報告是一種常見的書面形式，用于傳達信息、分析問題和提出建議。它在各個領域都有廣泛的應用，包括學術研究、商業(yè)管理、政府機構等。報告的格式和要求是什么樣的呢？下面是小編為大家?guī)淼膱蟾鎯?yōu)秀范文，希望大家可以喜歡。
內控評價報告包括哪些要素 信用社內控風險評價報告篇一
一、 內部控制評價的總體情況
我聯(lián)社審計部負責內部控制評價的具體組織實施工作，對納入評價范圍的各項辦法和高風險領域進行評價。董事會負責內部控制決策監(jiān)督，及對外披露內部控制自我評價報告，下設審計部門，負責審查全社內部控制，監(jiān)督內部控制的有效實施和內部控制自我評價情況，協(xié)調內部控制審計等；高管層負責內部控制組織實施，下設風險管理部，負責全行內部控制事務；內部審計機構負責牽頭推動內部控制規(guī)范實施工作和自我評價；聯(lián)社各部室負責本科室職責范圍內的內部控制建設達標工作，并進行自我評估。
及本聯(lián)社內部控制評價辦法規(guī)定的程序執(zhí)行。評價過程中，聯(lián)社各部室按照《淄博市農(nóng)村信用社內控風險評價方案》完成各自業(yè)務流程的內部控制自我評估，撰寫自我評估報告；審計部匯總編制內部控制評價工作底稿；內部控制評價工作組通過評估部門內控矩陣、自我評估報告和內部控制缺陷跟蹤表等，識別內控缺陷和各類問題，作出內部控制缺陷評價，提交部門進行缺陷確認和整改；內部審計機構根據(jù)內部控制自我評價工作編制內控自我評價報告，經(jīng)高管層審核后報董事會批準。
三、 內部控制存在問題及其認定
2012年，我聯(lián)社內控制度整體健全，執(zhí)行總體有效，未發(fā)生大要案件。根據(jù)全年內部審計、交叉審計和外部檢查，內部控制個別方面還有待進一步完善和提高。
四、 內部控制風險自我評價
我聯(lián)社已經(jīng)根據(jù)內控控制評價試行辦法、內控風險評價方案及其他相關法律法規(guī)的要求， 對本社截至2012年11 月20 日的內部控制制度與運行的有效性進行了自我評價。 本社對納入評價范圍的業(yè)務與事項均已建立了內部控制制度，并得以有效執(zhí)行，達到了信用社內部控制的目標，不存在重大問題，其他 問題可能導致的風險均在可控制范圍之內，不會對本社經(jīng)營管理活動質量和經(jīng)營目標的實現(xiàn)造成重大影響，并已經(jīng)或正在認真落實整改。本社內部控制與經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務范圍、和風險水平等相適應，并隨著情況的變化及時加以調整。
五、強化風險管理，提升經(jīng)營管理水平
制度，有效遏制潛在風險貸款和降低不良貸款損失。加強不良資產(chǎn)管理，提高法律風險防范能力。加強信息科技運行管理，確?？萍歼\行安全。
三是加強操作風險管理，切實防范操作風險。全社要重點加強對賬戶開立、結算業(yè)務、電子銀行、不良資產(chǎn)處置、票據(jù)業(yè)務等重點風險環(huán)節(jié)的管理，切實防范外部欺詐、系統(tǒng)故障、流程缺陷、人員差錯等各類操作風險，突出做好反洗錢工作，有效處置各類風險事件，避免操作風險損失。加強包括合規(guī)風險、案件風險、聲譽風險、法律風險、科技運行風險等在內的全口徑操作風險管控，全面提升操作風險管控水平。
四是善內控管理體系。通過健全各項規(guī)章制度，加強制度執(zhí)行力建設，健全內控管理責任機制，實行“雙線問責”制度，促使各網(wǎng)點、各部門認真履行內控職責，改進內控管理，嚴格遵守規(guī)章制度的具體規(guī)定，使內部控制真正在操作中得到落實。
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內控評價報告包括哪些要素 信用社內控風險評價報告篇二
一、明確一個職責，在服務保障上下功夫。
1、維護好大局，服務好中心。
