跟蹤審計(jì)工作報(bào)告(匯總19篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-05 05:29:13
跟蹤審計(jì)工作報(bào)告(匯總19篇)
時(shí)間:2023-11-05 05:29:13     小編:琉璃

報(bào)告的撰寫過程中,我們需要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、整理和分析,確保信息的可靠性和準(zhǔn)確性。報(bào)告應(yīng)該以邏輯清晰的方式組織,使讀者能夠迅速了解核心內(nèi)容。以下是小編為大家收集的報(bào)告范文,僅供參考,希望能給大家提供一些啟示。

跟蹤審計(jì)工作報(bào)告篇一

二、現(xiàn)場(chǎng)記錄:

(1)基礎(chǔ)模板均采用磚模,磚模高度至防水筏板墊層頂,磚模寬度為200mm。

磚模寬度。

磚模內(nèi)側(cè)面及頂面均做防水層及保護(hù)層。

示意圖。

從現(xiàn)場(chǎng)施工看出:磚模的頂面和防水底板墊層頂齊平,墊層上做防水層,防水層上平面做細(xì)石砼保護(hù)。細(xì)石砼保護(hù)層上做防水底板,防水底板頂與基礎(chǔ)及基礎(chǔ)梁頂齊平。

結(jié)算時(shí)要注意:有磚模的頂面不做防水底板墊層,磚模內(nèi)側(cè)的防水保護(hù)層是做水泥砂漿抹灰,與平面的細(xì)石砼保護(hù)層不同。

(2)4#樓周邊車庫基礎(chǔ)為承臺(tái)基礎(chǔ),基礎(chǔ)墊層采用方木模板,墊層寬度為基礎(chǔ)磚模外擴(kuò)10cm。

磚模外墊層寬度。

從現(xiàn)場(chǎng)施工看出:基礎(chǔ)墊層寬度為基礎(chǔ)外邊線外擴(kuò)300mm(磚模200mm+墊層外擴(kuò)100mm),圖紙中圖示尺寸為基礎(chǔ)外邊線外擴(kuò)100mm。

結(jié)算時(shí)要注意:以圖紙為準(zhǔn)。

(3)5#樓周邊車庫基礎(chǔ)為獨(dú)立基礎(chǔ),基礎(chǔ)超深部分用素砼澆筑,模板采用模板,寬度為基礎(chǔ)磚模外擴(kuò)10cm。

獨(dú)立基礎(chǔ)墊層方木模板。

獨(dú)立基礎(chǔ)超深。

(4)主樓基礎(chǔ)為筏板基礎(chǔ),該部位施工完成已隱蔽。(5)通風(fēng)井處高低差處,模板采用竹膠板模板。

5#車庫2區(qū)通風(fēng)井處高低差處理。

(6)現(xiàn)場(chǎng)為32個(gè)潛水泵,連續(xù)24小時(shí)不間斷抽水。

清單說明第二十二條中第2小條,所有的土方報(bào)價(jià)中,不論實(shí)際為土方、石方、淤泥、流沙等情況,以及在施工中可能發(fā)生的降排水費(fèi)用,投標(biāo)單位均應(yīng)綜合考慮報(bào)價(jià),結(jié)算不因任何原因而調(diào)整土方單價(jià)。

結(jié)算時(shí)要注意:此部分費(fèi)用調(diào)整方法。

(7)主樓外墻保溫處理:防水層外直接做保溫板保護(hù)層,保溫板粘結(jié)方式為點(diǎn)粘,保溫板外直接做磚模。

從中標(biāo)文件中看出:地下室外墻保溫板為干鋪(清單描述:保溫隔熱墻1.部位:地下外墻2.材料品種、規(guī)格:干鋪50mm厚擠塑聚苯板)。

結(jié)算時(shí)要注意:1.防水層外直接做保溫板,無水泥砂漿保護(hù)層。2.保溫板現(xiàn)場(chǎng)做法與清單不符。

三、現(xiàn)場(chǎng)工作進(jìn)度。

(1)、5#1區(qū),施工至獨(dú)立基礎(chǔ)磚模、基礎(chǔ)超深處理?;A(chǔ)間防水底板墊層部分施工,防水及防水上細(xì)石砼保護(hù)層部分施工。外墻剪力墻腳手架部分搭設(shè)。

5#車庫1區(qū)現(xiàn)狀。

(2)5#2區(qū),基礎(chǔ)鋼筋綁扎完成。

5#車庫2區(qū)鋼筋綁扎完成審計(jì)公司:

時(shí)間:

跟蹤審計(jì)工作報(bào)告篇二

一、年政策跟蹤審計(jì)工作總體情況2015年,深圳市審計(jì)局政策跟蹤審計(jì)涉及水環(huán)境治理、高校、棚戶區(qū)改造、保障性住房等重大民生建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展;對(duì)口支援新疆發(fā)展資金、產(chǎn)業(yè)扶持資金等重點(diǎn)資金管理使用;財(cái)政存量資金盤活和國(guó)庫存款規(guī)模變化;加快水務(wù)發(fā)展、簡(jiǎn)政放權(quán)、前海蛇口自貿(mào)區(qū)建設(shè)、建設(shè)工程節(jié)能環(huán)保、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等重大政策措施落實(shí)以及促進(jìn)發(fā)展養(yǎng)老和健康服務(wù)業(yè)、社會(huì)救助等民生政策落實(shí)等方面。審計(jì)抽查資金總量705。94億元,其中存量資金303。42億元;抽查項(xiàng)目94個(gè),抽查項(xiàng)目總投資299。95億元,抽查項(xiàng)目涉及中央財(cái)政投資額1。89億元。從2015年5月開始,深圳市審計(jì)局每月向?qū)徲?jì)署和市政府報(bào)送政策跟蹤審計(jì)報(bào)告。

從審計(jì)情況看,各相關(guān)部門積極采取措施,推動(dòng)國(guó)家、省、市相關(guān)穩(wěn)增長(zhǎng)促改革調(diào)結(jié)構(gòu)惠民生防風(fēng)險(xiǎn)政策措施落實(shí),取得較好成效。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,被審計(jì)單位均采取了整改措施。截至2015年12月底,通過落實(shí)整改促進(jìn)重大建設(shè)項(xiàng)目加快審批12個(gè)、加快實(shí)施進(jìn)度17個(gè),促進(jìn)收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金72。37億元,促進(jìn)加快財(cái)政資金下達(dá)113。67億元,促進(jìn)重大政策落實(shí)12項(xiàng),建立健全制度1項(xiàng)。

二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題。

(一)重大項(xiàng)目推進(jìn)方面。

1。部分水務(wù)工程項(xiàng)目進(jìn)展緩慢,投資完成率較低。2015年市政府下達(dá)市水務(wù)局的26個(gè)固定資產(chǎn)投資考核項(xiàng)目中部分項(xiàng)目進(jìn)展緩慢,投資完成率較低。主要原因一是26個(gè)項(xiàng)目中有13個(gè)項(xiàng)目受征地拆遷嚴(yán)重影響項(xiàng)目建設(shè)落地和建設(shè)進(jìn)展。二是原定于2015年開工建設(shè)的部分項(xiàng)目前期工作進(jìn)展不順利。

