物資管理部管理制度范文(13篇)

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物資管理部管理制度范文(13篇)
時間:2023-11-29 06:15:02     小編:翰墨

總結不僅僅是對過去的總結,也是對未來的規(guī)劃和展望??偨Y時可以從自己的親身經(jīng)歷和感受出發(fā),增加可讀性。以下是小編為大家收集的總結范文,希望能給你帶來靈感。

物資管理部管理制度篇一

1、負責按照專項施工方案要求,購置滿足安全(防爆)性能的電氣設備、機械設備、通風設備、監(jiān)控檢測設備等。

2、負責對通風班組、電工班組及通風工作、用電工作,以及機械設備的使用等嚴格進行管理,對通風記錄每日進行檢查。

3、負責聯(lián)系專門機構或?qū)<覍Ω鞣N設備的安全(防爆)性能進行驗收,定期組織對瓦斯監(jiān)控檢測設備儀器進行校驗。

4、負責制定機械設備設施進場檢查驗收制度、檢查維修保養(yǎng)制度、“三定”(定人、定機、定責)制度、安全操作規(guī)程制度、安全檢查制度、安全崗位職責等。

5、負責組織對各種機械設備、電氣設備、通風設備、監(jiān)控設備等相關人員進行培訓。

物資管理部管理制度篇二

1、督促和指導項目部在購置各種機電設備、腳手架、新型建筑裝飾、防水等料具或直接用于安全防護的料具及設備時,必須執(zhí)行國家、省市有關規(guī)定,必須有產(chǎn)品使用說明書、檢驗合格證等,嚴格審查其產(chǎn)品的實物質(zhì)量,是否與合格證相符,必要時做抽樣試驗,回收后必須檢修。

2、督促和指導項目部在采購勞動保護用品時,要注意產(chǎn)品必須符合國家標準及省、市有關規(guī)定,并向主管部門提供情況,接受對勞動保護用品的`質(zhì)量監(jiān)督檢查。

3、認真執(zhí)行國家、省、市文明施工管理的標準、規(guī)定及施工現(xiàn)場平面布置圖要求。督促和指導項目部做好材料堆放和物品儲存,對易燃、易爆和有毒物品運輸保管、發(fā)放應嚴格加強管理,確保安全。

物資管理部管理制度篇三

對物資供應部倉庫物資的儲存、保護、進、出庫進行有效的控制。

2.0范圍。

適用于物資供應部的倉庫管理。

3.0職責。

3.1負責對倉庫管理進行監(jiān)督檢查。

3.2負責對倉庫盤點的監(jiān)盤與記賬監(jiān)督。

3.3倉管員負責對倉庫物品的進、出管理和帳、物的盤點與記錄,并按規(guī)定對倉庫進行管理。

4.0方法和過程控制。

4.1.1倉管員和物資使用部門的指定檢驗人員應對物資進行驗收,使用部門檢驗人員對物資的質(zhì)量負檢驗責任,倉管員對經(jīng)檢驗合格的物資數(shù)量進行核實,開出《入庫單》,由檢驗人員簽字確認后,按指定位置擺放整齊。

4.1.2倉管員應及時將入庫的物資登記到庫存物資臺帳,保證帳物相符。

4.1.3對急用物資使用人可經(jīng)部門負責人口頭同意后直接拿至現(xiàn)場使用,但使用部門須協(xié)助倉管員在2個工作日內(nèi)辦理出入庫手續(xù),倉管員及時入帳和銷帳。

4.2倉庫管理要求。

4.2.1倉管員根據(jù)物資的性能、品種、型號、用途、重量、包裝等特點以及易揮發(fā)、易受潮物資的.特性和倉庫條件,把庫存物資分成清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、待處理物資、不合格物資、危險品等,分區(qū)擺放并做好區(qū)域標識。

4.2.1.1待處理物資包括回收再利用品、邊角料及隊組遺留下來的物品等。

4.2.1.2不合格物資包括檢驗發(fā)現(xiàn)的物資、報廢物資等。

4.2.1.3危險品包括易燃易爆物品及帶毒性物品,以及強酸強堿等腐蝕性化學品。危險品應分區(qū)隔離擺放、分類分項進行保管,并設置明顯的標識。

4.2.2所有物資應擺放整齊、分類標識,方便領取,包裝標識一律向外。

4.2.3應根據(jù)倉庫內(nèi)物資特性,配備相應的溫度計、濕度計等監(jiān)測工具,設定上下限值,保持倉庫環(huán)境的溫度、濕度適當,環(huán)境清潔。

