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預(yù)算績效自評執(zhí)行情況報告篇一
20xx年建成并投入使用，其運動場一直未進行塑膠化改造。20xx年，區(qū)政府將實驗小學(xué)運動場改造項目列為區(qū)政府投資項目，對其進行升級改造，按照標準化操場進行設(shè)計。施工區(qū)域：長191寬103，設(shè)計為標準400米跑道，6條塑膠跑道，場地中間一個標準化足球場(108米x64米)。南北兩側(cè)分別設(shè)置鉛球、三級跳、標槍區(qū)。投資概算468萬元。
該項目正在鋪設(shè)塑膠和人工草坪。年底前竣工。
2、開工建設(shè)一的標準化幼兒園
峽窩鎮(zhèn)幼兒園新建工程，是我區(qū)20xx年度政府投資項目，也是《鄭州市上街區(qū)擴大學(xué)前教育資源規(guī)劃》的'實施項目。該項目在峽窩鎮(zhèn)選址新建一所公辦幼兒園，12個教學(xué)班規(guī)模，凈占地面積約9.7畝，建設(shè)三層綜合教學(xué)樓一棟，建筑面積約3392.72㎡，資金概算約837.5萬元。
20xx年9月13日該項目開工。校園土地平整、校園圍墻已經(jīng)完成，該項目綜合樓工程基礎(chǔ)施工已經(jīng)完成，正在進行二層施工。截至現(xiàn)在，完成投資600萬元。已完成年初制定目標的400%。
4、中小學(xué)、幼兒園“冬季取暖、夏季降溫”工程。
20xx年6月通過公開招標，為實驗初中、廿里鋪小學(xué)、朱寨小學(xué)、實驗小學(xué)采購259臺空調(diào)。解決了在校學(xué)生“冬季取暖、夏季降溫”問題。目前已全部安裝到位。
預(yù)算績效自評執(zhí)行情況報告篇二
為加強財政資金管理，強化支出責(zé)任，提高財政資金的使用效益，建立科學(xué)、合理的財政支出績效評價管理體系，根據(jù)益陽市資陽區(qū)財政局發(fā)《益陽市資陽區(qū)財政局關(guān)于開展xxxx年度預(yù)算績效自評工作》的通知（益資財xxxx22號）文件精神，我單位于xxxx年11月，組織力量對本單位的部門預(yù)算整體支出進行了績效評價，本次評價遵循了“科學(xué)規(guī)范、公正公開、分類管理、績效相關(guān)”的原則，運用科學(xué)、合理的績效評價方法，對本單位xxxx度預(yù)算績效情況進行客觀、公正的評價。現(xiàn)將情況報告如下：
資陽區(qū)長春鎮(zhèn)人民政府系科級行政機關(guān)，辦公地址為資陽區(qū)長春鎮(zhèn)紫薇村。益陽市資陽區(qū)長春鎮(zhèn)人民政府設(shè)6個辦公室、2個站所、3個中心和1個執(zhí)法大隊。分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、財政所、退役軍人服務(wù)站、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊。長春鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)籌各部門、各部門對應(yīng)相應(yīng)職能。
截止xxxx年底，長春鎮(zhèn)人民政府共有人員210人，行政39人，事業(yè)編制50人，其中差額9人，自收自支3人，臨聘2人，離退休89人（含分流人員），遺屬18人。
（一）收入情況
收入各項目金額共1943.15萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1940.65萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入2.5萬元。
（二）支出情況
支出各項目金額共1943.15萬元，其中：一般公共服務(wù)714.56萬元，科學(xué)技術(shù)5萬元，文化體育與傳媒支出3.5萬元，社會保障和就業(yè)支出89.26萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出232.85萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1萬元，農(nóng)林水支出843.92萬元，住房保障支出53.06萬元。
一是全面做好本鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，充分發(fā)揮財政調(diào)節(jié)作用，積極爭取各項優(yōu)惠政策，使各項指標及時撥付到村，促進各村經(jīng)濟發(fā)展。二是加強財政支出管理，促進經(jīng)濟全面發(fā)展，嚴格實行“收支兩條線”政策，嚴肅財經(jīng)紀律、規(guī)范財政支出行為和細化部門預(yù)算編制。三是進一步完善各種經(jīng)費使用辦法，壓縮運轉(zhuǎn)開支，嚴格控制單位支出。四是合理利用財力，保障重點項目及重點費用和社會公益事業(yè)的正常開支。五是認真落實好中央各項惠農(nóng)政策，做好各項涉農(nóng)補貼資金的發(fā)放工作，做到資金按時按量撥付到位。六是繼續(xù)推進城鄉(xiāng)居民新型合作醫(yī)療制度和新農(nóng)保制度，加強資金管理，保障資金順利繳納到位。七是嚴格實行國庫集中支付制度，按照財政要求辦理資金審批程序,進一步加強資金支出范圍管理。八是切實抓好債務(wù)管理工作，嚴格控制新增債務(wù)。九是加強完善村級財務(wù)管理的“村賬鎮(zhèn)代管”制度，全力推進“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”制度，推動了資金使用的公開度、透明度。十是加強財政隊伍建設(shè)，完善財政管理機制，推進財務(wù)人員依法辦事、依規(guī)行政。
通過這次自評我們認識到財政運行還存在著一些問題，政府收支矛盾比較突出，財政運轉(zhuǎn)較為困難。在今后的工作中我們將預(yù)算編制作為首要任務(wù)，根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標，細化預(yù)算指標，科學(xué)合理編制部門預(yù)算。嚴格按照預(yù)算進度使用、撥付資金，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，加強財務(wù)人員預(yù)算管理意識，使預(yù)算資金更好地為政府行政服務(wù)。
根據(jù)以上預(yù)算績效情況，我單位xxxx年預(yù)算績效自評為優(yōu)秀。
預(yù)算績效自評執(zhí)行情況報告篇三
一年來，我鎮(zhèn)嚴格按照黨的群眾路線活動要求，緊緊圍繞縣委、縣政府提出工作目標及相關(guān)精神，認真落實《xxxx年xxx鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場)績效管理考評辦法(試行)》的通知要求，建立健全相關(guān)制度，各項工作取得了長足的發(fā)展?，F(xiàn)將xxxx年績效管理工作總結(jié)如下：
(一)強化組織領(lǐng)導(dǎo)，提高思想認識
鎮(zhèn)黨委、政府對績效評估工作高度重視，我鎮(zhèn)成立了績效評估工作領(lǐng)導(dǎo)小組。宣傳、組織、紀檢、婦聯(lián)和有關(guān)工作目標及數(shù)據(jù)采集的責(zé)任單位為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，對全鎮(zhèn)的各站、辦、所以及14個村委會進行績效評估，促進黨員干部轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高服務(wù)水平，做人民滿意的公仆。
(二)精心制定方案，夯實工作基礎(chǔ)
黨委、政府按照細致、周密、有效的原則，結(jié)合我鎮(zhèn)實際情況及時制定了《xxxx年績效評估工作方案》，在方案的實施中，做到“四個突出”：一是突出機制創(chuàng)新，按照縣政府的要求，我鎮(zhèn)進一步探索建立推進加強黨員干部作風(fēng)建設(shè)提高工作效能，更好服務(wù)發(fā)展的有效機制。二是突出工作銜接。在工作目標的制定中，注意與年初工作責(zé)任制相互銜接，注意與縣政府對我鎮(zhèn)績效評估的工作要求相銜接，使整個方案更加符合我鎮(zhèn)的要求，更加體現(xiàn)了工作實際。三是加強監(jiān)督管理。結(jié)合“xxx鎮(zhèn)村干部目標責(zé)任制”，加強對績效評估過程的監(jiān)督管理，嚴格規(guī)范考核程序，指標考核小組對考核中發(fā)現(xiàn)的問題要求進行整改，并進行全程跟蹤，服務(wù)、督查組隨時進行督查。這樣確保了我鎮(zhèn)年度工作任務(wù)的完成。四是突出績效改進。績效評估領(lǐng)導(dǎo)小組對各站、辦、所以及14個村委會工作和服務(wù)情況進行檢查，按工作完成情況打分，對工作不得力進度慢的進行通報，對存在的問題，給予追究責(zé)任，促進整改，推進工作。
(三)全面動員部署，扎實推進工作
我鎮(zhèn)著眼于統(tǒng)一思想、營造聲勢，鎮(zhèn)政府召開績效評估動員大會，并制定具體實施方案，下發(fā)到各站、辦、所，以及14個村委會，使全鎮(zhèn)上下進一步形成共識，明確目標，明確責(zé)任，明確方法，確保我鎮(zhèn)績效評估工作的順利開展。
(四)細化績效指標，加強量化考核
我鎮(zhèn)突出對年度績效評估工作任務(wù)的分解，每項任務(wù)都有明確的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人、完成時限、分管領(lǐng)導(dǎo)、辦事干部、責(zé)任人，將各項任務(wù)分別細化，以便打分量化考核。
按照年初確定的發(fā)展目標任務(wù)，我鎮(zhèn)超額完成各項工作指標。xxxx年，全鎮(zhèn)年生產(chǎn)總值預(yù)計達到3億元，固定資產(chǎn)投入4380萬元，招商引資項目7700萬元，人均純收入10500元。
(一)招商引資有新突破
按照縣政府招商引資工作會議精神的要求，結(jié)合我鎮(zhèn)招商引資的實際，xxx鎮(zhèn)完成牧業(yè)養(yǎng)殖項目4個和牲畜交易市場等建設(shè)項目。
牧業(yè)養(yǎng)殖園區(qū)建設(shè)
xxx鎮(zhèn)結(jié)合當?shù)貙嶋H，“立足生態(tài)，發(fā)展牧業(yè)舍飼圈養(yǎng)”，促進牧業(yè)園區(qū)建設(shè)，全年吸引外資1000萬元，新建牧業(yè)養(yǎng)殖園區(qū)4處。
一是xxxxxxx客商xxxx到xxxx村新辦養(yǎng)殖專業(yè)合作社一處，建標準化羊舍8棟投入資金300萬元。
二是xxxx村寒羊養(yǎng)殖園區(qū)，建羊舍4棟投入資金200萬元;
三是引進項目資金新建xxxx村寒羊養(yǎng)殖園區(qū)，建羊舍6棟投入300萬元;
四是引進遼寧客商來xxxx村新建育肥羊養(yǎng)殖園區(qū)一處，建羊舍4棟，投入資金200萬元。牲畜交易市場建設(shè)吸引域外資金400萬元，在xxxx村新建牲畜交易市場一處。
(二)新農(nóng)村建設(shè)取得新進展
一是調(diào)整農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)，發(fā)展高效農(nóng)業(yè)。先后引進玉米、谷子、辣椒、棉花、蓖麻等種植項目近10個，建立了14大產(chǎn)業(yè)基地，新建庭院經(jīng)濟示范屯1個，糧食作物種植面積26000公頃，糧食生產(chǎn)再上一個臺階，全年總產(chǎn)量達到9萬噸。
二是加大了農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度。在繼完成了xxx村、xxxx村3萬畝高標準農(nóng)田項目建設(shè)任務(wù)的基礎(chǔ)上，今年積極協(xié)調(diào)上級有關(guān)部門，爭取到xxx村、xxxx村高標準農(nóng)田建設(shè)項目，預(yù)計投入資金規(guī)模1500萬元，xxxx年開始動工。全年新打抗旱井104眼，新增水澆地面積700公頃，實施節(jié)水增糧205個單元，面積34627畝，居全縣第一位。今年新增農(nóng)機用戶170戶，新增大型農(nóng)機專業(yè)戶8戶，機械滅茬10.2萬畝;深松整地作業(yè)4.5萬畝，機械播種32.8萬畝，機械收獲17.4萬畝，保護性耕作0.8萬畝。
三是深入推進了農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)。采取置換、租賃、入股等方式，引導(dǎo)土地合理流轉(zhuǎn)，走集約化、產(chǎn)業(yè)化、機械化發(fā)展路子，目前，已整合連片耕地130公頃，新建家庭農(nóng)場一個。農(nóng)村合作經(jīng)濟組織建設(shè)不斷完善。全鎮(zhèn)成立了近30個專業(yè)合作社，搭建了企業(yè)和農(nóng)戶的“橋梁”、“紐帶”。
四是大力發(fā)展畜禽養(yǎng)殖。全鎮(zhèn)羊存欄10萬只，豬存欄4650頭，牛存欄3450頭，禽發(fā)展到35萬只，重點建設(shè)養(yǎng)殖園區(qū)有冷家店冷長海育肥羊園區(qū)等養(yǎng)殖小區(qū)5個，牧業(yè)專業(yè)合作社31個，牲畜交易市場2處，鵪鶉養(yǎng)殖合作社1個。加大了疫情防治力度，全年沒有發(fā)生一起重大疫情，防疫形勢呈現(xiàn)良好狀態(tài)。
五是生態(tài)環(huán)境進一步改善。今春，今年林地清收2000多公頃，全年完成造林面積432.4公頃，完成綠化村屯4個。健全了管護隊伍，落實了管護責(zé)任，強化管護措施，確保了新栽樹木成活率和保存率達到98%以上。
六是加大了村容村貌環(huán)境整治工作力度。一是全面加強村屯環(huán)境衛(wèi)生整治，14個村建立環(huán)境衛(wèi)生清理制度，每個屯都設(shè)立了保潔員，使全鎮(zhèn)村屯環(huán)境有了較大改善。二是在繼xxxx村、xxxx村、xxxx村修建圍墻后，今年xxxx村投入資金60萬元，新修圍墻7.8公里，全年維修道路130公里，方便了群眾出行。
(三)人口、資源、環(huán)境、協(xié)調(diào)發(fā)展邁出新步伐
人口與計生工作是我鎮(zhèn)常抓不懈的工作。我鎮(zhèn)對計劃生育家庭特別扶助金發(fā)放到位率達到100%，符合條件的再生育夫婦實行出生缺陷干預(yù)到位率100%。計劃生育政策符合率達94.7%，人口自然增長率2‰，國免任務(wù)70對，完成71對。
(四)勞動就業(yè)和社會保障得到新加強
今年，全鎮(zhèn)共勞務(wù)輸出5539人次，農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移3877人，實現(xiàn)勞務(wù)收入4501萬元。
通過民政救濟幫扶，為全鎮(zhèn)農(nóng)村五保戶110戶，發(fā)放22萬元;優(yōu)撫對象32名，發(fā)放優(yōu)撫金17.3萬元，低保戶1115戶，發(fā)放低保補助177.95萬元。
通過開展“xxxxx行動”，全鎮(zhèn)共結(jié)成幫扶對子121對，幫扶資金3萬余元。
(五)社會各項事業(yè)取得新進步
教育事業(yè)。今年通過企業(yè)墊付、財政撥款籌集資金1500萬元，新建xxx鎮(zhèn)小學(xué)，其中，教學(xué)樓建筑面積4600平方米，宿舍樓3700平方米，食堂800平方米。去年，xxx鎮(zhèn)中學(xué)考入一中25人，升學(xué)率超過40%，居全縣初中組之首，小升初在全縣名列第二，我鎮(zhèn)對教育事業(yè)的重視獲得縣委、縣政府的肯定。
文化建設(shè)。xxxx年我鎮(zhèn)加大對文化基礎(chǔ)設(shè)施的投入，新建文化廣場3處。
安生生產(chǎn)。自我鎮(zhèn)開展“平安xxx”活動，實行安全生產(chǎn)網(wǎng)格化管理，各村、站辦所每月19日上報安全報表，隱患排查落實到人，實行專人包保，形成了以制度管人管事。加大對社會治安管控，刑事發(fā)案率為零，群眾對社會治安滿意率達到98%，為人民的安居樂業(yè)保駕護航。
我們高度重視績效評估結(jié)果的運用力度，增強導(dǎo)向作用，圍繞評估中出現(xiàn)的問題，加大督促，加強整改，真正做到“以評促改、以評促進、以評促優(yōu)”，扎實推進工作進展。
(一)突出落實整改。根據(jù)我鎮(zhèn)績效評估領(lǐng)導(dǎo)小組的結(jié)果對績酬掛鉤中存在的問題制定整改措施，做到認識到位、措施到位、責(zé)任到位、整改到位。并要求在整改中做到：以發(fā)展為主要標準，以群眾滿意度為依據(jù)，以機制創(chuàng)新破解難題能力為閃光點，鼓勵創(chuàng)造性工作，提升辦事效率，營造氛圍，增進加強效能建設(shè)的共識和合力。
(二)強化績效督查。圍繞目標工作進展情況，組織開展督促檢查。要求各站、辦、所、村委會上報目標任務(wù)完成情況，對目標任務(wù)未完成進度的，督促查找原因，采取有效措施，保證目標任務(wù)按時間進度完成。為促進項目工作落實，由黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)帶隊，對全鎮(zhèn)項目工作情況進行專項督查，及時總結(jié)項目建設(shè)中的典型，推廣經(jīng)驗，同時發(fā)現(xiàn)項目建設(shè)中的存在問題，采取有效措施，加快項目建設(shè)步伐。
(三)重視成果應(yīng)用。建立激勵約束機制，加大績效評估結(jié)果應(yīng)用力度，增強導(dǎo)向作用?？冃Э荚u為優(yōu)秀的給予通報表揚，工作人員年度考核定為優(yōu)秀，對績效評估后三名的通報批評，績效評估結(jié)果作為黨員、干部工作實績的重要依據(jù)，并與干部使用、評先評優(yōu)、物質(zhì)獎勵掛鉤，對績效突出的予以表彰和獎勵。
總之xxxx年我鎮(zhèn)績效評估工作在縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下取得了令人滿意的成績，通過績酬掛鉤這種措施增強了黨員、干部為民辦實事，辦好事的工作意識，充分調(diào)動了黨員、干部工作的積極性，增強了黨員、干部的執(zhí)政能力，推動了我鎮(zhèn)經(jīng)濟的發(fā)展，實現(xiàn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟又快又好的發(fā)展。
預(yù)算績效自評執(zhí)行情況報告篇四
為加強機關(guān)行政效能建設(shè)，改進機關(guān)作風(fēng)，提高公務(wù)人員的積極性、主動性和創(chuàng)造性，提高辦事效率和行政管理水平，根據(jù)《中華人民共和國公務(wù)員法》、中組部、人事部《公務(wù)員考核規(guī)定（試行）》（中組發(fā)2號）和《新平縣機關(guān)工作人員績效考核辦法（試行）》（新發(fā)24號）文件精神，xx鄉(xiāng)結(jié)合實際，全面組織實施績效考核工作，并取得了明顯成效，現(xiàn)將一季度以來績效考核工作總結(jié)如下：
（一）開展前期調(diào)研
為確?？冃Э己斯ぷ鞯捻樌麑嵤?，20xx年8月至11月，鄉(xiāng)黨委、政府組織相關(guān)人員深入站所、村組開展調(diào)研，就考核對象、考核內(nèi)容、考核方式方法進行詳細調(diào)查了解，通過調(diào)研，為制定方案打下堅實的基礎(chǔ)。
（二）成立領(lǐng)導(dǎo)小組
為加強績效考核工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，20xx年11月底，鄉(xiāng)黨委、政府成立了以黨委書記任組長，鄉(xiāng)長和黨務(wù)副書記任副組長，涉及的.站所長、紀檢專干、工會主席、一般職工代表為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在鄉(xiāng)組織辦，明確鄉(xiāng)組織人事專干全權(quán)負責(zé)處理績效考核工作的日常事務(wù)，確保了績效考核工作的順利推進。
（三）制定考核方案
在認真調(diào)研的基礎(chǔ)上，鄉(xiāng)黨委、政府明確崗位分配和崗位職責(zé)，細化崗位指標，20xx年12月10日及時召開動員大會，全面部署績效改革目的、意義和改革對象、改革內(nèi)容。
20xx年12月15日制定了《xx鄉(xiāng)績效改革實施方案》（討論稿），12月15日至20日，通過召開群眾會、職工大會、黨政班子會、黨委會等形式，充分征求意見和建議，認真借鑒和采納群眾和職工所提的意見和建議，最后經(jīng)全體干部職工三分之二以上人員同意后，自20xx年1月1日起實施。
xx鄉(xiāng)績效考核方案明確規(guī)定：考核范圍和對象為政府機關(guān)工作人員和參公管理人員（共26人），不含鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導(dǎo)。事業(yè)單位人員暫不列入考核范圍。考核資金來源為鄉(xiāng)政府機關(guān)工作人員和參公管理人員（鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導(dǎo)除外）在職在編干部職工隨工資發(fā)放的工作性津貼按人均500元/月納入考核資金?？己朔绞綖榘醇径瓤己??？己朔椒ㄒ园俜种瓶己耍臃至碛嫞?，按崗位職責(zé)劃分為公共職責(zé)和具體崗位職責(zé)，并結(jié)合出勤和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作完成情況，由鄉(xiāng)考核組負責(zé)組織考核、兌薪，考核分每分值為15元，考核分低于80分以下視為不合格，不得領(lǐng)取考核資金。
