科室上報(bào)物資取出貨品,并按照貨品的品名、規(guī)格、數(shù)量填好“物料領(lǐng)料單”后,由科室相關(guān)人員簽字確認(rèn),并由領(lǐng)料科室負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓貨品出庫(kù)。
庫(kù)房任何人員都無(wú)權(quán)給沒(méi)有辦理相關(guān)手續(xù)的'貨品出庫(kù)。
3、貨品報(bào)廢。
嚴(yán)格執(zhí)行“報(bào)廢單”進(jìn)行操作。
發(fā)現(xiàn)庫(kù)房庫(kù)存物料不良時(shí)及時(shí)處理或通知上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處理。
經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后,填寫(xiě)報(bào)廢單,寫(xiě)清報(bào)廢物品名稱(chēng)及報(bào)廢原因,由各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn),才可以提交報(bào)廢單至上級(jí)主管部門(mén)。
貨物的品質(zhì)維護(hù):物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫(kù)、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存過(guò)程中遵守安全原則,做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。
每天檢查貨物信息,如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題及時(shí)反饋和處理。
保持貨物的正確標(biāo)示,由倉(cāng)管負(fù)責(zé),對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。
貨物的單據(jù)、報(bào)表、盤(pán)點(diǎn)表由庫(kù)房管理人員把電子檔和手工單據(jù)一同交到財(cái)務(wù)。每月的單據(jù)、報(bào)表、盤(pán)點(diǎn)表需由采購(gòu)員、庫(kù)房管理員、庫(kù)房采購(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)及一把手領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。
庫(kù)房貨物盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)、庫(kù)房以及主管部門(mén)每月擬定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤(pán)點(diǎn)流程。
盤(pán)點(diǎn)時(shí)保證做到盤(pán)點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性,嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁更換不同的盤(pán)點(diǎn)人員,以免少盤(pán)、多盤(pán)、漏盤(pán)等。
所有的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤(pán)點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。
庫(kù)房每天都對(duì)庫(kù)房區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作,清理掉不要、不用的東西和壞的東西,并將庫(kù)房?jī)?nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi),達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。
對(duì)庫(kù)房?jī)?nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。
庫(kù)房衛(wèi)生可以在庫(kù)房空閑的時(shí)間進(jìn)行。
上下班關(guān)閉窗戶(hù)及鎖上庫(kù)房門(mén)。
做好及時(shí)檢查物貨,如有異常或者安全隱患及時(shí)處理和上報(bào)。
庫(kù)房工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng),形成良好的工作習(xí)慣。
庫(kù)房工作人員要求做事細(xì)心,認(rèn)真,負(fù)責(zé),誠(chéng)實(shí),有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。
對(duì)于上級(jí)下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。
醫(yī)院物資庫(kù)房管理制度篇七
一、目的:為加強(qiáng)本公司倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化,提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平,進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序,維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整,結(jié)合我公司具體情況,特制訂本制度。
二、適用范圍:適用于本公司物流部倉(cāng)庫(kù)日常事務(wù)處理,及對(duì)物料,帳目,人員的管理。
(一)做好貨品出庫(kù)和入庫(kù)工作;。
(二)做好貨品的保管工作;。
(三)做好各種防患工作,確保貨品的安全保管,不出事故;。
(四)保障各客戶(hù)所需貨品的供給;。
(五)做到日事日清。
(一)做好各類(lèi)物品和產(chǎn)品的日常核查工作,倉(cāng)庫(kù)主管必須對(duì)各類(lèi)庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查監(jiān)督,并做到賬、物一致。倉(cāng)庫(kù)的所有賬目必須做到:真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、清晰。
(二)倉(cāng)庫(kù)主管必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理,對(duì)存放期限較長(zhǎng)、損壞等不良存貨,要按月編制報(bào)表,報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員。
(三)倉(cāng)庫(kù)的物資分類(lèi)必須清晰明確,貨架必須牢固整潔。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做到無(wú)灰塵、無(wú)蛛網(wǎng)、保持地面的整潔以及倉(cāng)庫(kù)的清晰。
(四)結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件,做到貨品定置擺放,合理有序,保證貨品的進(jìn)出和盤(pán)點(diǎn)的方便。
(一)到貨數(shù)量明細(xì)審核;。
通過(guò)掃條形碼確認(rèn)實(shí)際到貨單與實(shí)貨有無(wú)差異;。
(1)貨品入庫(kù)要清點(diǎn)數(shù)量、核對(duì)款號(hào)、顏色、尺碼、查驗(yàn)質(zhì)量、吊牌無(wú)誤后方可入庫(kù);。
(2)貨品入庫(kù)如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)到庫(kù)房檢驗(yàn)本次新到貨品的標(biāo)示和貨品質(zhì)量;。
(3)貨品入庫(kù)后,需按不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區(qū)碼放,做到"二齊、三清、四號(hào)定位":
1.二齊:物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊;。
2.三清:物品清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清;。
3.四號(hào)定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位;。
(4)庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì),確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。
出庫(kù)、配貨、發(fā)貨通過(guò)erp系統(tǒng)審核完畢后,倉(cāng)庫(kù)根據(jù)配貨單揀貨,并裝箱,倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨必須按照款式、顏色分類(lèi)捆綁進(jìn)行發(fā)貨。最終核對(duì)無(wú)誤后方可出庫(kù)、發(fā)貨。
七、收退貨。
店鋪收貨貨品到店,在erp系統(tǒng)[收貨單]請(qǐng)及時(shí)跟蹤店鋪驗(yàn)收入庫(kù),如發(fā)現(xiàn)差異,及時(shí)進(jìn)行處理溝通,并將差異提并公司解決。
當(dāng)有殘次品或換貨率要求退貨時(shí),需先向客服部申請(qǐng)退貨,客服部根據(jù)實(shí)際情況處理退貨通知單,erp系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)預(yù)先設(shè)定好的退換貨率(可分別設(shè)定期貨、補(bǔ)貨、鋪貨換貨率)判斷是否允許退貨,如果允許,審核退貨通知單,退貨。
八、倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)。
(一)盤(pán)點(diǎn)前整理物料,清掃倉(cāng)庫(kù)。
(二)盤(pán)點(diǎn)分以下兩種類(lèi)型:
(1)大盤(pán):在一個(gè)時(shí)間段內(nèi),貨品全部盤(pán)點(diǎn);。
(2)抽盤(pán):通過(guò)盤(pán)點(diǎn),抽檢某部分貨品的實(shí)際庫(kù)存與帳面庫(kù)存情況。
每年需對(duì)庫(kù)房進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、整理,對(duì)帳實(shí)不符及時(shí)上報(bào),不得隱瞞。
庫(kù)存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò),應(yīng)及時(shí)查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺急需報(bào)廢處理的,必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)貨品失少或質(zhì)量上的問(wèn)題(如超期、受潮、損壞等),應(yīng)及時(shí)的用書(shū)面的形式向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
九、倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存管理。
(一).倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存管理三原則:
1.防火、防水、防壓;。
2.定點(diǎn)、定位、定量;。
3.先進(jìn)先出。
(二)貨品管理:
1.庫(kù)房物資未經(jīng)允許不得外借,特殊情況須由總經(jīng)理批準(zhǔn),并辦理外借手續(xù);。
5.搬動(dòng)貨品時(shí),要注意輕拿罷放,注意不能弄臟有清潔要求的貨品。
(三)安全管理:
1.倉(cāng)庫(kù)所有員工,要有安全防范意識(shí)。嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù);。
4.每天下班前檢查倉(cāng)庫(kù)是否安全,關(guān)好電源、窗戶(hù),鎖好門(mén)。
(五)倉(cāng)庫(kù)工作紀(jì)律:
1.倉(cāng)庫(kù)各級(jí)員工必須服從上司的工作安排,要做到令行禁止。
2.工作認(rèn)真,仔細(xì);。
3.每天保持良好的工作心態(tài),不曠工、不遲到、不早退,積極工作;。
4.不得與上司頂撞,惡言惡語(yǔ)。同事間團(tuán)結(jié)互助,不得斗毆打架;。
5.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)吸煙,動(dòng)用明火;。
6.嚴(yán)禁赤膊、穿拖鞋,酒后上班;。
7.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)大聲喧嘩、追追打打、吃零食、看無(wú)關(guān)的報(bào)紙書(shū)籍、私自上網(wǎng)、玩游戲;。
8.嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)消防器材,嚴(yán)禁亂接電線(xiàn);。
9.嚴(yán)禁監(jiān)守自盜、私自動(dòng)用公司任何財(cái)物;。
10.倉(cāng)庫(kù)所有人員,有責(zé)任保護(hù)公司的商業(yè)機(jī)密。
本制度自頒布之日起實(shí)施。
________________有限公司。
20__年03月05日。
醫(yī)院物資庫(kù)房管理制度篇八
第一條倉(cāng)庫(kù)管理員必須每天檢查庫(kù)區(qū)溫濕度計(jì)是否適宜貨物儲(chǔ)藏溫度、庫(kù)區(qū)內(nèi)產(chǎn)品擺放是否規(guī)范、打包工具是否齊全、輔料是否在規(guī)定區(qū)域!有任何意見(jiàn)或者問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映!