一年來，本人盡心盡力抓黨建，盡職盡責保目標，盡善盡美抓建設，正確處理局部與全局的關系、正確處理發(fā)展與穩(wěn)定的關系、正確處理黨務與政務的關系，在我校發(fā)展和穩(wěn)定工作中把方向，攬全局;謀大事，出思路;抓班子，帶隊伍，為中心工作搞服務、做保障。
2、組織好學習，鞏固好核心。
一是學習堅持制度化，二是學習形式多樣化，三是學習資料時代化，既注重了特色理論的教育學習，又抓好了政治時事的教育學習。一年來，堅持講政治的高度，認真學習黨的路線、方針、政策，堅持邊學邊干，不斷提高自我的綜合素質。始終立場堅定旗幟鮮明的反對民族_和非法宗教活動，努力維護社會穩(wěn)定。
認真召開黨員黨課學習會，認真召開班子民主生活會，使黨員、干部、職工學習熱情不斷增強，組織觀念不斷增強，核心作用不斷增強。組織開展了深入學習實踐科學發(fā)展觀活動，每名黨員干部都認真做了學習筆記，寫出了學習體會;認真開展了黨員承諾評議制，對全體黨員嚴格考核，寫出了個人承諾，并進行了公示。
3、穩(wěn)定好隊伍，凝聚好人心。
一年來，黨支部努力把思想政治工作和學校發(fā)展、建設工作緊密結合起來，引導廣大黨員、干部、職工增強抓住機遇加快發(fā)展的緊迫感、職責感和使命感，增強投身教育事業(yè)的進取性、主動性和創(chuàng)造性。經(jīng)過辦實事，做表率，樹典型，加強思想教育，強化_宣傳，穩(wěn)定了思想，凝聚了人心，調動了干勁。
二、抓住一個重點，在班子建設上下功夫。
1、管好班子，增強號召力。
火車跑得快，全靠車頭帶。班子建設抓得好與壞，直接影響上級決策的貫徹落實和單位的發(fā)展穩(wěn)定。一年來，黨支部以搞好單位的發(fā)展、穩(wěn)定為己任，始終把行政工作的難點作為支部工作的重點，班子成員大事講原則，小事講風格，工作交心通氣，團結協(xié)作，凝聚力、戰(zhàn)斗力不斷增強。按照上級的要求，堅持社會主義管理學校方針，堅持依法治校，要求每位教師要做到講禮貌、廉潔自律。經(jīng)常深入到群眾中，關心他們的工作、生活，給他們創(chuàng)造了好的教學環(huán)境。同時，充分發(fā)揮學校各社會團體的作用，做好了學校的安全、穩(wěn)定工作、德育工作、兩基工作。
2、帶好隊伍，發(fā)揮戰(zhàn)斗力。
一是重視加強了黨員的思想教育，經(jīng)過對黨員干部加強“三個代表”學教活動，隊伍素質有了明顯加強、業(yè)務水平有了明顯提高、工作作風有效轉變。二是結合建黨__周年，開展了黨支部大會。經(jīng)過重溫入黨誓詞，喚起全體黨員的使命感和職責感，同時全體黨員干部主動學習典型，努力工作，勇于在平凡中追求卓越，敢于在寂寞中超越自我，用自我的熱情和汗水，認真履行黨員職責，牢記黨的宗旨，自覺學習貫徹科學發(fā)展觀，真正起到了“講黨性、重品行、作表率”的模范帶頭作用。三是經(jīng)過開展爭先創(chuàng)優(yōu)活動，充分發(fā)揮工會、團支部兩個組織的參與和助手作用，調動了各方進取性。
3、抓好制度，嚴格約束力。
一是健立健全工作制度，確保黨建工作規(guī)范化。黨建工作職責體系、職責資料、職責考核、職責追究等制度不斷完善。二是對黨員干部實行動態(tài)管理，促進黨建工作程序化。堅持黨員三會一課制度，堅持每年一次的黨員民主評議制度，不斷加強黨員干部年度考核工作。三是強化工作職責，促進黨建工作目標化。劃分了黨風廉政建設職責，年度工作量化、細化，有目標、有職責、有落實、有考核。
三、把握一個關鍵，在提高素質上下功夫。
1、加強修養(yǎng)，樹立人格魅力。
一年來，本人對黨的宗旨時時不敢忘記，政治理論的學習事事不敢松懈，世界觀的改造處處不敢放松。在工作上做到職責明確;在名利上做到不計得失;在言行上做到嚴以律已;在處事上做到公道正派;在為人上做到誠實守信，以德為人、以理服人、以情動人。
2、加強學習，提升領導本事。
一年來，本人結合形勢，因時制宜抓學習;結合校情，因地制宜抓學習;結合自身，因人制宜抓學習，經(jīng)過堅持對政治、理論、法律、經(jīng)濟、管理等一系列知識的學習，綜合素質和管理水平得到提高。
