總結不僅僅是對過去的總結，也是對未來的規(guī)劃和展望?？偨Y時可以從自己的親身經(jīng)歷和感受出發(fā)，增加可讀性。以下是小編為大家收集的總結范文，希望能給你帶來靈感。
物資管理部管理制度篇一
1、負責按照專項施工方案要求，購置滿足安全（防爆）性能的電氣設備、機械設備、通風設備、監(jiān)控檢測設備等。
2、負責對通風班組、電工班組及通風工作、用電工作，以及機械設備的使用等嚴格進行管理，對通風記錄每日進行檢查。
3、負責聯(lián)系專門機構或?qū)＜覍Ω鞣N設備的安全（防爆）性能進行驗收，定期組織對瓦斯監(jiān)控檢測設備儀器進行校驗。
4、負責制定機械設備設施進場檢查驗收制度、檢查維修保養(yǎng)制度、“三定”（定人、定機、定責）制度、安全操作規(guī)程制度、安全檢查制度、安全崗位職責等。
5、負責組織對各種機械設備、電氣設備、通風設備、監(jiān)控設備等相關人員進行培訓。
物資管理部管理制度篇二
1、督促和指導項目部在購置各種機電設備、腳手架、新型建筑裝飾、防水等料具或直接用于安全防護的料具及設備時,必須執(zhí)行國家、省市有關規(guī)定,必須有產(chǎn)品使用說明書、檢驗合格證等,嚴格審查其產(chǎn)品的實物質(zhì)量,是否與合格證相符,必要時做抽樣試驗,回收后必須檢修。
2、督促和指導項目部在采購勞動保護用品時,要注意產(chǎn)品必須符合國家標準及省、市有關規(guī)定,并向主管部門提供情況,接受對勞動保護用品的`質(zhì)量監(jiān)督檢查。
3、認真執(zhí)行國家、省、市文明施工管理的標準、規(guī)定及施工現(xiàn)場平面布置圖要求。督促和指導項目部做好材料堆放和物品儲存,對易燃、易爆和有毒物品運輸保管、發(fā)放應嚴格加強管理,確保安全。
物資管理部管理制度篇三
對物資供應部倉庫物資的儲存、保護、進、出庫進行有效的控制。
2.0范圍。
適用于物資供應部的倉庫管理。
3.0職責。
3.1負責對倉庫管理進行監(jiān)督檢查。
3.2負責對倉庫盤點的監(jiān)盤與記賬監(jiān)督。
3.3倉管員負責對倉庫物品的進、出管理和帳、物的盤點與記錄，并按規(guī)定對倉庫進行管理。
4.0方法和過程控制。
4.1.1倉管員和物資使用部門的指定檢驗人員應對物資進行驗收，使用部門檢驗人員對物資的質(zhì)量負檢驗責任，倉管員對經(jīng)檢驗合格的物資數(shù)量進行核實，開出《入庫單》，由檢驗人員簽字確認后，按指定位置擺放整齊。
4.1.2倉管員應及時將入庫的物資登記到庫存物資臺帳，保證帳物相符。
4.1.3對急用物資使用人可經(jīng)部門負責人口頭同意后直接拿至現(xiàn)場使用，但使用部門須協(xié)助倉管員在2個工作日內(nèi)辦理出入庫手續(xù)，倉管員及時入帳和銷帳。
4.2倉庫管理要求。
4.2.1倉管員根據(jù)物資的性能、品種、型號、用途、重量、包裝等特點以及易揮發(fā)、易受潮物資的.特性和倉庫條件，把庫存物資分成清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、待處理物資、不合格物資、危險品等，分區(qū)擺放并做好區(qū)域標識。
4.2.1.1待處理物資包括回收再利用品、邊角料及隊組遺留下來的物品等。
4.2.1.2不合格物資包括檢驗發(fā)現(xiàn)的物資、報廢物資等。
4.2.1.3危險品包括易燃易爆物品及帶毒性物品，以及強酸強堿等腐蝕性化學品。危險品應分區(qū)隔離擺放、分類分項進行保管，并設置明顯的標識。
4.2.2所有物資應擺放整齊、分類標識，方便領取，包裝標識一律向外。
4.2.3應根據(jù)倉庫內(nèi)物資特性，配備相應的溫度計、濕度計等監(jiān)測工具，設定上下限值，保持倉庫環(huán)境的溫度、濕度適當，環(huán)境清潔。
4.2.4倉庫內(nèi)應具有相應的防火、防潮、防盜、防揮發(fā)等措施。