2。水務(wù)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目開工進(jìn)度慢、完工未及時(shí)開展決算。審計(jì)抽查發(fā)現(xiàn),一是年7月份下達(dá)的2014年水務(wù)發(fā)展專項(xiàng)資金第一批計(jì)劃項(xiàng)目60個(gè),由于計(jì)劃下達(dá)后需組織完成施工圖設(shè)計(jì)、招投標(biāo)手續(xù)等工作,一般需6至10個(gè)月項(xiàng)目才能開工,截至2015年5月審計(jì)時(shí),已開工和完工的項(xiàng)目共37個(gè),開工率為61。7%,項(xiàng)目開工進(jìn)度不理想。二是由于水務(wù)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法未明確審計(jì)主體部門,截至2014年底,水務(wù)發(fā)展專項(xiàng)資金自年設(shè)立以來所有已結(jié)算項(xiàng)目均未辦理決算審計(jì)。

3。部分重大民生工程項(xiàng)目工期延誤或未按期投入使用。一是項(xiàng)目用地手續(xù)不完善,導(dǎo)致無法辦理部分建設(shè)手續(xù)。如香港中文大學(xué)(深圳)一期工程因項(xiàng)目土地整備工作未完成,無法辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可、施工許可等建設(shè)手續(xù)。截至2015年8月底,該項(xiàng)目上園建筑群主體工程完成25%,滯后于第三季度完成40%的建設(shè)目標(biāo)。二是南山區(qū)福利中心二期原定于2014年底竣工交付使用,因設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證較多,導(dǎo)致投資超概算,截至2015年8月底仍未辦理竣工驗(yàn)收手續(xù),未能確定交付使用時(shí)間。

4。前海合作區(qū)部分建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度滯后。前海管理局組織實(shí)施的2015年度建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃為39。26億元,因建設(shè)項(xiàng)目外部條件、規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工環(huán)境復(fù)雜需要配合施工以及施工單位組織施工不到位等原因,截至2015年9月30日,已完成投資額為22。13億元,總體進(jìn)度為年度計(jì)劃的56。36%,但實(shí)際的項(xiàng)目款支付額為13。69億元,其中前海合作區(qū)高壓線下地通道及相關(guān)道路(怡海大道)市政工程完成年度投資計(jì)劃53。97%;濱海大道(夢(mèng)海大道—臨海大道)工程完成年度投資計(jì)劃34。49%。

5。部分已建成太陽能項(xiàng)目未投入使用。截至2015年8月,深圳市已完成250個(gè)太陽能項(xiàng)目,因部分住宅項(xiàng)目入住率低導(dǎo)致使用太陽能熱水成本高以及熱水收費(fèi)價(jià)格未定等,其中有56個(gè)項(xiàng)目建成后暫未投入使用,約占項(xiàng)目總數(shù)的22。4%,涉及投資額9,079萬元,主要為居住類高層建筑,其中有14個(gè)政府投資項(xiàng)目,涉及投資額3,169萬元(其中保障性住房項(xiàng)目11個(gè),投資額3,114萬元)。

(二)重大政策落實(shí)方面。

1。坪山新區(qū)棚戶區(qū)改造拆遷工作相對(duì)滯后。坪山新區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目工程已經(jīng)開工建設(shè),但截至審計(jì)日,還未與拆遷戶簽訂安置協(xié)議,影響整個(gè)棚戶區(qū)改造安置計(jì)劃的實(shí)施,存在已配建安置房閑置浪費(fèi)的風(fēng)險(xiǎn)。

2。水務(wù)發(fā)展“十二五”規(guī)劃部分目標(biāo)預(yù)期完成存在困難。至2015年底,受用地落實(shí)難、居民反對(duì)等影響,福田污水處理廠、西沖污水處理廠、固戍污水處理廠二期、燕川污水處理廠二期等工程難以完成;由于管網(wǎng)鋪設(shè)難道大,除橫崗再生水廠、南山再生水廠正在開展再生水設(shè)施社會(huì)化運(yùn)作先行先試外,其它再生水利用工程尚未開展;坪山河綜合整治工程因可研階段相關(guān)部門意見不一致,2014年初才取得用地批復(fù)文件,已完成初步設(shè)計(jì)報(bào)告編制,但尚未進(jìn)行整治。

3。污泥處置規(guī)劃不適應(yīng)城市發(fā)展現(xiàn)狀。目前我市正在規(guī)劃建設(shè)的多個(gè)污泥處置設(shè)施項(xiàng)目因周邊居民的“鄰避效應(yīng)”難以實(shí)施,污泥焚燒的營(yíng)運(yùn)成本偏高,原定的“大規(guī)模集中焚燒為主,固化填埋等其他方式為輔”的技術(shù)路線與我市城市發(fā)展階段不相適應(yīng),原規(guī)劃有待進(jìn)一步完善。

4。水務(wù)工作中各部門整體統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度有待提高。因排水管網(wǎng)規(guī)劃、建設(shè)、改造工作責(zé)任主體不同、投資來源不同、建設(shè)方式不同,我市有關(guān)部門缺乏統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)制,造成已建部分雨污分流系統(tǒng)失效,污水處理廠低負(fù)荷運(yùn)行,污水收集處理系統(tǒng)無法發(fā)揮作用。

5。與養(yǎng)老服務(wù)相關(guān)的配套法規(guī)有待完善。一是缺乏統(tǒng)一的信息公開和信息共享制度,各區(qū)申請(qǐng)人數(shù)存在重復(fù)報(bào)名的現(xiàn)象,導(dǎo)致養(yǎng)老輪候老人人數(shù)高居不下。調(diào)查發(fā)現(xiàn),截至2015年8月底,羅湖區(qū)輪候申請(qǐng)入住人數(shù)為1971名,但經(jīng)確認(rèn)的需入住人數(shù)為394名;南山區(qū)輪候申請(qǐng)入住人數(shù)為1599名,但經(jīng)確認(rèn)的需入住人數(shù)為514名。二是缺少對(duì)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)醫(yī)務(wù)室、康復(fù)室等醫(yī)療康復(fù)設(shè)施運(yùn)營(yíng)的扶持辦法。養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)置醫(yī)務(wù)室、康復(fù)室的積極性不高,存在養(yǎng)老機(jī)構(gòu)醫(yī)療設(shè)施配置不健全或?qū)嶋H運(yùn)行較為困難等問題。

