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審計局工作計劃和目標篇一
一、基本信息：
二、審計部工作范圍：
1． 對內(nèi)部控制制度是否健全、有效，是否符合國家相關的法律、政策，是否與其它有關制度起到相互制約相互監(jiān)督的作用進行審計。
2． 對財務計劃的編制和執(zhí)行情況進行審計。
3． 定期對所屬公司的資產(chǎn)、負債、損益情況進行審計。
4． 對涉稅事項進行審計，保障集團公司健康發(fā)展。
5． 對工程項目及其經(jīng)濟效益情況進行審計。
6． 對項目（或公司）負責人進行經(jīng)濟責任審計、離任審計。
7． 做好有關審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密。
8． 負責完成集團公司主管副總交辦的其它工作任務。
三、崗位職責、任務、流程及目標： 崗位職責：
1． 主持審計全面工作；
2． 負責集團公司重點項目的審計；
3． 組織審計工作，協(xié)調(diào)審計工作關系；
4． 復核審計工作底稿，簽署審計報告；
5． 主管副總交付辦理的其他事務。
工作任務：
2015年度，審計部內(nèi)部審計項目安排的指導思想是：抓住三個重點，即：管理責任審計、合規(guī)責任審計、后續(xù)審計，以財務審計為基礎，以管理審計為重點，并在實施過程中密切關注內(nèi)部控制制度的完善性、有效性，充分發(fā)揮內(nèi)部審計在防范風險、完善管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，努力為維護股東權益、提高公司經(jīng)營效率服務。審計項目包括常規(guī)性審計項目、重點審計項目和特殊審計項目。
1． 下屬公司內(nèi)控制度審計：下屬公司是否嚴格執(zhí)行總部各項規(guī)章制度，是否建立健全內(nèi)部控制制度，已建立內(nèi)部控制制度是否有效執(zhí)行，執(zhí)行效果如何。
對于新成立的公司，審計部應考慮已積累的經(jīng)驗教訓，在新公司的部門設置、人員配備、制度制定等方面積極參與，促進有一個良好的基礎和開端，為集團公司的發(fā)展注入新的活力。
進行嚴格控制，單據(jù)是否真實規(guī)范。2015年度財務經(jīng)營狀況、預算完成情況預審，公司經(jīng)營活動中的合規(guī)責任審計。
3． 努力推進全面預算管理制度的建立：實行全面預算管理制度的好處是，能夠?qū)崿F(xiàn)公司機制化和程序化管理、管理過程和管理結(jié)果的相結(jié)合，并且調(diào)動全員參與的積極性，從而全面提升整體經(jīng)營管理水平。在實際推行過程中，可考慮從一個公司做起來，積累經(jīng)驗，然后把成功的經(jīng)驗在集團公司內(nèi)推廣。
4． 后續(xù)審計： 2015年度審計整改措施落實情況的后續(xù)跟蹤審計；我們有責任對審計報告中認為有問題的每一審計項目實施后續(xù)審計，安排相關后續(xù)審計計劃、審計范圍和目標，實施相關后續(xù)審計程序，其目的是確定有無采取糾正措施，向公司董事局和管理層報告這些措施，并評價它們對糾正審計過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷的`效果。
重點審計項目：
1．抓好下屬公司重點開發(fā)項目工程、銷售審計工作：對于集團公司2015年重點開發(fā)的項目，并對承包雙方簽訂的協(xié)議書或目標責任書核實經(jīng)濟指標完成情況及資金的上交情況進行審計。目前主要項目有奧林匹克、350畝、鄭花路、寧陵、三亞公司等開發(fā)項目。 銷售審計的重點是：看房地產(chǎn)公司開發(fā)項目銷售是否執(zhí)行銷售政策，對外銷售簽訂的商品銷售合同是否真實；合同價格與執(zhí)行價格是否一致，銷售價格與入賬價格是否相符，銷售金額與回款金額是否相等；銷售憑證是否規(guī)范，是否有虛報銷售等行為。并對各項目經(jīng)濟指標完成情況進行考核、落實、監(jiān)督。