（四）全面組織實施
20xx年1月起，鄉(xiāng)黨委、政府按照職工通過的《xx鄉(xiāng)績效考核方案》，首先明確崗位及崗位職責(zé)，由職工自愿報名、組織考察、群眾評議的方式來決定各自的崗位，當同一崗位出現(xiàn)3人以上來報名，采取競爭上崗位，對沒有人報名的崗位由組織研究決定，對個別的崗位實現(xiàn)輪崗交流任職，全鄉(xiāng)16個股級崗位全部調(diào)整充實了人員，做到人人有崗位、人人有職責(zé)。
20xx年4月1日至5日，鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)小組對照實施方案逐人逐條進行了檢查考核，并按照考核分值計算出個人的一季度績效工資，通過公示后報縣財政局發(fā)放績效工資，一季度共兌現(xiàn)績效工資420xx元，平均人均兌現(xiàn)1500元，最高績效工資1700元，最低1200元，績效工資差距不大，主要原因是一季度很多指標的數(shù)據(jù)難于計算，扣分和加分難度都很大。
一是考核指標難于細化量化，特別是工青婦等群團組織。
二是我鄉(xiāng)在職大部分職工年齡大、文化偏低，加之空編較多，現(xiàn)有的人員滿足不了崗位的職責(zé)要求。
三是部分職工對用扣他本人津貼來考核有意見。
一是完善績效考核工作日常監(jiān)督檢查。
二是全面細化、量化指標，根據(jù)指標定分值、定工資。
三是加強痕跡管理。
預(yù)算績效自評執(zhí)行情況報告篇五
按照《關(guān)于開展xxxx年度市直部門預(yù)算績效評價工作的通知》（隴財績[xxxx]2號）文件精神，我單位對整體支出和項目支出執(zhí)行情況進行了績效自評，現(xiàn)將自評情況報告如下：
（一）部門主要職能。
中國人民政治政協(xié)會議是中國人民愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線的組織，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商的重要機構(gòu)，政協(xié)隴南市委員會是中國人民政治協(xié)商會議的地方委員會。主要職責(zé)是：
政治協(xié)商。對全市政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重大方針、重大政策、重要問題在決策之前進行專題協(xié)商，就重大決策執(zhí)行過程的重要問題進行重點協(xié)商。民主監(jiān)督。是對國家憲法、法律和法規(guī)的實施，對重大方針政策的貫徹執(zhí)行、對市級國家機關(guān)及其工作人員的工作進行民主監(jiān)督。參政議政。對全市政治、經(jīng)濟、文化和社會建設(shè)的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的.問題，開展調(diào)研、視察、評議，通過調(diào)研視察報告、提案、建議案或其他形式，向中共隴南市委和市人民政府提出意見和建議。聯(lián)系指導(dǎo)。加強對本市各縣（區(qū)）政協(xié)的聯(lián)系，研究和協(xié)調(diào)解決縣（區(qū)）政協(xié)履職中帶有共同性、普遍性的主要問題，指導(dǎo)縣（區(qū)）政協(xié)工作。承辦市委及省政協(xié)交辦的其他任務(wù)。
（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)及所屬單位概況。隴南市政協(xié)機關(guān)內(nèi)設(shè)正縣級機構(gòu)9個，分別為：辦公室、研究室、委員委、提案委、科教衛(wèi)、民宗委、文史委、農(nóng)業(yè)委、經(jīng)濟委。
（三）人員情況。截至xxxx年12月31日，隴南市政協(xié)機關(guān)單位編委核定編制56個，目前在編在職實有56人。其中行政人員39人，非參公事業(yè)人員17人，離休人員1人。
為加強財政項目資金績效管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中共中央、國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》、《關(guān)于人大預(yù)算審查監(jiān)督重點向支出預(yù)算和政策拓展的指導(dǎo)意見》、《隴南市財政局關(guān)于開展xxxx年度市直部門預(yù)算績效評價工作的通知》等相關(guān)文件規(guī)定，我單位根據(jù)年初計劃對機關(guān)專項資金開展了績效自評，取得了預(yù)期效果。納入績效自評的為4個項目：
1.政協(xié)委員履職活動經(jīng)費；
2.政協(xié)履職網(wǎng)上云平臺建設(shè)經(jīng)費；
3.《隴南政協(xié)》《隴南文史》《隴南政協(xié)改革開放四十年》編纂經(jīng)費；
4.政協(xié)會議支出經(jīng)費。
（一）部門決算情況。
xxxx年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54.62萬元，本年收入1204.60萬元，本年支出1200.37萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余58.85萬元。
一般公共預(yù)算財政撥款收支：xxxx年度一般公共預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余37.48萬元，本年收入1178.90萬元，本年支出1180.40萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35.98萬元。
（二）總體績效目標完成情況分析。
依據(jù)年初績效目標申報表內(nèi)容對各項目經(jīng)費逐一開展了績效評價?？偟膩碚f，xxxx年度部門整體支出和項目經(jīng)費按照年初計劃，完成了預(yù)定的績效目標，加快支出進度，資金合理利用，注重經(jīng)濟效益和社會效益。xxxx年主要完成了以下工作：一、提高政協(xié)委員履職水平，開展了六項調(diào)研視察。先后開展了“政協(xié)委員問村醫(yī)”鞏固提升年系列活動、全民健身運動情況調(diào)研、全市紅色旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況調(diào)研、全市夜間經(jīng)濟發(fā)展專題調(diào)研、全市民族鄉(xiāng)村脫貧攻堅工作成效調(diào)研、和昌高速公路建設(shè)項目前期工作調(diào)研；配合省政協(xié)開展了數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展情況調(diào)研，組織委員圍繞制定“十四五”規(guī)劃、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和隴蜀之城建設(shè)議政建言；積極推進政協(xié)協(xié)商向基層延伸工作，召開了隴南市政協(xié)協(xié)商向基層延伸啟動會議。二、繼續(xù)加強全市政協(xié)系統(tǒng)信息化建設(shè)。不斷拓展政協(xié)云平臺建設(shè)，研究制定網(wǎng)絡(luò)議政機制，積極開展“雙月協(xié)商”和遠程協(xié)商工作。三、強化文史資料工作。發(fā)揮文史資料“存史、資政、團結(jié)、育人”作用，加大“三親”史料的征集力度，多方式、多角度、寬領(lǐng)域地挖掘地方歷史文化資源。
（三）各項指標完成情況分析。
根據(jù)年初計劃，我單位完成了四個項目的執(zhí)行。其中，政協(xié)履職網(wǎng)上云平臺建設(shè)項目完成率100%，政協(xié)委員履職活動項目完成率98%，《隴南政協(xié)》、《隴南文史》、《隴南政協(xié)改革開放四十年》編纂經(jīng)費項目完成率92%，政協(xié)會議支出項目完成率0%。
（四）偏離績效目標的原因及下一步改進措施。
主要原因：一是部門支出未列入年初預(yù)算，比如說人員工資增資；二是因客觀原因支出不夠及時。對于偏離績效目標的問題，我單位將嚴格按照年初預(yù)算，執(zhí)行目標，開展績效評價。
（五）xxxx部門整體支出績效評價結(jié)論。通過對相關(guān)資料進行整理分析，綜合打分，最終確定績效評價得分為95分，隴南市政協(xié)機關(guān)xxxx年部門整體支出績效評價等級為：優(yōu)。
xxxx年，本部門預(yù)算支出項目4個，上年結(jié)轉(zhuǎn)19.34萬元，當年項目收入100萬元，其中：財政撥款100萬元，其他資金0萬元。全年支出100萬元，執(zhí)行率84%。通過自評，3個項目績效自評結(jié)果為“優(yōu)”，1個項目績效自評結(jié)果為“良”，分項目自評情況分析如下：
（一）政協(xié)委員履職活動專項經(jīng)費項目
圍繞中心工作，積極履行職責(zé)，先后開展了“政協(xié)委員問村醫(yī)”鞏固提升年系列活動、全民健身運動情況調(diào)研、全市紅色旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況調(diào)研、全市夜間經(jīng)濟發(fā)展專題調(diào)研、全市民族鄉(xiāng)村脫貧攻堅工作成效調(diào)研、和昌高速公路建設(shè)項目前期工作調(diào)研；配合省政協(xié)開展了數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展情況調(diào)研，組織委員圍繞制定“十四五”規(guī)劃、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和隴蜀之城建設(shè)議政建言；全年共組織主要履職活動17項，352名委員均參與進來，社會反響良好。執(zhí)行率達到98%，自評得分93分。
（二）政協(xié)履職網(wǎng)上云平臺建設(shè)經(jīng)費項目
本項目計劃xxxx年至xxxx年，建成包括委員提案管理系統(tǒng)、委員履職網(wǎng)上管理系統(tǒng)、社情民意網(wǎng)上管理系統(tǒng)、隴南政協(xié)手機客戶端，覆蓋政協(xié)全面工作的政協(xié)履職云平臺管理系統(tǒng)。支出率達到100%。自評得分95分。
（三）《隴南政協(xié)》《隴南文史》《隴南紅色文化史料》編纂經(jīng)費項目。
該項目由有關(guān)的專門委員會負責(zé)，組織編纂文史資料，完成年度編纂出版任務(wù)，全面客觀反映市政協(xié)工作以及市縣兩級政協(xié)工作動態(tài)；廣泛征集并撰寫文史資料，挖掘和匯集反映隴南地區(qū)社會巨變的歷史文化資料，填補一般歷史記載的空白和不足，發(fā)揮政協(xié)文史資料工作“存史、資政、團結(jié)、育人”職能。xxxx年度，出版《隴南政協(xié)》4期，《隴南文史》1輯，《隴南紅色文化史料》1冊，完成了預(yù)期目標，支出率92%，自評得分92分。
（四）政協(xié)會議支出經(jīng)費。
該項目旨在提高政協(xié)委員提案辦理質(zhì)量，做到“事事有說法，件件有回應(yīng)”。用好用活提案辦理經(jīng)費，全面提高提案辦理的辦結(jié)率和滿意度。xxxx年，政協(xié)委員履職盡責(zé)，推動重點工作任務(wù)落實。加強提案督辦，增強辦理時效，推進互聯(lián)網(wǎng)+提案，改進服務(wù)質(zhì)量。支出率0%，自評得分85分。
1.主要經(jīng)驗和做法：通過對部門整體支出的績效評價，
我們認為，部門預(yù)算是做好支出的有效保障，績效評價是檢驗部門整體支出合理性的必要環(huán)節(jié)。
2.存在的問題及原因分析：我單位大體能夠按照年初設(shè)定的績效目標安排項目的執(zhí)行，但是也存在執(zhí)行偏差。原因在于：一是部門支出未列入年初預(yù)算，比如說人員工資增資未納入預(yù)算；二是因客觀原因支出不夠及時。對于上述問題，我單位將嚴格按照年初預(yù)算，執(zhí)行目標，開展績效評價。
無。
預(yù)算績效自評執(zhí)行情況報告篇六
為全面推進預(yù)算績效管理，化財政資源配置，提高財政資金使用效益，根據(jù)《巢湖市人民政府關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理工作的通知》（巢政辦【20xx】6號文件、《巢湖市預(yù)算績效管理考核問責(zé)暫行辦法》（巢政辦【20xx】4號）及《巢湖市預(yù)算績效管理工作考核實施細則》（巢財【20xx】9號）等相關(guān)文件精神，我辦根據(jù)市預(yù)算考核要求，就20xx年預(yù)算績效管理工作自查報告如下：
按照預(yù)算法“講求績效”的基本原則和國務(wù)院深化預(yù)算管理制度改革的總體部署，建立健全預(yù)算績效管理工作機制和相關(guān)制度，強化支出責(zé)任和效率意識，對提高財政資金使用的效益，我辦20xx年度全面推行績效目標管理工作，以績效目標實現(xiàn)為導(dǎo)向，努力提升績效自評管理成效，進步加強制度建設(shè)，提升自評的質(zhì)量。
1.抓好績效目標編制，及時報送績效目標。
2.探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強過程監(jiān)控。
3.深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，以此為基礎(chǔ)，形成自評報告。
4.強化評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。
5.健全績效管理工作機制，明確職責(zé)分工，努力提高績效管理的工作水平
（一）基礎(chǔ)工作管理。我辦公室高度重視預(yù)算績效管理工作，注重基礎(chǔ)工作，關(guān)注財政下發(fā)的預(yù)算。
（二）績效目標管理。我辦嚴格按照財政的要求，在規(guī)定的時間報送績效目標，如每月的人員工資發(fā)放，公積金、養(yǎng)老金、醫(yī)療保險的匯繳等，都能按時準確的辦理到位，無拖拉現(xiàn)象。
（三）績效監(jiān)控管理。我辦按要求對預(yù)算績效跟蹤監(jiān)控，全年有計劃的執(zhí)行目標預(yù)算。
（四）績效評價管理。我辦20xx年度基本支出和項目支出都按預(yù)算的目標完成。財政收入有在職人員和離退休人員工資及公用經(jīng)費，支出按規(guī)定的工作標準發(fā)放給職工。公用經(jīng)費全部用于添置辦公用品、辦公設(shè)備等，比如購置復(fù)印機、打印機、電腦等。公用經(jīng)費用到實處，提高辦公效率和辦公環(huán)境。三公經(jīng)費主要是公務(wù)用車維護費，與上年相比，本年度有所減少。
（五）結(jié)果運用管理。在財政部門的指導(dǎo)下，我辦20xx年出色的完成了績效管理工作，為下年奠定了夯實的基礎(chǔ)。
我辦在工作中還存在些不足，尤其是資金的使用上，還需要更好的與財政部門溝通，杜些不合理的開支。
新年將始，我辦會繼續(xù)做好預(yù)算績效的管理工作，認真按照財政部門的要求，保證預(yù)算的準確性。
預(yù)算績效自評執(zhí)行情況報告篇七
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)池州市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、大病保險、醫(yī)療救助民生工程績效評價辦法的通知》（池醫(yī)保發(fā)【20xx】19號）文件要求，我局認真準備并開展了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助民生工程項目績效自評，現(xiàn)將有關(guān)自評情況報告如下：
（一）項目立項
1.績效目標合理性。
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)池州市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施方案的通知》（池醫(yī)保發(fā)【20xx】7號）文件精神，我縣制定了《東至縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施方案》（東醫(yī)?！?0xx】7號），該《實施辦法》設(shè)定了績效目標；設(shè)定的績效目標符合《安徽省城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施辦法》分解下達的目標要求，符合經(jīng)濟社會發(fā)展和客觀實際的要求。
2.績效指標標明確性。
建立健全了政府領(lǐng)導(dǎo)，由醫(yī)保部門牽頭，財政、民政、鄉(xiāng)村振興局部門配合、社會力量參與城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作機制，并有效運行。《實施辦法》制定的績效目標設(shè)定了清晰的產(chǎn)出和效果績效指標；設(shè)定的績效指標做到了細化、量化、可衡量。
（二）資金落實
3.資金到位率。
實施年度內(nèi)實際落實到位的城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補貼資金總額543.14萬元。截至評價日，資金到位率100%。
4.補貼資金到位及時率。
縣級財政根據(jù)救助對象數(shù)量、救助標準、醫(yī)藥費用增長和上級財政補助資金情況測算的資金需求總量，截至規(guī)定時點應(yīng)落實到位的資金543.14萬元。截至評價日，實際已按規(guī)定時限撥付到城鄉(xiāng)醫(yī)療救助專賬的資金543.14萬元，資金到位率100%。
（一）項目管理
5.政策宣傳。
開展了面上和點上的宣傳工作，做到了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助政策和醫(yī)保經(jīng)辦規(guī)程公開。堅持正確輿論宣傳導(dǎo)向，利用啟動參保動員會、電視臺采訪受益對象、通報參保工作進度等方式開展了多形式、多平臺的輿論宣傳，引導(dǎo)廣大參保人員樹立合理預(yù)期，為項目實施營造良好發(fā)展環(huán)境發(fā)展氛圍和良好發(fā)展氛圍，以提高社會公眾和貧困人員對項目政策的知曉度，做到“應(yīng)救盡救”。
6.救助管理。
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助基金的籌集和使用情況，通過網(wǎng)站、公告等形式按季度向社會公布，公布的時間、地點和格式符合要求；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助對象和救助金額等情況每季度在村（居）委會張榜公示7天，公示的時間、地點和格式符合要求。救助對象符合程度為100%；申報材料符合程度100%；救助標準符合程度100%。
7.信息平臺管理。
以建檔立卡數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)建立了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助對象基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)平臺；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助對象基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)平臺，與脫貧退出機制相銜接，實行對基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫的日常動態(tài)管理，實時進行調(diào)整；與基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民大病保險等信息管理平臺互聯(lián)互通、信息共享，實現(xiàn)“一站式”信息交換和即時結(jié)算。“一站式”即時結(jié)算覆蓋地區(qū)比例高于上年度。
8.檔案管理。
建立了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目檔案；檔案的建立規(guī)范、完整，檔案資料齊全。有關(guān)單位及時提供資料；提供的資料齊全、真實、準確。
9.定點醫(yī)療機構(gòu)管理。
選擇的城鄉(xiāng)醫(yī)療救助定點醫(yī)療機構(gòu)均是本地基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構(gòu)，并100%實行了合作協(xié)議管理；定點醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療收費、診療費用優(yōu)惠減免等嚴格按合同要求執(zhí)行，無違規(guī)現(xiàn)象。
（二）財務(wù)管理
10.資金使用合規(guī)性。
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目資金實行了專賬核算，并做到?？顚Ｓ茫怀青l(xiāng)醫(yī)療救助項目應(yīng)配套資金及時納入了年初預(yù)算管理；對實行“一站式”即時結(jié)算的，以及需要事后救助的，救助款發(fā)放全部實行社會化發(fā)放；資金支出手續(xù)齊全、原始憑證合規(guī)；資金支出嚴格執(zhí)行了國庫集中支付管理；國庫集中支付程序和手續(xù)符合規(guī)定。資金使用中無弄虛作假，虛報冒領(lǐng)，貪污浪費，截留、擠占、挪用項目資金等違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生。