第二條必須保持庫(kù)房通道暢通無(wú)阻,嚴(yán)禁在通道、出口、放置或周?chē)逊盼锲?
第三條在明顯的地方設(shè)立醒目的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志,倉(cāng)庫(kù)作業(yè)操作電、氣焊應(yīng)嚴(yán)格隔離;嚴(yán)禁在庫(kù)區(qū)范圍內(nèi)吸煙、使用電爐等,初犯者行政部對(duì)其進(jìn)行思想教育,三次以上重犯者實(shí)施開(kāi)除,如由此引起火災(zāi)事故,公司有權(quán)追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任。
第四條對(duì)進(jìn)入庫(kù)區(qū)的人員進(jìn)行嚴(yán)格的管理,非庫(kù)區(qū)工作人員如因業(yè)務(wù)工作需要入庫(kù),必須先做好出入庫(kù)登記,在倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人或倉(cāng)庫(kù)管理員的陪同下方可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
第五條進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的任何人員一律不得攜帶易燃、易爆物品,倉(cāng)庫(kù)管理員有責(zé)任提醒進(jìn)入庫(kù)區(qū)的其他人員遵守其安全規(guī)定。
第六條應(yīng)根據(jù)庫(kù)區(qū)以及貨物情況對(duì)裝卸搬運(yùn)工作提出指導(dǎo)意見(jiàn),防止出現(xiàn)事故。行政部負(fù)責(zé)人員支持,庫(kù)房負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)指導(dǎo)流程及操作標(biāo)準(zhǔn)。
第七條在物資管理過(guò)程中,必須做好貨物信息的_工作,沒(méi)有客戶(hù)方的允許,不得將貨物的信息泄露給無(wú)關(guān)人員。
第八條倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人及倉(cāng)庫(kù)管理員必須保管好倉(cāng)庫(kù)鑰匙,不得私自將鑰匙交他人使用。
第九條下班前,倉(cāng)庫(kù)管理員必須關(guān)好庫(kù)區(qū)門(mén)窗、關(guān)閉電源。
第十條對(duì)已發(fā)生的一切大小事故,嚴(yán)肅認(rèn)真的進(jìn)行處理,分析事故原因,使大家受到教育,提出并落實(shí)防范措施。
第二條倉(cāng)庫(kù)環(huán)境分為庫(kù)區(qū)內(nèi)部和庫(kù)區(qū)外圍,倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生實(shí)行包干制度,各區(qū)責(zé)任人每天定時(shí)檢查包干區(qū)域,確保負(fù)責(zé)區(qū)域干凈衛(wèi)生。作為倉(cāng)庫(kù)管理員每天對(duì)衛(wèi)生維護(hù)結(jié)果進(jìn)行自我監(jiān)督,確保庫(kù)區(qū)整體環(huán)境符合本標(biāo)準(zhǔn)。
第三條庫(kù)區(qū)衛(wèi)生要求:
1、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)將清潔工具、包裝輔料、打包工具等放置在指定區(qū)域,不得放置于貨物周?chē)?/p>
2、倉(cāng)庫(kù)的地面應(yīng)保持整潔無(wú)雜物、碎屑、塵土等贓物。
3、貨架要每天擦拭干凈,并及時(shí)觀察是否有包裝破損的情況,同時(shí)做好貨物的防塵工作。
4、裝卸人員裝卸完成后必須及時(shí)清理作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生,工具及時(shí)歸位。
5、庫(kù)區(qū)內(nèi)必須定期進(jìn)行滅鼠、滅蟑、滅蟲(chóng)的防治及日常鞏固工作。
醫(yī)院物資庫(kù)房管理制度篇九
第一條為加強(qiáng)學(xué)校物資倉(cāng)庫(kù)管理,保障學(xué)校教學(xué)、科研和廣大師生員工學(xué)習(xí)生活的需要,不斷完善管理機(jī)制,實(shí)行物資倉(cāng)庫(kù)管理制度化,特制定本規(guī)定。
第二條固定資產(chǎn)的管理和使用必須貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工管理、層層負(fù)責(zé)、合理調(diào)配、管用結(jié)合、物盡其用”的原則,必須辦理固定資產(chǎn)登記,入帳建卡,做到帳、卡、物相符,同時(shí)要求購(gòu)置有計(jì)劃,驗(yàn)收有憑據(jù)、領(lǐng)用有手續(xù),出庫(kù)有登記。
第三條低值易耗品,倉(cāng)管員務(wù)必妥善保管,進(jìn)貨入庫(kù)時(shí),應(yīng)填好品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額等記錄物品的明細(xì)帳,做到帳物對(duì)號(hào),計(jì)量準(zhǔn)確。
第四條低值易耗品,要做好登記手續(xù),退回物資要辦好退庫(kù)手續(xù)。
第五條低值易耗品的調(diào)配,必須以節(jié)約為原則,盡量做到物盡其用,減少浪費(fèi)。
第六條倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物資,必須按類(lèi)分庫(kù)存放,并保持倉(cāng)庫(kù)整潔,通風(fēng)透氣,采光好,并做好防潮、防熱、防震、防銹、防盜、防毒等工作,要保證使物資經(jīng)常處于完好可用狀態(tài)。
第七條物資設(shè)備的入庫(kù)、發(fā)放、存放均應(yīng)入帳登記,做到日清月結(jié),年終盤(pán)存,做到帳物相符。
第八條嚴(yán)格物資入庫(kù)手續(xù),若發(fā)現(xiàn)購(gòu)進(jìn)的物資設(shè)備質(zhì)量不合格或數(shù)量短缺,應(yīng)拒收入庫(kù);對(duì)回收殘損設(shè)備應(yīng)及時(shí)組織維修,盡量做到節(jié)省人力物力。
第九條減少倉(cāng)庫(kù)積壓,發(fā)放物資要按購(gòu)進(jìn)的先后順序進(jìn)行,如確有物資積壓,應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管部門(mén)。
第十條教職工租用(借用)學(xué)校物資期間,應(yīng)妥善保管好,不得擅自轉(zhuǎn)借、改裝或搬離學(xué)校。
第十一條做好防火工作,倉(cāng)庫(kù)的消防設(shè)施應(yīng)與學(xué)校保衛(wèi)處保持聯(lián)系并加以落實(shí),若發(fā)現(xiàn)安全隱患應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管部門(mén)。
第十二條倉(cāng)庫(kù)重地,不得隨便進(jìn)出,倉(cāng)庫(kù)周?chē)坏枚逊乓兹肌⒁妆任kU(xiǎn)品,以免引起火災(zāi)。
第十三條倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)遵守學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)章制度,堅(jiān)守工作崗位,學(xué)習(xí)物資管理知識(shí),熟練應(yīng)用電腦,不斷提高自身管理素質(zhì),做好物資供應(yīng)工作。凡因倉(cāng)庫(kù)保管員玩忽職守所造成的損失,均由其本人承擔(dān)全部責(zé)任。
倉(cāng)庫(kù)管理人員要忠于職守,認(rèn)真執(zhí)行各類(lèi)物資的放、領(lǐng)、退、定期盤(pán)點(diǎn)等制度,物賬要相符。嚴(yán)防倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資被盜竊,確保倉(cāng)庫(kù)物資安全。
倉(cāng)管人員應(yīng)經(jīng)消防安全培訓(xùn),做到“四知”:知物資性能、知滅火方法、知物資養(yǎng)護(hù)、知管理制度。倉(cāng)管人員應(yīng)具有一定的防爆防毒知識(shí),嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)定。