6。養(yǎng)老設(shè)施建設(shè)總量不足,設(shè)施建設(shè)滯后于養(yǎng)老需求。截至2015年8月底,深圳市每千名戶籍老人擁有養(yǎng)老床位數(shù)(包括屬于社區(qū)養(yǎng)老范疇的日間照料中心床位)為39張,擁有養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位數(shù)(不包括屬于社區(qū)養(yǎng)老范疇的日間照料中心床位)為31張;每千名常住老人擁有養(yǎng)老床位數(shù)為23張,擁有養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位數(shù)為19張。上述指標(biāo)與國(guó)務(wù)院提出的“每千名老人擁有養(yǎng)老床位數(shù)為35—40張”存在差距。此外,根據(jù)《深圳市社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中養(yǎng)老比例“9064”的規(guī)劃,按照2014年底深圳市戶籍人口老人19。34萬計(jì)算,養(yǎng)老床位缺口147張,養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位缺口1652張;按照常住老人31。88萬計(jì)算,養(yǎng)老床位數(shù)缺口5162張,養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位缺口為6667張。

跟蹤審計(jì)工作報(bào)告篇三

(一)項(xiàng)目立項(xiàng)審批情況,主要包括以下幾個(gè)方面的內(nèi)容。

1、項(xiàng)目立項(xiàng)審批時(shí)間、文號(hào)、投資、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容。

2、國(guó)土、環(huán)保、規(guī)劃、建設(shè)等相關(guān)審批手續(xù)履行情況。

(二)相關(guān)參建單位及招投標(biāo)、直接發(fā)包情況,主要包括以下幾個(gè)方面的內(nèi)容。

1、勘察設(shè)計(jì)、監(jiān)理、招標(biāo)代理、質(zhì)量檢測(cè)等單位,合同金額,以及其招投標(biāo)情況。

2、分標(biāo)段說明招投標(biāo)情況、施工單位、中標(biāo)或合同金額;直接發(fā)包工程、施工單位、合同金額及報(bào)批手續(xù)履行情況等。

(三)項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)情況(包含開工及完工時(shí)間,以及相關(guān)完工驗(yàn)收情況等)。

(一)人員配備、駐場(chǎng)審計(jì)時(shí)間安排,人員到崗到位情況(包括人員調(diào)整、時(shí)間變動(dòng)等情況)。

(二)結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn),敘述跟蹤審計(jì)主要做法,內(nèi)容包括。

2、對(duì)該項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容、重點(diǎn)環(huán)節(jié)等采取的審計(jì)方式、方法、措施(結(jié)合審計(jì)實(shí)施方案中規(guī)定、審計(jì)內(nèi)容、程序、步驟,是否履行且到位),提出了哪些審計(jì)意見和建議,建設(shè)單位采納情況,取得的成效。

(一)取得成效。

匯總說明跟蹤審計(jì)過程中取得的成效,包括發(fā)出審計(jì)意見建議份數(shù)、采納情況、節(jié)約建設(shè)資金;在工程管理、投資控制等方面的監(jiān)督中取得的成效。

(二)跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題、提出審計(jì)意見內(nèi)容及解決辦法。對(duì)已整改落實(shí)情況和尚未整改落實(shí)情況分別表述。

對(duì)該建設(shè)項(xiàng)目從立項(xiàng)到完工進(jìn)行全面評(píng)價(jià)(項(xiàng)目建設(shè)程序履行情況、建設(shè)管理情況、技術(shù)服務(wù)單位履職情況及配合審計(jì)工作情況等),包括值得肯定方面與存在不足方面。對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的功能、功效、缺陷等不作評(píng)價(jià)。

總結(jié)該建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作的經(jīng)驗(yàn),排查工作中存在的問題與不足,并需要分析原因,提出改進(jìn)設(shè)想、措施,供今后在同類項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)中借鑒。

目前工程建設(shè)中普遍存在的共性問題,從全局角度提出切實(shí)可行的建議(主要針對(duì)“三、審計(jì)結(jié)果”跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題、提出的審計(jì)意見和尚未整改落實(shí)情況及“四、審計(jì)評(píng)價(jià)”存在的問題與不足方面提出意見建議)。

跟蹤審計(jì)工作報(bào)告篇四

審計(jì)是指由專設(shè)機(jī)關(guān)依照法律對(duì)國(guó)家各級(jí)政府及金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)事業(yè)組織的重大項(xiàng)目和財(cái)務(wù)收支進(jìn)行事前和事后的審查的獨(dú)立性經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動(dòng)。下文是審計(jì)跟蹤工作請(qǐng)示,歡迎閱讀!

市審計(jì)局:。

由我局負(fù)責(zé)承建的微山湖路改造工程,為20xx年度市政府重點(diǎn)工程,為了便于審計(jì)部門及時(shí)了解工程相關(guān)的建設(shè)情況,特申請(qǐng)貴局對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤審計(jì)。

特此申請(qǐng)。

南京市河西新城區(qū)國(guó)資集團(tuán):。

根據(jù)寧新城委綜字[20xx]61號(hào)文《關(guān)于河西中央商務(wù)區(qū)一期北片景觀提升改造項(xiàng)目可研調(diào)整的批復(fù)》內(nèi)容,南京河西中央商務(wù)區(qū)管委會(huì)負(fù)責(zé)代建cbd綠軸屋頂花園建設(shè)工程、中泰沿江東中路景觀提升改造、綠軸a、b段景觀提升改造、東渡內(nèi)庭門頭店招改造等工程建設(shè)。目前,四個(gè)工程監(jiān)理單位已經(jīng)通過招投標(biāo)程序確定,四個(gè)工程項(xiàng)目施工單位招投標(biāo)正在進(jìn)行中,預(yù)計(jì)5月中下旬進(jìn)場(chǎng)施工,工期30天。

為了合理控制工程價(jià),保證。

合同。

的正常履行,我單位申請(qǐng)貴集團(tuán)對(duì)cbd綠軸屋頂花園建設(shè)工程、中泰沿江東中路景觀提升改造、綠軸a、b段景觀提升改造、東渡內(nèi)庭門頭店招改造四個(gè)工程進(jìn)行全程跟蹤、結(jié)算審計(jì)。

當(dāng)否,請(qǐng)批示。

縣政府:。

根據(jù)20xx年縣政府。

工作報(bào)告。

和縣領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)要求,縣文化廣電體育局承擔(dān)了新城區(qū)體育公園建設(shè)工程。該工程總占地198畝,建筑面積3萬平方米,總投入1.4億元。主要包括:體育館、全民健身中心(含婦兒活動(dòng)中心)、游泳館、田徑場(chǎng)。其中體育館3042座,建筑面積11265平方米,投資7500萬元;全民健身中心(含婦兒活動(dòng)中心)、游泳館建筑面積12895平方米,投資3000萬元;田徑場(chǎng)建筑面積6161平方米,看臺(tái)座位數(shù)4302座,投資20xx萬元,附屬設(shè)施1500萬元。目前,該工程正按序時(shí)進(jìn)度全力推進(jìn)。為保證政府投資的安全規(guī)范,確保工程的順利實(shí)施,實(shí)現(xiàn)工程優(yōu)質(zhì),干部?jī)?yōu)秀,資金使用規(guī)范有序,特懇請(qǐng)縣政府責(zé)成審計(jì)部門依據(jù)相關(guān)法規(guī)對(duì)縣體育公園工程進(jìn)行全程跟蹤審計(jì)。