11.監(jiān)督檢查有效性。
建立了基金使用內(nèi)控制度，并開展了對定點醫(yī)療機構(gòu)進行了專項督查；監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題得到及時整改。審計部門每年均對項目資金的使用情況進行審計。
12.目標任務(wù)完成率。
截至評價日，當年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目目標任務(wù)完成程度為100%。
13.救助覆蓋率。
救助范圍做到“應(yīng)救盡救”，按規(guī)定將扶貧部門確認的農(nóng)村建檔立卡貧困人口全部納入基本醫(yī)療保障范圍。截至截至評價日，當年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助覆蓋率為100%，且重特大疾病醫(yī)療救助人次占直接救助人次比例為29%，醫(yī)療救助重點救助對象自負費用年度限額內(nèi)住院救助比例為72%。
14.完成及時性。
截至評價日，當年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助目標任務(wù)完成及時率為100%。
15.社會效益。
通過隨機抽查參加醫(yī)保受益人群，參加醫(yī)保后，個人或家庭得到了實惠；困難群眾看病就醫(yī)方便程度較上年有明顯提高，醫(yī)療費用負擔(dān)明顯緩解，在一定程度上促進了社會和諧穩(wěn)定，成效顯著。
16.可持續(xù)影響。
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目實施得到了社會和廣大貧困人群的普遍認可和贊同，且積極參與和支持；經(jīng)辦單位管理制度健全，工作程序規(guī)范，工作積極性高，工作基本無失誤，服務(wù)對象普遍反映良好；未出現(xiàn)過影響城鄉(xiāng)醫(yī)療救助事業(yè)發(fā)展的不良事件。
17.社會公眾和受益對象的滿意度。
通過隨機問卷調(diào)查、電話訪問、現(xiàn)場走訪等，社會公眾、受益對象滿意度超過90%。
預(yù)算績效自評執(zhí)行情況報告篇八
根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)﹝20xx﹞34號）《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（云發(fā)﹝20xx﹞11號）《紅河州財政局關(guān)于開展20xx年州級績效評價工作的通知》（紅財績發(fā)〔20xx〕2號）等相關(guān)規(guī)定，紅河州公安局結(jié)合工作實際，認真開展紅河州公安局預(yù)算績效管理自評工作，現(xiàn)將預(yù)算績效自評工作情況報告如下：
（一）部門概況
1.部門主要職責(zé)：紅河州公安局既是主管全州公安工作和公安隊伍建設(shè)的州人民政府工作部門，又是具有武裝性質(zhì)的國家治安行政管理和刑事執(zhí)法部門。既是組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州公安工作的領(lǐng)導(dǎo)和指揮機關(guān)，又是直接參與偵破重特大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災(zāi)害事故的實戰(zhàn)部門。
2.機構(gòu)設(shè)置情況：紅河州公安局下轄警令部、政治部、駐局紀檢組、審計處、警務(wù)保障處、科技信息化處、法制支隊、信訪處、出入境管理局、警務(wù)督察支隊、監(jiān)所管理支隊、州看守所、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊、技術(shù)偵察支隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)支隊、經(jīng)濟犯罪偵查支隊、治安管理支隊、刑事偵查支隊、禁毒支隊、交通警察支隊、警察訓(xùn)練支隊、警衛(wèi)支隊、反恐支隊、特警支隊、紅河工業(yè)園區(qū)治安分局、森林警察支隊、邊境管理支隊共27個部門。其中，邊境管理支隊單獨管理，交通警察支隊、警察訓(xùn)練支隊、森林警察支隊經(jīng)費單列，但警察訓(xùn)練支隊和森林警察支隊的部門預(yù)決算由州局匯總編制。
（二）部門績效目標的設(shè)立情況
1.部門整體支出績效總目標。20xx年，在州委、州政府和省公安廳的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機關(guān)牢牢把握“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險、保安全、護穩(wěn)定、促發(fā)展”的總要求，緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線，加強公安機關(guān)隊伍建設(shè)，提升公安機關(guān)執(zhí)行各項任務(wù)的戰(zhàn)斗力；整合完善現(xiàn)有資源，基本形成社會立體化治安防控體系，有效遏制各類刑事犯罪，增強社會治安防控能力；立足職責(zé)開展各項公安業(yè)務(wù)工作，以反暴恐為重點，嚴厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，有效維護全州社會大局的持續(xù)穩(wěn)定，為促進我州經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂業(yè)作出新的貢獻。具體重點目標是：一是嚴密防范、嚴厲打擊境內(nèi)外敵對勢力的搗亂破壞活動；二是深入推進掃黑除惡常態(tài)化；三是持續(xù)推進紅河州禁毒人民戰(zhàn)爭；四是繼續(xù)保持對打擊刑事犯罪、處置治安案件的.高壓態(tài)勢，提高破案率、查處率；五是強化各項應(yīng)急預(yù)案建設(shè)和預(yù)案演練，及時應(yīng)對、妥善處置各種社會矛盾引發(fā)的群體性的事件；六是強化值班備勤制度，扎實公安基礎(chǔ)工作，提升公安機關(guān)社會治理及治安管控能力；七是加強黨建工作，發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用，開展“政法機關(guān)教育整頓”和“黨史教育”，筑牢政治忠誠，推進公安機關(guān)紀律作風(fēng)建設(shè)，提升公安機關(guān)對“兩個維護”任務(wù)及各項公安任務(wù)戰(zhàn)斗力；八是強化全州公安機關(guān)政治輪訓(xùn)及實戰(zhàn)技能訓(xùn)練教育培訓(xùn)工作，提升公安民警執(zhí)勤執(zhí)法水平；九是以推進“放管服”改革工作為契機，全面加強和改進了社會管理服務(wù)工作；十是加強公安信息化建設(shè)，提升公安機關(guān)情報信息支撐力；十一是加強公安裝備建設(shè)，提升公安機關(guān)警務(wù)實戰(zhàn)力；十二是確保公安機關(guān)運行。
2.項目績效總目標。進一步加強社會治安的防范工作，以反恐為重點，嚴厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，切實維護好全州社會政治穩(wěn)定。
（三）部門預(yù)算績效管理開展情況
根據(jù)《紅河州財政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績效管理工作及下達績效公用經(jīng)費有關(guān)事項的通知》（紅財績發(fā)〔20xx〕3號）的安排部署要求，紅河州公安局結(jié)合工作實際認真開展20xx年預(yù)算績效管理工作。
1.業(yè)務(wù)資金相融合設(shè)定績效目標?？冃ьA(yù)算編制前期認真征求局直各部門的需求，圍繞部門職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面確定20xx年部門總體目標、部門年度目標、部門工作任務(wù)績效目標，確保設(shè)定績效目標實現(xiàn)業(yè)務(wù)工作和資金需求相融合。
2.進一步完善細化績效目標及指標。在20xx年預(yù)算編制的基礎(chǔ)上圍繞部門職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面對20xx年部門總體目標、部門年度目標、部門工作任務(wù)績效目標進行細化、完善、歸納、整理進一步細化完善，力爭做到科學(xué)合理、切實可行。
3.開展績效運行跟蹤監(jiān)控修正指標。根據(jù)《紅河州州級部門預(yù)算績效運行監(jiān)控管理暫行辦法》（紅財績發(fā)〔20xx〕7號）要求，于7月15日前對本部門20xx年1—6月州本級預(yù)算安排的所有項目資金的預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)程度開展績效運行跟蹤監(jiān)控，于10月15日前對本部門20xx年1—9月州本級預(yù)算安排的所有項目資金的預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)程度開展績效運行跟蹤監(jiān)控。
4.資料匯集組織開展績效工作自評。紅河州公安局預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照職責(zé)，負責(zé)對資金撥付文件和資金支付憑證、查閱了相關(guān)會計憑證、績效目標完成情況、實地了解情況等相關(guān)基礎(chǔ)資料收集，于20xx年2月28前，組織開展20xx年預(yù)算績效評價自評工作。
5.強化自評結(jié)果應(yīng)用提高資金效益。按照全面實施績效預(yù)算的相關(guān)要求，結(jié)合紅河州公安局項目性質(zhì)實際，細化完善投入指標、過程指標、產(chǎn)出指標和效益指標，健全完善紅河州公安局整體績效指標體系及規(guī)范管理評價機制。針對績效自評中存在問題分析原因，總結(jié)經(jīng)驗、完善管理，切實提高財政資金使用效益。
（四）當年部門預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況
1.預(yù)算批復(fù)情況。紅河州財政局20xx年批復(fù)紅河州公安局預(yù)算322,652,788.58元。其中：紅財預(yù)發(fā)〔20xx〕15號批復(fù)年初預(yù)算210,982,000元；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金41,366,218.04元；其他收入983,826.65元；紅財預(yù)發(fā)〔20xx〕9、149號，紅財預(yù)指〔20xx〕5、87、88、104號，紅財政法發(fā)﹝20xx﹞7號、13、18、30、32、34、35、45號，紅財體制發(fā)〔20xx〕24、30號，紅財社發(fā)〔20xx〕78、150號，紅財社指（本級）〔20xx〕3號等批復(fù)預(yù)算69,320,743.89萬元。
2.整體收支情況。20xx年全年收入決算數(shù)322,652,788.58元，全年支出決算數(shù)239,820,628.26元，20xx年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費82,832,160.32元（國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元，實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費204,775.44元）。
（1）基本支出決算總收入143,787,920.37元，其中：20xx年結(jié)轉(zhuǎn)資金10,589,044.69元（財政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)10,589,044.69元），20xx年當年收入133,198,875.68元（國庫決算收入126,611,021.08元，國庫按國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入5,902,855.21元，其他收入684,999.39元）?；局С鰶Q算總支出137,847,919.94元（財政撥款137,200,065.77元，其他資金647,854.17元）。20xx年年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費5,940,000.43元（國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入5,902,855.21元，實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費37,145.22元）。
（2）項目支出決算總收入178,864,868.21元，其中：20xx年結(jié)轉(zhuǎn)資金30,777,173.35元（財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)30,691,195.79元，其他資金85,977.56元），20xx年當年收入148,087,694.86元(國庫決算收入60,459,937.93元，國庫按國發(fā)〔20xx〕5號財政撥款收入76,724,529.67元，州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元，其他資金收入298,827.26元)。項目支出決算總支出101,972,708.32元（財政撥款91,082,308.32元，州對下轉(zhuǎn)移支付資金10,604,400元,其他資金286,000元）。20xx年項目支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費76,892,159.89元（國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入76,724,529.67元，實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費167,630.22元）。
（3）20xx年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費82,832,160.32元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費5,940,000.43元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費76,892,159.89元），其中：國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)5,902,855.21元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)76,724,529.67元），實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費204,775.44元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)37,145.22元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)167,630.22元）。
3.預(yù)算執(zhí)行情況。紅河州財政局20xx年批復(fù)紅河州公安局預(yù)算322,652,788.58元，實際支出239,820,628.26元，預(yù)算執(zhí)行率74.33%，20xx年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費82,832,160.32元（國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元，實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費204,775.44元）。
（一）部門整體支出績效目標實現(xiàn)情況
20xx年，在州委、州政府和省公安廳的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機關(guān)牢牢把握“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險、保安全、護穩(wěn)定、促發(fā)展”的總要求，緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線，加強公安機關(guān)隊伍建設(shè)，提升公安機關(guān)執(zhí)行各項任務(wù)的戰(zhàn)斗力；整合完善現(xiàn)有資源，基本形成社會立體化治安防控體系，有效遏制各類刑事犯罪，增強社會治安防控能力；立足職責(zé)開展各項公安業(yè)務(wù)工作，以反暴恐為重點，嚴厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，有效維護全州社會大局的持續(xù)穩(wěn)定，為促進我州經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂業(yè)作出了新的貢獻。年初設(shè)定的32項績效指標實際執(zhí)行情況基本達到預(yù)期值。其中：社會效益指標3個，社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標2個，產(chǎn)出指標27個（數(shù)量指標3項、質(zhì)量指標20個、時效指標2個、成本指標2個）的預(yù)期值與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。具體情況見附件：紅河州公安局20xx年度部門整體支出績效目標完成情況表。
（二）部門整體支出績效綜合評價結(jié)論
根據(jù)《紅河州州級預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（紅財預(yù)〔20xx〕97號）和紅河州財政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級部門（單位）預(yù)算績效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財預(yù)〔20xx〕98號）的要求，結(jié)合績效指標完成情況及部門績效目標實現(xiàn)的綜合分析，部門整體支出績效綜合評價各項指標項基本達到指標要求，部門整體支出績效管理達到預(yù)期效果，自評得分88.88分，自評等級為“良級”。
（一）投入情況分析
1.目標設(shè)定合理。一是紅河州公安局制定的20xx年預(yù)算整體績效目標，依據(jù)充分，與部門履職、年度工作任務(wù)相符，目標清晰、細化、可衡量。年度預(yù)算整體績效目標是符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，部門“三定”方案確定的職責(zé)，部門制定的中長期實施規(guī)劃，部門年度工作任務(wù)。二是項目績效目標設(shè)定科學(xué)、合理，目標明確、目標細化、目標量化。項目績效目標設(shè)定是經(jīng)過充分調(diào)查研究、論證和科學(xué)、合理測算，與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)，與本年度部門預(yù)算資金相匹配。
2.預(yù)算配置科學(xué)。一是預(yù)算編制科學(xué)，20xx年部門預(yù)算按照合法合規(guī)，真實科學(xué)；綜合預(yù)算，統(tǒng)籌安排；規(guī)劃約束，講求績效；人員優(yōu)先，確保重點的基本原則編制。二是基本支出足額保障，20xx年基本支出預(yù)算撥款收入132,513,876.29元，基本支出預(yù)算撥款支出137,200,065.77元。三是確保重點支出安排，20xx年項目支出預(yù)算撥款收入147,788,867.6元（含州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元）,項目支出預(yù)算撥款支出101,686,708.32元（含州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元）。
（二）過程情況分析
1.預(yù)算執(zhí)行有效。一是嚴格預(yù)算執(zhí)行，本年預(yù)算執(zhí)行率為82.24%。二是嚴控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率100.25%。三是嚴控“三公經(jīng)費”節(jié)支增效，“三公經(jīng)費”變動率-24.14%，“三公經(jīng)費”控制率91.61%。四是強化采購預(yù)算執(zhí)行，本年度政府采購執(zhí)行率66.3%。五是嚴格收支管理，20xx年取得的收入依據(jù)充分、來源合規(guī)，符合“放管服”改革要求和減稅降費要求。20xx年發(fā)生的支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，項目的重大開支經(jīng)過評估論證，符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