倉(cāng)庫(kù)周?chē)粶?zhǔn)放易燃雜物,通道門(mén)口應(yīng)保持完好暢通。倉(cāng)庫(kù)周?chē)?米范圍內(nèi)不準(zhǔn)煙火接近,如需動(dòng)火,要向廠安全員提出申請(qǐng),辦理動(dòng)火審批手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外配備必要的`消防器材,對(duì)滅火器材要定期進(jìn)行檢查,確保使用有效。
未經(jīng)倉(cāng)管人員同意,非有關(guān)人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
物資要分類(lèi)分堆存放,盡量滿(mǎn)足主要通道要有2米以上寬度,物資距墻要有0.5米以上,堆與頂及柱之間距離不少于0.3米,堆與堆之間不少于1米,照明燈與物資距離不少于0.5米的標(biāo)準(zhǔn)要求。倉(cāng)管人員要按照廠iso質(zhì)量管理體系和“5s”的要求經(jīng)常打掃衛(wèi)生,保持公開(kāi)清潔整齊。
倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外的電器設(shè)備要經(jīng)常檢查,保證安全完好。倉(cāng)庫(kù)照明應(yīng)使用60瓦以下的燈泡。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)使用電爐、電烙鐵及蠟燭、煤油燈。每天下班時(shí)要檢查和關(guān)閉總電源。倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)每日檢查倉(cāng)庫(kù)安全,發(fā)現(xiàn)不安全因素應(yīng)及時(shí)處理和報(bào)告廠安全主任。
醫(yī)院物資庫(kù)房管理制度篇十
(一)總務(wù)科工作制度:
1、總務(wù)科要牢固樹(shù)立為笫一線(xiàn)服務(wù)的思想?,堅(jiān)持?下修、下送、下收、上門(mén)服務(wù)的態(tài)度,提高工作質(zhì)量。
2、及時(shí)迅速、保質(zhì)保量地組織好醫(yī)院的財(cái)務(wù)?管理、物質(zhì)供應(yīng)、設(shè)備維修、房屋?修建,院容衛(wèi)生等工作,保證醫(yī)、教、研、防工作的順利進(jìn)行。
3、制定年度?、月度工作計(jì)劃?、檢查督促落實(shí)情況?。
4、每月召開(kāi)科務(wù)會(huì)議?,討論?工作計(jì)劃,研究總務(wù)科的重大問(wèn)題。
5、每周下病房一次,及時(shí)了解醫(yī)療第一線(xiàn)對(duì)總務(wù)工作的要求。
6、每月進(jìn)行一次全院安全?檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。
(二)總務(wù)科行政查房制度
1、每周由科長(zhǎng)帶領(lǐng)有關(guān)人員深入各病區(qū)巡視查房。
2、征求病區(qū)護(hù)士?長(zhǎng)對(duì)總務(wù)科工作的意見(jiàn)和要求,并做好計(jì)錄。
3、通過(guò)查記需解決的問(wèn)題應(yīng)盡快落實(shí)或限期解決,一時(shí)難以解決的'應(yīng)向病區(qū)說(shuō)明情況。
4、在查房中經(jīng)常向病區(qū)工作人員宣傳加強(qiáng)各類(lèi)設(shè)施的管理,做好節(jié)水?、節(jié)電、愛(ài)?護(hù)公物的宣傳教育工作。
(三)總務(wù)科技術(shù)工人培訓(xùn)?復(fù)訓(xùn)制度.
1、從事技術(shù)工作工人均應(yīng)進(jìn)行崗位?培訓(xùn),經(jīng)考試?合格后持證上崗。
2、總務(wù)科應(yīng)推薦工作表現(xiàn)?較好,符合條件的技術(shù)工人進(jìn)行等級(jí)工培訓(xùn)。
3、從事特殊工種的技術(shù)人員均須按國(guó)家勞動(dòng)?人事部門(mén)有關(guān)規(guī)定持證上崗,并定期復(fù)訓(xùn),具體復(fù)訓(xùn)如下:
a、汽車(chē)駕駛員每年審核執(zhí)照一次
b、電工、電焊工每審核復(fù)訓(xùn)一次,高壓爐消毒工每四年復(fù)訓(xùn)一次。
(四)醫(yī)院物資采購(gòu)制度
1、物資采購(gòu)必須根據(jù)部門(mén)需求,按申請(qǐng)?計(jì)劃采購(gòu)。
2、各部門(mén)必須按月向醫(yī)院提出申請(qǐng)物品計(jì)劃,并根據(jù)部門(mén)的要求,填寫(xiě)好物品名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格等。交倉(cāng)庫(kù)保管員統(tǒng)計(jì),由主管院長(zhǎng)審批后,交總務(wù)科采購(gòu)員采購(gòu)。
3、物資采購(gòu)計(jì)劃必須是當(dāng)月必要的用品,不得超數(shù)量以免造成擠壓和浪費(fèi)。
(五)醫(yī)院物資報(bào)廢、回收、處理制度
1、所有部門(mén)物資需要圾報(bào)廢,必須由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)提出書(shū)面申請(qǐng),將物資報(bào)廢的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格等填寫(xiě)好。經(jīng)有關(guān)部門(mén)驗(yàn)證后方可報(bào)廢。
2、報(bào)廢物資必須填寫(xiě)好醫(yī)院物資圾報(bào)廢單一式三份,經(jīng)相關(guān)部門(mén)簽名?,院領(lǐng)導(dǎo)審批,報(bào)廢單交財(cái)產(chǎn)會(huì)計(jì)?處理。
3、物資報(bào)廢后聯(lián)同物資審批單一塊交給物資倉(cāng)庫(kù)回收
4、基建、維修等其它過(guò)期不能用的廢舊材料?和物品,一律回收到醫(yī)院指定地點(diǎn),由總務(wù)科統(tǒng)一處理,不得自行處理。
5、清理、回收大宗廢舊物品,變賣(mài)時(shí)須報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可處理。
6、變賣(mài)后收入?按財(cái)務(wù)制度處理交財(cái)務(wù)科,部分可報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)給茶水費(fèi)。
(六)房屋、集體宿舍管理制度
1、全院房屋由總務(wù)科負(fù)責(zé)管理,業(yè)務(wù)?用房未經(jīng)總務(wù)科同意不得改變其用途、結(jié)構(gòu)、內(nèi)部設(shè)備、水電等設(shè)置。
2、凡住本院宿舍的職工,必須職工本人居住,不得外借,違者責(zé)令其改過(guò)。
3、房屋通道、走廊等公共場(chǎng)地不得堆放雜物,服從總務(wù)科管理,嚴(yán)格執(zhí)行?安全防火和衛(wèi)生制度。
4、集體宿舍入住須經(jīng)總務(wù)科批準(zhǔn),辦理有關(guān)手續(xù),按指定房號(hào)居住,未經(jīng)批準(zhǔn)不得亂搬。
6、集體宿舍不得留宿外來(lái)人員,外來(lái)人員須在晚上11時(shí)前離去。
7、室內(nèi)禁止使用煤爐、電爐,違者除沒(méi)收爐具外,還每次扣罰20元,發(fā)生火災(zāi)或用電安全事故要追究責(zé)任?。
8、午休和晚上11時(shí)后,音響、電視機(jī)要關(guān)小音量,不準(zhǔn)大聲喧嘩,以免影響他人休息。
(七)醫(yī)院基建管理制度
1、全院的基建、維修工程項(xiàng)目?由總務(wù)科按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃和醫(yī)院年度規(guī)劃?組織實(shí)施?。
2、年度基建維修計(jì)劃由總務(wù)科負(fù)責(zé)制定,方案?經(jīng)充分討論研究確定后,報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施,無(wú)特殊情況應(yīng)按計(jì)劃執(zhí)行。
3、基建工程須嚴(yán)格做好建前規(guī)劃,按程序進(jìn)行申報(bào)設(shè)計(jì),報(bào)建等工作后方可施工?,不搞違章建筑。同時(shí)要按規(guī)定收集各種基建檔案資料?,并于工程竣工驗(yàn)收后三個(gè)月內(nèi)整理好移交院認(rèn)辦公室?保存。
4、總務(wù)科負(fù)責(zé)對(duì)工程的材料質(zhì)量、施工質(zhì)量進(jìn)行檢查,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求,堅(jiān)決制止,確保工程質(zhì)量和安全.