4.2.4.1應按規(guī)定配備滅火器材，消防設施應功能正常。
4.2.4.2存放危險品的倉庫須裝防爆燈。
4.2.4.3乙炔瓶和氧氣瓶必須隔離5米存放。
4.3材料出庫。
4.3.1材料的出庫必須憑《物資領用單》，經(jīng)直屬領導批準后方可到倉庫領用，項目清楚，手續(xù)齊全。如有不符，倉管員有權拒絕發(fā)放材料。
4.3.2材料要按照“先進先出”的原則發(fā)放。對于不是一次性消耗的物資如油漆、電話線、鐵釘、電纜等，最初使用人填寫《物資領用單》，由倉管員銷賬。剩余材料必須存放在剩余材料存放點，剩余材料未使用完之前，不能開封新材料。
4.3.3急用材料領用人員須在2個工作日內(nèi)填寫《物資領用單》交倉管員，并由倉管員銷賬。
4.3.4《物資領用單》由材料使用人填寫，直屬領導審批；如是借用材料，歸還時需填寫歸還日期，由倉管員驗收入庫。直屬領導須對整個物資領用合理情況進行監(jiān)督。
4.3.5周期性采購的材料均實行以舊換新制度，即用舊物資換領新物資，如：硒鼓、墨盒、燈泡、日常工具等。如不能提供舊物資，必須提供情況說明并由直屬領導簽名確認。
4.4倉庫盤點。
4.4.1倉管員對庫存物資每月進行一次盤點，并填寫《倉庫進銷存臺賬》經(jīng)直屬領導審核后，進行備案。
4.4.2倉管員對倉庫相關紙質(zhì)單據(jù)要留底并保存完整，包括：預算內(nèi)/外材料申購單、入庫單、出庫單、物資領用單、倉庫進銷存臺賬等，以便備查。
4.4.3對庫存時間較長的物資，發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超過保質(zhì)期時應及時填寫《物資報廢申請單》，寫明報廢原因，由財務管理中心進行價格審定，1000元以下的直屬領導根據(jù)實際情況填寫處理意見，1000元以上（含1000元）的材料報礦長審批。對有保質(zhì)期要求的，倉管員應提前一個月報部門或項目負責人處理。
4.4.4對不能及時處理的材料，應統(tǒng)一放置于倉庫的待處理材料隔離區(qū)內(nèi)。
4.5.1對回收再利用物資、項目部遺留下來的物資須填制《待處理物資登記表》，并報財務進行價格審定，1000元以下的物資由相關部門根據(jù)待處理物資的情況可做出內(nèi)部調(diào)劑、變賣等處理，1000元以上（含1000元）的資產(chǎn)處理須報總經(jīng)理或其授權人審批，倉管員設置賬本并按實際情況登記入賬。屬資產(chǎn)類物資需按相關辦法執(zhí)行。
4.5.2對“待處理物資”，倉管員應每季度至少整理、匯總一次，報部門或==項目經(jīng)理審核后，提交上級部門待處理。
4.5.3對于需調(diào)劑的資產(chǎn)，按相關辦法執(zhí)行。
物資管理部管理制度篇四
1.1為確保文件管理正常、順利進行，促進公司管理工作的效率，特制定本辦法。
1.2所謂'文件'，是指業(yè)務工作上往來公文、函、報告、請示、會議紀要、規(guī)定、報表等。
1.3文件的收發(fā)、領取與寄送由行政部負責。
2.1絕密。指極為重要并且不得向無關人員泄露內(nèi)容的文件。
2.2秘密。指次重要并且所涉及內(nèi)容不能向無關人員透露的文件。
2.3機密。指不宜向公司以外人員透露內(nèi)容的文件。
2.4普通。指非機密文件。
3.1外來文件全部由行政部接收，在《外來文件收發(fā)簿》中登記，填寫《文件處理標簽》由總經(jīng)理批示后，下發(fā)相關部門處理，行政部在處理時按下列要點處置。
3.1.1一般文件予以啟封，分送各部門。
3.1.2私人文件不必開啟，直接送收件人。
3.1.3分送各部門的文件若有差錯，必須立即退回行政部。
3.2普通文件的處理原則。
3.2.1由部門負責人以上人員負責對文件進行審閱、回答、批辦以及其他必要的處理，或者由其指定下屬對文件進行具體處理。
3.2.2如果遇到重要或異常事項，必須及時與上一級主管取得聯(lián)系，按上級指示辦理。