2.績效管理合規(guī)。一是管理制度健全，已制定內(nèi)部財務(wù)管理制度，制度合法、合規(guī)、完整，制度得到有效執(zhí)行。二是組織機構(gòu)健全、職責(zé)明確，嚴格按照管理制度的實施要求、質(zhì)量要求、實施計劃等有序組織開展績效管理工作。三是資料、信息報送、預(yù)決算信息公開及時完整，按照績效評價通知要求及時收集、整理、分析與部門整體階段性資金支出及績效目標完成相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息并上報、預(yù)決算及時公開。四是資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效，資產(chǎn)管理規(guī)范、管理制度健全完整，資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳，固定資產(chǎn)利用率達95%以上。
（三）產(chǎn)出情況分析
20xx年紅河州公安局履職良好，年初設(shè)定的產(chǎn)出績效指標實際執(zhí)行情況基本達到預(yù)期值。一是黨委、政府、人大及相關(guān)部門交辦或下達的重點工作任務(wù)辦結(jié)率100%。二是年初設(shè)定的27項產(chǎn)出績效指標，除3項產(chǎn)出績效指標未全部達到預(yù)期值外，其他24項產(chǎn)出績效指標均達到預(yù)期值，績效指標完成率88.89%。
（四）效果情況分析
20xx年紅河州公安局履職效果明顯。社會效益指標和社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標均達到預(yù)期效果。
1.社會效益指標3個，均達到預(yù)期值。一是提升全州治安環(huán)境的凈化力，預(yù)期值指標值-有效提升，與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。二是有效維護全州社會大局的持續(xù)穩(wěn)定，預(yù)期值指標值-有效維護，與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。三是保障人民群眾安居樂業(yè)，預(yù)期值指標值-有效保障，與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。
2.社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標2個，均達到預(yù)期值。一是人民群眾對紅河州安全感綜合滿意度達85%以上，績效指標實際值95.75%，預(yù)期值與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。二是人民群眾對紅河州執(zhí)法滿意度達85%以上，績效指標實際值95.75%，預(yù)期值與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。
（一）部門項目支出基本情況
1.項目基礎(chǔ)信息。20xx年紅河州公安局為保障依法履職，開展維穩(wěn)、處突、反恐打擊各類違法犯罪活動、禁毒人民戰(zhàn)爭、掃黑除惡常態(tài)化、強邊固防、裝備建設(shè)等特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的完成，共有支出項目21個，項目執(zhí)行部門為州公安局局直各部門，項目負責(zé)人為項目負責(zé)局領(lǐng)導(dǎo)和局直各部門負責(zé)人。項目總體目是：進一步加強社會治安的防范工作，以反恐為重點，嚴厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，切實維護好全州社會政治穩(wěn)定。因涉密，具體項目績效目標略。
2.項目資金基本情況。20xx年用于保障紅河州公安局依法履職，開展維穩(wěn)、處突、反恐、打擊各類違法犯罪活動、禁毒人民戰(zhàn)爭、裝備建設(shè)等特定行政工作任務(wù)的專項經(jīng)費項目21個，項目資金178,864,868.21元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金30,777,173.35元，本年收入148,087,694.86元(國庫決算收入60,459,937.93元，國庫按國發(fā)〔20xx〕5號財政撥款收入76,724,529.67元，州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元，其他資金收入298,827.26元）。實際支出項目資金101,972,708.32元。
3.項目管理。一是項目實施主體明確，在紅河州公安局黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，項目實施主體明確；由局直各部門（警種）按照州局細化預(yù)算項目支出方案組織實施。二是保障措施規(guī)范有力，保障措施是：加強財務(wù)管理，提高資金使用效益；建立健全完善部門內(nèi)部控制制度，強化督促檢查，嚴格落實項目工作計劃，確保紅河州公安事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目依法依規(guī)組織實施。三是資金安排程序依法依規(guī)有序，資金安排程序是：根據(jù)財政部門預(yù)算批復(fù)及上級專項資金項目內(nèi)容，按照經(jīng)州公安局黨委批準的內(nèi)部細化預(yù)算方案，由各項目實施部門按職責(zé)組織項目實施，依據(jù)項目實施進度及資金使用計劃，落實項目預(yù)算資金保障，確保項目有計劃執(zhí)行。四是資金安排標準或依據(jù)合理充分，資金安排依據(jù)是：紅財預(yù)發(fā)〔20xx〕9、149號，紅財預(yù)指〔20xx〕5號，紅財政法指〔20xx〕15、20-21、26-27號，紅財政法發(fā)〔20xx〕7、13、18、30、32、34、35、45號，紅財體制發(fā)〔20xx〕24、30號，紅財社發(fā)〔20xx〕78、150號，紅財社指（本級）〔20xx〕3號等預(yù)算批復(fù)和專項資金指標文件。五是財務(wù)管理規(guī)范，按照《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機關(guān)財務(wù)管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機關(guān)經(jīng)費支出管理辦法》的規(guī)定使用資金。
4.項目績效指標執(zhí)行。一是預(yù)計完成支出項目預(yù)算金額達95%以上，實際執(zhí)行率為57.01%。二是各項目數(shù)量指標是根據(jù)公安機關(guān)職責(zé)要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標設(shè)定（具體見各項目20xx年度項目支出績效自評表），實際指標值達到預(yù)期目標。三是各項目社會效益指標是根據(jù)公安機關(guān)職責(zé)要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標設(shè)定（具體見各項目20xx年度項目支出績效自評表），實際指標值達到預(yù)期目標。四是社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標達到預(yù)期目標，分別是：州委、州政府對州公安局隊伍建設(shè)、執(zhí)行各項任務(wù)戰(zhàn)斗力、社會治安管控能力、社會治理管理服務(wù)能力，服務(wù)全州經(jīng)濟社會建設(shè)，有效維護全州社會大局的持續(xù)穩(wěn)定滿意度達95%以上，與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符；人民群眾對紅河州安全感綜合滿意度達85%以上，績效指標實際值95.75%，預(yù)期值與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符；人民群眾對紅河州執(zhí)法滿意度達85%以上，績效指標實際值95.75%，預(yù)期值與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符；公安民警對信息化系統(tǒng)及裝備設(shè)備使用滿意度達95%以上，與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。
5.項目成本性分析。一是項目有節(jié)支增效的改進措施，項目執(zhí)行嚴格按照州委、州政府，州財政局、州公安局厲行節(jié)約規(guī)章制度和相關(guān)經(jīng)費管理制度規(guī)定的會議費標準、培訓(xùn)費標準、差旅費標準等經(jīng)費支出標準及內(nèi)外部項目立項審批、政府采購等業(yè)務(wù)辦理程序開展相關(guān)業(yè)務(wù)，嚴把項目經(jīng)費使用關(guān)；規(guī)范資金使用流程，建立科學(xué)完善的項目管理制度，嚴格預(yù)算核定，從源頭把好經(jīng)費使用關(guān)，確保經(jīng)費使用依法依規(guī)，項目資金節(jié)支增效。二是項目有規(guī)范的內(nèi)控機制，根據(jù)財政部、公安部制定的《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》，紅河州公安局結(jié)合實際制定《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機關(guān)財務(wù)管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機關(guān)經(jīng)費支出管理辦法》《紅河州公安局關(guān)于做好全州公安機關(guān)提高效率厲行節(jié)約工作的通知》等內(nèi)控管理制度。三是項目達到標準的質(zhì)量管理水平，項目組織機構(gòu)健全、職責(zé)明確；項目實施嚴格按照項目管理要求、項目質(zhì)量要求、項目實施計劃等有序組織開展，項目質(zhì)量管理達到標準的質(zhì)量管理水平。
6.項目效率性分析。一是完成的及時性，紅河州公安事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目（本級）的21個明細預(yù)算項目基本能夠有效及時完成指標任務(wù)。二是驗收的有效性，項目執(zhí)行完成后按相關(guān)驗收程序組織驗收，驗收合格為有效。
（二）部門項目支出績效綜合評價結(jié)論
根據(jù)《紅河州州級預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（紅財預(yù)〔20xx〕97號）和紅河州財政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級部門（單位）預(yù)算績效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財預(yù)〔20xx〕98號）的要求，結(jié)合項目績效指標完成情況及對項目成本、項目效率、部門績效目標實現(xiàn)的綜合分析，項目綜合評價為項目各項指標項均達到指標要求，項目實施達到預(yù)期效果，共計開展自評項目20個，未開展自評項目1個，其中：自評90分以上項目17個項目，自評80分以上90分以下項目3個（主要是資金使用率低）。綜上所述項目綜合自評分92.9分，自評為“優(yōu)級”。
20xx年度預(yù)算執(zhí)行中存在項目支出執(zhí)行率偏低，主要原因是：部分項目未達到合同規(guī)定付款條件，目前正在按規(guī)定程序推進項目進度。
針對績效自評中存在問題分析原因，總結(jié)經(jīng)驗、完善管理，切實提高財政資金使用效益。
結(jié)合財政支出績效評價工作，完善績效評價體系，加強監(jiān)督檢查和考核工作。進一步探索完善績效評價指標體系，研究、關(guān)注績效管理理論與實踐發(fā)展的新思路、新動向，進一步完善項目績效評價指標體系，增強績效評價結(jié)果的可比性、可信度。加強對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據(jù)、按程序、有獎懲，實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。
（一）強化績效，進一步完善績效指標體系建設(shè)
根據(jù)《紅河州州級預(yù)算績效管理實施辦法》（紅政辦發(fā)〔20xx〕171號）和全面實施績效預(yù)算的相關(guān)要求，結(jié)合紅河州公安局項目性質(zhì)實際，細化完善投入指標、過程指標、產(chǎn)出指標和效益指標，健全紅河州公安局整體績效指標體系及規(guī)范管理評價機制。
（二）查缺補漏，進一步完善內(nèi)控管理體系建設(shè)
針對內(nèi)控管理工作中的不足，州公安局將認真分析存在困難和問題，結(jié)合公安工作實際，以存在問題為導(dǎo)向，進一步規(guī)范固化內(nèi)控管理工作流程，切實加強各項目執(zhí)行力度，提升州公安局各業(yè)務(wù)部門當家理財能力和超前謀劃意識能力。
（三）加強督導(dǎo)，進一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度
州公安局認真履行財務(wù)管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促檢查的職責(zé)，進一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度。一是每年認真組織1-2次各業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員財務(wù)管理業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提升財務(wù)管理意識，規(guī)范財務(wù)管理工作。二是每月認真梳理內(nèi)控管理工作進度，強化業(yè)務(wù)指導(dǎo)檢查，定期通報工作進度情況。
預(yù)算績效自評執(zhí)行情況報告篇九
根據(jù)預(yù)算績效管理工作考核要求及安排，我校高度重視，嚴格按照《遂寧市財政局關(guān)于開展20xx年度全市預(yù)算績效管理工作考核的通知》(遂財績﹝20xx﹞17號)文件要求，對照《遂寧市市級部門預(yù)算績效管理考核評分表》，根據(jù)我校預(yù)算管理績效工作實際開展情況，從組織保障體系、過程管控體系、基礎(chǔ)支撐體系、其他考評事項等四個方面進行了考核自評，我?？己俗栽u得分為85分，現(xiàn)將自評情況報告如下：
（一）組織保障體系。
我校已經(jīng)落實專人從事預(yù)算績效管理工作，得3分。
（二）過程管控體系
1.事前績效評估
我校對新增100萬元及以上的部門預(yù)算項目、年度預(yù)算增幅達到30%或增加金額100萬元及以上的延續(xù)性項目開展了事前績效評估。此部分得分12分。
2.事中績效監(jiān)控
20xx年度，我校對財政安排的部門預(yù)算中的項目支出開展了績效跟蹤監(jiān)控管理工作，填制了《項目支出績效目標執(zhí)行監(jiān)控表》，提高了項目預(yù)算的執(zhí)行進度，保障了項目預(yù)算績效目標的完成。此部分得分12分。
3.事后績效評價
我校按規(guī)定的時間開展了部門整體支出績效自評和項目績效自評.財政重點績效評價中，我校也按規(guī)定和時間對財政組織的政策支出、項目支出績效評價開展了自評。此部分得分38分。
4.績效目標管理
我校根據(jù)相關(guān)文件要求，實現(xiàn)預(yù)算績效管理全覆蓋，按照“誰申請資金，誰編制目標”的原則，對申報的項目全部同步編制了績效目標，對部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績效目標。此部分得分7分。
5.績效結(jié)果應(yīng)用
近年來，我校持續(xù)深入落實過緊日子要求,著力加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，嚴格反饋整改，硬化激勵約束，切實提高財政資金使用績效。一是根據(jù)績效評價報告，發(fā)現(xiàn)主要問題并及時整改。二是進一步深化績效評價結(jié)果應(yīng)用。對評價結(jié)果不同等級的項目，采用優(yōu)先安排、適當安排、壓縮直至不安排等方式，分類管理。此部分得分16分。
（三）基礎(chǔ)支撐體系
我校制定了一些預(yù)算績效管理的方案。我校在預(yù)算、決算公開時在門戶網(wǎng)站公開了預(yù)算績效管理工作情況。此部分得分4分。
（四）其他考評事項
我校積極配合各級評價組開展的績效管理工作，按時提供了自評報告和相關(guān)數(shù)據(jù)、資料等。我校按照報送了預(yù)算績效管理工作考核自評表及相關(guān)材料。此部分得分5分。
我校根據(jù)相關(guān)文件要求，按照“誰申請資金，誰編制目標”的原則，對申報的項目全部同步編制了績效目標，對部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績效目標，但不足之處是績效目標還不夠細化、不夠系統(tǒng)科學(xué)。
下一步我校將進一步研究制定更加具體的預(yù)算績效管理操作規(guī)程，規(guī)范各類專項資金績效評價具體的操作方式，進一步提高財政資金績效評價的質(zhì)量，加強預(yù)算績效管理工作的宣傳力度。
建議組織更多的預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
預(yù)算績效自評執(zhí)行情況報告篇十
根據(jù)新鄉(xiāng)市財政局《關(guān)于進一步加強全面預(yù)算績效管理工作的通知》（新財效[20xx]2號）和《新鄉(xiāng)市財政局關(guān)于開展20xx年度市級預(yù)算績效自評工作的通知》等文件精神，我校高度重視，對照文件要求，及時開展20xx年度預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將績效自評情況報告如下：
新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)河南省人民政府批準成立的一所公辦全日制普通高等職業(yè)院?！，F(xiàn)設(shè)有師范學(xué)院、智能制造學(xué)院、經(jīng)濟管理學(xué)院、體育學(xué)院、航海學(xué)院、現(xiàn)代工程學(xué)院、汽車技術(shù)系、電子信息系等13個院（系），黨委辦公室、教務(wù)處等28個職能處室和教輔機構(gòu)。截至20xx年12月底，在職人員1028人，其中高級職稱270人，“雙師”素質(zhì)教師500余人，具有博士、碩士學(xué)位360人。
（一）年度部門總目標及主要任務(wù)
1、20xx年度總目標
目標1：突出育人實效，打造立德樹人新格局
目標2：突出內(nèi)涵建設(shè)，打造教育教學(xué)新高地
目標3：突出激發(fā)活力，打造教師評價新方式
目標4：突出產(chǎn)教融合，打造服務(wù)地方新路徑
目標5：突出擴大影響，打造招生就業(yè)新局面
目標6：突出治理效能，打造辦學(xué)治校新體系
目標7：突出硬件提升，打造空間布局新版圖
目標8：突出民生保障，打造服務(wù)師生新載體
目標9：突出疫情防控，打造平安校園新模式
2、20xx年度主要任務(wù)
（1）開展多元深化思想政治教育。
（2）加強輔導(dǎo)員（班主任）和學(xué)生干部隊伍建設(shè)。
（3）切實加強學(xué)生管理。
（4）加強專業(yè)建設(shè)；提升信息化教學(xué)水平。
（5）取得良好的技能競賽成績。
（6）推進質(zhì)保體系建設(shè)。
（7）提高師資隊伍質(zhì)量；完善人才考評和激勵政策。
（8）提升科研能力，深化校企合作。
（9）加快發(fā)展繼續(xù)教育和國際合作。
（10）完成招生任務(wù)
（11）加強頂層設(shè)計。
（12）加強智慧校園建設(shè)。
（13）加強資產(chǎn)管理和審計監(jiān)督。
（14）全力推進二期建設(shè)，切實做好校園綠化美化。
（15）加強財務(wù)保障，提升后勤服務(wù)能力。
（16）全力做好新冠肺炎疫情防控工作，多措并舉織牢校園安全防護網(wǎng)。
（二）年度整體預(yù)算績效目標、績效指標設(shè)定情況
新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院年度整體績效目標分為投入、過程、產(chǎn)出、效益四個一級指標。
投入指標從工作目標和預(yù)算配置兩方面進行績效評價，其中工作目標指標從年度履職目標相關(guān)性、工作任務(wù)科學(xué)性、績效指標合理性三個方面進行考核；預(yù)算配置從預(yù)算編制完整性和專項資金細化率兩方面進行考核。