5、做好自供建材、材料的管理,工程量的復(fù)核、招標(biāo)、預(yù)算、結(jié)算的審核工作。
6、總務(wù)科負(fù)責(zé)施工隊(duì)瓜的安全、防火、衛(wèi)生、教育工作,并督促其文明?施工。按公安保衛(wèi)部門(mén)要求做好施工民工的管理工作。
7、基建、維修工程超過(guò)十萬(wàn)元以上,要進(jìn)行招標(biāo)或議標(biāo)取舍工程隊(duì)(投標(biāo)要有四個(gè)隊(duì)以上、議標(biāo)最少二個(gè)隊(duì)以上)。并按投標(biāo)、招標(biāo)規(guī)定的程序進(jìn)行,嚴(yán)禁弄虛作假。
8、基建、維修超過(guò)壹仟元以上,要做出預(yù)算,預(yù)算經(jīng)審核確定后,連同合同?書(shū)一起交一份給財(cái)務(wù)科,作付款和結(jié)算監(jiān)督。
9、工程竣工后,及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量檢查驗(yàn)收,質(zhì)量符合要求后方可投入使用。
10、基建管理人員做到廉潔?奉公,遵紀(jì)守法,不以權(quán)謀私,秉公辦事。
二、部門(mén)工作制度
(一)倉(cāng)庫(kù)
倉(cāng)庫(kù)物資驗(yàn)收保管制度
1、對(duì)入庫(kù)物品要詳細(xì)檢查數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量品種,是否與訂貨合同或采購(gòu)計(jì)劃相符。
2、對(duì)照發(fā)票驗(yàn)收入庫(kù),嚴(yán)格把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān),對(duì)低劣質(zhì)的產(chǎn)品要及時(shí)退貨,嚴(yán)禁入庫(kù)。
3、凡購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)設(shè)備,由使用科室和有關(guān)部門(mén)共同驗(yàn)收,財(cái)產(chǎn)會(huì)計(jì)及時(shí)建立帳目。
1、 每月各科室將需用物品做好計(jì)劃,按其品名、規(guī)格、數(shù)量列出經(jīng)本科負(fù)責(zé)人簽字后于25號(hào)前報(bào)送倉(cāng)庫(kù)。購(gòu)買(mǎi)醫(yī)療設(shè)備需填寫(xiě)“醫(yī)療設(shè)備申請(qǐng)表”,并由科室核心小組簽字,經(jīng)設(shè)備科長(zhǎng)審核,院領(lǐng)導(dǎo)審批后方可購(gòu)買(mǎi)。
2、 采購(gòu)員必須嚴(yán)格按本科主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后的計(jì)劃清單集中購(gòu)買(mǎi),各科室臨時(shí)急需用品,可請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)后及時(shí)購(gòu)買(mǎi),保證需要。
3、 凡購(gòu)買(mǎi)的醫(yī)用物資,倉(cāng)管員應(yīng)按計(jì)劃清單認(rèn)真核對(duì)入庫(kù),驗(yàn)收合格后在送貨單上簽字,并交會(huì)計(jì)入帳。
4、 各科室領(lǐng)用物品時(shí)必須由科室主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)領(lǐng)用,領(lǐng)用人在倉(cāng)庫(kù)選購(gòu)物品后,由倉(cāng)管員電腦錄入打單,倉(cāng)管員與領(lǐng)物人共同核對(duì)無(wú)誤并簽名后,方可提取物品出庫(kù)。
5、 各類(lèi)物資進(jìn)倉(cāng)后,要分類(lèi)存放,保持倉(cāng)庫(kù)的清潔整齊,注意通風(fēng)、防潮,經(jīng)常進(jìn)行質(zhì)量檢查,防止浪費(fèi)和積壓。
6、 做好安全防火、防盜、防爆工作,倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。
7、 庫(kù)存物資要定期盤(pán)點(diǎn),做到帳、物相符。
8、 符合報(bào)廢條件的醫(yī)療設(shè)備,應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)廢手續(xù)。
醫(yī)院物資庫(kù)房管理制度篇十一
設(shè)立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組。由院長(zhǎng)、分管院長(zhǎng)和院辦、財(cái)務(wù)科、總務(wù)科及審計(jì)科負(fù)責(zé)同志組成。物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。
二、采購(gòu)原則1、采購(gòu)品種:
辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機(jī)耗材、印刷品等品種。
2、采購(gòu)原則:
采購(gòu)物資必須根據(jù)我院的實(shí)際需求和財(cái)務(wù)支付能力,本著勤儉節(jié)約、物美價(jià)廉、貨比三家的原則和公平、公正、公開(kāi)的原則,實(shí)行陽(yáng)光集中采購(gòu);必須堅(jiān)持秉公辦事,維護(hù)醫(yī)院利益的原則,本著處處節(jié)約的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選擇中標(biāo)客戶(hù)。
三、采購(gòu)方式
后勤物資采購(gòu)采取先報(bào)后批、集中采購(gòu)、分期付款的方式。對(duì)日常需零星采購(gòu)的耗材,由總務(wù)科按上一年的使用量對(duì)規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)進(jìn)行編制。采用比選的方式確定經(jīng)銷(xiāo)商,進(jìn)行定點(diǎn)采購(gòu)。
具體采購(gòu)程序:
(1)常用,易存放的物品每年采購(gòu)兩次;常用,不易存放的物品每季采購(gòu)-次;由各職能科室負(fù)責(zé)人根據(jù)前-年度的用量把各部門(mén)上述物品的用量、品名、規(guī)格報(bào)總務(wù)科。
(2)總務(wù)科收集、分類(lèi)整理后擬定采購(gòu)單報(bào)物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組。并附各類(lèi)物品的歷史價(jià)格作參考。
(3)物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組最終確定物資采購(gòu)的品名、數(shù)量、規(guī)格,并發(fā)布集中采購(gòu)信息,確定中標(biāo)商家,經(jīng)公示后簽訂采購(gòu)合同。
(4)結(jié)算對(duì)數(shù)額較大采取分期付款的方式。即按采購(gòu)合同,根據(jù)發(fā)票、入庫(kù)單、隨貨同行先付80%貨款;三個(gè)月后,再付剩余的20%。
四、采購(gòu)要求
1、總務(wù)科接到經(jīng)過(guò)審批的采購(gòu)計(jì)劃后應(yīng)迅速限期將所需物資采購(gòu)到位,不得拖延,影響工作。