當(dāng)否,請(qǐng)批示。

跟蹤審計(jì)工作報(bào)告篇五

受xx市審計(jì)局委托,我跟蹤審計(jì)小組于2013年10月24日至2014年1月7日參與xx項(xiàng)目工程的建設(shè),對(duì)本工程施工建設(shè)進(jìn)行全程跟蹤審計(jì)工作,堅(jiān)持獨(dú)立、客觀、公正的原則,科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪M(jìn)行計(jì)量工作和處理每一份周報(bào)、簽證,并向建設(shè)單位提出合理化建議,本著實(shí)事求是的態(tài)度對(duì)發(fā)生的工程量及造價(jià)進(jìn)行有效的控制。

1、堅(jiān)持每天的施工現(xiàn)場(chǎng)巡查工作,每天至少現(xiàn)場(chǎng)巡查一次;

2、記錄施工時(shí)真實(shí)情況,并做好隱蔽工程的拍照;

3、查看清單結(jié)合實(shí)際情況核減工程量及工程價(jià)款;

4、施工遇到問題,積極提出建議,做到監(jiān)督和服務(wù)并舉。

1、在例行巡查的過程中,我們發(fā)現(xiàn)部分雨水管質(zhì)量不過關(guān),混凝土管壁有麻面、掉皮等不合格的現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題后,我們及時(shí)與監(jiān)理、業(yè)主及施工單位溝通,要求施工單位退回不合格的管道給廠家,并堅(jiān)決不能用不合格的管道。

2、在例行巡查的過程中,我們發(fā)現(xiàn)拌合灰土的土里含有硅藻土,我們與監(jiān)理討論后,要求施工單位盡量不要用含有硅藻土的土,如果用硅藻土的含量不得超過20%。

3、監(jiān)理要求施工單位改正和改進(jìn)的地方,我們會(huì)予以重申并提出合理的建議和要求,但施工單位若對(duì)于其要改正或改進(jìn)的地方?jīng)]有改善或已開始改善但進(jìn)展緩慢,這時(shí)我們會(huì)予以督促。

1、我們應(yīng)與被審計(jì)單位建立定期例會(huì)制度,多參加被審計(jì)單位的重要例會(huì),及時(shí)了解、掌握項(xiàng)目有關(guān)情況,提出審計(jì)意見,并且作好會(huì)議記錄。

2、我們要做到更好的審計(jì)宣傳工作,使被審計(jì)單位了解跟蹤審計(jì)的程序、內(nèi)容及應(yīng)配合的要求,自覺接受審計(jì)。

3、我們應(yīng)該根據(jù)跟蹤審計(jì)實(shí)施方案的要求,要求被審計(jì)單位按照審計(jì)組規(guī)定的時(shí)間和方法報(bào)送工程結(jié)算資料。

跟蹤審計(jì)工作報(bào)告篇六

2014年解放路小學(xué)濱河分校新建工程跟蹤審計(jì)工作受海州區(qū)審計(jì)局委托,自2014年6月份進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng),對(duì)該工程進(jìn)行全過程跟蹤審計(jì),主要開展以下幾項(xiàng)工作:

1、簽證及變更,嚴(yán)抓工程簽證、變更管理,深入施工現(xiàn)場(chǎng),及時(shí)確認(rèn)簽證的真實(shí)性,合理性,提出優(yōu)化方案,掌握工程進(jìn)展及簽證變更的落實(shí)情況,為準(zhǔn)確計(jì)量掌握真實(shí)資料對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度提出合理化建議和意見,完善建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理制度。

2、進(jìn)度款,負(fù)責(zé)對(duì)施工單位上報(bào)的已完成工作量月報(bào)進(jìn)行審核,及時(shí)核定分階段完工的分部工程結(jié)算,嚴(yán)格控制管理工程進(jìn)度款支付審核,堅(jiān)決杜絕工程款超付現(xiàn)象。

3、合同,檢查該項(xiàng)目相關(guān)單位和部門的合同履行情況,檢查有無違法轉(zhuǎn)包、分包現(xiàn)象。

4、隱蔽工程,做好隱蔽工程的查看和驗(yàn)收,及時(shí)了解工程情況并進(jìn)行必要的拍照、攝像,留取證據(jù),確保計(jì)量準(zhǔn)確和審核完整真實(shí)。涉及造價(jià)增減的,要做到圖片、文字資料齊全,及時(shí)辦理確認(rèn)手續(xù)并存檔。

5、定價(jià),參與特殊材料、設(shè)備的定價(jià)工作,并提出合理化建議。

9、竣工審核,工程竣工后,組織審核小組對(duì)施工方提出的竣工結(jié)算進(jìn)行審核,并出具審核報(bào)告。

(詳見附頁)。

跟蹤審計(jì)工作報(bào)告篇七

我們審計(jì)了后附的北京xxx物業(yè)管理有限公司清琴麓苑分公司(以下簡(jiǎn)稱xxx物業(yè)清琴麓苑分公司)財(cái)務(wù)報(bào)表,包括12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表,的利潤(rùn)表及利潤(rùn)分配表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注。

(一)管理層對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任。

編制和公允列報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是北京xxx物業(yè)管理有限公司清琴麓苑分公司管理層的責(zé)任,這種責(zé)任包括:(1)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表,并使其實(shí)現(xiàn)公允反映;(2)設(shè)計(jì)、執(zhí)行和維護(hù)必要的內(nèi)部控制,以使財(cái)務(wù)報(bào)表不存在由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)。

(二)注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任。

我們的責(zé)任是在執(zhí)行審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見。我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則要求我們遵守中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則,計(jì)劃和執(zhí)行審計(jì)工作以對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。

審計(jì)工作涉及實(shí)施審計(jì)程序,以獲取有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表金額和披露的審計(jì)證據(jù)。選擇的審計(jì)程序取決于注冊(cè)會(huì)計(jì)師的判斷,包括對(duì)由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí),注冊(cè)會(huì)計(jì)師考慮與財(cái)務(wù)報(bào)表編制和公允列報(bào)相關(guān)的內(nèi)部控制,以設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序,但目的并非對(duì)內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。審計(jì)工作還包括評(píng)價(jià)管理層選用會(huì)計(jì)政策的恰當(dāng)性和作出會(huì)計(jì)估計(jì)的合理性,以及評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的總體列報(bào)。

我們相信,我們獲取的審計(jì)證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)?,為發(fā)表審計(jì)意見提供了基礎(chǔ)。

(三)審計(jì)意見。

我們認(rèn)為,北京xxx物業(yè)管理有限公司清琴麓苑分公司財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制,公允反映了北京xxx物業(yè)管理有限公司清琴麓苑分公司月31日的財(cái)務(wù)狀況以及20的經(jīng)營(yíng)成果。

跟蹤審計(jì)工作報(bào)告篇八

*****:

按照《******》及審計(jì)項(xiàng)目閉環(huán)管理的要求,*****于****年*月**日至**月**日期間,對(duì)*********進(jìn)行了跟蹤審計(jì),現(xiàn)將**********跟蹤審計(jì)情況通報(bào)如下:

《********》中***個(gè)問題,必要時(shí)會(huì)對(duì)相關(guān)問題延伸審計(jì)。

二、審計(jì)總體情況。

本次跟蹤審計(jì)情況結(jié)合了******反饋的整改說明的驗(yàn)證情況、實(shí)地抽查的審計(jì)情況兩個(gè)部分。針對(duì)審計(jì)報(bào)告中提到的*****問題。進(jìn)行資料抽查和現(xiàn)場(chǎng)查勘。

經(jīng)過對(duì)*****問題整改資料的抽查,審計(jì)組認(rèn)為*****對(duì)**審計(jì)發(fā)現(xiàn)的**個(gè)問題全部整改完成,審計(jì)發(fā)現(xiàn)整改合格率100%。由于本次跟蹤審計(jì)采取抽查的方式進(jìn)行,不可能覆蓋所有經(jīng)濟(jì)事項(xiàng),審計(jì)中有可能不能百分之百發(fā)現(xiàn)未整改的問題。

三、

具體整改情況。

1、*****。

整改情況:*****。

2、****。

經(jīng)對(duì)***年***發(fā)生的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行實(shí)地抽查驗(yàn)證,審計(jì)組認(rèn)為《*****》文件中審計(jì)發(fā)現(xiàn)的.**個(gè)問題在*****得到有效整改,整改率為100%,整改情況如下表:

跟蹤審計(jì)工作報(bào)告篇九

(第xx期)。

審計(jì)項(xiàng)目名稱:

編制時(shí)間:年月日1。

我公司于xxxx年xx月xx日至xx月xx日派出xx名專業(yè)技術(shù)人員(xxx和xxx),前往施工現(xiàn)場(chǎng)(或xx縣xxxxxx單位)對(duì)xxxxxxxxxx項(xiàng)目進(jìn)行xxxx(跟蹤、過程控制、結(jié)算)審計(jì)。

1、工程項(xiàng)目名稱:

2、工程項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù):

3、工程項(xiàng)目招投標(biāo)及合同簽定情況:

4、工程建設(shè)基本情況:

(注:跟蹤審計(jì)項(xiàng)目要附審計(jì)調(diào)查月報(bào)表)。

1、實(shí)施審計(jì)人員、審計(jì)工作時(shí)間:

2、審計(jì)工作過程概述:

3、審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,被審計(jì)單位對(duì)問題的反饋及采納情況(要附相關(guān)資料):

審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題具體為四部份。

(1)標(biāo)題。

2

(2)審計(jì)查出的違法、違規(guī)事實(shí)(會(huì)計(jì)期間、具體行為)。

(3)定性依據(jù)。表述為:以上行為違反了******(適用的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件、行業(yè)規(guī)定)的規(guī)定。

(4)審計(jì)建議。處理、處罰依據(jù)及處理、處罰意見。表述為:根據(jù)******(適用的處理、處罰依據(jù))的規(guī)定,建議:責(zé)令改正,******(具體審計(jì)處理或處罰建議)。

每類問題一般應(yīng)列有小標(biāo)題。小標(biāo)題應(yīng)當(dāng)是三個(gè)要素,即問題(定性)、金額(定量)及處理處罰建議意見。

在引用法律和法規(guī)時(shí),一般應(yīng)列明文件名稱、具體條款號(hào);在引用規(guī)章和規(guī)范性文件時(shí),一般應(yīng)列明發(fā)文單位、文件名稱、發(fā)文號(hào)、具體條款號(hào)。

被審計(jì)單位對(duì)查出問題的反饋及采納情況單獨(dú)表述。

審計(jì)工作月報(bào)編寫人(簽名):

參加審計(jì)工作人員(簽名):

出具審計(jì)月報(bào)的參審中介機(jī)構(gòu)(簽章):

跟蹤審計(jì)工作報(bào)告篇十

,劉家義向全國(guó)人大常委會(huì)作的審計(jì)報(bào)告中首次出現(xiàn)了“跟蹤審計(jì)”的概念,當(dāng)年即對(duì)高鐵建設(shè)、汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建等關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重要事項(xiàng)進(jìn)行了跟蹤審計(jì)。跟蹤審計(jì)是為了及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正問題,妥善處置,避免損失。

跟蹤審計(jì)是一種全新的審計(jì)方法,是指單位審計(jì)部門組織對(duì)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施過程的合法性、真實(shí)性、規(guī)范性進(jìn)行跟蹤審計(jì)監(jiān)督。是有效地利用有限的資金和資源,用盡可能小的費(fèi)用、用盡可能快的速度和優(yōu)良的質(zhì)量,建成預(yù)期的項(xiàng)目,使其實(shí)現(xiàn)預(yù)期的功能。國(guó)內(nèi)對(duì)跟蹤審計(jì)的研究大部分集中在工程項(xiàng)目上。在工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)的理論研究中,研究的對(duì)象也有差異,有的研究工程項(xiàng)目全過程跟蹤審計(jì),有的則僅限于施工階段跟蹤審計(jì)。結(jié)合目前已有的研究成果和審計(jì)工作實(shí)踐,認(rèn)為跟蹤審計(jì)是指審計(jì)人員旨在提高被審計(jì)對(duì)象的'績(jī)效這里的績(jī)效既指經(jīng)濟(jì)效益,也指被審計(jì)對(duì)象的合規(guī)性、合法性等,對(duì)被審計(jì)對(duì)象進(jìn)行適時(shí)評(píng)價(jià)、持續(xù)監(jiān)督和及時(shí)反饋的一種審計(jì)模式。

相關(guān)拓展:審計(jì)工作/跟蹤審計(jì)

建設(shè)項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)分為開工前審計(jì)、施工期審計(jì)、竣工結(jié)算審計(jì)和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。

設(shè)計(jì)階段

設(shè)計(jì)階段是控制工程造價(jià)的關(guān)鍵。根據(jù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),高校建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)在設(shè)計(jì)階段應(yīng)把握以下三個(gè)重點(diǎn):(1)項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)是否明確,設(shè)計(jì)任務(wù)是否完備,設(shè)計(jì)單位選擇是否合理,設(shè)計(jì)所需要的地質(zhì)勘探等資料是否完整、準(zhǔn)確等;(2)初步設(shè)計(jì)方案是否經(jīng)過論證,功能是否滿足建設(shè)單位的要求,方案是否符合國(guó)家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)概算是否控制在建設(shè)單位的期望值之內(nèi),設(shè)計(jì)是否經(jīng)過審查,程序是否規(guī)范合理,設(shè)計(jì)進(jìn)度是否符合建設(shè)目標(biāo)等;(3)有無實(shí)行限額設(shè)計(jì),各專業(yè)設(shè)計(jì)配套協(xié)調(diào)是否合理,設(shè)計(jì)是否滿足建設(shè)單位的投資,結(jié)構(gòu)、選材等方面是否合理,在滿足建設(shè)單位投資目標(biāo)條件下新技術(shù)、新材料、新工藝的應(yīng)用情況,設(shè)計(jì)文件是否經(jīng)過有關(guān)部門的批準(zhǔn),設(shè)計(jì)變更是否合理等。