過程指標從預(yù)算執(zhí)行、財務(wù)管理、績效管理是三個方面進行績效評價，其中預(yù)算執(zhí)行目標從預(yù)算執(zhí)行率、預(yù)算調(diào)整率、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率、政府采購執(zhí)行率、決算真實性五個方面進行考核；財務(wù)管理從資金使用合規(guī)性、管理制度健全性、預(yù)決算信息公開性、資管管理規(guī)范性四個方面進行考核；績效管理從績效監(jiān)控完成率、績效自評完成率、部門績效評價完成率、評價結(jié)果應(yīng)用率四個方面進行考核。
產(chǎn)出指標從重點工作任務(wù)完成和履職目標實現(xiàn)兩個方面進行績效評價，其中重點工作任務(wù)完成從完成率進行考核；履職目標實現(xiàn)主要從年度履職指標實現(xiàn)率進行考核。
效益指標從履職效益和滿意度兩個方面進行績效評價，其中履職效益從經(jīng)濟效益、社會效益和可持續(xù)影響效益三方面進行考核；滿意度指標主要針對學(xué)生和教師的滿意度進行考核。
本次績效自評工作我單位成立了績效自評工作小組，成員包括：組長: 王建平，副組長：閆金友，組員：郭曼、范國喜、徐昕、李艷紅。
自評工作小組通過參加人員培訓(xùn)、討論指標體系設(shè)定等基礎(chǔ)工作開展，為績效自評工作提供保障。
自評工作實施：收集預(yù)算批復(fù)情況、項目合同、支付憑證、政府采購信息以及驗收等資料，對學(xué)生和老師開展問卷調(diào)查，進行具體績效實施。
自評工作評分：績效自評工作組對取得的評價資料進行審閱、核對并按照評分規(guī)則的要求，對各項三級指標完成情況進行初步評分。
將各項三級績效評價指標初步分值提交績效自評工作組集體審定，自評工作組在聽取自評過程、自評證據(jù)、自評分析、自評初步分值后，對于初步分值不合理、不恰當?shù)奶岢鲂薷囊庖姟?/p>
績效自評工作組負責(zé)撰寫報告的人員按照自評工作組的意見修改初步自評分值、形成最終評分結(jié)果，撰寫自評總結(jié)報告，完成部門整體績效自評工作。
本次整體績效評價結(jié)果為優(yōu)，得分93分。其中：投入指標得分15分，過程指標得分xx分，產(chǎn)出指標得分30分，效益指標得分30分。
績效目標實現(xiàn)情況分析
（一）部門資金情況分析
20xx年共計到位資金54,546.27萬元，其中財政撥款收入46,849.62萬元。共支出55,468.63萬元，其中基本支出22,754.96萬元，項目支出32,713.67萬元。年度結(jié)余資金3,774.60萬元。
（二）項目績效指標完成情況分析
20xx年度我單位共計完成39個項目的自評工作，項目績效評價結(jié)果均為“優(yōu)”。
（三）投入指標完成情況
投入指標包含2個二級指標，4個三級指標，該項指標設(shè)置分值15分，實際得分15分。20xx年投入管理指標完成情況較好，年度履職目標相關(guān)性高、工作任務(wù)分配科學(xué)、績效指標設(shè)置合理、預(yù)算編制完整、專項資金細化率94.87%。
（四）過程指標完成情況
過程指標設(shè)置三個二級指標，13個三級指標，該項指標設(shè)置分值25分，實際得分xx分。主要扣分原因為預(yù)算調(diào)整率偏高、未進行績效監(jiān)控和評價結(jié)果應(yīng)用。具體情況如下：預(yù)算執(zhí)行率93.63%; 預(yù)算調(diào)整率11.92%；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率6.37%；“三公經(jīng)費”控制率不超預(yù)算；政府采購執(zhí)行率100%；決算真實、資金使用合規(guī)、管理制度健全、預(yù)決算信息公開、資產(chǎn)管理規(guī)范?？冃ПO(jiān)控工作未開展、績效自評工作已完成，部門績效自評工作已完成，評價結(jié)果尚未應(yīng)用。隨著績效自評、績效監(jiān)控、評價結(jié)果應(yīng)用等工作的持續(xù)開展和執(zhí)行，我校將組織相關(guān)員工進行培訓(xùn)，成立績效管理小組，實現(xiàn)績效評價全方位、全過程全覆蓋三個維度的全面實施。
（五）產(chǎn)出指標完成情況分析
產(chǎn)出指標設(shè)置二個二級指標，25個三級指標，該項指標設(shè)置分值30分，實際得分30分。
1.重點工作任務(wù)完成情況、履職目標實現(xiàn)情況。
重點工作任務(wù)16項均已完成，履職目標9項均已實現(xiàn)。
2. 履職目標完現(xiàn)情況分析
20xx年，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下，完成20xx年度各項履職目標。
（1）立德樹人方面：我校積極開展多元深化思想政治教育、加強輔導(dǎo)員（班主任）和學(xué)生干部隊伍建設(shè)、切實加強學(xué)生管理3方面工作，取得育人實效，完成立德樹人的履職目標。
（2）不斷提升教學(xué)水平，制訂人才培養(yǎng)方案、提升實訓(xùn)教學(xué)水平；提升信息化教學(xué)水平；取得喜人的技能競賽成績；完善內(nèi)部質(zhì)量管理平臺等造就了教育教學(xué)新高地。
（3）完善人才考評和激勵政策和加強“引才、育才、用才”激發(fā)了教師活力，也打造了教師評價新方式。
（4）如何能夠突出產(chǎn)教整合，打造服務(wù)地方新路徑一直是我校思考的問題。20xx年，我校通過知識講座、學(xué)術(shù)研討、學(xué)術(shù)交流活動來提升科研能力；通過校企合作、國際合作形成產(chǎn)教融合，更好地服務(wù)地方。
（5）20xx年我校高職共錄取新生6498人，錄取成教大專學(xué)生481人，圓滿完成招生任務(wù)。
（6）從完成“十三五”規(guī)劃執(zhí)行情況報告，到推進學(xué)?！笆奈濉币?guī)劃編制工作，為我校發(fā)展遠景規(guī)定目標和方向；實施數(shù)據(jù)中心服務(wù)器擴容,完成學(xué)校教育信息化基礎(chǔ)建設(shè)，為我校信息化未來發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)；從建立國有資產(chǎn)處置、采購項目履約驗收和校內(nèi)自行采購工作流程，構(gòu)建了資產(chǎn)運營的管理體系。目標方向的確定，基礎(chǔ)建設(shè)到管理體系構(gòu)架，我校打造了辦學(xué)治校的新體系。
（7）美麗的校園建設(shè)，新校區(qū)二期建設(shè)，打造空間布局新版圖，新職院美麗畫卷正徐徐展開。
（8）提高后勤服務(wù)水平，提升后勤服務(wù)能力；積極籌措各類資金，做好資金保障工作。完成民生保障，打造服務(wù)師生新載體的履職目標。
（9）我校全力做好新冠肺炎疫情防控工作的同時，緊抓安全教育活動、消防和食品衛(wèi)生安全，建設(shè)新模式下的平安校園。
（六）履職效益完成情況、滿意度情況。
較好的履行了20xx年度的履職效益指標，實現(xiàn)了不斷培養(yǎng)高端技能型人才的社會效益指標和健全的教學(xué)組織管理制度、健全的師資隊伍建設(shè)機制2個可持續(xù)影響指標。通過對學(xué)生和教師的問卷調(diào)查，被調(diào)查學(xué)生和教師對新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx年各項工作的綜合滿意度分別為92%和93%。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及改進措施
1、重視預(yù)算編制，嚴格執(zhí)行預(yù)算
加強預(yù)算編制的前瞻性，按政策規(guī)定及新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準。
2、加強績效評價全面實施工作的學(xué)習(xí)培訓(xùn)
為實現(xiàn)績效評價全方位、全過程全覆蓋三個維度的全面實施。新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院將組織相關(guān)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執(zhí)行預(yù)算，增強預(yù)算的約束力和嚴肅性。二是落實預(yù)算執(zhí)行分析，及時了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。
績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院成立了專門的績效評價小組對預(yù)算執(zhí)行情況分類匯總并分析，提高下一工作年度預(yù)算編制的科學(xué)合理性。
績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議
無。
其他需要說明的問題
無。
預(yù)算績效自評執(zhí)行情況報告篇十一
（一）職責(zé)與編制
根據(jù)《中共貴州省委辦公廳 貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)銅仁市及所轄縣（區(qū)）機構(gòu)改革方案的通知》(黔委廳字〔20xx〕123號)和《中共德江縣委 德江縣人民政府關(guān)于德江縣縣級機構(gòu)改革的實施意見》（德黨發(fā)〔20xx〕1號），縣人社局的機構(gòu)編制事項如下：
1.主要職責(zé)
(1)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理日常工作；根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志抓好政策指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)工作。
(2)負責(zé)縣政府會議的會務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議議定事項；負責(zé)縣政府重大活動的組織統(tǒng)籌。
(3)承辦省委、省政府、市委、市政府和上級有關(guān)部門發(fā)送縣政府的文電。
(4)辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門報送縣政府的請示報告及有關(guān)文件；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文；指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)公文處理工作。
(5)根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門之間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見建議，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
(6)圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。
(7)負責(zé)縣政府總值班工作，及時報告重要情況，傳達和落實縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，指導(dǎo)、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件；負責(zé)省委省政府扶貧專線轉(zhuǎn)辦工作；負責(zé)本單位、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。
(8)督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對國務(wù)院、省政府、市政府、縣政府決定事項及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的貫徹落實情況，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告。
(9)組織、協(xié)調(diào)、推進全縣政府職能轉(zhuǎn)變和簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革；承擔(dān)行政審批制度改革牽頭工作；負責(zé)縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
(10)負責(zé)收集、整理并向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報送政務(wù)信息；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促全縣政務(wù)公開、政府信息公開工作；統(tǒng)籌、指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)和網(wǎng)站建設(shè)管理工作；負責(zé)市長信箱、縣長信箱辦理工作。
(11)負責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促檢查有關(guān)人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。
(12)負責(zé)實施縣政府對全縣金融市場運行的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào)、引導(dǎo)金融工作服務(wù)經(jīng)濟、社會發(fā)展和民生事業(yè)等工作。
(13)負責(zé)縣人民防空、外事工作；負責(zé)縣委外事工作委員會辦公室日常工作。
(14)負責(zé)全縣煙葉生產(chǎn)規(guī)劃、計劃、組織、協(xié)調(diào)、督促等工作。
(15)負責(zé)縣政府辦的組織建設(shè)、思想建設(shè)、隊伍建設(shè)和廉政建設(shè)。
(16)負責(zé)縣政府行政事務(wù)工作，負責(zé)縣政府大院的社會治安綜合治理工作。
(17)辦理縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(18)職責(zé)調(diào)整。將縣全民國防教育辦公室職責(zé)劃入縣委宣傳部，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務(wù)辦公室的僑務(wù)工作職責(zé)劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、外事工作職責(zé)劃入縣政府辦公室，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣外事僑務(wù)辦公室。組建縣委外事工作委員會，縣委外事工作委員會辦公室設(shè)在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）的人民防空職責(zé)劃入縣政府辦公室、交通戰(zhàn)備職責(zé)劃入縣交通運輸局，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）。將縣政府督查室的督查督辦職責(zé)劃入縣政府辦公室，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應(yīng)急管理職責(zé)劃入縣應(yīng)急管理局，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣應(yīng)急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責(zé)劃入司法局，不再保留縣人民政府法制辦公室。將設(shè)在縣機構(gòu)編制委員會辦公室的縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室調(diào)整設(shè)在縣政府辦公室，其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔(dān)。將縣金融工作服務(wù)中心職責(zé)劃入縣政府辦公室。
2.機構(gòu)編制
縣政府辦總編制數(shù)為98人，行政編制32名、行政工勤3名，事業(yè)編制53名，20xx年12月底實際在職人員74人（行政26人，行政工勤3人，事業(yè)45人）。
3.部門預(yù)算單位構(gòu)成
縣政府辦設(shè)18個內(nèi)設(shè)機構(gòu)及4個下屬事業(yè)單位。
內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合股、秘書一股、秘書二股、秘書三股、秘書四股、秘書五股、秘書六股、秘書七股、秘書八股、文書股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。
下屬事業(yè)單位：電子政務(wù)中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。
（二）部門財政資金收支
1.部門全部資金收支
（1）預(yù)算收支。根據(jù)德財預(yù)〔20xx〕1號文件縣政府辦20xx年度收支預(yù)算總額為24,269,995元，其中基本收支9,569,995元：工資性收支8,595,795元，公用經(jīng)費收支974,200元，全部為公共財政預(yù)算撥款收支，無政府性基金預(yù)算收入。
（2）決算收支。根據(jù)本部門20xx年決算報表20xx年決算收支為12,424,982.90元，基本收支9,234,136.52元，完成年初預(yù)算的96.49%，自評得分98分；公用經(jīng)費收支882,602元，完成年初預(yù)算的90.6 %，自評得分98分。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
根據(jù)決算報表，縣政府辦20xx年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（三）部門整體支出
本部門隨同20xx年預(yù)算編制申報了部門整體支出績效目標，根據(jù)省財政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預(yù)算績效評價共性指標體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標和標準體系〉的通知德財績〔20xx〕12號、貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標和標準體系（20xx 年版）等文件精神，結(jié)合本部門職能、已經(jīng)明確下達的指標等因素，本部門整體支出重點績效目標及完成情況入下：（略）
（一）績效評價目的
通過對財政績效的綜合評價，進一步深化財稅體制改革，改進預(yù)算管理制度，落實各級財政部門、預(yù)算部門的支出責(zé)任，客觀公正地反映資金預(yù)期目標實現(xiàn)程度，評價資金支出效率和綜合效果，將績效管理責(zé)任分解落實到具體預(yù)算單位、明確到具體責(zé)任人，確保每一筆資金花得安全、用得高效，防止財政資金損失浪費，做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”，不斷提高財政資金管理水平和使用效益，及時總結(jié)經(jīng)驗，分析存在問題及原因，切實采取有效措施，為后續(xù)財政資金預(yù)算安排提供依據(jù)，不斷提升財政管理科學(xué)化水平。
（二）績效評價基本原則
評價工作遵循客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范的原則。
（三）績效評價主要依據(jù)
1.國家財政預(yù)算與績效評價相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度；
2.各級政府制定的國民經(jīng)濟與社會發(fā)展規(guī)劃、方針政策和相關(guān)制度；
3.預(yù)算管理制度、資金及財務(wù)管理辦法、財務(wù)會計資料；
4.預(yù)算部門職能職責(zé)、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃；
5.相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標準及專業(yè)技術(shù)規(guī)范；
7.其他相關(guān)資料
（一）立足本職，當好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對整體工作的謀劃，及早提出意見和建議，重點組織和謀劃了《政府工作報告》、縣政府全會及各專題會議材料的撰寫，不斷提出新的思路和舉措，得到了領(lǐng)導(dǎo)和干部群眾的廣泛認可。同時，注重開展調(diào)查研究，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù)，全年共擬草領(lǐng)導(dǎo)講話、工作匯報、典型發(fā)言等綜合材料700余篇,調(diào)研報告30余篇。二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問的法律服務(wù)職能，進一步規(guī)范執(zhí)法行為，嚴格開展了規(guī)范性文件清理，涉及我縣所有的規(guī)范性文件；嚴格按照“不審不簽”原則，審查了投資協(xié)議、合同60余件；受理行政復(fù)議申請9件；出具法律建議和意見80余份。三是認真抓好綜合協(xié)調(diào)和服務(wù)。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢，以做好領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動和機關(guān)日常工作協(xié)調(diào)為重點，突出抓好重大工作部署、重要會議、重大活動的組織協(xié)調(diào)，對領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)及時協(xié)調(diào)；堅持把綜合協(xié)調(diào)工作滲透到政務(wù)服務(wù)的各個環(huán)節(jié)，注重與部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通，綜合權(quán)衡，通盤考慮，使各方面工作相互銜接，形成合力，共同促進全縣經(jīng)濟社會更好更快發(fā)展。