3.2.3各種有關聯(lián)的事項，必須與各部門商議后方能予以處置。
3.3機密文件的處理原則。
3.3.1機密文件原則上由責任者或當事者自行處理。
3.3.2指名或親啟文件，原則上應在封面上注明文件所涉及事項的要點和發(fā)文者姓名，并由發(fā)文者封緘。
3.3.3到達的指名或親啟文件，原則上由文件上所指明的部門負責人或個人開啟，其他人不得擅自啟封。如果某主管在職務上有權替代來件所指名者，不受本條規(guī)定的約束。
4.1各部門因工作業(yè)務需要下發(fā)文件時，由部門擬訂文件交行政部，由行政部統(tǒng)一格式編號擬定《文件審批表》交相關部門會簽，由總經(jīng)理審批后下發(fā)。
4.2文件編號規(guī)則。
4.2.1公司文件:涉及公司重大經(jīng)營決策、規(guī)章制度、人事變動等事宜，均以公司文件下發(fā)。編號規(guī)則:皖國購司字(××××)000號(××××為發(fā)文年號，000為發(fā)文流水號)。
4.2.2總經(jīng)理辦公室文件:臨時的通知等以辦公室文件下發(fā)，編號規(guī)則:皖國購辦字(××××)000號(××××為發(fā)文年號，000為發(fā)文流水號)。
4.2.3會議紀要:凡公司會議形成的重大決定均應以會議紀要形式下發(fā)，編號規(guī)則為:購紀字(××××)000號(××××為發(fā)文年號，000為發(fā)文流水號)。
4.2.4記錄表格:各部門使用的紀錄表格在初次使用前必須到行政部進行編號，無編號的.表格不允許在部門之間流轉(zhuǎn)。編號規(guī)則:。
q/gg-××-001。
流水號。
部門代碼。
記錄前綴。
例如:行政部代碼z，物業(yè)部代碼wy，財務部代碼cw，電腦部代碼dn等。
4.3文件的受控:為確保下發(fā)文件在適用的場所使用和對密級的控制，必須對下發(fā)文件進行控制，控制其分發(fā)場所。公司所有下發(fā)文件必須有密級標識和文件受控號。
受控章形:。
4.4文件下發(fā)。
4.4.1需要在使用部門留存的文件必須以紙質(zhì)文件或電子文件下發(fā)，下發(fā)時各部門必須在《文件簽收簿》簽收登記。
4.4.2不需要在使用部門留存的，在文件正本上附《文件傳閱表》交相關部門傳閱，文件被閱覽后，閱覽者必須簽字，表示已經(jīng)閱覽完畢。如有必要，可在《文件傳閱表》上填寫閱覽后的意見。
4.5文件存檔。
4.5.1公司的外來文件和內(nèi)部文件在處置完畢后一個工作日必須交檔案室存檔，否則將追究相關人員的責任。
4.5.2各部門指定一名工作人員管理部門的文件，公司下發(fā)的文件各部門必須完整保存，行政部將不定期檢查各部門文件的使用和保存情況，發(fā)現(xiàn)公司機密性文件使用、保存不當或遺失，將追究文件管理人員的責任。
4.5.3檔案管理人員應對每年的文件進行整理，集中封存。
4.6文件查閱。
4.6.1原則上部門查閱文件，應在部門查閱，檔案室不接受查閱。
4.6.2因工作或業(yè)務需要，查閱公司機密性文件，應辦理文件查閱審批手續(xù)后，方可在檔案室查閱。
此規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，由行政部負責解釋。
6.1《文件樣稿》。
6.2《會議紀要樣稿》。
6.3《外來文件收發(fā)簿》。
6.4《文件處理標簽》。
6.5《文件審批表》。
6.6《文件簽收簿》。
6.7《文件傳閱表》。
物資管理部管理制度篇五
1.對管轄范圍的安全生產(chǎn)負責,建立健全物資安全保障制度。
2.負責按計劃、保質(zhì)保量及時供應安全技術措施項目所需設備材料。
3.貫徹執(zhí)行《倉庫防火安全管理細則》及《化學危險品安全管理規(guī)定》,結合本單位實際,制定相應的實施細則。
4.對購人設備、配件及有關材料的質(zhì)量負責,質(zhì)量必須符合安全標準要求。
5.儲存、發(fā)放物資要符合物資安全管理要求。