招投標(biāo)階段

根據(jù)會(huì)審好的圖紙制作出工作量清單,以招投標(biāo)方式在社會(huì)上公開征集施工單位、監(jiān)理單位、材料供應(yīng)商。應(yīng)把握兩個(gè)重點(diǎn):(1)是否制定了相應(yīng)的籌資計(jì)劃,籌資是否經(jīng)濟(jì)合理,資金計(jì)劃是否滿足工程建設(shè)需要,項(xiàng)目的拆遷工作是否滿足建設(shè)要求,項(xiàng)目是否經(jīng)過有關(guān)部門的批準(zhǔn),招標(biāo)申請(qǐng)資料是否完整、內(nèi)容是否真實(shí),招標(biāo)機(jī)構(gòu)的組建或招標(biāo)代理單位的選擇是否合理合法等;(2)招標(biāo)方式和程序是否合理合法,招標(biāo)文件是否經(jīng)過完備性、有效性和公正性審查,標(biāo)底是否經(jīng)過審計(jì),是否體現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià),投標(biāo)資格預(yù)審工作是否合理合法,開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)過程是否規(guī)范合法,評(píng)委的選擇及評(píng)委的評(píng)審工作是否公平公正,評(píng)標(biāo)辦法是否合理,評(píng)標(biāo)報(bào)告是否真實(shí)合法,中標(biāo)結(jié)果是否進(jìn)行公示等。

簽訂合同階段

主要審查合同當(dāng)事人主體資格是否真實(shí),是否按照中標(biāo)人的投標(biāo)文件和中標(biāo)通知書的內(nèi)容訂立合同,合同條款是否齊全、嚴(yán)謹(jǐn)、公平、合法,承包合同雙方的權(quán)利和義務(wù)是否明確,雙方責(zé)任劃分是否清楚,合同是否對(duì)工程分包提出相應(yīng)的資質(zhì)、能力、范圍等規(guī)定,招標(biāo)項(xiàng)目合同是否進(jìn)行備案等。

施工階段

重點(diǎn)包括:(1)是否認(rèn)真進(jìn)行了圖紙會(huì)審,是否按照合同約定提供現(xiàn)場(chǎng)條件,是否申請(qǐng)領(lǐng)取施工許可證,各項(xiàng)目參加方工作制度、例會(huì)制度和信息溝通制度是否建立,物資供應(yīng)渠道是否落實(shí)、能否滿足建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)需要等;(2)各項(xiàng)目參加方是否根據(jù)各自的職責(zé)范圍,建立健全了相應(yīng)的內(nèi)控制度并有效執(zhí)行,相互間是否形成了相互配合相互制約的管理機(jī)制,確保工程施工期間各環(huán)節(jié)的暢通,工程質(zhì)量、進(jìn)度和投資目標(biāo)是否得到有效控制,物資采購供應(yīng)是否滿足進(jìn)度要求,工程計(jì)量支付是否按照合同文件進(jìn)行,計(jì)量的基礎(chǔ)資料是否真實(shí)完善,工程變更和簽證的審批是否建立了嚴(yán)格的程序,工程索賠是否遵守法律法規(guī)和合同文件,工程驗(yàn)收、資金到位是否嚴(yán)格按合同約定執(zhí)行等等。

驗(yàn)收交付階段

驗(yàn)收交付審計(jì)分為分部分項(xiàng)驗(yàn)收和總體交付使用驗(yàn)收。首先要注意每一次驗(yàn)收必須通知各方全部到場(chǎng);其次,切不可走過場(chǎng)。一定要深入現(xiàn)場(chǎng),嚴(yán)把施工圖紙與設(shè)計(jì)圖紙的一致性。變更、簽證手續(xù)是否齊全,隱蔽工程是否屬實(shí),跟蹤審計(jì)人員須在第一時(shí)間將相關(guān)施工檔案資料收集齊全,為日后竣工結(jié)算做好準(zhǔn)備。

竣工結(jié)算階段

竣工結(jié)算現(xiàn)在一般采用“標(biāo)底+變更”的方法。審核前,首先要熟悉合同和招投標(biāo)文件,弄清標(biāo)底范圍,明確哪些內(nèi)容調(diào)整涉及造價(jià)變更,哪些不涉及,再根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)資料,審核工作量計(jì)算是否準(zhǔn)確,變更部分與現(xiàn)行規(guī)定有無沖突,清單子目套用是否正確,規(guī)費(fèi)計(jì)取是否合理,材料計(jì)價(jià)是否符合合同約定等。審計(jì)過程中,跟蹤審計(jì)人員要以事實(shí)為依據(jù),以法律為準(zhǔn)繩,既要客觀公正、堅(jiān)持原則,又要注意工作方式方法,最大限度地使工程造價(jià)得到準(zhǔn)確反映。

跟蹤審計(jì)工作報(bào)告篇十一

縣政府:

根據(jù)20xx年縣政府工作報(bào)告和縣領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)要求,縣文化廣電體育局承擔(dān)了新城區(qū)體育公園建設(shè)工程。該工程總占地198畝,建筑面積3萬平方米,總投入1.4億元。主要包括:體育館、全民健身中心(含婦兒活動(dòng)中心)、游泳館、田徑場(chǎng)。其中體育館3042座,建筑面積11265平方米,投資7500萬元;全民健身中心(含婦兒活動(dòng)中心)、游泳館建筑面積12895平方米,投資3000萬元;田徑場(chǎng)建筑面積6161平方米,看臺(tái)座位數(shù)4302座,投資20xx萬元,附屬設(shè)施1500萬元。目前,該工程正按序時(shí)進(jìn)度全力推進(jìn)。為保證政府投資的安全規(guī)范,確保工程的順利實(shí)施,實(shí)現(xiàn)工程優(yōu)質(zhì),干部?jī)?yōu)秀,資金使用規(guī)范有序,特懇請(qǐng)縣政府責(zé)成審計(jì)部門依據(jù)相關(guān)法規(guī)對(duì)縣體育公園工程進(jìn)行全程跟蹤審計(jì)。

當(dāng)否,請(qǐng)批示。

跟蹤審計(jì)工作報(bào)告篇十二

第一段:引言(100字)。

跟蹤審計(jì)是一種重要的管理工具,通過對(duì)組織的運(yùn)營(yíng)過程進(jìn)行跟蹤、記錄和分析,可以發(fā)現(xiàn)問題,改進(jìn)業(yè)務(wù)流程,并確保組織的運(yùn)營(yíng)活動(dòng)符合規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。在我參與跟蹤審計(jì)的過程中,我積累了一些心得體會(huì),希望與大家分享。