4.2.4倉庫內(nèi)應具有相應的防火、防潮、防盜、防揮發(fā)等措施。

4.2.4.1應按規(guī)定配備滅火器材,消防設施應功能正常。

4.2.4.2存放危險品的倉庫須裝防爆燈。

4.2.4.3乙炔瓶和氧氣瓶必須隔離5米存放。

4.3材料出庫。

4.3.1材料的出庫必須憑《物資領用單》,經(jīng)直屬領導批準后方可到倉庫領用,項目清楚,手續(xù)齊全。如有不符,倉管員有權拒絕發(fā)放材料。

4.3.2材料要按照“先進先出”的原則發(fā)放。對于不是一次性消耗的物資如油漆、電話線、鐵釘、電纜等,最初使用人填寫《物資領用單》,由倉管員銷賬。剩余材料必須存放在剩余材料存放點,剩余材料未使用完之前,不能開封新材料。

4.3.3急用材料領用人員須在2個工作日內(nèi)填寫《物資領用單》交倉管員,并由倉管員銷賬。

4.3.4《物資領用單》由材料使用人填寫,直屬領導審批;如是借用材料,歸還時需填寫歸還日期,由倉管員驗收入庫。直屬領導須對整個物資領用合理情況進行監(jiān)督。

4.3.5周期性采購的材料均實行以舊換新制度,即用舊物資換領新物資,如:硒鼓、墨盒、燈泡、日常工具等。如不能提供舊物資,必須提供情況說明并由直屬領導簽名確認。

4.4倉庫盤點。

4.4.1倉管員對庫存物資每月進行一次盤點,并填寫《倉庫進銷存臺賬》經(jīng)直屬領導審核后,進行備案。

4.4.2倉管員對倉庫相關紙質(zhì)單據(jù)要留底并保存完整,包括:預算內(nèi)/外材料申購單、入庫單、出庫單、物資領用單、倉庫進銷存臺賬等,以便備查。

4.4.3對庫存時間較長的物資,發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超過保質(zhì)期時應及時填寫《物資報廢申請單》,寫明報廢原因,由財務管理中心進行價格審定,1000元以下的直屬領導根據(jù)實際情況填寫處理意見,1000元以上(含1000元)的材料報礦長審批。對有保質(zhì)期要求的,倉管員應提前一個月報部門或項目負責人處理。

4.4.4對不能及時處理的材料,應統(tǒng)一放置于倉庫的待處理材料隔離區(qū)內(nèi)。

4.5.1對回收再利用物資、項目部遺留下來的物資須填制《待處理物資登記表》,并報財務進行價格審定,1000元以下的物資由相關部門根據(jù)待處理物資的情況可做出內(nèi)部調(diào)劑、變賣等處理,1000元以上(含1000元)的資產(chǎn)處理須報總經(jīng)理或其授權人審批,倉管員設置賬本并按實際情況登記入賬。屬資產(chǎn)類物資需按相關辦法執(zhí)行。

4.5.2對“待處理物資”,倉管員應每季度至少整理、匯總一次,報部門或==項目經(jīng)理審核后,提交上級部門待處理。

4.5.3對于需調(diào)劑的資產(chǎn),按相關辦法執(zhí)行。

物資管理部管理制度篇四

1.1為確保文件管理正常、順利進行,促進公司管理工作的效率,特制定本辦法。

1.2所謂'文件',是指業(yè)務工作上往來公文、函、報告、請示、會議紀要、規(guī)定、報表等。

1.3文件的收發(fā)、領取與寄送由行政部負責。

2.1絕密。指極為重要并且不得向無關人員泄露內(nèi)容的文件。

2.2秘密。指次重要并且所涉及內(nèi)容不能向無關人員透露的文件。

2.3機密。指不宜向公司以外人員透露內(nèi)容的文件。

2.4普通。指非機密文件。

3.1外來文件全部由行政部接收,在《外來文件收發(fā)簿》中登記,填寫《文件處理標簽》由總經(jīng)理批示后,下發(fā)相關部門處理,行政部在處理時按下列要點處置。