3、加強協(xié)調，促進班子合力。
一年來，本人在處理黨政工作關系上，擺正位置，樹立服務意識，工作中分工不分家，團結協(xié)作，相互尊重，相互支持，相互促進，同時認真堅持好民主集中制原則，協(xié)調好班子之間、部門之間、干部與職工之間的關系，班子戰(zhàn)斗力及處理和解決復雜問題的應變本事不斷增強。在工作中能夠進取發(fā)揮協(xié)調服務作用，做到盡職不越權，到位不越位，時時處處為行政負責，切實維護班子的團結，為行政決策當好參謀助手。并且搞好教師們之間的團結、師生之間的團結、學生們之間的團結，在學校努力創(chuàng)造團結向上的環(huán)境的同時，牢固樹立“三個離不開”思想，高度重視民族團結工作，在學校、在農(nóng)村進取宣傳黨的路線、方針、政策，為構建社會主義和諧社會做出一份力量。
四、牢記一個宗旨，在勤政廉政上下功夫。
1、用好一個腦。一是加強了鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀的學習，用正確的理論武裝頭腦、指導行動，時刻筑牢思想防線。二是樹立正確的人生觀，正確處理好“人生為什么、入黨為什么、掌權為什么”的重要問題，不該想的不想。三是樹立廉潔奉公、勤政為民的意識，做到自覺理解監(jiān)督，事事以身作則，做好表率。
2、管好一雙手。一是牢記一個宗旨，身體力行“三個代表”，全心全意為人民服務，做到利為民所謀，群眾利益無小事。二是樹立正確的權力觀，做到慎權、慎獨、不該拿的不拿。三是不借分管機關工作之名而亂開支，亂報銷條據(jù)。經(jīng)過抓廉潔自律，我凈化了自我的思想，規(guī)范了自我的言行，樹立了良好的自身形象。在崗位上，能做到心為民所想，情為民所系，權為民所用，利為民所謀。
一年來，我做到實實在在做人，認認真真干事，任勞任怨，勤政為民，能全身心的投入到學校的工作中，做到“事業(yè)第一、學校第一”，時時處處以身作則，與校長一齊帶領全體教師勤奮工作，默默耕耘。在思想上，我能努力加強自我的政治修養(yǎng)，不斷提高思想覺悟，認真執(zhí)行上級方針政策，堅持原則，顧全大局;在學習上，能夠注意自身的學習提高，把握教改的脈搏，在工作作風上，能夠尊重教師，平等待人，與人為善，在學校管理上，有較強的事業(yè)心，有比較清晰的工作思路，有勤奮務實的工作態(tài)度，在工作上，能夠恪盡職守，勤勤懇懇，踏踏實實的做好每一項工作，樂于奉獻，在工作業(yè)績方面，沒有辜負各級領導和教師們的期望，能較出色的完成上級各項任務，為我校的與時俱進盡職盡責。今后，我還將再接再勵，一如既往地開展工作，努力學習實踐科學發(fā)展觀，進一步提高自我的漢語水平，為教育事業(yè)的發(fā)展貢獻自我的力量。
內控評價報告包括哪些要素 信用社內控風險評價報告篇三
校支部共有黨員教師21人，其中在職教師14人，退休7人，按照原始臺拱鎮(zhèn)各支部領導班子的配備要求。本支部設有支部書記1人(原任支部書記邰永平同志，現(xiàn)已調到城關三小，現(xiàn)推選9月份調到南省小學任校長的王知輝同志擔任支部書記，但還未有得到上級黨委的批復)、副支部書記1人(歐德章)、組織委員1人(萬金城)、宣傳委員1人(龍秀遠)、紀檢委員1人(王樹培現(xiàn)已借調到城關三小任教)。在職黨員占全校教職工的38.9%，在支部隊伍中，我們責任分工明確，在工作中做到既分工又協(xié)作，保持團結協(xié)作的工作作風，在黨員隊伍建設中，做好率先模范作用，增強黨支部在教師集體中的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力。