（二）嚴謹細致，提高辦文辦會質(zhì)量。堅持高標準、高質(zhì)量、出精品、創(chuàng)一流做好“三辦工作”，努力提升服務(wù)水平。一是起草文稿堅持高質(zhì)量。堅持對會議方案、領(lǐng)導(dǎo)講話、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴謹細致，實行發(fā)文、登記兩檔（紙質(zhì)、電子檔案）校稿，嚴把行文、運轉(zhuǎn)、審批關(guān)，特別是在綜合文稿起草上，堅持會商制度，集智聚力推進文稿高質(zhì)量形成，切實提升文稿的思想性、針對性、指導(dǎo)性。全年共制發(fā)各類公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴格遵循行文規(guī)則，嚴把公文運轉(zhuǎn)和審批程序，對不符合辦理程序和要求的文稿堅決退文重辦，對受理的文稿進行盤點清理，做到不拖、不壓、不遺漏，不斷提高辦文效率，公文運轉(zhuǎn)做到及時、準確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份，其中：處理上級文件6375份；處理下級請示、報告、便函等文件5184份。突出檔案規(guī)范管理，不斷完善檔案管理機制，強化保密意識和檔案基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面提高檔案管理服務(wù)、能力，對所有涉密文件及時辦結(jié)并實行流程登記并及時歸檔處理（電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記），對非涉密存檔文件進行規(guī)范登記和整理歸類。三是辦會堅持一絲不茍。致力精心、用心、細心、盡心，狠抓會前準備、會中服務(wù)、會后落實三個環(huán)節(jié)，全力做好會務(wù)工作。全年承辦縣政府全會、政府常務(wù)會議、縣長辦公會議及參與全縣重要會議共80余次。
（三）立足服務(wù)，扎實推進信息化建設(shè)。一是狠抓政務(wù)信息報送。堅持“及時、準確、全面、實效”的原則，緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關(guān)注的熱點問題，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，綜合分析，及時反映工作思路、措施和進展情況，使領(lǐng)導(dǎo)及時了解到各方面的情況和問題，充分發(fā)揮信息工作的參謀服務(wù)功能。二是狠抓縣長信箱信件辦理。加強縣長信箱信件辦理，強化政民互動工作監(jiān)管，提高信件辦理工作效率，縮短信件辦理時限。全年縣長信箱互動信件112條，辦結(jié)112條，辦結(jié)率100%。
（四）強化落實，加大督查督辦力度。嚴格按照“緊扣中心、實事求是、注重實效、規(guī)范程序、分級負責(zé)”要求，積極探索督查內(nèi)在規(guī)律，創(chuàng)新督查方式，健全督查機制，強化督查舉措，堅持在主要領(lǐng)導(dǎo)重視支持中高位推動，在抓好問題整改解決中守住底線，有效推動各項決策部署落地落實、開花結(jié)果。一是積極配合上級督查。全力督促檢查上級黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實情況，認真督辦落實上級黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示精神和交辦事項，積極做好市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦的督查督辦工作，主動做好聯(lián)絡(luò)對接和督查服務(wù)。今年以來，相繼完成市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦歷次市委常委會議定事項落實情況、中央環(huán)保督查、國務(wù)院統(tǒng)計大督查、以及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)各項批示精神督辦事項等，累計開展督查并報送落實情況56件次。二是切實做好重點工作。認真做好全縣重點承諾事項督查考核，按季度收集重點承諾事項推進情況，并會同有關(guān)部門對重點承諾事項落實情況進行現(xiàn)場核實，確保工作實效。持續(xù)做好縣級領(lǐng)導(dǎo)暗訪工作，每2個月開展一次，及時形成暗訪報告，建立工作臺賬，實行跟蹤督辦，確保解決實際問題。三是統(tǒng)籌開展督查工作。持續(xù)推進全縣督促檢查工作制度化、規(guī)范化建設(shè)。對已納入全縣重點督查內(nèi)容的，由縣聯(lián)合督查督辦室開展專門督促檢查。一年來，共形成督查通報40期、督查專報44期，開展督查調(diào)研18期、蹲點督查3次。
（五）強化舉措，提高應(yīng)急管理水平。一是認真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強對各類事故先期處置和應(yīng)急救援工作，綜合應(yīng)對各種應(yīng)急突發(fā)事件，行動迅速，措施有力，成功處置各類應(yīng)急突發(fā)事件56起。二是加強應(yīng)急信息報送。嚴格執(zhí)行24小時值班和應(yīng)急信息“直通車”報告制度，特別是在防汛、法定節(jié)假日期間，實行領(lǐng)導(dǎo)帶班制，全年編制應(yīng)急信息14期。
（六）以人為本，提升服務(wù)群眾能力。認真處理來信來訪。始終以維護社會穩(wěn)定為大局，以全心全意為人民服務(wù)為宗旨，以黨的有關(guān)政策規(guī)定為依據(jù)，本著高度負責(zé)的精神，實事求是，秉公辦事，按照“分級負責(zé)、歸口管理”的原則，認真做好每一件來信來訪工作。對于群眾來信，認真登記、不拖不壓、妥善處理，做到件件有著落，事事有結(jié)果。對上訪的群眾做到熱情接待，對符合政策應(yīng)該給予解決的積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門迅速辦理，對不符合政策的做好解釋工作，盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài)，樹立縣政府辦良好的“窗口”形象。
（七）規(guī)范管理，切實做好后勤保障工作。一是加強財務(wù)管理。堅持以小支出辦大事情的指導(dǎo)思想，從嚴控制各種支出，合理使用資金，提高了使用效率。二是改進機關(guān)后勤服務(wù)質(zhì)量。切實加強安全管理和車輛調(diào)度，保證縣政府領(lǐng)導(dǎo)用車安全，滿足縣政府及辦公室高速運轉(zhuǎn)需要。三是周到嚴密做好行政接待工作。堅持以客人滿意為目標，做到既熱情周到、讓客人滿意，又把握分寸、不鋪張浪費。得到了來德客人的一致好評和高度贊譽。
（一）績效評價結(jié)論
經(jīng)綜合評價，本單位20xx年度部門整體支出績效評價得92.3分，根據(jù)財政部《關(guān)于規(guī)范績效評價結(jié)果等級劃分標準的通知》（財預(yù)便〔20xx〕44號），評價等級為“優(yōu)”。
（二）績效指標分析
依據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈預(yù)算績效評價共性指標體系框架〉的通知》（財預(yù)〔20xx〕53號）文件附件中的部門整體支出績效評價共性指標體系框架（參考），結(jié)合本單位的實際情況，分析細化并賦予各類評價指標科學(xué)合理的權(quán)重分值，明確具體的評價標準，設(shè)定本部門整體支出績效評價表（詳見附件1），并評定本單位20xx年度部門整體支出績效為92.7分。從3個一級指標的評價得分情況來看，預(yù)算編制10分，實得8.2分；預(yù)算執(zhí)行20分，實得18.9分；產(chǎn)出及效率70分，實得65.6分。
1.預(yù)算編制情況分析
該指標主要從績效目標設(shè)置和預(yù)算編制兩個方面考查。指標分值為10分，評價得8.2分。主要表現(xiàn)為績效目標重點不突出，收入預(yù)決算差異大。
（1）績效目標設(shè)置
該指標主要從績效目標申報和績效目標合理性兩方面評價。指標分值5分，評價得5分。
（2）預(yù)算編制
該部分內(nèi)容從收入預(yù)決算差異率、“三公”經(jīng)費變動率兩個方面的進行評價。指標分值5分，評價得3.2分。
a.收入預(yù)決算差異率。本單位20xx年預(yù)算收入24,269,995.00萬元，決算收入12,424,982.90萬元，收入預(yù)決算差異率95.33%，本項實得1.2分。
b.“三公”經(jīng)費預(yù)算變動率。本年“三公”經(jīng)費預(yù)算710,000.00元，上年“三公”經(jīng)費預(yù)算895,000.00元，較上年變動率為-20.67%（詳見表2），本項得滿分。
本項指標2分，實得2分。
2.預(yù)算執(zhí)行情況分析
該指標主要從預(yù)算控制、預(yù)算管理等方面考查預(yù)算執(zhí)行情況。指標分值為20分，評價得分18.9分。主要扣分點在重點項目資金撥付率方面。
（1）預(yù)算控制
a.預(yù)算完成率。本單位20xx年年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，預(yù)算完成率100%，本項得滿分5分。
b.“三公”經(jīng)費控制率?！叭苯?jīng)費支出預(yù)算為710,000.00元，實際支出711,177.44元，收入預(yù)決算差異率0.,17%，未發(fā)生公務(wù)用車購置費和公務(wù)出境出國費用，其他“三公”經(jīng)費未超預(yù)算控制水平。本項指標5分，實得4.9分。
（2）預(yù)算管理
a.預(yù)決算信息公開。該指標主要考核部門在被評價年度是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，反映部門預(yù)決算管理的公開透明情況。本單位已按財政要求將相關(guān)信息報送到財政予以公開。本項得滿分2分。
b.管理制度健全性
本單位制定了《財務(wù)管理制度》，科學(xué)、合理編制預(yù)算，嚴格預(yù)算執(zhí)行，完整準確及時編制決算，真實反映單位財務(wù)狀況；建立健全內(nèi)部財務(wù)管理制度，實施預(yù)算績效管理，加強對單位財務(wù)活動的控制和監(jiān)督；加強資產(chǎn)管理，合理配置、有效利用、規(guī)范處置資產(chǎn)，防止國有資產(chǎn)流失；統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用資金，保障單位正常運轉(zhuǎn)。制定了《公用經(jīng)費支出管理規(guī)定》，嚴控“三公”經(jīng)費支出，本項得滿分3分。
c.資金監(jiān)管
本單位沒有現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，全面實現(xiàn)集中支付，款項都是直接支付到對方賬戶，不存資金隱患，本項指標3分，實得3分。
d.績效自評價
本項指標2分，實得1分。
3.產(chǎn)出及效率分析
該指標主要從職責(zé)履行、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況。指標分值為70分，評價得65.6分。
（1）職責(zé)履行
根據(jù)績效評價工作的有關(guān)要求，結(jié)合本單位職能配置，選取12345政府服務(wù)熱線辦理業(yè)務(wù)、實地督辦安排、轉(zhuǎn)辦事項數(shù)量、擬草綜合材料、制發(fā)各類公文、處理文件11559、承辦重要會議、縣長信箱信件辦理等七項指標作為衡量本部門重點工作的主要依據(jù)。指標分值為45分，評價得43分。
（2）履職效率
本指標著重從經(jīng)濟效益、社會效益、行政效能及服務(wù)對象滿意度等4個方面考察。本項指標25分，實得22.6分。
a.經(jīng)濟效益.本部門協(xié)助縣領(lǐng)導(dǎo)為全縣經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，為當?shù)卣腿嗣駧砹酥苯雍烷g接的經(jīng)濟效益。
本項指標7分，實得6分。
b.社會效益。從部門資金的使用效果來看本部門多項職能與人民群眾的生活息息相關(guān)，這些工作實施的好壞，直接影響到群眾生活的質(zhì)量，社會影響很大。特別是疫情防控，促進了社會和諧穩(wěn)定。
本項指標8分，實得7分。
c.服務(wù)對象滿意度。結(jié)合本部門職能，隨機對各單位和群眾調(diào)查，多數(shù)認可本辦公室的工作，感謝黨和政府的關(guān)心和支持，但少數(shù)群眾反映某些遺留問題得不到及時解決等問題，需要進一步完善。本項酌情扣0.4分。
本項指標10分，實得9.6分。
一、全辦職工對績效管理認識不深入，不重視，導(dǎo)致有績效指標不符合實際，部分科室在項目運行中監(jiān)督管理不到位，使項目沒有達到預(yù)期。
二、部分項目參與人員較少，導(dǎo)致項目進度不明確、沒有及時進行上報，導(dǎo)致資金撥付率不高。
三、申報績效目標時僅簡單羅列本部門的數(shù)據(jù)指標，重點不突出；開展績效自我評價時未全面總結(jié)部門工作成效，各股室不重視績效目標工作。
一加強培訓(xùn)學(xué)習(xí)。我辦將在職工大會等多種內(nèi)部學(xué)習(xí)機會上組織干部職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)的同時，積極參加縣財政組織的績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并向其他績效管理做的好的單位學(xué)習(xí)借鑒，多舉措、多渠道提升績效管理認識和能力水平。
二加強組織保障。成立預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)辦公室負責(zé)全辦部門預(yù)算績效管理工作，將預(yù)算績效管理納入2022年部門績效目標考核，將預(yù)算績效管理工作與相關(guān)股室和個人年度考核掛鉤。
三狠抓預(yù)算績效管理，提高預(yù)算資金效率。切實履行預(yù)算績效管理主體責(zé)任，確保每一筆資金花得安全、用得高效，做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”，預(yù)算編制環(huán)節(jié)突出績效導(dǎo)向，結(jié)合預(yù)算評審、項目審批等開展事前績效評估，評估結(jié)果作為申請預(yù)算的必備要件，防止“拍腦袋決策”。預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強績效監(jiān)控，按照“誰支出、誰負責(zé)”的原則，完善用款計劃管理，對績效目標實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題要分析原因并及時糾正。決算環(huán)節(jié)全面開展績效評價，實現(xiàn)政策和項目績效自評全覆蓋，如實反映績效目標實現(xiàn)結(jié)果，對績效目標未達成或目標制定明顯不合理的，要作出說明并提出改進措施。
四筑牢政治站位意識，提高業(yè)務(wù)運行效率。筑牢政治站位意識，強化責(zé)任擔(dān)當，密切部門協(xié)作；組織財務(wù)人員、資產(chǎn)管理人員學(xué)習(xí)資產(chǎn)管理制度和財務(wù)制度，學(xué)深吃透文件精神；科學(xué)有計劃的制定設(shè)備采購制度，細化崗位權(quán)責(zé)，實行監(jiān)督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理，全面提高業(yè)務(wù)運行效率。
（一）重視績效管理，加強對績效評價單位的績效培訓(xùn)，不斷提升績效管理水平。
（二）推動各項工作落細落小落實，助推全縣經(jīng)濟社會發(fā)展行穩(wěn)致遠。
被評價部門對其提供的有關(guān)資料的真實性與完整性負責(zé)。評價機構(gòu)根據(jù)設(shè)定的`績效目標，運用科學(xué)、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出進行客觀、公正的評價。評價結(jié)果未經(jīng)財政部門同意，任何單位和個人不得將評價結(jié)果對外公布。
1.重視國家、省級財政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。及時對財務(wù)人員進行預(yù)算資金支出要求的專項培訓(xùn)，不定時組織各業(yè)務(wù)股室學(xué)習(xí)、了解相應(yīng)科室的預(yù)算支出情況，及時對預(yù)算資金進行把控并進行合理的安排。
2.建立并完善了《財務(wù)管理制度》，對會議管理、車輛管理、固定資產(chǎn)的管理等進行了細致的分化和明確，明確了經(jīng)費的審批權(quán)限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加強預(yù)算支出管理。
3.嚴格制度的執(zhí)行，特別是三公經(jīng)費的控制。通過加強對公務(wù)用車的管理，對接待費用的審批、審核的嚴格控制，三公經(jīng)費較好的控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。
4.對項目實時跟進督促，專人專項負責(zé)，保障項目按期完成，確保經(jīng)濟有效增長。
預(yù)算績效自評執(zhí)行情況報告篇十二
我單位屬正科級行政單位，現(xiàn)有在冊人員105人，其中：在職人員79人（含市委督查局和市委黨史研究室）、離休人員1人、退休人員24人，退職人員1人。本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)13個，具體是：文書（法規(guī)）股，秘書一科，秘書二科，綜合信息科，常務(wù)股，人事股（機關(guān)黨委辦公室），調(diào)查研究股，全面深改股，財經(jīng)股，機要密碼股，保密股，檔案管理股，機要保密政務(wù)服務(wù)中心；另下轄事業(yè)單位兩個，市委辦機關(guān)后勤服務(wù)中心和仁懷市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心。
代做財務(wù)賬務(wù)兩個，其中行政單位一個，即市委督查局；事業(yè)單位1個，即中共仁懷市委黨史研究室。
我單位主要職能如下：
（一）負責(zé)辦理市委日常工作事務(wù)，確保市委工作正常運轉(zhuǎn)
（二）圍繞中央、省和遵義市委及市委總體工作部署收集處理信息、反映動態(tài)、綜合調(diào)研；組織安排市委各種會議、事務(wù)工作和市委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動；督促檢查中央、省和遵義市委及市委重要工作部署在本市的貫徹落實情況，轉(zhuǎn)達和督辦落實省委和市委指示、省委及市委領(lǐng)導(dǎo)同志批示。
（三）承擔(dān)市委文稿的起草、修改和審核工作；負責(zé)市委日常文書處理，承擔(dān)市委檔案資料立卷、歸檔工作；承擔(dān)為市委制定有關(guān)規(guī)章制度的服務(wù)工作；聯(lián)系、指導(dǎo)全市黨委辦公室系統(tǒng)業(yè)務(wù)工作和辦公自動化的有關(guān)工作，組織指導(dǎo)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（四）承擔(dān)廳級以上和市主要領(lǐng)導(dǎo)安排的接待工作，承擔(dān)大型觀摩活動、考察活動及重要會議的.后勤保障工作；承擔(dān)食堂監(jiān)管、公務(wù)用車車輛管理、辦公用房和周轉(zhuǎn)房調(diào)配、物業(yè)管理、會議中心后勤、節(jié)能減排工作。負責(zé)中央、省委和遵義市委及市委文件和黨、政、軍領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)及要害部門機密文電、信件及密碼的傳遞工作。
（五）負責(zé)市委辦機關(guān)行政事務(wù)、國有資產(chǎn)、財務(wù)管理等工作。
（六）負責(zé)市級重要接待任務(wù)的協(xié)調(diào)工作，參與接待部分重要賓客的工作。
（八）協(xié)調(diào)市人大常委會辦公室、市政府辦公室、市政協(xié)辦公室和市紀委機關(guān)的有關(guān)事宜。