6.負責本部門的隱患治理。
物資管理部管理制度篇六
工程管理部值班制度(十六)范圍本標準規(guī)定了工程管理部運行人員的值班制度，適用于工程管理部值班管理。
值班制度。
1值班人員必須堅守崗位，不得擅自離崗，按規(guī)定定期巡視設備運行情況。
2密切注意設備運行狀態(tài)，做到腿勤、眼尖、耳靈、手快、腦活，及時發(fā)現(xiàn)問題和處理隱患。
3發(fā)現(xiàn)設備故障及時處理，當班人員無法處理時，應及時上報。
填寫《故障登記表》。
4合理安排好值班人員就餐。
重要機房不得離人，所有運行值班機房都應有人值班在崗。
5因特殊情況需調(diào)班時，必須事前報請主管同意，原則上領班與領班、技工與技工對調(diào)。
做到三干凈:設備干凈、機房干凈、工作場地干凈；
四不漏:不漏電、不漏油、不漏水、不漏氣；
五良好:使用性能良好、密封良好、潤滑良好、緊固良好、調(diào)整良好。
7非標準工作時間值班管理。
7.1非工作時間為每天17:00-8:00、周六日全天及法定節(jié)假日。
值班人員必須認真遵守公司各項規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行崗位責任制。
7.2堅守工作崗位，認真抄寫運行記錄，做好交接班工作。
7.3按規(guī)定做好巡視檢查工作，處理好報修工作。
7.4遇突發(fā)事件要按應急預案處理，并做好記錄，同時及時上報專業(yè)主管、經(jīng)理。
7.5非標時間各崗位運行人員要定時報崗，如不在崗位應說明所在位置和原因。
7.6中控室值班人員安排非標時間報修工作，派發(fā)和收集《維修單》、填寫《維修通知單統(tǒng)計表》。
7.7值班員負責完成非標工作時間的報修工作，填好《維修通知單》。
7.8各值班崗位每二小時向中控室電話報崗一次。
7.9巡視要做好簽到并注明時間，電話報崗要做好記錄。
7.10值班員外出巡視，不得妨礙正常值班抄表和本值機房設備的巡視工作。
7.11值班員在離崗巡視或維修時，要帶好通訊設備，隨時保持聯(lián)絡。
7.12值班員外出維修，而不能按規(guī)定時間抄記運行記錄時，維修完畢后及時補抄。
超過2小時外出時，要安排相關人員巡視機房、抄記數(shù)據(jù)(緊急事故除外)。
8各專業(yè)加班人員視同值班員應遵守以上內(nèi)容，所有加班人員要填寫本專業(yè)工作日志。
記錄《值班/接班記錄》《維修通知單》附加說明:。
1.本標準由工程管理部組織起草、審核、批準。
2.本標準由工程管理部負責解釋、修訂。
3.本標準的.附錄為標準的附錄。
4.本標準的附錄為提示的附錄。
物資管理部管理制度篇七
1對所管轄范圍內(nèi)的安全工作負責,嚴格監(jiān)督部門人員遵守物資管理各項安全規(guī)章制度。
2定期組織檢查易燃、易爆等危險品的儲存情況,并做好登記。
3定期組織學習倉庫防火安全規(guī)章制度,并落實到位。
4督促部門人員定期進行消防器材的檢查與維護,保證各類消防設施的齊全有效。
5督導各送貨車輛遵守公司安全規(guī)章制度,車輛按規(guī)定停放,嚴禁堵塞消防通道。
6督導部門員工在裝卸貨物時做好周圍的安全防護工作,避免人員受傷及物品受損。
物資管理部管理制度篇八
為加強全局的物資管理，保證財產(chǎn)、物資安全和各項工作正常運轉(zhuǎn)，特制定本制度。
一、物資范圍是指除建筑物、機動車以外的所有物資。包括：由本局購買的物資、長期借用外單位的物資、與外單位交換使用的物資。
二、各種物資在購入、借入或調(diào)換使用后，應當立即辦理物資入庫手續(xù)，由主管科室登記物資明細物。
三、任何單位或個人在領用物資時，應當憑領料單領取。并按單位或個人登記物資領用明細帳。除了日常消耗的低值易耗品以外，領用物資時應當明確實物負責人。
四、各分局自己購買或從局機關領用物資的，計入該分局的包干經(jīng)費。
五、實物負責人對物資的安全和正確使用負責。如果物資出現(xiàn)丟失或非正常毀損，實物負責人應承擔相應經(jīng)濟責任。