3.1.1一般文件予以啟封,分送各部門。

3.1.2私人文件不必開啟,直接送收件人。

3.1.3分送各部門的文件若有差錯,必須立即退回行政部。

3.2普通文件的處理原則。

3.2.1由部門負責人以上人員負責對文件進行審閱、回答、批辦以及其他必要的處理,或者由其指定下屬對文件進行具體處理。

3.2.2如果遇到重要或異常事項,必須及時與上一級主管取得聯(lián)系,按上級指示辦理。

3.2.3各種有關聯(lián)的事項,必須與各部門商議后方能予以處置。

3.3機密文件的處理原則。

3.3.1機密文件原則上由責任者或當事者自行處理。

3.3.2指名或親啟文件,原則上應在封面上注明文件所涉及事項的要點和發(fā)文者姓名,并由發(fā)文者封緘。

3.3.3到達的指名或親啟文件,原則上由文件上所指明的部門負責人或個人開啟,其他人不得擅自啟封。如果某主管在職務上有權替代來件所指名者,不受本條規(guī)定的約束。

4.1各部門因工作業(yè)務需要下發(fā)文件時,由部門擬訂文件交行政部,由行政部統(tǒng)一格式編號擬定《文件審批表》交相關部門會簽,由總經(jīng)理審批后下發(fā)。

4.2文件編號規(guī)則。

4.2.1公司文件:涉及公司重大經(jīng)營決策、規(guī)章制度、人事變動等事宜,均以公司文件下發(fā)。編號規(guī)則:皖國購司字(××××)000號(××××為發(fā)文年號,000為發(fā)文流水號)。

4.2.2總經(jīng)理辦公室文件:臨時的通知等以辦公室文件下發(fā),編號規(guī)則:皖國購辦字(××××)000號(××××為發(fā)文年號,000為發(fā)文流水號)。

4.2.3會議紀要:凡公司會議形成的重大決定均應以會議紀要形式下發(fā),編號規(guī)則為:購紀字(××××)000號(××××為發(fā)文年號,000為發(fā)文流水號)。

4.2.4記錄表格:各部門使用的紀錄表格在初次使用前必須到行政部進行編號,無編號的.表格不允許在部門之間流轉(zhuǎn)。編號規(guī)則:。

q/gg-××-001。

流水號。

部門代碼。

記錄前綴。

例如:行政部代碼z,物業(yè)部代碼wy,財務部代碼cw,電腦部代碼dn等。

4.3文件的受控:為確保下發(fā)文件在適用的場所使用和對密級的控制,必須對下發(fā)文件進行控制,控制其分發(fā)場所。公司所有下發(fā)文件必須有密級標識和文件受控號。

受控章形:。

4.4文件下發(fā)。

4.4.1需要在使用部門留存的文件必須以紙質(zhì)文件或電子文件下發(fā),下發(fā)時各部門必須在《文件簽收簿》簽收登記。

4.4.2不需要在使用部門留存的,在文件正本上附《文件傳閱表》交相關部門傳閱,文件被閱覽后,閱覽者必須簽字,表示已經(jīng)閱覽完畢。如有必要,可在《文件傳閱表》上填寫閱覽后的意見。

4.5文件存檔。

4.5.1公司的外來文件和內(nèi)部文件在處置完畢后一個工作日必須交檔案室存檔,否則將追究相關人員的責任。

4.5.2各部門指定一名工作人員管理部門的文件,公司下發(fā)的文件各部門必須完整保存,行政部將不定期檢查各部門文件的使用和保存情況,發(fā)現(xiàn)公司機密性文件使用、保存不當或遺失,將追究文件管理人員的責任。