第二段:理解與計(jì)劃(200字)。

在進(jìn)行跟蹤審計(jì)之前,首先要深入了解組織的運(yùn)營(yíng)流程和業(yè)務(wù)重點(diǎn),確定審計(jì)的目標(biāo)和范圍。然后,制定詳細(xì)的審計(jì)計(jì)劃,包括時(shí)間框架、參與人員和所需資源。在制定計(jì)劃的過程中,我學(xué)會(huì)了合理分配時(shí)間和資源,盡可能利用現(xiàn)有的數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行分析,確保審計(jì)工作的高效進(jìn)行。

第三段:實(shí)施與分析(400字)。

在跟蹤審計(jì)的實(shí)施過程中,我發(fā)現(xiàn)了一些問題。首先,要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行有效的收集和整理,確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。其次,要借助數(shù)據(jù)分析工具對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析,發(fā)現(xiàn)異常情況和潛在風(fēng)險(xiǎn)。在實(shí)施審計(jì)的過程中,我學(xué)會(huì)了靈活運(yùn)用不同的數(shù)據(jù)分析方法和工具,以便更好地理解數(shù)據(jù)背后的信息和業(yè)務(wù)流程。通過分析數(shù)據(jù),我發(fā)現(xiàn)了一些流程改進(jìn)的機(jī)會(huì)和潛在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

第四段:?jiǎn)栴}解決與改進(jìn)(300字)。

在發(fā)現(xiàn)問題后,跟蹤審計(jì)不僅要指出問題,還要提供解決方案和改進(jìn)建議。在我參與的跟蹤審計(jì)中,我學(xué)會(huì)了如何與相關(guān)部門和人員開展有效的溝通,共同研究和解決問題。通過與業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人的交流,我提出了一些針對(duì)性的改進(jìn)建議,并跟蹤了問題解決的進(jìn)展情況。通過這個(gè)過程,我意識(shí)到跟蹤審計(jì)不僅是一次發(fā)現(xiàn)問題的機(jī)會(huì),也是一次為組織帶來改進(jìn)的機(jī)會(huì)。

第五段:總結(jié)與反思(200字)。

通過參與跟蹤審計(jì),我深刻認(rèn)識(shí)到審計(jì)不僅是一種對(duì)組織運(yùn)營(yíng)的監(jiān)督和監(jiān)控手段,更是一種促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)和提高效率的工具。通過跟蹤審計(jì),我可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題,確保組織運(yùn)營(yíng)的合規(guī)性和高效性。我也認(rèn)識(shí)到,跟蹤審計(jì)需要團(tuán)隊(duì)合作和協(xié)調(diào),只有通過與相關(guān)部門和人員的密切合作,才能更好地實(shí)施審計(jì)活動(dòng)并推動(dòng)問題的解決和改進(jìn)。跟蹤審計(jì)不僅需要具備相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)和技能,還需要具備良好的溝通和團(tuán)隊(duì)合作能力。通過不斷地學(xué)習(xí)和實(shí)踐,我相信我將能在跟蹤審計(jì)中發(fā)揮更大的作用,為組織的發(fā)展和持續(xù)改進(jìn)做出更多的貢獻(xiàn)。

總結(jié):通過參與跟蹤審計(jì),我不僅學(xué)習(xí)到了業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)分析的方法和技巧,也意識(shí)到了跟蹤審計(jì)對(duì)組織運(yùn)營(yíng)的重要性。跟蹤審計(jì)可以幫助組織發(fā)現(xiàn)問題、改進(jìn)流程,并確保組織持續(xù)符合規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。在跟蹤審計(jì)中,我學(xué)會(huì)了通過溝通和團(tuán)隊(duì)合作來解決問題,并為組織的持續(xù)改進(jìn)做出貢獻(xiàn)。通過反思和總結(jié),我相信我將在未來的跟蹤審計(jì)工作中繼續(xù)成長(zhǎng)、進(jìn)步,并為組織的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

跟蹤審計(jì)工作報(bào)告篇十三

首先,誠摯地歡迎縣審計(jì)局、審計(jì)組各位領(lǐng)導(dǎo)和同志來我局對(duì)我進(jìn)行任期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。下面,按照審計(jì)組要求,我將20xx年至20xx年任縣人力資源和社會(huì)保障局局長(zhǎng)以來的工作情況作以簡(jiǎn)要匯報(bào),請(qǐng)予評(píng)議。

2010年4月27日,原縣人事局、縣勞動(dòng)和社會(huì)保障局撤并組建縣人力資源和社會(huì)保障局,承擔(dān)全縣勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、人事人才、勞動(dòng)關(guān)系等重要職能。人社局內(nèi)設(shè)13個(gè)股(室),下轄9個(gè)二級(jí)單位和18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所。全系統(tǒng)在職職工168人,設(shè)黨委1個(gè),下轄6個(gè)黨支部,共有黨員87人。

我于20xx年擔(dān)任縣人力資源和社會(huì)保障局局長(zhǎng),主持全盤工作。任職以來,在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我?guī)ьI(lǐng)人社一班人,牢固樹立科學(xué)的發(fā)展觀和正確的政績(jī)觀,嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和廉政紀(jì)律規(guī)定,秉持“以人為本、民生至上”的執(zhí)政理念,圍繞全縣經(jīng)濟(jì)工作中心,充分發(fā)揮人社工作職能,著力保障民生,服務(wù)發(fā)展大局,精心謀,潛心干事事,公正處事,謹(jǐn)慎行事,較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),為全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定做出了一定貢獻(xiàn)。

(一)忠于職守,真抓實(shí)干,全面推進(jìn)人社工作。

(1)抓就業(yè),促發(fā)展,夯實(shí)民生之本。就業(yè)是民生之本,關(guān)系著改革、發(fā)展與穩(wěn)定。自20xx年以來,全縣城鎮(zhèn)新增就業(yè)17051人,城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)5294人,城鄉(xiāng)勞動(dòng)者就業(yè)培訓(xùn)5042人,城鎮(zhèn)失業(yè)率始終控制在4.2%以內(nèi)。累計(jì)發(fā)放小額擔(dān)保貸款6305萬元,幫扶創(chuàng)業(yè)2854人,帶動(dòng)就業(yè)14520人,扶持農(nóng)家樂220萬元,開發(fā)公益性崗位1708個(gè)。

一是突出“三個(gè)對(duì)接”,開展就業(yè)培訓(xùn)。對(duì)接工業(yè)企業(yè)。服務(wù)縣內(nèi)重點(diǎn)企業(yè),著力開展訂單式培訓(xùn)、定向培訓(xùn)和定崗培訓(xùn)。開展“返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè),回家打工”系列活動(dòng),通過送培訓(xùn)下鄉(xiāng)、送培訓(xùn)到車間等形式,促進(jìn)招商引資企業(yè)留得住、快發(fā)展。對(duì)接農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。聘請(qǐng)種植養(yǎng)殖專家,開展煙葉、桑蠶養(yǎng)殖等生產(chǎn)加工和儲(chǔ)藏技術(shù)培訓(xùn),幫助農(nóng)民依靠產(chǎn)業(yè)致富。對(duì)接個(gè)體創(chuàng)業(yè)。舉辦創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)班,重點(diǎn)進(jìn)行創(chuàng)業(yè)理念、產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)分析、項(xiàng)目選擇培訓(xùn),提升創(chuàng)業(yè)能力。