2、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量,力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格,如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品,采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
4、上述物品指單價(jià)在1000元以下的低值易耗品,單價(jià)在1000元以上的固定資產(chǎn),按醫(yī)院固定資產(chǎn)的購(gòu)置辦法執(zhí)行。
五、采購(gòu)物資的報(bào)銷(xiāo)
物資采購(gòu)發(fā)票應(yīng)先由物資供應(yīng)商、采購(gòu)人員和財(cái)產(chǎn)保管人簽字驗(yàn)收,做到賬實(shí)相符,再由總務(wù)科長(zhǎng)簽字,報(bào)分管院長(zhǎng)審核,最后由院長(zhǎng)審批報(bào)銷(xiāo)。
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醫(yī)院物資庫(kù)房管理制度篇十二
1、庫(kù)房應(yīng)由專(zhuān)人管理。庫(kù)房管理應(yīng)做到帳目清楚,手續(xù)齊全。
2、庫(kù)房實(shí)物管理應(yīng)做到分類(lèi)存放、標(biāo)識(shí)醒目、整潔、有序,物品完好,使用安全。堅(jiān)持先進(jìn)先出原則,控制支出成本。
3、保障供應(yīng),確保醫(yī)療需求。
1、辦公用品、雜物、醫(yī)療用品貨到后由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)收貨,并驗(yàn)貨,驗(yàn)貨內(nèi)容包括:采購(gòu)物品名稱(chēng)、數(shù)量、單價(jià)、金額、有效期等,庫(kù)房管理員在收到貨物后兩天內(nèi)必須及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù),所有醫(yī)用品在入庫(kù)時(shí)必須有發(fā)票或隨貨同行的小票(即要有明確的單價(jià))。
2、入庫(kù)時(shí)庫(kù)房管理員要認(rèn)真清點(diǎn)、核對(duì)所到物品的名稱(chēng)、數(shù)量、單價(jià)、金額與采購(gòu)申請(qǐng)表是否相符,如不相符,采購(gòu)人員需及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù),否則庫(kù)房管理員不予入庫(kù)。
3、采購(gòu)入庫(kù)應(yīng)做到及時(shí),如有特殊原因不能及時(shí)入庫(kù)時(shí),庫(kù)房管理員應(yīng)將物品妥善保管或請(qǐng)采購(gòu)人保管。
4、庫(kù)房管理員根據(jù)送貨清單逐項(xiàng)填制入庫(kù)單,入庫(kù)單一式三聯(lián),財(cái)務(wù)保存一聯(lián),庫(kù)房二聯(lián)。
5、根據(jù)入庫(kù)單輸入庫(kù)房明細(xì)帳。
1、所有醫(yī)用品、辦公用品及其他均須在辦理入庫(kù)手續(xù)后方可領(lǐng)用,如在入庫(kù)前確需急用,借用部門(mén)需辦理借用手續(xù),待物品入庫(kù)后及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)。醫(yī)用品、辦公用品及其他在入庫(kù)前沒(méi)有辦理借用手續(xù)而隨意借出的,由采購(gòu)人員負(fù)責(zé),庫(kù)房管理員按收到物品的實(shí)際數(shù)量入庫(kù)。
2、科室領(lǐng)用物資指定專(zhuān)人負(fù)責(zé),領(lǐng)用出庫(kù)時(shí)應(yīng)由領(lǐng)用人提供領(lǐng)用單(包括請(qǐng)領(lǐng)物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量及庫(kù)存量),領(lǐng)用單必須經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字,再由庫(kù)房管理員簽字核實(shí)后方可出庫(kù)。
3、使用科室要建立二級(jí)資產(chǎn)臺(tái)賬并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé);凡領(lǐng)用物資,必須登記。
4、固定資產(chǎn)、低值易耗品按領(lǐng)用科室登記、造表。工作服、小工具等用品的領(lǐng)用按領(lǐng)用人登記造冊(cè)。
5、常用物資各使用部門(mén)原則上每周到庫(kù)房領(lǐng)用一周所需物品(根據(jù)淡、旺季充分預(yù)計(jì)),禁止零散領(lǐng)物,如屬特殊原因,須向庫(kù)管員說(shuō)明情況。
6、凡是領(lǐng)用替換性的辦公、后勤及醫(yī)療用品,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行“以舊換新”的原則,以報(bào)廢的舊物換取新物。如報(bào)廢的舊物因遺失或其他原因而無(wú)法提供,領(lǐng)物人必須書(shū)面說(shuō)明理由。
7、領(lǐng)取的置入物(晶體)等材料應(yīng)妥善保管,毎次領(lǐng)用時(shí)要及時(shí)登記,未用材料應(yīng)及時(shí)退回庫(kù)房并取消登記。
8、領(lǐng)料時(shí)間:每周二為各科室領(lǐng)料日,每月27日至月底為盤(pán)存清帳時(shí)間,不予辦理領(lǐng)料事宜,特殊請(qǐng)領(lǐng)原因除外(晶體、臨時(shí)活動(dòng))。
1、每月末27號(hào)庫(kù)房管理員根據(jù)當(dāng)月的庫(kù)房明細(xì)帳制作匯總表,匯總當(dāng)月入庫(kù)、出庫(kù)物品的品種、數(shù)量,根據(jù)月初數(shù)計(jì)算出當(dāng)月結(jié)存數(shù),打印庫(kù)房匯總表一式兩份(庫(kù)房、財(cái)務(wù)各一份),由庫(kù)房管理員與財(cái)務(wù)人員一起對(duì)庫(kù)房存貨進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)。
2、每月末庫(kù)房管理員對(duì)各科室及手術(shù)室二級(jí)庫(kù)進(jìn)行實(shí)地盤(pán)庫(kù)清點(diǎn)(有財(cái)務(wù)人員參加)并制作盤(pán)存表,盤(pán)存表一式二份(庫(kù)房、財(cái)務(wù)各一份)。
3、如有盤(pán)虧、盤(pán)盈,應(yīng)填制盤(pán)虧、盤(pán)盈表,注明原因報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由財(cái)務(wù)部門(mén)做帳務(wù)處理。
1、平時(shí)隨機(jī)抽查,一年總盤(pán)點(diǎn),反應(yīng)資產(chǎn)增減變化,據(jù)實(shí)反應(yīng)盈虧。
2、被服,工作服,護(hù)士鞋,凡個(gè)人使用的物品建個(gè)人臺(tái)帳管理。
3、器械、固定資產(chǎn)各科室建立明細(xì)帳。
4、科室之間資產(chǎn)的借、換、調(diào)變動(dòng)必須辦理調(diào)拔手續(xù),資產(chǎn)オ可離開(kāi)原使用部門(mén)(調(diào)撥單一式四聯(lián):財(cái)務(wù)、庫(kù)管、科室各一聯(lián))。