4.5.3檔案管理人員應對每年的文件進行整理,集中封存。

4.6文件查閱。

4.6.1原則上部門查閱文件,應在部門查閱,檔案室不接受查閱。

4.6.2因工作或業(yè)務需要,查閱公司機密性文件,應辦理文件查閱審批手續(xù)后,方可在檔案室查閱。

此規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行,由行政部負責解釋。

6.1《文件樣稿》。

6.2《會議紀要樣稿》。

6.3《外來文件收發(fā)簿》。

6.4《文件處理標簽》。

6.5《文件審批表》。

6.6《文件簽收簿》。

6.7《文件傳閱表》。

物資管理部管理制度篇五

1.對管轄范圍的安全生產(chǎn)負責,建立健全物資安全保障制度。

2.負責按計劃、保質(zhì)保量及時供應安全技術措施項目所需設備材料。

3.貫徹執(zhí)行《倉庫防火安全管理細則》及《化學危險品安全管理規(guī)定》,結合本單位實際,制定相應的實施細則。

4.對購人設備、配件及有關材料的質(zhì)量負責,質(zhì)量必須符合安全標準要求。

5.儲存、發(fā)放物資要符合物資安全管理要求。

6.負責本部門的隱患治理。

物資管理部管理制度篇六

工程管理部值班制度(十六)范圍本標準規(guī)定了工程管理部運行人員的值班制度,適用于工程管理部值班管理。

值班制度。

1值班人員必須堅守崗位,不得擅自離崗,按規(guī)定定期巡視設備運行情況。

2密切注意設備運行狀態(tài),做到腿勤、眼尖、耳靈、手快、腦活,及時發(fā)現(xiàn)問題和處理隱患。

3發(fā)現(xiàn)設備故障及時處理,當班人員無法處理時,應及時上報。

填寫《故障登記表》。

4合理安排好值班人員就餐。

重要機房不得離人,所有運行值班機房都應有人值班在崗。

5因特殊情況需調(diào)班時,必須事前報請主管同意,原則上領班與領班、技工與技工對調(diào)。

做到三干凈:設備干凈、機房干凈、工作場地干凈;

四不漏:不漏電、不漏油、不漏水、不漏氣;