工程方面的審計，需要與工程部或者投資部協(xié)助配合進行，審計部目前暫不具備單獨執(zhí)行工程審計的能力。
2． 理順內(nèi)部審計關系，解決審計程序問題：審計部成立后，就制定了《內(nèi)部審計制度》，由于時間緊迫未經(jīng)批準下發(fā)。在這個文件里面，提出了集團審計部的隸屬問題，解決了審計過程中的程序流轉(zhuǎn)問題，提出了審計過程中與被審計單位的溝通問題，以及與集團公司其他部門的協(xié)作問題。這個制度給集團審計部提供了一個很好的工作路徑，也為集團公司的發(fā)展拓寬了空間。
特殊審計項目：
專項審計：高管離任審計和任職期間的經(jīng)濟責任審計、工程建設項目審計等。
臨時審計：主管副總臨時布置的審計，接到內(nèi)部舉報的審計等。
工作目標：
2015年度內(nèi)部審計工作目標將緊緊圍繞公司經(jīng)營和管理的工作中心，根據(jù)集團制定的年度工作總體思路和主要經(jīng)營目標，以內(nèi)部治理審計為使命，確保履行服務與監(jiān)督職能，為董事會提供客觀的審計和檢查服務。我們的最終目的就是協(xié)助董事會建立良好的公司治理機制，并對下屬公司有效履行職責進行審核、提供意見和建議。
部門管理目標：
反規(guī)定的員工進行相應處罰。
2． 根據(jù)本部門工作的實際需要制定或提議制定新的管理制度，不斷改進部門管理水平。
3． 嚴格控制本部門的各項費用支出，避免不必要的重復購置，杜絕浪費。
工作流程：
1．在實施項目審計時，必須嚴格審計紀律；
2．質(zhì)量控制：實施審計項目時，對編制審計方案、收集審計證據(jù)、編寫審計日記和審計工作底稿、出具審計報告、歸集審計檔案等全過程實行質(zhì)量控制。
3．審計工作程序合法：
（1）、做好審前調(diào)查，收集背景材料。
（2）、根據(jù)審計范圍、內(nèi)容和重點編制審計實施方案。
（審計通知書應明確要求被審計單位對所提供的會計報表、帳簿、憑證、銀行帳戶和其他有關會計資料的真實性、完整性作出承諾。）。
（4）、根據(jù)被審計單位提供的會計資料實施審計。
（5）、建立審計工作底稿。
（6）、做到審計內(nèi)容齊全，查深、查透，問題事實清楚，責任明確。
（7）、寫出審計征求意見書，征求被審計單位意見。
（8）、寫出審計報告，作出審計決定，并交復核小組復核后，報主管副總簽批。
（9）、審計報告必須規(guī)范。
4．審計項目質(zhì)量責任
審計部必須嚴格執(zhí)行《內(nèi)部審計制度》及有關的法律、法規(guī)，如果有違反法律、法規(guī)規(guī)定的，根據(jù)有關規(guī)定追究其相應的責任。
5．審計時限
審計組應做到合理分工，明確職責。必須按審計通知書的時間要求，全面完成審計工作任務。確因特殊原因需延長時限的，以書面報告主管副總批準同意為準。
四、現(xiàn)任崗位的選擇
1．留崗；
2．調(diào)換崗位；
3．服從公司安排?！?/p>
五、簽字
本人確認履行以上崗位職責，努力實現(xiàn)確定的工作目標。
簽名：
本公司認可上述職責和工作目標符合公司經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃。
總經(jīng)理： 日期： 年 月 日
一、基本信息：
部門：審計處 姓名： xx-x 出生年月：xx-xx年x月x日
二、審計處工作范圍：
1、對內(nèi)部控制制度是否健全、有效，是否符合國家相關的法律、政策，是否與其它有關制度起到相互制約相互監(jiān)督的作用進行審計。