5、定期對(duì)資產(chǎn)的使用情況進(jìn)行跟蹤調(diào)查,對(duì)固定資產(chǎn)的需用量做到心中有數(shù),合理配制各類(lèi)固定資產(chǎn),提高資產(chǎn)的利用率。
1、對(duì)于醫(yī)療設(shè)備等固定資產(chǎn)報(bào)損,按集團(tuán)相關(guān)流程報(bào)批。
2、其它物資報(bào)損,需由其部門(mén)負(fù)責(zé)人填制報(bào)損申請(qǐng),經(jīng)相關(guān)部門(mén)鑒定并報(bào)院長(zhǎng)簽字審批后交財(cái)務(wù)部門(mén)做帳務(wù)處理。
醫(yī)院物資庫(kù)房管理制度篇十三
1、檔案保管工作,是采用一定的技術(shù)設(shè)備、措施和方法,對(duì)檔案實(shí)行科學(xué)保管和保護(hù),防治檔案損毀,延長(zhǎng)檔案壽命,維護(hù)檔案安全。
2、按專(zhuān)業(yè)類(lèi)項(xiàng)進(jìn)行保管,做到檔案存放條理化、排列系統(tǒng)化、保管科學(xué)化,以利于檔案的保護(hù)管理。
3、堅(jiān)持以防為主、防治結(jié)合方針,切實(shí)做好檔案“十防”(即防盜、防水、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲(chóng)、防高溫、防強(qiáng)光、防泄密)工作,確保檔案完整安全。
4、加強(qiáng)庫(kù)房基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),逐步購(gòu)置先進(jìn)設(shè)備,改善庫(kù)房管理?xiàng)l件;引用先進(jìn)科學(xué)技術(shù),實(shí)行科學(xué)管理。
6、庫(kù)房管理人員要做到天天打掃衛(wèi)生,每天上下班各檢查一次溫濕度,每月清理二次檔案柜衛(wèi)生,發(fā)現(xiàn)有字跡褪變和紙張破損的案卷,及時(shí)進(jìn)行搶救。
7、接交進(jìn)館的檔案,要認(rèn)真清點(diǎn),履行簽字接交手續(xù);檔案外借,要認(rèn)真清點(diǎn),履行批準(zhǔn)手續(xù),并保證按期歸還;非工作人員不得進(jìn)庫(kù)房,以防意外;在庫(kù)房里不準(zhǔn)吸煙。
醫(yī)院物資庫(kù)房管理制度篇十四
為了加強(qiáng)對(duì)物資的管理、核算、監(jiān)督物資的入庫(kù)驗(yàn)收、在庫(kù)養(yǎng)護(hù)、出庫(kù)復(fù)核,特制定本管理制度.
本規(guī)程對(duì)庫(kù)房物資管理作了具體規(guī)定,適用于物資庫(kù)管員.
3.1庫(kù)管員負(fù)責(zé)庫(kù)房物資的驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、復(fù)核工作.
3.2.物資調(diào)撥員協(xié)助工作.
3.3.部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督.
4.1物資的驗(yàn)收入庫(kù)。
4.1.1采購(gòu)員購(gòu)回所需的物資后,應(yīng)及時(shí)地把《請(qǐng)購(gòu)單》、發(fā)貨票和必要的規(guī)格型號(hào)數(shù)據(jù)、質(zhì)量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫(kù)管員進(jìn)行把關(guān)驗(yàn)收.
4.1.2庫(kù)管員應(yīng)從數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量包裝、產(chǎn)地及價(jià)格等方面詳細(xì)核對(duì),對(duì)一些貴重物品,質(zhì)量要求系數(shù)嚴(yán)、規(guī)格型號(hào)細(xì)的物品,可由庫(kù)管員直接請(qǐng)工程技術(shù)人員驗(yàn)物.
4.1.3對(duì)一些確實(shí)無(wú)法提供合格證的'產(chǎn)品,為了確保產(chǎn)品質(zhì)量,庫(kù)管員應(yīng)填寫(xiě)《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明》,經(jīng)技術(shù)員或使用人認(rèn)可,部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)方可入庫(kù).
4.1.4物資驗(yàn)收合格后,把發(fā)貨票轉(zhuǎn)交物資調(diào)撥員填寫(xiě)《入庫(kù)單》.
4.1.5庫(kù)管員在辦理完入庫(kù)手續(xù)后,應(yīng)及時(shí)反饋于請(qǐng)購(gòu)部門(mén),以備及時(shí)領(lǐng)用.
4.2在庫(kù)養(yǎng)護(hù)。
4.2.1庫(kù)管員應(yīng)熟悉掌握物資的性能、特性、分類(lèi)情況,妥善保管各種物資,并要分類(lèi)上架存放,做到擺放整齊,倉(cāng)位通暢,對(duì)不宜架存的物資要堆垛整齊,并采取防潮措施,便于發(fā)放.
4.2.2對(duì)所管物資要熟悉存放位置,[[經(jīng)常檢查,防止霉變、生銹、蟲(chóng)蛀、鼠咬及差錯(cuò)事故.
4.2.4每天上班后要清掃庫(kù)房衛(wèi)生,做到物架、物資、地面無(wú)塵土、無(wú)污跡、無(wú)雜物.
4.2.5對(duì)返回的廢舊物資及時(shí)填《廢舊物資回收清單》,以便統(tǒng)一處理.對(duì)庫(kù)存的物資,要經(jīng)常分析庫(kù)存結(jié)構(gòu),掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài),對(duì)超儲(chǔ)積壓物資要定期填列《超儲(chǔ)積壓物資報(bào)告單》,注明原因,呈報(bào)大廈總經(jīng)理酌情處理.
4.2.6對(duì)庫(kù)存短缺的常規(guī)備用物品,按月列出《請(qǐng)購(gòu)單》,補(bǔ)充庫(kù)存.
4.3出庫(kù)核實(shí)。
4.3.1物資出庫(kù)必須憑物資調(diào)撥員開(kāi)據(jù)的《出庫(kù)單》,憑票發(fā)物.
4.3.2物品出庫(kù)時(shí),應(yīng)對(duì)品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)再次核實(shí),防止錯(cuò)發(fā).
4.3.3因工作急需,對(duì)“物到票未到”的無(wú)價(jià)格物品,經(jīng)經(jīng)理認(rèn)可后,可由對(duì)方打欠條,暫領(lǐng)走,待辦理入庫(kù)手續(xù)后及時(shí)轉(zhuǎn)辦出庫(kù)手續(xù).
4.3.4庫(kù)管員對(duì)逐項(xiàng)業(yè)務(wù)票據(jù),對(duì)照核實(shí)無(wú)誤后及時(shí)記入保管明細(xì)帳,如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)找有關(guān)人員糾正處理.
4.3.5每月25日為月終結(jié)帳盤(pán)點(diǎn)日,必須逐類(lèi)逐項(xiàng)實(shí)際盤(pán)查,物資調(diào)撥員協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行,如發(fā)生差錯(cuò),,及時(shí)查找原因,落實(shí)糾正.
4.3.6物資出入庫(kù)單據(jù),按月分類(lèi)裝訂成冊(cè)、編制號(hào)碼,妥善保存?zhèn)洳?