六、區(qū)局定期或不定期統(tǒng)一安排全局范圍內(nèi)的實物盤點。在用物資一般每半年盤點一次，庫存物資每月盤點一次。盤點后，有關單位應向區(qū)局主管科室報送盤點表。
七、本局的工作人員(含臨時工作人員)，在調(diào)整工作崗位或調(diào)出本局或辭職時，應當在區(qū)局要求的期限內(nèi)清交所保管的物資。逾期未清完畢的，以丟失論處。
八、故意隱匿公共財產(chǎn)，意圖據(jù)為己有的，按照財產(chǎn)價值不同，移交有關部門追究行政、刑事責任。
九、各單位的領導和財務人員、物資管理人員應當嚴格按規(guī)定管理辦公經(jīng)費和物資，加強核算，確保國家財產(chǎn)的安全。如因違犯管理規(guī)定或玩忽職守造成損失，區(qū)局將依照有關規(guī)定追究當事人的責任。
物資管理部管理制度篇九
2.1物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。
a)二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b)三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。
c)四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2.2庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。
2.3庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。
物資管理部管理制度篇十
一、物資倉庫須做好防火、防盜工作，嚴禁煙火入內(nèi)。
二、無關人員不得進入庫房。正常情況領料須征得倉管員同意方可入內(nèi)，并到倉管員處辦理領料手續(xù)；節(jié)假日或緊急情況領料后由相關負責人事后及時補辦領料手續(xù)。
三、倉管員應自覺的遵守物資管理制度，做好收、發(fā)、存工作及進出庫記錄，每月5日前完成物資進出庫統(tǒng)計報表。
四、倉管員應隨時掌握物資庫存情況，保證正常搶險、施工維護用料，需補充物資的按規(guī)定辦理物資供應申請或物資采購申請手續(xù)。
五、倉庫內(nèi)的物資應按類型、規(guī)格型號整齊存放，領料人員不得隨意亂翻，退還的物資必須放歸原處。
六、在上、下班前倉管員應進入庫房巡查，確認電源、門鎖、物資情況是否正常。
七、任何人不得私自挪用搶險物資，違反者按規(guī)定處理。
物資管理部管理制度篇十一
多年來,我公司在施工現(xiàn)場的物資管理方面,積累了豐富的經(jīng)驗,建立了一整套完善的、行之有效的管理制度,尤其是貫徹iso9000標準以來,進一步體現(xiàn)了以業(yè)主為中心的思想,在物資管理的.每一個環(huán)節(jié),通過持續(xù)改進,以滿足業(yè)主不斷變化的需求,達到業(yè)主滿意為宗旨。在公司內(nèi)部引進了物資管理競爭機制,模擬市場化管理,建立材料'超市',通過招議標擇優(yōu)選擇供應商進駐超市,做到材料的質(zhì)量、價格公開化,各使用單位可以進入市場對材料擇優(yōu)選用。使物資管理得到了進一步的規(guī)范和提高。
同時,在物資管理過程中,我們依靠科技進步,不斷地提高管理水平和辦公自動化,從19我們就開始探索計算機信息技術在物資管理中的運用,通過不斷更新完善軟硬件設施,強化對管理人員的計算機培訓,現(xiàn)在物資管理系統(tǒng)不但普及了計算機管理,還實現(xiàn)了計算機由單機應用到網(wǎng)絡應用的飛躍。
針對本工程業(yè)主對材料、設備管理的要求,項目經(jīng)理部在現(xiàn)場設立供應科,按照iso9000標準要求,對自購材料、設備進行采購控制、倉儲管理、運輸、防護、質(zhì)量跟蹤、不合格品的控制等(自購材料前已按業(yè)主規(guī)定的本工程材料使用申請管理辦法取得業(yè)主的批準),同時在供應科下設物資管理組對業(yè)主提供的設備及材料實行專項管理。