2． 對財務計劃的編制和執(zhí)行情況進行審計。
3． 定期對所屬公司的資產(chǎn)、負債、損益情況進行審計。
4． 對涉稅事項進行審計，保障集團公司健康發(fā)展。
5． 對工程項目及其經(jīng)濟效益情況進行審計。
6． 對項目（或公司）負責人進行經(jīng)濟責任審計、離任審計。
7． 做好有關審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密。
8． 負責完成集團公司領導交辦的其它工作任務。
三、崗位職責、流程及目標：
崗位職責：
1）、做好審前調(diào)查，收集背景材料。
2）、根據(jù)審計范圍、內(nèi)容和重點編制審計實施方案。
出承諾。。 ）
4）、根據(jù)被審計單位提供的會計資料實施審計。 5）、建立審計工作底稿。
6）、做到審計內(nèi)容齊全，查深、查透，問題事實清楚，責任明確。
7）、寫出審計征求意見書，征求被審計單位意見。
8）、寫出審計報告，作出審計決定，并交復核小組復核后，報主管副總簽批。
9）、審計報告必須規(guī)范。
工作目標：
2015年審計處的目標是制定合理的審計處管理制度和審計工作流程，確保2015年審計處的正常工作。發(fā)揮公司內(nèi)審職能，使公司內(nèi)部控制更完善、有效，從而為企業(yè)決策提供意見。
1)、制定審計處管理制度和審計工作流程，確保審計工作的順利進行。
2）、提高自己的業(yè)務能力，確保審計工作的質(zhì)量和效率。
3）、配合集團各部門對經(jīng)營、承包單位及個人責任狀完成情況的調(diào)研、檢查、評價、評估工作。
4）、做好內(nèi)控審計，開展有針對性的檢查和審計工作，促進內(nèi)控體系建設。
5）、做到對審計結(jié)果整改落實情況的跟蹤、回訪和檢查，確保審計工作質(zhì)量和審計工作成果落實到處，保障審計效果。
6）、完成上級交辦的其它工作任務。
審計處
2015年3月22日
審計局工作計劃和目標篇二
為了適應社區(qū)人口與計劃生育改革，貫徹落實《中華人民共和國人口與計劃生育法》、《湖北省人口與計劃生育條例》，強化計劃生育屬地管理，單位負責、社區(qū)服務、綜合治理，根據(jù)上級要求，特制定20xx年度計劃生育責任書，由局同各股(室、局)簽訂。
一、責任目標。
1、領導重視配齊人員。健全計生專(兼)門機構(gòu)，配齊計生專干，明確一名領導專管。
2、支持服從社區(qū)管理。及時、準確向社區(qū)申報人口計劃、上報育婦動態(tài)和人口情況并有相應檔案資料;符合政策生育率達100%;積極配合所在社區(qū)計生工作，按要求完成社區(qū)部署的任務。
3、宣傳教育營造氛圍。開展婚育新風進萬家活動，對已婚育齡人群進行計劃生育政策法規(guī)和生殖健康知識教育，知識普及率達100%且有培訓記載。
4、強化流動人口管理。對流動人口管理有具體規(guī)定;建有帳、卡，納入經(jīng)常性管理;流動人口辦(驗)證率達85%。
5、加強離崗育婦管理。有明確的管理職責和措施;育婦能得到正常的避孕節(jié)育服務。
6、提供全面優(yōu)質(zhì)服務。每年3月和8月，組織本單位已婚育婦按社區(qū)要求參加“三查”;提供避孕節(jié)育和生殖保健服務;對懷孕15周以上的孕婦全程提供優(yōu)質(zhì)服務，實行跟蹤管理且責任落實到人;對本單位生育后的婦女要在三個月內(nèi)實行避孕方法知情選擇，落實適應的避孕節(jié)育措施。
7、向局提供下列材料。每年3月初、8月初及時向局辦公室上報本單位計劃生育人員名單，逾期不報造成無計劃生育追究單位負責人和當事人責任;本單位新結(jié)婚和新生育人員要及時上報局辦公室，不得漏報、瞞報。
二、考評辦法。