部門(mén)經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行。
醫(yī)院物資庫(kù)房管理制度篇十五
1、為節(jié)約和控制成本,規(guī)范材料計(jì)劃行為,特制定本程序。
公司生產(chǎn)資料、物資嚴(yán)格實(shí)行計(jì)劃管理,杜絕無(wú)計(jì)劃采購(gòu)。
(1)生產(chǎn)部門(mén)向物資部門(mén)提交月物資采購(gòu)計(jì)劃和臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃,經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。
(2)生產(chǎn)部門(mén)向物資部門(mén)提交的物資申購(gòu)計(jì)劃應(yīng)一式2聯(lián),留底1聯(lián),申報(bào)1聯(lián)。
2、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部對(duì)提交的物資申購(gòu)計(jì)劃按產(chǎn)品單位材料消耗定額進(jìn)行審核,必要時(shí)可對(duì)庫(kù)存進(jìn)行抽查,審核有異議的打回重新申報(bào),審核無(wú)異議的提交分管副經(jīng)理審核。
3、由分管生產(chǎn)的副經(jīng)理審核簽字后,公司方能認(rèn)可采購(gòu)計(jì)劃。
4、經(jīng)主管副經(jīng)理簽批的采購(gòu)計(jì)劃生效后,一聯(lián)轉(zhuǎn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部核算會(huì)計(jì)備查,一聯(lián)轉(zhuǎn)公司財(cái)務(wù)部用于資金控制使用。
(1)公司財(cái)務(wù)部門(mén)接到審核完整的物資申購(gòu)計(jì)劃應(yīng)及時(shí)籌措,安排相應(yīng)資金用于物資采購(gòu),資金不足時(shí)應(yīng)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、物資部門(mén)聯(lián)系,統(tǒng)籌使用并向主管經(jīng)理匯報(bào)。
(2)物資部門(mén)接到審核完畢的物資申購(gòu)計(jì)劃應(yīng)立即安排采購(gòu)員洽談采購(gòu)事宜,并與公司財(cái)務(wù)部聯(lián)系采購(gòu)資金。
為降低采購(gòu)成本,保證采購(gòu)質(zhì)量和采購(gòu)價(jià)格,根據(jù)不同物資的供貨渠道采用競(jìng)價(jià)采購(gòu),招標(biāo)采購(gòu)和固定渠道采購(gòu),廠家供貨等,嚴(yán)格按公司質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)做好采購(gòu)程序的各項(xiàng)記錄以備隨時(shí)查閱。
1、主要生產(chǎn)資料。
公司主要生產(chǎn)物資,應(yīng)固定進(jìn)貨渠道,從生產(chǎn)廠家直接進(jìn)貨,杜絕市場(chǎng)零星采購(gòu)。
(1)從廠家直接進(jìn)貨的材料有:氧氣、乙炔、二氧化碳液化汽,焊條等在蘭州有廠家的材料物資。
(2)除在蘭州沒(méi)有廠家的其他大宗材料,如鋼材等大宗材料,在工藝上有特殊要求的材料也應(yīng)從廠家進(jìn)貨。
(3)除上述兩種情況以外,其他主要生產(chǎn)材料應(yīng)從廠家直銷(xiāo)點(diǎn)進(jìn)貨。
2、大宗常用穩(wěn)定的材料物資,應(yīng)該按照采購(gòu)計(jì)劃和庫(kù)存定額,按月采購(gòu),其采購(gòu)方式應(yīng)競(jìng)價(jià)采購(gòu),從生產(chǎn)廠家直接進(jìn)貨等,杜絕市場(chǎng)零星采購(gòu)。
3、零星生產(chǎn)材料。
在蘭州市場(chǎng)可以采購(gòu)的零星生產(chǎn)資料,應(yīng)與有信譽(yù),重質(zhì)量,價(jià)格合理的經(jīng)銷(xiāo)商建立長(zhǎng)期合同關(guān)系,享受批發(fā)價(jià)格。
4、非計(jì)劃零星采購(gòu):正??捎?jì)劃采購(gòu)的物資杜絕非計(jì)劃采購(gòu),一些突發(fā)性、非預(yù)見(jiàn)性的零星物資以公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可采購(gòu),嚴(yán)格控制非計(jì)劃采購(gòu)。
(1)非計(jì)劃采購(gòu)須按生產(chǎn)資料計(jì)劃程序申報(bào),辦理時(shí)各部門(mén)應(yīng)緊密配合,隨到隨辦。
(2)非計(jì)劃采購(gòu)每季度不得超過(guò)3次。
5、采購(gòu)實(shí)行質(zhì)量負(fù)責(zé)制,建立采購(gòu)檔案,對(duì)購(gòu)進(jìn)物資誰(shuí)采購(gòu)誰(shuí)負(fù)責(zé)。
6、采購(gòu)原則:實(shí)行比價(jià)采購(gòu),同樣的質(zhì)量比價(jià)格,同樣的價(jià)格比信譽(yù),同樣的信譽(yù)比服務(wù)。
7、采購(gòu)的材料物資應(yīng)具備合格證、使用說(shuō)明,屬于設(shè)備的還應(yīng)具備安裝圖紙,使用說(shuō)明書(shū),裝箱單等資料,并將該資料存入檔案庫(kù)以備查。
8、供銷(xiāo)公司購(gòu)入設(shè)備物資時(shí),對(duì)方單位應(yīng)提供增值稅發(fā)票,增值稅發(fā)票的填開(kāi)請(qǐng)與公司財(cái)務(wù)部聯(lián)系。
9、購(gòu)貨時(shí),若有預(yù)付款的,在購(gòu)貨事宜完結(jié)后,應(yīng)將預(yù)付款結(jié)清,有余額的應(yīng)交回公司財(cái)務(wù)部,不得私存。
1、目的。
規(guī)范材料物資入庫(kù)流程,使之有章可循。
2、適用范圍。
本公司使用的原材料,輔助材料,產(chǎn)品入庫(kù),應(yīng)按本規(guī)定辦理。
3、作業(yè)流程。
(1)供應(yīng)商或采購(gòu)員送交材料物資的,必須持有發(fā)票,特殊情況暫無(wú)取得發(fā)票的,必須持隨貨同行單,否則不予驗(yàn)收入庫(kù)。
(2)將發(fā)票(隨貨同行)和公司核準(zhǔn)的(材料計(jì)劃)核對(duì)。
(3)庫(kù)管員對(duì)供應(yīng)商或采購(gòu)員所送材料物資進(jìn)行清點(diǎn),核對(duì)材料物。
資和購(gòu)貨發(fā)票,在核對(duì)訂單數(shù)量與所交數(shù)量是否相符,是否有超交現(xiàn)象。
(4)超交的材料物資以退回為原則,但可以考慮讓廠商寄存,而不做購(gòu)進(jìn)驗(yàn)收。
(5)庫(kù)管員核對(duì)無(wú)誤后,填寫(xiě)入庫(kù)單并將內(nèi)容轉(zhuǎn)記在物料臺(tái)帳上。
(6)庫(kù)管員在清點(diǎn)送交的磁材料物資時(shí),發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符或混有其他材料物資,以及其他特殊情況時(shí),需要求供應(yīng)商或采購(gòu)員預(yù)處理或與以拒收,同時(shí)向主管經(jīng)理報(bào)告,請(qǐng)求處理。
(7)物料臺(tái)帳由采購(gòu)部門(mén)設(shè)置,庫(kù)管員登記,分管主管審核確認(rèn)。
(8)物料臺(tái)帳內(nèi)容應(yīng)包括:入庫(kù)時(shí)間、物料名稱(chēng)、材質(zhì)、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、備注等。
4、驗(yàn)收檢查。
(1)進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果有兩種,即合格(允許入庫(kù))、不合格(拒收)。
(2)經(jīng)檢驗(yàn)判定合格時(shí),由檢驗(yàn)員,庫(kù)管員在入庫(kù)單上簽字確認(rèn),辦理入庫(kù)。
(3)經(jīng)檢驗(yàn)判定不合格的,填寫(xiě)(不合格材料物資通知單)以利于供應(yīng)商及采購(gòu)員辦理退貨手續(xù)。
(4)經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格而暫收的材料物資應(yīng)予以辦理退貨。
5、暫收退貨。
判定不合格時(shí),暫收中的物資需要退貨,按下列規(guī)定辦理。
(1)采購(gòu)人員接到(不合格材料物資通知單)應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)廠商辦理退貨手續(xù)。
(2)庫(kù)管員與廠商核對(duì)清點(diǎn)物資數(shù)量,品名一致后進(jìn)行物資交接,并在(物料臺(tái)帳)上注明同時(shí)請(qǐng)廠商簽字。
(3)庫(kù)管員依材料物資出廠相關(guān)規(guī)定,協(xié)助廠商辦理退貨物料出廠手續(xù)。
6、入庫(kù)作業(yè)。
經(jīng)檢驗(yàn)判定合格的材料物資,應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)。
(1)(材料入庫(kù)單)一式兩聯(lián),一聯(lián)庫(kù)管員留存,一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部記賬。
(2)庫(kù)管員依據(jù)(材料入庫(kù)單)將內(nèi)容登記在物料臺(tái)賬。
(3)庫(kù)存材料帳薄的設(shè)置及登記應(yīng)符合帳薄設(shè)置登記規(guī)則的'相關(guān)規(guī)定。