2.1供方評價。
2.1.1建立評價組織。
評價組織以項目部有關專業(yè)人員為主,由以下人員構成:。
評價組組長:供應科科長。
評價組成員:業(yè)主代表、供應科專業(yè)組長、專業(yè)計劃員、使用單位技術負責人等組成。
2.1.2評價范圍。
對所有影響工程質(zhì)量的物資供方都要進行評價。
2.1.3供方名單來源。
物資供方名單由各專業(yè)組負責,通過廣告、用戶推薦、分供方自薦、歷年采購情況等收集供方名單,并向評價組提供初選供方名單。
2.1.4評價要點。
審核其營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、生產(chǎn)許可證。
了解其資金狀況。
評價以往提供類似產(chǎn)品的交貨質(zhì)量情況。
調(diào)查其質(zhì)量歷史與信譽。
調(diào)查其生產(chǎn)能力、質(zhì)量體系以及質(zhì)量控制的有效性和完整性、了解職工素質(zhì)狀況、制造、安裝、檢測設備情況。
對樣品進行檢驗和試驗產(chǎn)品價格、優(yōu)惠條件、運輸距離。
連續(xù)滿足施工需要的保證能力。
2.1.5評價方式。
根據(jù)評價要點、以會議形式,由參加評價會議人員逐項比較、排隊,確定出合格供方名單,并做好評價記錄。
由專業(yè)組根據(jù)評價記錄,填制合格供方報告,一式兩份。
2.1.6合格供方審批。
主要物資的合格供方,由公司分管經(jīng)理審批;一般物資的合格供方,由負責此項目的項目經(jīng)理審批。
2.1.7合格供方業(yè)主確認。
審批后的合格供方必須報業(yè)主確認后方可執(zhí)行。
2.1.8合格供方名單的增刪。
業(yè)主否認的供方要從合格供方名錄中刪除。
供方所提供的物資,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量下降或多次不符合要求,可由使用單位或進貨檢驗人員提出書面建議和驗證記錄,從合格供方名錄中刪除。
通過招標確定的供方,填制合格供方報告或中標確定表,經(jīng)公司分管經(jīng)理審批,并報業(yè)主確認后可列入合格供方名錄。
2.2供方控制。
2.2.1對供方的控制程度,取決于采購產(chǎn)品的類型、供方業(yè)績及質(zhì)量保證能力,應以滿足質(zhì)量要求為目的,可采取以下之一或其組合:。
派常駐代表定期、不定期到工廠進行監(jiān)督檢查。
設立質(zhì)量監(jiān)督點(見證點或停工待檢點)對工序或特殊工序進行監(jiān)督檢查。
質(zhì)量體系審核。
成品聯(lián)合檢查(會檢),可以是與業(yè)主共同到供方處實施聯(lián)合檢查。
產(chǎn)品進廠驗證。
對于不易檢驗需在使用過程中才能證明其質(zhì)量的物資,在訂貨合同中,應規(guī)定一定比例的質(zhì)量保證金,以提高供方對物資質(zhì)量的關心程度。
2.2.2供方控制實施,由各物資采購部門負責,并形成記錄,必要時應將控制方式和手段寫到采購文件中,同時項目供應科應保存對供方的控制記錄。
2.3采購資料。
采購資料或采購文件,是指就采購事宜提出的書面文件,包括采購計劃、采購合同、合同附件、采購技術協(xié)議等。應規(guī)定明確的采購要求,除技術要求外,還應根據(jù)產(chǎn)品的類別及供方的質(zhì)量歷史等因素,提出不同的質(zhì)量保證要求。
2.3.1采購計劃。
采購計劃由供應科專業(yè)計劃員,依據(jù)設計文件、圖紙、材料設備清冊、變更以及施工計劃等編制。如有下列要求時必須在其中明確規(guī)定:。
要求提供有關質(zhì)量保證文件(產(chǎn)品檢驗記錄、使用說明書、設備裝配圖、設備易損件、備品備件清單、產(chǎn)品制造計劃會檢通知)。