五良好:使用性能良好、密封良好、潤滑良好、緊固良好、調(diào)整良好。

7非標準工作時間值班管理。

7.1非工作時間為每天17:00-8:00、周六日全天及法定節(jié)假日。

值班人員必須認真遵守公司各項規(guī)章制度,嚴格執(zhí)行崗位責任制。

7.2堅守工作崗位,認真抄寫運行記錄,做好交接班工作。

7.3按規(guī)定做好巡視檢查工作,處理好報修工作。

7.4遇突發(fā)事件要按應急預案處理,并做好記錄,同時及時上報專業(yè)主管、經(jīng)理。

7.5非標時間各崗位運行人員要定時報崗,如不在崗位應說明所在位置和原因。

7.6中控室值班人員安排非標時間報修工作,派發(fā)和收集《維修單》、填寫《維修通知單統(tǒng)計表》。

7.7值班員負責完成非標工作時間的報修工作,填好《維修通知單》。

7.8各值班崗位每二小時向中控室電話報崗一次。

7.9巡視要做好簽到并注明時間,電話報崗要做好記錄。

7.10值班員外出巡視,不得妨礙正常值班抄表和本值機房設備的巡視工作。

7.11值班員在離崗巡視或維修時,要帶好通訊設備,隨時保持聯(lián)絡。

7.12值班員外出維修,而不能按規(guī)定時間抄記運行記錄時,維修完畢后及時補抄。

超過2小時外出時,要安排相關人員巡視機房、抄記數(shù)據(jù)(緊急事故除外)。

8各專業(yè)加班人員視同值班員應遵守以上內(nèi)容,所有加班人員要填寫本專業(yè)工作日志。

記錄《值班/接班記錄》《維修通知單》附加說明:。

1.本標準由工程管理部組織起草、審核、批準。

2.本標準由工程管理部負責解釋、修訂。

3.本標準的.附錄為標準的附錄。

4.本標準的附錄為提示的附錄。

物資管理部管理制度篇七

1對所管轄范圍內(nèi)的安全工作負責,嚴格監(jiān)督部門人員遵守物資管理各項安全規(guī)章制度。

2定期組織檢查易燃、易爆等危險品的儲存情況,并做好登記。

3定期組織學習倉庫防火安全規(guī)章制度,并落實到位。

4督促部門人員定期進行消防器材的檢查與維護,保證各類消防設施的齊全有效。

5督導各送貨車輛遵守公司安全規(guī)章制度,車輛按規(guī)定停放,嚴禁堵塞消防通道。

6督導部門員工在裝卸貨物時做好周圍的安全防護工作,避免人員受傷及物品受損。

物資管理部管理制度篇八

為加強全局的物資管理,保證財產(chǎn)、物資安全和各項工作正常運轉(zhuǎn),特制定本制度。

一、物資范圍是指除建筑物、機動車以外的所有物資。包括:由本局購買的物資、長期借用外單位的物資、與外單位交換使用的物資。

二、各種物資在購入、借入或調(diào)換使用后,應當立即辦理物資入庫手續(xù),由主管科室登記物資明細物。

三、任何單位或個人在領用物資時,應當憑領料單領取。并按單位或個人登記物資領用明細帳。除了日常消耗的低值易耗品以外,領用物資時應當明確實物負責人。

四、各分局自己購買或從局機關領用物資的,計入該分局的包干經(jīng)費。

五、實物負責人對物資的安全和正確使用負責。如果物資出現(xiàn)丟失或非正常毀損,實物負責人應承擔相應經(jīng)濟責任。

六、區(qū)局定期或不定期統(tǒng)一安排全局范圍內(nèi)的實物盤點。在用物資一般每半年盤點一次,庫存物資每月盤點一次。盤點后,有關單位應向區(qū)局主管科室報送盤點表。

七、本局的工作人員(含臨時工作人員),在調(diào)整工作崗位或調(diào)出本局或辭職時,應當在區(qū)局要求的期限內(nèi)清交所保管的物資。逾期未清完畢的,以丟失論處。

八、故意隱匿公共財產(chǎn),意圖據(jù)為己有的,按照財產(chǎn)價值不同,移交有關部門追究行政、刑事責任。

九、各單位的領導和財務人員、物資管理人員應當嚴格按規(guī)定管理辦公經(jīng)費和物資,加強核算,確保國家財產(chǎn)的安全。如因違犯管理規(guī)定或玩忽職守造成損失,區(qū)局將依照有關規(guī)定追究當事人的責任。

物資管理部管理制度篇九

2.1物資入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放,做到“二齊、三清、四號定位”。

a)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b)三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。

c)四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2.2庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。

2.3庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對,確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。

物資管理部管理制度篇十

一、物資倉庫須做好防火、防盜工作,嚴禁煙火入內(nèi)。

二、無關人員不得進入庫房。正常情況領料須征得倉管員同意方可入內(nèi),并到倉管員處辦理領料手續(xù);節(jié)假日或緊急情況領料后由相關負責人事后及時補辦領料手續(xù)。

三、倉管員應自覺的遵守物資管理制度,做好收、發(fā)、存工作及進出庫記錄,每月5日前完成物資進出庫統(tǒng)計報表。

四、倉管員應隨時掌握物資庫存情況,保證正常搶險、施工維護用料,需補充物資的按規(guī)定辦理物資供應申請或物資采購申請手續(xù)。

五、倉庫內(nèi)的物資應按類型、規(guī)格型號整齊存放,領料人員不得隨意亂翻,退還的物資必須放歸原處。

六、在上、下班前倉管員應進入庫房巡查,確認電源、門鎖、物資情況是否正常。

七、任何人不得私自挪用搶險物資,違反者按規(guī)定處理。

物資管理部管理制度篇十一

多年來,我公司在施工現(xiàn)場的物資管理方面,積累了豐富的經(jīng)驗,建立了一整套完善的、行之有效的管理制度,尤其是貫徹iso9000標準以來,進一步體現(xiàn)了以業(yè)主為中心的思想,在物資管理的.每一個環(huán)節(jié),通過持續(xù)改進,以滿足業(yè)主不斷變化的需求,達到業(yè)主滿意為宗旨。在公司內(nèi)部引進了物資管理競爭機制,模擬市場化管理,建立材料'超市',通過招議標擇優(yōu)選擇供應商進駐超市,做到材料的質(zhì)量、價格公開化,各使用單位可以進入市場對材料擇優(yōu)選用。使物資管理得到了進一步的規(guī)范和提高。