(4)庫(kù)存材料帳薄每月應(yīng)與財(cái)務(wù)部總帳核對(duì)相符,做到帳帳、帳實(shí)、帳表相符。
7、本規(guī)定中所有多聯(lián)單據(jù)必須用雙面復(fù)寫(xiě)紙。
1、目的。
規(guī)范材料物資領(lǐng)用,發(fā)放流程,使材料物資領(lǐng)發(fā)管理規(guī)范化,程序化。
2、運(yùn)用范圍。
公司各種原材料,輔助材料的領(lǐng)用,發(fā)放作業(yè),除另有規(guī)定外,均按本規(guī)定辦理。
3、領(lǐng)(發(fā))材料物資流程。
(1)生產(chǎn)單位領(lǐng)料人員到庫(kù)房開(kāi)具領(lǐng)料單,領(lǐng)料單應(yīng)該注明領(lǐng)用材。
料物資所用生產(chǎn)項(xiàng)目,以及領(lǐng)用材料物資名稱(chēng),規(guī)格及領(lǐng)用數(shù)量。
(2)領(lǐng)料單經(jīng)生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人審核后由領(lǐng)料人員持單向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用所需材料物資。
(3)領(lǐng)料單一式3聯(lián),一聯(lián)庫(kù)管員記賬,一聯(lián)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部成本核算,一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部記賬。
(4)發(fā)料時(shí)應(yīng)根據(jù)規(guī)定收回相應(yīng)的廢舊物品。
4、領(lǐng)(發(fā))材料作業(yè)。
(1)庫(kù)管員接受審核后的《領(lǐng)料單》。
(2)復(fù)核發(fā)放材料物資并當(dāng)面點(diǎn)交完成,除領(lǐng)料單一聯(lián)退領(lǐng)料單位外,其余2聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)接受,其中一聯(lián)結(jié)存記賬,另一聯(lián)分開(kāi)匯總后,送公司財(cái)務(wù)部。
(3)根據(jù)《領(lǐng)料單》填寫(xiě)物料臺(tái)賬,以備查看。
5、其他。
(1)確保庫(kù)存剩余材料物資的表示有可追溯性。
(2)保證發(fā)出材料物資均妥善包裝,保護(hù),不影響品質(zhì)。
醫(yī)院物資庫(kù)房管理制度篇十六
為了規(guī)范采購(gòu)行為,保證采購(gòu)質(zhì)量,控制采購(gòu)價(jià)格,提高采購(gòu)效率,特制定本制度。
1、成立醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì),由院長(zhǎng)、分管院長(zhǎng)、總務(wù)科、監(jiān)察室、財(cái)務(wù)科及相關(guān)部門(mén)人員組成。物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。
2、成立物資采購(gòu)小組,由總務(wù)科科長(zhǎng)、專(zhuān)職采購(gòu)員、監(jiān)察室和需要采購(gòu)的部門(mén)1名人員組成。物資采購(gòu)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的實(shí)施部門(mén)。辦公室設(shè)在總務(wù)科。
采購(gòu)涉及主管部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)和倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)。
1、主管部門(mén)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購(gòu)的申請(qǐng)審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的質(zhì)量(有權(quán)確定采購(gòu)物資的生產(chǎn)廠家,但不能指定供應(yīng)商)、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫(kù)存物資出庫(kù)的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門(mén)是行政部;醫(yī)療設(shè)備的主管部門(mén)是設(shè)備科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門(mén)是護(hù)理部;藥品的主管部門(mén)是藥劑科。
2、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資采購(gòu)的申請(qǐng)審核、庫(kù)存物資的出入庫(kù)的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的報(bào)銷(xiāo)審核,庫(kù)存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤(pán)。
3、采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的采購(gòu),固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保證,審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”,各主管部門(mén)負(fù)責(zé)“三證”資料的保管。
4、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的入庫(kù)登記,日常庫(kù)房管理,按照審批的出庫(kù)單進(jìn)行出庫(kù)發(fā)放,月末匯總上報(bào)入庫(kù)和出庫(kù)匯總表。辦公家具、設(shè)備、運(yùn)輸車(chē)輛、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)是行政總務(wù)科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)是護(hù)理部—耗材庫(kù);藥品的倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)是藥劑科—藥庫(kù)。
1、采購(gòu)物資本著公平、公正、公開(kāi)的原則,實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu);必須堅(jiān)持秉公辦事,維護(hù)醫(yī)院利益的原則,本著處處節(jié)約的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選購(gòu)。
2、采購(gòu)小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購(gòu)計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3
人)限期將所需物資采購(gòu)到位,不得拖延,影響工作。
3、采購(gòu)小組在采購(gòu)物資時(shí)要憑院長(zhǎng)審批的購(gòu)物計(jì)劃方可外出采購(gòu)。在采購(gòu)物資時(shí),要堅(jiān)持勤跑多問(wèn),堅(jiān)持集體談價(jià),真正采購(gòu)價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購(gòu)量較大,市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購(gòu)可采取公開(kāi)招標(biāo)的形式進(jìn)行采購(gòu)。
5、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量,力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格,如因失職而采購(gòu)
偽劣產(chǎn)品,采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
1、藥品耗材類(lèi)、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià),由醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)組織實(shí)施。
醫(yī)院物資庫(kù)房管理制度篇十七
為了確保學(xué)校的物資財(cái)產(chǎn)的安全和不受損失,特制定此制度:。
一.物資庫(kù)房由保管專(zhuān)管,學(xué)校所有物資財(cái)產(chǎn)都要登記造冊(cè)、建好事物帳,做列帳物相符。
二.必須完善使用制度,凡出庫(kù)的'物品都要填寫(xiě)出庫(kù)單,沒(méi)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)任何人不得將財(cái)產(chǎn)借給他人。
三.對(duì)于學(xué)校的貴重物品,借用一律實(shí)行押金制度,所支押全應(yīng)是物品價(jià)格的50%,若丟失。拔壞,擔(dān)保人要負(fù)責(zé)另外50%的損失。4.對(duì)于調(diào)出的教職工,實(shí)行財(cái)產(chǎn)清退制度,待所有財(cái)產(chǎn)退回完畢后,方可辦理調(diào)動(dòng)于續(xù)。
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