實施設計審查的規(guī)定。
制造過程質(zhì)量監(jiān)督和成品會檢的規(guī)定。
有關供貨范圍、交貨進度、交貨狀態(tài)的規(guī)定等。
2.3.2采購合同。
所有的用在工程上的材料都要通過招議標,并邀請業(yè)主參加,確定出供貨單位和供貨范圍后,由專業(yè)計劃員,依據(jù)物資的技術及商務要求起草訂購合同。訂購合同中除明確訂購數(shù)量、交貨日期、提貨地點以外,至少應包括:
產(chǎn)品類別、型式、等級、標識方法。
產(chǎn)品的實用標準、規(guī)范、圖樣、檢驗規(guī)程、是否有特殊質(zhì)量要求等。
當有質(zhì)量保證要求時,要寫明適用的質(zhì)量保證模式標準的版本、編號等。
2.3.3采購資料審批。
采購計劃由項目部供應科科長審批。
采購合同填制'合同審查表'并按以下順序辦理:。
物資管理部管理制度篇十二
供物資供應保障，根據(jù)公司建設發(fā)展的.實際需要，特制定本制度。
務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執(zhí)行。
品種規(guī)格價格交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。
5、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
同、協(xié)議的注意事項為：
合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。
物資管理部管理制度篇十三
一.為貫徹“安全第一，預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，規(guī)范風場應急管理制度，提升應對風險和防范事故的能力，保障員工的.安全健康和生命安全，最大限度的減少財產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會影響。根據(jù)國家有關法律法規(guī)制定本制度。
二.應急管理制度堅持“以人為本，減少危害，居安思危，預防為主，統(tǒng)一領導，分級負責，職責明確，快速反應”的原則。
三.應急管理分“預防、準備、響應和恢復”四個過程。主要內(nèi)容包含：應急管理組織體系，應急救援預案管理、應急培訓、應急演練、應急物資保障等。
四.生產(chǎn)安全事故應急救援預案的編寫與修訂。風場應急管理制度領導小組負責預案的編制、修訂、審核。預案應保持與上級部門預案的銜接。根據(jù)國家法律法規(guī)及實際演練情況，適時修訂《應急預案》，做到科學、易操作。
五.應急演練。根據(jù)年度應急演練計劃，每年至少分別安排一次桌面演練和綜合演練，加強職工應急意識，提升應急隊伍的反應速度和實戰(zhàn)能力。安質(zhì)環(huán)保部負責做好演練記錄和總結。
六.應急通訊設備保障。風場要對電話、對講機、手機等通訊器材進行經(jīng)常性維護或更新，保證通訊暢通。
七.應急救援物資保障。根據(jù)公司預案做好應急救援設備、器材、防護用品、工具、材料、藥品等保障工作。保證經(jīng)費、物資供應，切實加強應急保障能力，并對應急救援設備、設施要定期進行檢測、維護、更新，保證性能完好。
八.應急處置。事故發(fā)生后，要按應急報告制度逐級匯報，立即啟動應急預案，以營救遇險人員為重點，開展應急救援工作；事故發(fā)生后及時封閉現(xiàn)場，要采取必要措施，防止發(fā)生次生、衍生事故，避免造成更大的人員傷亡、財產(chǎn)損失和環(huán)境污染。
九、成立兼職應急救護隊，人員由班組主要負責人、業(yè)務骨干和員工組成，并進行經(jīng)常性訓練，熟練掌握基本的救護常識和救援能力。
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