1、考核年度時間為20xx年1月1日至20xx年12月30日。
2、考核辦法：采取平時評估和半年、年終考核記分。
3、有計劃外生育、逾期不報計劃或新出生隱瞞不報的，給予單位負責人和當事人黨紀和行政處分。
三、獎勵與責任。
1、全面完成責任目標并取得優(yōu)異成績，予以獎勵。
2、未完成責任目標的單位，除取消評獎資格外，還要向局寫出負責任的報告，并給予適當處分。
局領導簽名：股室負責人簽名：
年 月 日 年 月 日
審計局工作計劃和目標篇三
一、政治理論學習
以創(chuàng)建學習型機關、學習型黨支部為目標，在全局深入開展政治理論學習，提高全局干部的政治素質(zhì)和文化修養(yǎng)。
(一)政治理論學習的主要內(nèi)容
1、國家領導人在各種會議上的重要講話精神以及中央、國務院等下發(fā)有關精神文明建設、黨風廉政建設、黨的基層組織建設文件精神或書籍。
2、自治區(qū)領導人在各種會議上的重要講話精神以及自治區(qū)下發(fā)的有關民族團結(jié)、社會綜合治理、精神文明建設、黨的基層組織建設等文件精神或書籍。
3、自治州領導人在各種會議上的重要講話精神及下發(fā)的有關民族團結(jié)、社會綜合治理、精神文明建設、黨的基層組織建設等文件精神或書籍。
4、縣委、政府領導人的重要講話精神及要求學習的有并民族團結(jié)等文件精神或書籍。
5、縣委宣傳部、組織部等部門下發(fā)的要求學習的篇目。
6、局領導認定需要學習的內(nèi)容。
(二)學習方式
政治理論學習以集中性學習為主，自學為輔的方式進行。結(jié)合黨支部黨員電教與黨課教育同時進行。
二、業(yè)務學習
以提高審計人員綜合業(yè)務素質(zhì)，提升審計效率為目標，開展審計業(yè)務學習。
(一)業(yè)務學習的主要內(nèi)容
1、新修訂的《中華人民共和國審計法》、《審計法實施條例》以及審計署頒發(fā)的五號令、六號令。
2、與審計業(yè)務相關的法律法規(guī)。
3、自治區(qū)人民政府下發(fā)的各類規(guī)范性法律法規(guī)。
4、自治州人民政府下發(fā)的與審計工作相關的文件及法律法規(guī)。
5、縣委、縣人民政府下發(fā)的與審計工作相關的規(guī)范性文件。
6、局領導認定需要學習的相關文件及法律法規(guī)。
(二)學習方式
以集中性學習為主，自學為輔的方式進行。結(jié)合以審代培、參加上級審計機關舉辦的培訓班同時進行。
三、雙語學習
以促進民族團結(jié)，便于各民族相互交流、相互溝通為目標，開展雙語學習。
(一)雙語學習的主要內(nèi)容
1、漢族干部學習維語的基本構(gòu)架，相互交流的的基本語句。
2、漢族干部學習維語在審計工作中的專業(yè)語句的讀法。
3、少數(shù)民族干部學習漢語的基本構(gòu)架，特別是一些漢字的讀法和意思。
4、少數(shù)民族干部學習審計工作中專業(yè)語句的讀法及含義。
(二)學習方式
以集中性學習為主，自學為輔的方式進行。采取一對一，一幫一和授課的方式進行。
四、學習時間及學習要求
(一)學習時間
每星期三、星期五下午為學習時間。星期三為業(yè)務學習時間，星期五為政治理論學習時間，雙語學習時間由雙語學習領導小組確定。
(二)學習要求
為保證學習達到預期目標和效果，對學習提出以下要求：
1、學習時，要準時參加，不得遲到或早退。
2、要認真做好學習筆記，并按要求完成心得體會的撰寫。
3、雙語學習在三個月內(nèi)，漢族干部要熟練掌握維語的基本會話，能用維語和少數(shù)民族干部做基本交流。
4、對規(guī)定學習筆記字數(shù)的學習篇目，按要求完成規(guī)定字數(shù)。
5、領導小組每月對學習情況進行督查，對學習筆記進行批閱。
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