學校支部是學校工作的領導核心，加強黨性、黨風、黨紀教育是支部工作的一大重點。因此，組織學習黨的方針政策、法律法規(guī)、堅持依法執(zhí)教、依法治校，改進領導方式和工作方法，尊重勞動、尊重知識、尊重人才、尊重創(chuàng)造，調動廣大教職工投身教育事業(yè)的積極性，是支部工作的前提條件，為了讓廣大黨員和全體教師對黨有深刻的認識，我們組織學習了《中國共產(chǎn)黨章程》、《新時期教師職業(yè)道德規(guī)范》、《臺江縣教育局黨建工作手冊》、《教育愚公劉恩和》、《教師法》、《在教師節(jié)表彰會上的講話》等理論知識。結合本支部實際擬定了《南省小學支部xx年黨建工作計劃》，使支部黨建工作有序進行。
按照學校支部工作計劃，每月至少召開一次支部會議(或組織一次支部活動)的要求。今年一月份認真擬定并通過了支部工作計劃;二月份組織在職教師對退休教師進行春節(jié)慰問;三月份，落實支部黨建目標，工作措施;四月份，理順支部黨員名單;五月份，開展批評與自我批評;六月份，選舉代表參加教育局黨委第一次代表大會，推選優(yōu)秀黨員;七月份，黨員民主生活會;八月份，討論預備黨員發(fā)展對象;九月份，收集社會各界對學校的意見和建議;十月份，搞好黨員活動室的布局，資料的整理;十一月份，政治理論學習;十二月份，黨建工作總結。在活動的過程中，針對各校出現(xiàn)的新問題，我們規(guī)定哪一個學校存在問題我們就把支部會放在哪個學校召開，及時正確地把問題清除在萌芽狀態(tài)。學校支部積極配合學校工會搞好教師的思想工作，對有困難的教師進行慰問和幫助，使教師們體會到集體大家庭的溫暖。
四、注意發(fā)展壯大支部隊伍
我支部在平時工作注意發(fā)展、壯大支部隊伍，在支部黨員中按“一幫一”認真吸收、積極要求上進的教師加入黨的隊伍。今年本片區(qū)有8位教師向黨組織遞交入黨申請書，經(jīng)支部會討論交鎮(zhèn)黨委審核，同意5位教師列為黨員發(fā)展對象，目前正處于考查階段，這是我支部工作的一大突破，我們本著成熟一個發(fā)展一個的原則，希望有的教師加入黨的隊伍，給黨組織增添新鮮的活力。
黨費收繳，按時繳納黨費是黨的基層建設和黨員隊伍建設中的一項重要工作，按照黨章規(guī)定向黨組織繳納黨費是共產(chǎn)黨員必須具備的起碼條件，是黨員對黨組織應盡的義務。我支部在黨費收繳工作中，利用支部會議經(jīng)常督促黨員教師按時繳納黨費，除退休教師外(正在積極做好退休教師列為學校支部的思想工作)在職黨員教師均為已繳納黨費，其中第一季度繳納黨費889.50元、第二季度繳納309.00元、第三季度繳納290.00元、為四川災區(qū)繳納“特殊黨費”320.00元，第四季度正在收繳準備上交。
六、關愛他人
七、存在的問題
1、由于本支部人員變動大，支部人員也隨之變動，使黨的組織活動沒有按計劃認真完成。
2、在發(fā)展黨員方面還需加大工作力度，講究工作方法。
3、以后的支部活動要切合實際，要從有利于學校教育教學管理和提高教育教學質量方面入手。
4、多開展民主生活會，開展批評與自我批評，努力改進工作方法。
5、加強領導班子的隊伍建設，責任分工明確，加強教師間的團結協(xié)作。
6、認真聽取群眾意見，改進工作方法。
7、認真學習兄弟學校的先進經(jīng)驗，取長補短，不斷完善自己。
內控評價報告包括哪些要素 信用社內控風險評價報告篇四
一、以黨建工作為龍頭，加強社區(qū)黨組織建設。
加強社區(qū)“兩委”班子建設。一是加強理論武裝。社區(qū)“兩委”班子成員每月堅持一次集中學習，采取集中學習與自學相結合、組織輔導與座談討論相結合，在自學的基礎上，通過集體討論，廣泛交流學習心得體會。二是堅持民主集中制。三年來，社區(qū)堅持了每周一書記辦公會制度。每周一由社區(qū)工作者向書記匯報上周工作進展情況，并對本周工作進行安排，并對重大問題實行集體決策。三是社區(qū)“兩委”班子分工作明確。通過學習等制度，使社區(qū)“兩委”班子凝聚力、戰(zhàn)斗力進一步增強，團結合作精神進一步提高。四是進一步加強社區(qū)各項制度建設，各項工作職能職責明確，規(guī)章制度健全。
二、以“創(chuàng)衛(wèi)”為抓手，充分發(fā)揮黨委的領導核心作用。