同時,在物資管理過程中,我們依靠科技進步,不斷地提高管理水平和辦公自動化,從19我們就開始探索計算機信息技術在物資管理中的運用,通過不斷更新完善軟硬件設施,強化對管理人員的計算機培訓,現(xiàn)在物資管理系統(tǒng)不但普及了計算機管理,還實現(xiàn)了計算機由單機應用到網(wǎng)絡應用的飛躍。

針對本工程業(yè)主對材料、設備管理的要求,項目經(jīng)理部在現(xiàn)場設立供應科,按照iso9000標準要求,對自購材料、設備進行采購控制、倉儲管理、運輸、防護、質(zhì)量跟蹤、不合格品的控制等(自購材料前已按業(yè)主規(guī)定的本工程材料使用申請管理辦法取得業(yè)主的批準),同時在供應科下設物資管理組對業(yè)主提供的設備及材料實行專項管理。

2.1供方評價。

2.1.1建立評價組織。

評價組織以項目部有關專業(yè)人員為主,由以下人員構成:。

評價組組長:供應科科長。

評價組成員:業(yè)主代表、供應科專業(yè)組長、專業(yè)計劃員、使用單位技術負責人等組成。

2.1.2評價范圍。

對所有影響工程質(zhì)量的物資供方都要進行評價。

2.1.3供方名單來源。

物資供方名單由各專業(yè)組負責,通過廣告、用戶推薦、分供方自薦、歷年采購情況等收集供方名單,并向評價組提供初選供方名單。

2.1.4評價要點。

審核其營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、生產(chǎn)許可證。

了解其資金狀況。

評價以往提供類似產(chǎn)品的交貨質(zhì)量情況。

調(diào)查其質(zhì)量歷史與信譽。

調(diào)查其生產(chǎn)能力、質(zhì)量體系以及質(zhì)量控制的有效性和完整性、了解職工素質(zhì)狀況、制造、安裝、檢測設備情況。

對樣品進行檢驗和試驗產(chǎn)品價格、優(yōu)惠條件、運輸距離。

連續(xù)滿足施工需要的保證能力。

2.1.5評價方式。

根據(jù)評價要點、以會議形式,由參加評價會議人員逐項比較、排隊,確定出合格供方名單,并做好評價記錄。

由專業(yè)組根據(jù)評價記錄,填制合格供方報告,一式兩份。

2.1.6合格供方審批。

主要物資的合格供方,由公司分管經(jīng)理審批;一般物資的合格供方,由負責此項目的項目經(jīng)理審批。

2.1.7合格供方業(yè)主確認。

審批后的合格供方必須報業(yè)主確認后方可執(zhí)行。

2.1.8合格供方名單的增刪。

業(yè)主否認的供方要從合格供方名錄中刪除。

供方所提供的物資,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量下降或多次不符合要求,可由使用單位或進貨檢驗人員提出書面建議和驗證記錄,從合格供方名錄中刪除。

通過招標確定的供方,填制合格供方報告或中標確定表,經(jīng)公司分管經(jīng)理審批,并報業(yè)主確認后可列入合格供方名錄。

2.2供方控制。

2.2.1對供方的控制程度,取決于采購產(chǎn)品的類型、供方業(yè)績及質(zhì)量保證能力,應以滿足質(zhì)量要求為目的,可采取以下之一或其組合:。

派常駐代表定期、不定期到工廠進行監(jiān)督檢查。

設立質(zhì)量監(jiān)督點(見證點或停工待檢點)對工序或特殊工序進行監(jiān)督檢查。

質(zhì)量體系審核。

成品聯(lián)合檢查(會檢),可以是與業(yè)主共同到供方處實施聯(lián)合檢查。

產(chǎn)品進廠驗證。

對于不易檢驗需在使用過程中才能證明其質(zhì)量的物資,在訂貨合同中,應規(guī)定一定比例的質(zhì)量保證金,以提高供方對物資質(zhì)量的關心程度。

2.2.2供方控制實施,由各物資采購部門負責,并形成記錄,必要時應將控制方式和手段寫到采購文件中,同時項目供應科應保存對供方的控制記錄。

2.3采購資料。

采購資料或采購文件,是指就采購事宜提出的書面文件,包括采購計劃、采購合同、合同附件、采購技術協(xié)議等。應規(guī)定明確的采購要求,除技術要求外,還應根據(jù)產(chǎn)品的類別及供方的質(zhì)量歷史等因素,提出不同的質(zhì)量保證要求。