（九）完成市委和省委辦公廳及市委交辦其他任務(wù)。
（十）市委黨史研究室貫徹執(zhí)行中央、省、遵義市委有關(guān)黨史工作的方針、政策和工作部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨史研究工作。
（十一）市委督查局負責(zé)督促檢查中央、省、遵義市和仁懷市重大決策、重要工作部署的貫徹落實情況，負責(zé)《市委常委會工作要點》、《市政府工作報告》等全市性重要文件和市黨代會、市委全委會、市委常委會、市政府全體會議、市政府常務(wù)會議、市委和市政府主要領(lǐng)導(dǎo)專題會等重要會議議定事項及市委、市政府重大工作安排部署的分解立項和督促檢查。
（一）資金使用情況
我單位20xx年度預(yù)算績效目標共計1748.79萬元，項目基本性質(zhì)屬經(jīng)常性項目，主要用途是保障我辦工作正常運轉(zhuǎn)及市委相關(guān)平臺的正常運行等，主要內(nèi)容：1、督查局工作經(jīng)費5萬元；2、高速公路公益性廣告牌對外宣傳經(jīng)費4.76萬元；3、市委重大事項工作經(jīng)費319.20萬元；4、黨研室工作經(jīng)費17.23萬元；5、政策研究室經(jīng)費0.78萬元；6、機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心工作經(jīng)費1313.88萬元。
（二）預(yù)算績效管理情況
我單位年初預(yù)算專項資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核，資金使用與具體項目實施內(nèi)容相符，不存在違規(guī)違法使用現(xiàn)象。
無。
我辦績效管理情況總體較好，對預(yù)算專項支出的7個項目進行了自評，自評綜合得分98分，其中對車輛綜合保障中心費用項目自評情況如下：
（一）該項目資金情況：年中追加預(yù)算87.94萬元，實際支出87.94萬元。
（二）年度總體目標完成情況：提高了我辦工作效率，確保了我辦工作的高效運轉(zhuǎn)。
（三）具體指標完成情況：
2、質(zhì)量指標：資金使用是否規(guī)范 ，年度指標值：是，全年實際值：是 ；
3、時效指標：購車經(jīng)費是否及時支付， 年度指標值：是，全年實際值：是；
4、成本指標： 資金是否控制在預(yù)算內(nèi)， 年度指標值：是，全年實際值：是。
（四）該項目績效自評情況：很好，得分100分。
預(yù)算績效自評執(zhí)行情況報告篇十三
（一）項目概況
1、項目單位基本情況
本項目為懷化市檔案局建設(shè)。懷化市檔案局是參照公務(wù)員管理、市人民政府正處級直屬事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、法制科、管理利用科、征集編研科、科技教育科6個科室。xx年編制數(shù)21人，擔(dān)負著檔案行政管理、執(zhí)法監(jiān)督、業(yè)務(wù)指導(dǎo)以及全市二十七萬余卷（冊）檔案的保管保護、開發(fā)利用等職能。
2、項目的實施依據(jù)
（1）檔案館展廳項目：1999年市委宣傳部批準我館為“懷化市愛國主義教育基地”，根據(jù)《國家檔案館愛國主義教育基地工作規(guī)范》、《xx省地方標準db43檔案工作規(guī)范化管理》及《市州縣國家綜合檔案館規(guī)范化管理評估內(nèi)容及評分細則》規(guī)定：“愛國主義教育基地必須要有展示館藏精品或特色檔案的陳列室，圍繞黨和政府的中心工作、重大紀念活動和社會需求，開展專題展覽。”自xx年市檔案館新庫房建好，一直沒有固定展覽館。xx年，根據(jù)市委創(chuàng)建省級文明城市的決策部署，為完成省一級檔案館復(fù)查工作，我局特向市委、市人民政府打報告，在檔案館一樓庫房布置固定陳列展，由市領(lǐng)導(dǎo)簽字，市政府批準建設(shè)，xx年6月經(jīng)市財政局投資評審辦審核正式立項。
（2）數(shù)字化項目：根據(jù)xxxxxx辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于加強和改進新形勢下檔案工作的意見》（中辦發(fā)[xx]15號文件）、《關(guān)于加強信息資源開發(fā)利用工作的若干意見》（中辦發(fā)[20xx]34號文件），xx省檔案局、xx省人民政府信息化工作辦公室《xx省檔案信息化建設(shè)實施意見》的通知（湘檔發(fā)[20xx]16號）相關(guān)文件的要求。
xx年4月，懷化市檔案局向市政府提交了《關(guān)于解決市檔案館創(chuàng)建國家二級館工作經(jīng)費的請示》，同年，通過中共懷化市委主要領(lǐng)導(dǎo)批示原則同意市檔案局館藏檔案數(shù)字化建設(shè)方案的建議。
3、項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍
懷化市檔案局展覽館裝修工程位于懷化市檔案局一樓
庫房，占地面積約480㎡，采用圖文并茂和聲光電等現(xiàn)代化技術(shù)表現(xiàn)手法，突出重點，充分展示懷化自安江高廟文化遺址至現(xiàn)代七千年古老厚重的自然人文歷史和原懷化地委行署遷址懷化以來四十多的的城市巨變。
展廳主要展示內(nèi)容為：
（1）懷化悠久文明；
（2）懷化歷代先賢；
（3）懷化重大事件；
（4）懷化人民功臣；
（5）懷化滄桑巨變。
項目用途：
（1）各級領(lǐng)導(dǎo)參觀考察懷化檔案工作的重點平臺；
（2）懷化檔案工作不斷推進的宣傳平臺；
（3）愛國主義教育基地。
數(shù)字化項目：館藏檔案數(shù)字化，是近年來隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展，檔案界為實現(xiàn)檔案數(shù)字化管理和建立數(shù)字檔案館而提出，主要在館藏檔案數(shù)量具有一定規(guī)模，其檔案利用具有較大發(fā)展空間，物質(zhì)基礎(chǔ)和技術(shù)條件又較好的省、市一級國家綜合檔案館，以及一些發(fā)達地區(qū)檔案館進行。這是一部分國家綜合性檔案館順應(yīng)社會信息化的發(fā)展趨勢，在實行檔案資源信息化過程中采取的一項有力措施，其意義十分深遠，它不僅能使通過計算機終端查閱檔案全xx為現(xiàn)實，也將使檔案館在不久的將來通過現(xiàn)代計算機網(wǎng)絡(luò)向不同層次的和利用者提供遠程檔案信息查閱服務(wù)成為可能，由此根本性地改變傳統(tǒng)的檔案查閱方式，為檔案信息資源廣泛方便地為社會所用開辟一個十分廣闊的空間。
懷化市檔案館現(xiàn)保管著民國12年以來的民國檔案以及市直機關(guān)的部分文書、工程、基建、會計等檔案，現(xiàn)有館藏檔案405個全宗，27萬卷（件），約340萬頁。隨著各單位移交進館檔案的增加，檔案館藏量也會不斷增多。按檔案信息化的目標要求，需要對檔案全文進行掃描，錄入計算機，并制作規(guī)范電子檔案，以方便查閱利用。
（二）項目績效目標
1、項目績效總目標和階段性目標
（1）展廳項目
舉辦本展覽，旨在幫助人們了解家鄉(xiāng)，增添熱愛家鄉(xiāng)，建設(shè)家鄉(xiāng)的源動力，激發(fā)其聰明才智，為實現(xiàn)xxxxxx強國夢的懷化篇章作出新的貢獻。圍繞市委、政府的區(qū)域經(jīng)濟建設(shè)這個中心，通過展覽這個平臺，挖掘和展示檔案精品，發(fā)揮檔案憑證和參考作用，為精神文明、政治文明、物質(zhì)文明服好務(wù)。
(2) 數(shù)字化項目
檔案數(shù)字化服務(wù)階段性目標：推動館藏檔案的數(shù)字化和數(shù)據(jù)庫建設(shè)，逐步實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動化，構(gòu)建完善的檔案信息網(wǎng)。(一)購買數(shù)字化硬件設(shè)備的采購：1.服務(wù)器一臺，2.數(shù)字化桌椅16套，3.激光傳真機1臺，4.移動硬盤2個，5.掃描儀2套，6.復(fù)印機1臺，7.藍光光驅(qū)2臺，電源1臺，9.網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器柜1個，10.交換機1臺，11.品牌電腦11臺，12.激光打印機3臺，13.空調(diào)3臺，14.數(shù)字化室監(jiān)控1套(二)進行檔案數(shù)字化50萬條頁?？傮w目標：將現(xiàn)有館藏檔案全部數(shù)字化，實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動化。
2、預(yù)期主要的生態(tài)、社會和經(jīng)濟效益
（1）展廳項目
舉辦本展覽，旨在幫助人們了解家鄉(xiāng)，增添熱愛家鄉(xiāng)，建設(shè)家鄉(xiāng)的源動力，激發(fā)其聰明才智，為實現(xiàn)xxxxxx強國夢的懷化篇章作出新的貢獻。圍繞市委、政府的區(qū)域經(jīng)濟建設(shè)這個中心，通過展覽這個平臺，挖掘和展示檔案精品，發(fā)揮檔案憑證和參考作用，為精神文明、政治文明、物質(zhì)文明服好務(wù)。
(2) 數(shù)字化項目
將現(xiàn)有館藏檔案全部數(shù)字化，實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動化。
績效評價工作過程：前期準備、組織實施、分析評價
（1）展廳項目
我們按照市財政局績效評價規(guī)程要求，第一階段為前期準備：由我局辦公室牽頭，組織有關(guān)業(yè)務(wù)部門制定了詳細的工作方案，明確責(zé)任，確定評價指標細則；第二階段為部門自評：根據(jù)上一階段任務(wù)布置，各部門按照要求展開自評工作，并將評價結(jié)果報辦公室財務(wù)；第三階段為定性終評，并出具評價報告：財務(wù)人員在各部門自評的基礎(chǔ)上，查閱相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證，對收集資料進行定量定性分析，綜合評議后形成評價結(jié)論，出具績效評價報告。
(2) 數(shù)字化項目
第一階段為前期準備，懷化市檔案局向政府申請數(shù)字化資金，通過招標方式確定服務(wù)公司，完工、驗收合格后由檔案局通過懷化市財政局按實直接支付給服務(wù)公司。市檔案局委托市公共資源交易中心通過競爭性談判，確定服務(wù)，資金支付由懷化市財政局監(jiān)管，實行?？顚Ｓ?；第二階段為組織實施 ，按規(guī)定的規(guī)格購置了優(yōu)質(zhì)的數(shù)字化處理設(shè)備，在規(guī)定的時間內(nèi)完成了574盒，1527個案卷，43623件，總掃描幅畫455205頁的數(shù)字化服務(wù)。數(shù)字化服務(wù)符合要求。按照合同按時完成了工作量；第三階段為分析評價，我局自xx年10月開始實施檔案館數(shù)字化建設(shè)工程，截至xx年底，檔案館數(shù)字化工程已完成全宗館藏檔案45萬余頁的全文掃描和4300千多條檔案目錄的錄入。其運行后所產(chǎn)生的效益十分明顯。
一是檔案查詢更加便捷。通過數(shù)字化檔案信息系統(tǒng)，可實現(xiàn)檔案數(shù)據(jù)的快速查找，省時省力；二是檔案查詢更為精準。與人工查找紙質(zhì)檔案資料相比，避免了因工作量大、查找不仔細、檔案不全等因素而未能查找到的檔案資料，其利用定位查找，所查檔案信息更加精準，工作效率明顯提高；三是服務(wù)社會功能更加突出。檔案數(shù)字化不僅便于檔案日常管理、查閱、維護等，而且在服務(wù)民生上起到的作用尤為重要，為廣大民眾在婚姻、參保、工齡認定等方面提供了有力佐證材料，解決了不少歷史遺留問題，受到了全縣來館查閱者的一致贊譽。
（一）項目資金情況分析
展廳項目：
1、項目資金到位情況分析
xx年6月，檔案局展覽館裝修工程經(jīng)市財政投資評審辦審核，預(yù)算58萬元，于當年9月?lián)芨兜轿唬☉沿斪纷?774號）。xx年9月20日在公共資源交易中心進行公開招標，采用競爭性談判的方式，有三家公司參加競標，經(jīng)過兩輪報價，最終由港湘建設(shè)有限公司以57.78萬元的價格中標。
2、項目資金使用情況分析
該項目資金使用嚴格按審批程序辦理，操作規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準確。嚴格按照合同規(guī)定支付工程進度款：
（3）xx年1月，項目整體如期竣工并通過驗收，支付工程款138900元。
該項目工程已基本完工。截至日前，共支付70%的工程款404460元。其余工程款待工程結(jié)算后再予以支付。
3、項目資金管理情況分析
項目全部由本單位按照規(guī)定組織實施。實施過程嚴格按照本單位制定的財務(wù)管理制度執(zhí)行，做到了規(guī)范、有序。為扎實推進檔案展覽館的布展工作，我局成立了以局長為組長的布展領(lǐng)導(dǎo)小組，專門負責(zé)展覽的組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。每次付款，都要組織驗收小組（布展領(lǐng)導(dǎo)小組成員及單位紀檢、財務(wù)人員）驗收合格再報請財政投資評審辦和歸口科室簽字批準方可付款。
數(shù)字化項目
1、資金到位。市財政劃撥40萬元，我局按合同要求申請40萬元。
2、資金使用。xx年12月21日由檔案局按合同應(yīng)付396160元，扣除1年10%的質(zhì)保金，其余及時直接支付。
3、資金管理情況。專項資金管理使用辦法規(guī)定：“1、館藏檔案數(shù)字化處理工作采用競爭性談判，由xx虹吉信息技術(shù)有限公司承擔(dān)。懷化市檔案局設(shè)立數(shù)字化專賬，?？顚Ｓ?，不挪作他用，接受市財政局的監(jiān)管；2、管理科、科技教育科對數(shù)字化進程、質(zhì)量全程監(jiān)督、驗收。年終根據(jù)數(shù)字化工作任務(wù)完成情況，由科技教育科填列資金支付單據(jù)，送分管財務(wù)的局領(lǐng)導(dǎo)審批后，交由財務(wù)辦理”。
（二）項目實施情況分析
展廳項目：
1、項目組織情況分析：
本項目由懷化市檔案局發(fā)包，設(shè)計單位xx省國盛源裝飾工程有限公司負責(zé)設(shè)計，施工單位港湘建設(shè)有限公司負責(zé)總承包。
2、項目管理情況分析：
本項目由施工單位港湘建設(shè)有限公司派專業(yè)技術(shù)人員負責(zé)施工與現(xiàn)場管理，懷化檔案局派專人負責(zé)監(jiān)督實施。
數(shù)字化項目
1.項目組織情況。首先由懷化市檔案局向政府申請項目資金，通過招標方式確定服務(wù)公司，完工、驗收合格后由檔案局按實直接支付給服務(wù)公司。
2.項目管理情況。該項目嚴格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，實行政府采購，招投標手續(xù)齊全、規(guī)范。資金管理嚴格按《懷化市專項資金管理辦法》執(zhí)行。
3項目監(jiān)管情況。檔案局委托xx虹吉信息技術(shù)有限公司通過公開招標，確定服務(wù)，資金支付由懷化市財政局監(jiān)管，實行?？顚Ｓ?。
（三）項目績效情況分析
展廳項目：
1、項目經(jīng)濟性分析
（1）項目成本（預(yù)算）控制情況
本項目預(yù)算58萬元，中標價57.78萬元，該項目還未進行最后結(jié)算。但我們初步預(yù)計沒有增加經(jīng)費，預(yù)算控制為零。
（2）項目成本（預(yù)算）節(jié)約情況
本項目本著節(jié)約的原則，沒有增加任何經(jīng)費。
2、項目的效率性分析
（1）項目的實施進度：
本項目開工時間為xx年10月25日；完工日期：xx年12月10日；工期總天數(shù)：45天。
（2）項目完成質(zhì)量：
本項目截至到目前施工已經(jīng)全部完成，經(jīng)驗收，質(zhì)量符合我國現(xiàn)行法律、法規(guī)要求；符合我國現(xiàn)行工程建設(shè)標準。
3、項目的效益性分析
（1）項目預(yù)期目標完成程度
本項目基本完工，預(yù)計xx年6月正式開館。
（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響
擴大檔案和檔案的社會影響力，提高檔案的知名度。
以促進檔案事業(yè)發(fā)展、助力懷化檔案事業(yè)發(fā)展為目標，發(fā)揮檔案內(nèi)涵和文化精神，助力懷化經(jīng)濟建設(shè)、文化發(fā)展、科學(xué)研究等各項工作。
數(shù)字化項目項目經(jīng)濟性分（1）項目成本（預(yù)算）控制情況
項目經(jīng)費嚴格按照懷化市財政管理制度的要求，做到?？顚Ｓ谩⒁?guī)范管理、績效引導(dǎo)，在保證項目工作按質(zhì)按量按時完成的前提，盡量將經(jīng)費控制在預(yù)算內(nèi)。強化預(yù)算管理，使工作經(jīng)費使用、管理更加規(guī)范、有效。按照市場經(jīng)濟規(guī)律，通過招標采購。
項目實施全過程都有嚴格的內(nèi)控機制。項目實施前有預(yù)算，項目實施過程中有相關(guān)的管理制度和規(guī)范文件及過程監(jiān)控，資金的支出有相關(guān)的資金管理要求，項目實施后，按照要求開展項目支出的績效評價，項目達到了管理要求。
（2）項目成本（預(yù)算）節(jié)約情況
檔案數(shù)字化項目財政資金由市級財政撥款，預(yù)算核定金額40萬元，截止xx年底，實際支出金額39.616萬元，比預(yù)算節(jié)約0.384萬元。比預(yù)算節(jié)約了0.96%。
2、項目的效率性分析
（1）項目的實施進度
按規(guī)定的規(guī)格購置了優(yōu)質(zhì)的數(shù)字化處理設(shè)備，在規(guī)定的時間內(nèi)完成了574盒，1527個案卷，43623件，總掃描幅畫455205頁的數(shù)字化服務(wù)。數(shù)字化服務(wù)符合要求。按照合同按時完成了工作量。
（2）項目完成質(zhì)量
數(shù)字化服務(wù)符合國家檔案局和xx省檔案局館藏檔案數(shù)字化的標準。
3、項目的效益性分析
（1）項目預(yù)期目標完成程度
檔案數(shù)字化項目計劃數(shù)字化檔案50萬條頁，其中：館藏民國檔案131卷；市委xx-xx年檔案574盒，1998-1999年檔案120卷，市政府1952-20xx年檔案1369卷，共43623件，455205頁。工作內(nèi)容包括：檔案價值鑒定、前處理、建立目錄數(shù)據(jù)庫、建立圖像數(shù)據(jù)、圖像掛接、數(shù)據(jù)校對、后處理、檔案數(shù)字化檢查和數(shù)據(jù)交換。
（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響
在項目實施前，懷化市檔案局所有的館藏檔案查詢均手工操作，耗時長，效率低。檔案數(shù)字化項目實施后，已數(shù)字化的檔案不僅實現(xiàn)永久安全保存，可供電子化查詢，極大地提高了查詢速度和效率，受到了社會的好評。項目實施期間，懷化市檔案局對外查詢服務(wù)水平逐步提高，截止xx年末，懷化市檔案局向社會開放檔案8，445卷，xx年-xx年，共接待單位查檔4，473個，個人查檔10，652次，調(diào)閱檔案18，122卷。
展廳項目：
由港湘建設(shè)有限公司承建的懷化市檔案局展覽館裝修工程預(yù)計xx年5月竣工，綜合評價情況及結(jié)論等竣工驗收后才能確定。
數(shù)字化項目
懷化市檔案局檔案數(shù)字化項目財政資金績效評價綜合評分結(jié)果為90.0分，評價等級為優(yōu)秀。
希望市財政局從每年安排10萬元預(yù)算，用于展覽館的后期維護、展品的征集及展板的更新。
“懷化市檔案局數(shù)字檔案館建設(shè)”項目是市委市政府決定，市檔案局嚴格按照相關(guān)規(guī)定組織實施，項目完成情況好，取得了良好的社會效益，人民群眾十分滿意。
按照xx省檔案局的明確要求，市州檔案局、縣級館確保每年分別新增數(shù)字檔案100萬頁、50萬頁。特要求市財政每年將50萬元的檔案數(shù)字化經(jīng)費納入了單位的財政預(yù)算中，以推動懷化檔案信息化建設(shè)前進的步伐。
1、項目監(jiān)理人員月度績效考核分配制度
2、《北京市中小學(xué)教師績效獎勵激勵機制項目管理辦法》規(guī)定
1.進一步規(guī)范檔案的信息化管理。數(shù)字化檔案管理標準規(guī)范性不夠隨著檔案管理的信息化程度逐漸加深，信息化各為其政、各取所需，沒有形成一個完整的統(tǒng)籌局面，對于檔案的管理工作不能做到全面考慮，導(dǎo)致很多數(shù)字檔案在信息化時都是走一步算一步，并沒有長遠的計劃，檔案管理人員針對檔案之中存在的問題往往都是采取邊發(fā)現(xiàn)邊解決的方式，信息化建設(shè)沒有統(tǒng)一的標準。另外，由于檔案管理的不規(guī)范，造成使用格式與數(shù)據(jù)都不統(tǒng)一，影響信息的接收與傳送，必須進一步規(guī)范檔案的信息化管理。
2、未按時完成省檔案局規(guī)定的檔案數(shù)字化數(shù)量任務(wù)。實際完成數(shù)字化的檔案占全部館藏檔案數(shù)量的比例為10.1%，遠遠低于省內(nèi)周邊地區(qū)檔案局。檔案數(shù)字化查詢尚未與省局聯(lián)網(wǎng)，亦未擴展到政務(wù)網(wǎng)。
3、按財政專項資金管理的有關(guān)規(guī)定科學(xué)地編制項目預(yù)算，設(shè)定績效目標。項目在實施過程如實際情況發(fā)生變化應(yīng)按程序及時調(diào)整預(yù)算和績效目標。