衛(wèi)生工作是社區(qū)的一項重要工作。為加強社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理，鞏固創(chuàng)衛(wèi)成果，更好地落實長效保潔機制，狠抓周比月評工作，一是將本社區(qū)劃分為五個衛(wèi)生責任片區(qū)，由社區(qū)保潔員進行動態(tài)保潔，社區(qū)黨員工作人員監(jiān)督包干負責一個片的環(huán)境衛(wèi)生。同時，社區(qū)黨員還成立了環(huán)境衛(wèi)生督查小組，每天組織督查小組成員對社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生進行全方位的檢查，并及時整改。二是居委會成立了一支由社區(qū)干部和黨員居民成立的衛(wèi)生整治小分隊，主要清除社區(qū)內住宅外墻的牛皮癬。三是除“四害”工作常抓不懈。為確保滅鼠、滅蟑工作的成功，我社區(qū)黨員積極組織居民開展了大規(guī)模的滅鼠、蟑活動，并成立了一支滅鼠、蟑隊伍，利用社區(qū)黑板報宣傳滅鼠、蟑注意事項，同時發(fā)放宣傳單，使廣大居民充分認識滅鼠、蟑的重要性，積極參與滅鼠、蟑工作。四是通過開展經(jīng)常性的健康教育活動，如：與市防疫站聯(lián)合在社區(qū)內擺放健康知識宣傳板等，廣泛宣傳健康教育知識，提高廣大群眾的衛(wèi)生意識和自我保健能力。
三、以服務為目標，建立黨員服務體系。
社區(qū)黨員積極關注居民的“大事、小事、家務事”，認真傾聽群眾的“呼聲、心聲、嘆息聲”，開展“記民情、暖民心、解民憂”為主題的“民情日記”活動，認真解決社區(qū)居民所反映的熱點難點問題，極時反饋解決情況，做到件件有回音、事事有著落。在汶川發(fā)生8級地震后，我們立即組織社區(qū)工作者、黨員、轄區(qū)居民、單位踴躍捐款，獻愛心，共募集現(xiàn)金7015元，其中組織黨員交納特殊黨費19623元，幫助他們重建家園。
四、以學習為基點，狠抓黨員教育管理。
社區(qū)黨委班子成員，堅持每月學習一次。通過認真學習鄧小平理論、“三個代表”重要思想、xx大、新《黨章》以及科學發(fā)展觀、社會主義榮辱觀等內容，進一步增強了班子貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策的自覺性和堅定性;通過加強民主集中制教育，召開一年兩次的民主生活會，做到集體決定，分工負責，增進班子團結協(xié)作的團隊精神，提高了班子決策民主化、科學化水平;同時緊密聯(lián)系黨政班子的思想、組織、作風、制度和執(zhí)政能力五大建設實際，查擺問題，研究制訂改進措施。三年來，社區(qū)嚴格按照《黨章》和《組織條例》培養(yǎng)積極分子人，預備黨員人，轉正人，為社區(qū)黨組織增加了新鮮活力。
一、做好合作社和居委會換屆選舉工作。20xx年的一項重要工作是經(jīng)濟合作社換屆和居委會換屆選舉，為確保換屆選舉工作扎實有效開展，社區(qū)黨委要加大宣傳發(fā)動工作，采取標語、橫幅、板報等多種宣傳形式，做好群眾的思想動員工作，充分調動黨員和居民參與選舉的自覺性和積極性，使黨組織換屆和居委會換屆選舉工作順利完成。
二、做好國慶60周年的安全防范工作。20xx年是國慶60周年，社區(qū)黨委將按照“奧運期間安全防范標準”，結合社區(qū)特點做好社區(qū)穩(wěn)定、治安巡邏、環(huán)境維護等工作。對社區(qū)重點人、流動人口、出租房、小門店等做好排查工作，確保實現(xiàn)不漏一戶、不漏一間房、不漏一人。
三、社區(qū)黨委和各支部要進一步熟悉每名黨員的具體情況，如身體狀況、家庭結構狀況、家庭經(jīng)濟狀況等，對離退休黨員，要在思想上關注他們，在生活上多關心他們，多引導、多溝通、多理解，做好他們的思想工作。對年老體弱、生病住院、生活困難的黨員，要做到遇佳節(jié)必訪問，有事情必幫忙，有困難必解決，有大病必看望，排除他們的后顧之憂，讓他們確實感受到黨組織的關心和溫暖。