2.3.1采購計劃。

采購計劃由供應科專業(yè)計劃員,依據(jù)設計文件、圖紙、材料設備清冊、變更以及施工計劃等編制。如有下列要求時必須在其中明確規(guī)定:。

要求提供有關質(zhì)量保證文件(產(chǎn)品檢驗記錄、使用說明書、設備裝配圖、設備易損件、備品備件清單、產(chǎn)品制造計劃會檢通知)。

實施設計審查的規(guī)定。

制造過程質(zhì)量監(jiān)督和成品會檢的規(guī)定。

有關供貨范圍、交貨進度、交貨狀態(tài)的規(guī)定等。

2.3.2采購合同。

所有的用在工程上的材料都要通過招議標,并邀請業(yè)主參加,確定出供貨單位和供貨范圍后,由專業(yè)計劃員,依據(jù)物資的技術及商務要求起草訂購合同。訂購合同中除明確訂購數(shù)量、交貨日期、提貨地點以外,至少應包括:

產(chǎn)品類別、型式、等級、標識方法。

產(chǎn)品的實用標準、規(guī)范、圖樣、檢驗規(guī)程、是否有特殊質(zhì)量要求等。

當有質(zhì)量保證要求時,要寫明適用的質(zhì)量保證模式標準的版本、編號等。

2.3.3采購資料審批。

采購計劃由項目部供應科科長審批。

采購合同填制'合同審查表'并按以下順序辦理:。

物資管理部管理制度篇十二

供物資供應保障,根據(jù)公司建設發(fā)展的.實際需要,特制定本制度。

務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務科審批并執(zhí)行。

品種規(guī)格價格交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進不足。

5、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。

6、采購合同的簽訂:

備的價格談判,簽訂采購意向合同、協(xié)議。

人審批、簽字許可后,和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

同、協(xié)議的注意事項為:

合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。

合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。

物資管理部管理制度篇十三

一.為貫徹“安全第一,預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,規(guī)范風場應急管理制度,提升應對風險和防范事故的能力,保障員工的.安全健康和生命安全,最大限度的減少財產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會影響。根據(jù)國家有關法律法規(guī)制定本制度。

二.應急管理制度堅持“以人為本,減少危害,居安思危,預防為主,統(tǒng)一領導,分級負責,職責明確,快速反應”的原則。

三.應急管理分“預防、準備、響應和恢復”四個過程。主要內(nèi)容包含:應急管理組織體系,應急救援預案管理、應急培訓、應急演練、應急物資保障等。

四.生產(chǎn)安全事故應急救援預案的編寫與修訂。風場應急管理制度領導小組負責預案的編制、修訂、審核。預案應保持與上級部門預案的銜接。根據(jù)國家法律法規(guī)及實際演練情況,適時修訂《應急預案》,做到科學、易操作。

五.應急演練。根據(jù)年度應急演練計劃,每年至少分別安排一次桌面演練和綜合演練,加強職工應急意識,提升應急隊伍的反應速度和實戰(zhàn)能力。安質(zhì)環(huán)保部負責做好演練記錄和總結。

六.應急通訊設備保障。風場要對電話、對講機、手機等通訊器材進行經(jīng)常性維護或更新,保證通訊暢通。

七.應急救援物資保障。根據(jù)公司預案做好應急救援設備、器材、防護用品、工具、材料、藥品等保障工作。保證經(jīng)費、物資供應,切實加強應急保障能力,并對應急救援設備、設施要定期進行檢測、維護、更新,保證性能完好。

八.應急處置。事故發(fā)生后,要按應急報告制度逐級匯報,立即啟動應急預案,以營救遇險人員為重點,開展應急救援工作;事故發(fā)生后及時封閉現(xiàn)場,要采取必要措施,防止發(fā)生次生、衍生事故,避免造成更大的人員傷亡、財產(chǎn)損失和環(huán)境污染。

九、成立兼職應急救護隊,人員由班組主要負責人、業(yè)務骨干和員工組成,并進行經(jīng)常性訓練,熟練掌握基本的救護常識和救援能力。

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