4.切實做好資金保證。懷化市檔案局檔案信息化建設(shè)正在緊鑼密鼓的開展進行中，請市財政切實做好資金保證，以確保信息化建設(shè)項目的全面完成，為人民群眾提供更多的便利。
預(yù)算績效自評執(zhí)行情況報告篇十四
（一）部門概況
1.部門主要職責(zé)。根據(jù)《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣機構(gòu)改革方案〉的通知》（保辦字〔20xx〕12號）、《中共昌寧縣委 昌寧縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣深化機構(gòu)改革實施方案〉的通知》（昌發(fā)〔20xx〕1號）精神，部門主要職能如下。
（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)深化行政審批制度改革、加強政務(wù)服務(wù)、強化公共資源交易管理服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)。依據(jù)國家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，負責(zé)牽頭研究制定全縣行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)的政策、制度、辦法、標準，并組織實施。
（2）在昌寧縣行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，牽頭開展行政審批制度改革工作，重點組織清理全縣行政審批事項以及其他政務(wù)服務(wù)事項，推進政府部門權(quán)責(zé)清單的整合和監(jiān)督管理工作。
（3）負責(zé)全縣電子政務(wù)服務(wù)平臺的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作。負責(zé)推進并指導(dǎo)全縣各級政務(wù)服務(wù)平臺和公共資源交易電子化系統(tǒng)建設(shè)，做好縣級政務(wù)服務(wù)平臺和公共資源交易電子化系統(tǒng)的建設(shè)、管理、運行及維護工作，有效推進全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)+公共資源交易”和“一部手機辦事通”信息化平臺建設(shè)。
（4）負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進全縣政府自身建設(shè)有關(guān)工作、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)工作，重點對縣直部門（單位）在縣政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置窗口，集中受理、辦理行政審批事項以及其他政務(wù)服務(wù)事項和縣級公共資源交易服務(wù)進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織推進、監(jiān)督管理。
（5）負責(zé)縣政務(wù)服務(wù)中心和縣公共資源交易中心（以下簡稱“兩個中心”）的日常管理，建立健全相關(guān)考核評價機制和管理工作制度。負責(zé)對進駐政務(wù)服務(wù)大廳部門（單位）窗口工作人員的年度考核和日常管理工作。統(tǒng)籌推進行政審批網(wǎng)上服務(wù)大廳、投資項目中介超市的建設(shè)和運行管理工作。
（6）負責(zé)對縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心的建設(shè)及管理。負責(zé)對公共資源交易活動實施綜合監(jiān)督。接受縣人民政府及有關(guān)部門委托，負責(zé)招投標行業(yè)管理方面的相關(guān)工作。接受有關(guān)部門委托，受理公共資源交易活動中的相關(guān)投訴和舉報，按職責(zé)轉(zhuǎn)送各行業(yè)主管部門處理。
（7）負責(zé)昌寧縣“12345”政府熱線平臺的建設(shè)、管理、運行和協(xié)調(diào)工作。負責(zé)對“12345”政府熱線反映問題進行交辦、轉(zhuǎn)辦，并負責(zé)跟蹤和督查。
（8）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
2.機構(gòu)設(shè)置情況。昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局是昌寧縣人民政府工作部門，為正科級，加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、政務(wù)服務(wù)管理股、行政審批改革股、信息技術(shù)股、公共資源交易監(jiān)督管理股5個機構(gòu)。行政編制9名。其中，正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名：局長1名；副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名：副局長4名（其中，1名兼任縣行政審批局局長、1名兼任縣公共資源交易管理局局長）。股所級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。
昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局所屬股所級財政全額撥款事業(yè)單位1個：昌寧縣公共資源交易中心（加掛昌寧縣政府采購和出讓中心牌子）。核定事業(yè)編制7名，事業(yè)周轉(zhuǎn)編2名。其中，股所級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名：主任1名。內(nèi)設(shè)辦公室、交易服務(wù)股、政府采購和出讓中心管理服務(wù)股、中介超市管理股4個股室。
（二）部門績效目標的設(shè)立情況
保障昌寧縣政務(wù)服務(wù)中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府采購和出讓中心正常運轉(zhuǎn)。建設(shè)公開透明的政務(wù)公開平臺；建設(shè)制度科學(xué)完善，服務(wù)熱情周到、辦事高效快捷的政務(wù)服務(wù)平臺；建設(shè)運行了公共資源電子交易平臺，保證了公共資源交易活動依法依規(guī)在陽光下運行。提高行政效能和人民群眾對政府工作的滿意度，為全縣經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展創(chuàng)造良好的政務(wù)服務(wù)環(huán)境。
（三）部門整體收支情況
昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年年內(nèi)收入255.65萬元，其中：財政撥款收入255.65萬元，占總收入的100%。年內(nèi)支出258.00萬元，其中：人員支出經(jīng)費支出207.82萬元，占總支出的80.55%；日常公用經(jīng)費支出37.37萬元，占總支出的14.48%；項目支出12.81萬元，占總支出的4.97%。
（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
認真執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《政府會計制度》，結(jié)合實際制定《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局預(yù)算管理制度》、《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局財務(wù)制度》等資金管理使用制度。
（一）績效自評目的
嚴格落實《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，通過開展部門整體支出績效評價，促進部門整體預(yù)算績效管理工作水平的提升，強化部門支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)，促進政務(wù)服務(wù)事業(yè)的發(fā)展。
（二）自評指標體系
我局嚴格按照年初預(yù)算進行部門整體支出績效自評，實行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責(zé)”的新常態(tài)。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度。項目支出制定了方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監(jiān)督，完成了年初招商引資目標任務(wù)。部門整體支出評價的內(nèi)容包括產(chǎn)出、效益、滿意度指標（詳見《附件2：20xx年度部門整體支出績效自評表》）
（三）自評組織過程
根據(jù)昌寧縣財政局《關(guān)于開展20xx年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（昌財發(fā)﹝20xx﹞70號）文件要求，縣政務(wù)服務(wù)管理局高度重視，及時召開會議對此項工作進行了安排部署，成立了分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，辦公室主任、會計、出納、信息技術(shù)股負責(zé)人為成員的部門預(yù)算項目績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴格按照文件要求對標對表，通過查賬目、檢查系統(tǒng)運行情況等方式，認真對照績效自評表，對縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年經(jīng)費使用情況進行了全方位自查和自評，形成績效評價報告。
（一）投入情況分析
投入指標二級指標兩個，分別為目標設(shè)定和預(yù)算配置。目標設(shè)定符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門“三定”方案確定的職責(zé)，符合部門制定的中長期實施規(guī)劃；預(yù)算配置科學(xué)合理。個別項目績效目標設(shè)置不夠科學(xué)合理，需結(jié)合實際進行再優(yōu)化。
（二）過程情況分析
過程指標二級指標三個，分別為預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理，資金基本能按預(yù)算要求及時支付，建立了相應(yīng)的預(yù)算管理制度和財務(wù)管理制度，對本單位的預(yù)算和財務(wù)工作進行規(guī)范，按相關(guān)要求及時在縣政府門戶網(wǎng)站進行預(yù)、決算公開，會計信息真實、完整、準確，資產(chǎn)管理規(guī)范。仍存在人員增加，預(yù)算調(diào)整數(shù)增加等情況。
（三）產(chǎn)出情況分析
產(chǎn)出設(shè)定二級指標為職責(zé)履行，20xx年昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局認真履職盡責(zé)，已按年度工作計劃完成相關(guān)工作。一是數(shù)量指標，本年預(yù)算數(shù)321.5萬元，實際執(zhí)行數(shù)258萬元，執(zhí)行率80.25%；二是質(zhì)量指標，嚴格按照整體績效目標管理使用資金，確保資金使用合規(guī)性；三是時效指標，根據(jù)資金使用安排，及時支付經(jīng)費，確保全局公務(wù)運轉(zhuǎn)；四是成本指標，嚴格審批程序，以節(jié)約為原則，規(guī)范資金使用范圍及金額；五是重點工作辦結(jié)率，將縣政務(wù)中心運轉(zhuǎn)確定為重點工作，優(yōu)先支付。
（四）效果情況分析
效果情況設(shè)定二級指標履職效益，一是社會效益，推進公共資源陽光交易。推進縣、鄉(xiāng)兩級公共資源交易體系建設(shè)，持續(xù)強化縣級公共資源電子交易平臺運行管理，推進交易檔案電子化管理工作，確保招標采購的整個操作過程在制度框架下規(guī)范運作、陽光交易；二是經(jīng)濟效益，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗和亮點，多渠道、多方式加大對政務(wù)服務(wù)工作的宣傳推介力度，營造縣政務(wù)服務(wù)優(yōu)化營商環(huán)境良好氛圍，促進全縣經(jīng)濟發(fā)展。三是發(fā)展效益，抓政務(wù)服務(wù)平臺基礎(chǔ)建設(shè)。按照規(guī)范化、標準化建設(shè)的要求，進一步推進鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）服務(wù)場所建設(shè)，與電信公司和移動公司對接，接通全縣124個村（社區(qū)）政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，不斷完善各級服務(wù)場所平臺的服務(wù)功能，進一步優(yōu)化政務(wù)（為民）服務(wù)中心（站）窗口設(shè)置。四是可持續(xù)發(fā)展效益，依托國家“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)、云南省“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管+督查”系統(tǒng)，實現(xiàn)對監(jiān)管的“監(jiān)管”，并通過歸集共享各類相關(guān)數(shù)據(jù)，及早發(fā)現(xiàn)防范苗頭性和跨行業(yè)跨區(qū)域風(fēng)險。
（一）存在問題
1.績效管理的整體性上還有差距，管理體系需進一步健全。
2.績效目標設(shè)定的科學(xué)性、時效性有待加強。
3.因資金撥付情況及工作開展情況，導(dǎo)致個別項目在一定程度上存在支出進度慢的現(xiàn)象。
（二）整改情況
1.細化預(yù)算編制工作，認真做好預(yù)算編制。進一步加強內(nèi)部預(yù)算管理意識，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。
2.加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3.加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。
績效結(jié)果應(yīng)用，既是開展績效評價工作的基本前提，又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績效評價結(jié)果得到合理應(yīng)用，將此次績效評價結(jié)果作為以后年度建設(shè)資金分配的重要依據(jù)，評價結(jié)果可公開。
1.完善管理機制，明確責(zé)任。項目實施完成后，加大對項目建設(shè)的保護工作和重視，構(gòu)建職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、實施有效的管理長效機制。
2.拓寬資金來源，積極向上級爭取財政撥款資金，發(fā)揮政府導(dǎo)向作用，提高行政職能和人民群眾的滿意度。
無。
預(yù)算績效自評執(zhí)行情況報告篇十五
根據(jù)《益陽市赫山區(qū)人民政府關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理的實施意見》（益赫政發(fā)〔20xx〕12號）、《益陽市赫山區(qū)財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈湖南省預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（益赫財績〔20xx〕85號）等有關(guān)文件精神，結(jié)合我局的具體情況，認真組織開展了20xx年度部門預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將我局20xx年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
1、上年結(jié)余953.02萬元。（主要結(jié)余資金為確權(quán)頒證證工程項目未支付款）
2、收入。本年總收入793.74萬元。其中，預(yù)算內(nèi)收入730.24萬元，其他收入63.50萬元。
3、支出。本年總支出1329.22萬元。工資和福利支出216.44萬元，主要用于人員工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金，伙食補助等開支；一般商品和服務(wù)支出1017.06萬元，其中，用于日常運轉(zhuǎn)的辦公費、印刷費、水電費、郵寄費、公務(wù)用車費、培訓(xùn)費、會議費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費等基本支出的金額為50.78萬元，用于專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費等支出金額為966.28萬元（主要用于確權(quán)頒證項目、產(chǎn)權(quán)制度改革項目、家庭農(nóng)場扶持項目、事務(wù)所業(yè)務(wù)費及村級財務(wù)管理、減負經(jīng)費及土地流轉(zhuǎn)仲裁等項目的開支）；對個人和家庭的補助支出95.72萬元，主要用于撫恤金和醫(yī)療費用等支出。
4、累計結(jié)余417.54萬元。（主要結(jié)余資金為家庭農(nóng)場項目、產(chǎn)權(quán)制度改革項目、確權(quán)頒證項目未支付款）
20xx年度，本單位嚴格控制三公經(jīng)費，加強資產(chǎn)管理，進一步完善和加強內(nèi)部財務(wù)管理制度，財政撥付資金主要用于重點土地確權(quán)頒證推進工作、開展村級財務(wù)清查公開工作、加強減輕農(nóng)民負擔(dān)和維護農(nóng)民利益工作、積極開展農(nóng)民專業(yè)合作社和家庭農(nóng)場培育工作、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟工作、切實搞好農(nóng)村土地承包和流轉(zhuǎn)監(jiān)管工作，貫徹落實產(chǎn)權(quán)制度改革工作會議精神，完成了農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革試點工作等。
20xx年12月，本單位嚴格按照財政資金預(yù)決算要求，全面公開了20xx年度資金預(yù)算和整體執(zhí)行情況。
（一）績效評價目的。根據(jù)職能部門工作需要，本單位嚴格按照區(qū)委區(qū)政府年度工作目標要求，在財力有限的情況下，全面搞好各項業(yè)務(wù)工作，力爭有工作成績，有實際效果，主要目的是進一步履行好崗位職責(zé)，20xx年度，本單位三公經(jīng)費預(yù)算資金、小型專項預(yù)算資金、職工基本支出資金足額及時到位，財政資金到位、資金使用、資金管理等情況符合上級管理要求。切實搞好農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理服務(wù)工作。
（二）績效評價工作過程。按照財政主管局的績效評價工作要求，本單位每季度主持召開專題會議，嚴格執(zhí)行年初財政預(yù)算，特別是小型專項資金要?？顚Ｓ茫?jīng)費嚴格控制，嚴把財政資金出入關(guān)，實行季度績效評價，各項工作開展效果明顯。
（一）經(jīng)濟性分析。由于本單位工作主要是開展農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)，財政預(yù)算資金流量小，沒有部門經(jīng)營性收入。
（二）效率性分析。本單位的村級財務(wù)管理和清理審計工作，農(nóng)民負擔(dān)減負維權(quán)監(jiān)管工作，土地流轉(zhuǎn)管理工作，農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展管理、發(fā)展壯大村集體工作、產(chǎn)權(quán)制度改革推進工作等方面的年度業(yè)務(wù)工作在規(guī)定時間內(nèi)完成，部門工作效率明細提高，在年度考核中成績優(yōu)良。
（三）效益性分析。本單位狠抓減負維權(quán)工作，積極推進土地確權(quán)頒證工作，認真培養(yǎng)示范合作社、示范家庭農(nóng)場，加強村級財務(wù)清理工作，推進產(chǎn)權(quán)制度改革試點工作，為維護一方穩(wěn)定，發(fā)展地方農(nóng)村經(jīng)濟做出了重大貢獻，產(chǎn)生了很好的社會效益和影響力。
1、小型專項經(jīng)費預(yù)算額度偏低。
2、業(yè)務(wù)編制量少，人均業(yè)務(wù)量大，工作積極性有待加強。
1、進一步完善部門預(yù)算管理，保證部門業(yè)務(wù)工作專項經(jīng)費，充分調(diào)動業(yè)務(wù)工作人員的積極性、主動性。
2、建立部門集體財產(chǎn)管理制度，規(guī)范部門職責(zé)履職行為，逐步實施專項工作績效考評制度。
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