總之，我們將以構建和諧社會為目標，自主創(chuàng)新，開拓進取，拼搏昂揚精神，為建設和諧、互助、發(fā)展的五里亭社區(qū)而努力!
內控評價報告包括哪些要素 信用社內控風險評價報告篇五
安徽泰爾重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）， 是一家專業(yè)設計、制造、銷售動力傳動機械的生產(chǎn)企業(yè)，主要從事十字軸式萬向聯(lián)軸器、鼓形齒式聯(lián)軸器、剪刃等三大系列產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營。公司于2017年1月28日在深圳證券交易所正式掛牌上市。
一、公司內部控制的基本情況
股份公司成立以來，公司董事會及管理層十分重視內部控制體系的建立健全工作，通過公司治理的完善，內部組織架構的健全，內控制度的修訂，已初步建立了一個科學合理的內部控制體系，2017年，公司根據(jù)管理需求的提高及內控環(huán)境的變化，適時地對內控制度進行了修訂和完善。
（一）內部控制環(huán)境
1、公司的治理結構
公司按照《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規(guī)定，建立了較為完善的法人治理結構。
善內部控制的政策和方案，監(jiān)督內部控制的執(zhí)行，審閱內部控制審計報告和內部控制自我評價報告，制定重大控制缺陷、風險的改進和防范措施。董事會下設戰(zhàn)略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會和審計委員會。
期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議；(2) 對公司章程規(guī)定必須經(jīng)董事會批準的重大投資融資方案進行研究并提出建議；(3)對公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會批準的重大資本運行、資產(chǎn)經(jīng)營項目進行研究并提出建議；(4)對其他影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議；(5)對以上事項的實施進行檢查。
營活動情況，資產(chǎn)規(guī)模和股權結構對董事會的規(guī)模和構成向董事會提出建議；（2）研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序，并向董事會提出建議；（3）廣泛搜尋合格的董事、高級管理人員的人選；（4）對董事候選人、高級管理人員進行審查并提出建議。
更換外部審計機構；（2）監(jiān)督公司的內部審計制度及其實施；（3）負責內部審計與外部審計之間的溝通；（4）審核公司的財務信息及其披露；（5）審查公司內部控制制度，對重大關聯(lián)交易進行審計。
事及高管人員管理崗位的主要范圍、職責、重要性以及其他相關企業(yè)相關崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案；（2）薪酬計劃或方案主要包括但不限于績效評優(yōu)標準、程序及主要評價體系，獎懲和懲罰的主要方案和制度等；（3）審查公司董事及高管人員的履行職責情況并對其進行年度績效考評；（4）負責對公司薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
2、公司的組織機構
制定并實施內部控制制度編制計劃，合理保證內部控制的有效執(zhí)行，批準內部控制自查計劃，組織開展內部控制檢查與評價并向董事會報告，執(zhí)行董事會制定的重大控制缺陷、風險的改進和防范措施。
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