二是開發(fā)管理并重,加強(qiáng)公益性崗位管理。按照鞏固、規(guī)范、穩(wěn)妥的原則,對(duì)公益性崗位政策執(zhí)行情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查,將公益崗位開發(fā)工作與縣委縣政府創(chuàng)建國(guó)家文明衛(wèi)生縣城等重點(diǎn)工作合,著力解決困難人員就業(yè),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和諧。

三是大力支持創(chuàng)業(yè),引領(lǐng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。全面梳理創(chuàng)業(yè)支持政策,健全扶持、培訓(xùn)、服務(wù)三位一體的工作機(jī)制。充分發(fā)揮小額擔(dān)?;鸱糯笮?yīng),扶持壯大勞動(dòng)密集型企業(yè),發(fā)展農(nóng)家樂項(xiàng)目,幫助個(gè)體創(chuàng)業(yè),落實(shí)稅費(fèi)減免政策,推進(jìn)全民創(chuàng)業(yè)。大力引導(dǎo)農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)。充分發(fā)揮人社部門職能優(yōu)勢(shì),主動(dòng)對(duì)接服務(wù),積極引導(dǎo)鄖西外出務(wù)工人士返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè),著力發(fā)展回歸經(jīng)濟(jì)。

四是實(shí)施就業(yè)援助,服務(wù)縣域企業(yè)發(fā)展。落實(shí)困難企業(yè)就業(yè)援助政策;對(duì)縣內(nèi)企業(yè)進(jìn)行走訪,了解企業(yè)用工需求和就業(yè)援助對(duì)象就業(yè)需求,提供針對(duì)性幫扶和援助,促進(jìn)就業(yè),壯大企業(yè)。

(2)抓征繳,強(qiáng)擴(kuò)覆,構(gòu)筑社會(huì)保障網(wǎng)。社會(huì)保障,關(guān)系著國(guó)計(jì)民生,是社會(huì)穩(wěn)定的基石。自20xx年以來,全縣每年參加五項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)15.5萬人次,占當(dāng)年任務(wù)的100%,五項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收總額達(dá)到73978萬元。20xx年,城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作穩(wěn)健啟動(dòng),截至目前,城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保233825人,累計(jì)征收保險(xiǎn)費(fèi)4816萬元,發(fā)放基礎(chǔ)養(yǎng)老金8736萬元,發(fā)放率100%。按時(shí)完成企業(yè)退休人員養(yǎng)老金調(diào)整;城鎮(zhèn)醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)市級(jí)統(tǒng)籌,職工醫(yī)保、居民醫(yī)保在政策范圍內(nèi)住院費(fèi)用報(bào)銷比例分別達(dá)75%、70%以上。金保工程今年4月正式上線。廣大群眾分享了改革發(fā)展成果,得到了實(shí)惠。

一是加快構(gòu)建覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會(huì)保障體系。完善社會(huì)保障體系。認(rèn)真貫徹落實(shí)《社會(huì)保險(xiǎn)法》,堅(jiān)持全覆蓋、保基本、多層次、可持續(xù)的方針,堅(jiān)持五險(xiǎn)聯(lián)動(dòng),擴(kuò)大城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老和醫(yī)療保險(xiǎn)的覆蓋面,提高參保率和繳費(fèi)率。提高社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)籌層次,提升抗御風(fēng)險(xiǎn)能力。強(qiáng)化基金管理,加強(qiáng)對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出申領(lǐng)環(huán)節(jié)的監(jiān)管,確保基金安全運(yùn)行和規(guī)范管理。

二是嚴(yán)格社會(huì)保障政策。多種途徑廣泛宣傳社會(huì)保障政策,提高社會(huì)保障政策的知曉率。嚴(yán)格執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)政策法規(guī),加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)參保險(xiǎn)種、繳費(fèi)基數(shù)、繳費(fèi)比例、待遇領(lǐng)取管理,確保社會(huì)保障政策落實(shí)到位。

三是全面推進(jìn)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)。推進(jìn)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面工作,完善基礎(chǔ)管理,加強(qiáng)政策、業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所和村(社區(qū))級(jí)經(jīng)辦服務(wù)水平,改進(jìn)服務(wù)手段,方便城鄉(xiāng)居民參保,實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。

(3)抓服務(wù),促規(guī)范,積極推進(jìn)人事人才工作。著力實(shí)施“人才興縣”戰(zhàn)略,大力推進(jìn)人事人才工作。建立了科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、操作規(guī)范的事業(yè)單位招考制度,成功組織了20xx、20xx、20xx年度部分機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員招錄工作,為22個(gè)事業(yè)單位招錄工作人員667人,招募“三支一扶”高校畢業(yè)生200余人。配合縣醫(yī)院、婦幼保健院人才招聘工作,引進(jìn)高技能人才40余人。組織8312人參加職業(yè)技能培訓(xùn),業(yè)6338人,完成職業(yè)技能鑒定并頒發(fā)證書3845人,辦理人事代理703人,完成各類人才儲(chǔ)備346人。完成公務(wù)員能力席位建設(shè)工作,全縣行政機(jī)關(guān)及參照管理單位的38個(gè)單位各崗位、各職位能力席位書編制工作已經(jīng)完成,共制定能力席位書690份,其中班子成員236份,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人309份,科員145份。其他事業(yè)單位績(jī)效工資已全面實(shí)施。

一是大力實(shí)施“人才興縣”戰(zhàn)略。圍繞縣委、縣政府出臺(tái)《關(guān)于加快推進(jìn)人才興縣戰(zhàn)略的決定》,我們制定并實(shí)施了“黨政人才素質(zhì)提升工程”、“專業(yè)技術(shù)人才壯腰工程”、“金藍(lán)領(lǐng)”開發(fā)工程、“512”企業(yè)家成長(zhǎng)工程、“農(nóng)村實(shí)用人才振興工程”、“111”社會(huì)人才培育工程等一系列鄖西人才培育計(jì)劃。

二是建立科學(xué)規(guī)范的事業(yè)單位招錄制度。堅(jiān)持事業(yè)單位用人“凡進(jìn)必考”原則,整個(gè)招考由縣招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),人社局、用人單位主管部門負(fù)責(zé)招聘工作的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施,縣紀(jì)委、監(jiān)察局負(fù)責(zé)全程監(jiān)督。除制卷、閱卷絕對(duì)保密外,其它事項(xiàng)一律實(shí)行“四公開一監(jiān)督”,即:招聘方案公開,報(bào)名資格公開,考試考核果公開,擬聘對(duì)象公開,接受社會(huì)監(jiān)督。

三是加強(qiáng)公務(wù)員管理。以“確責(zé)、履責(zé)、問責(zé)”為主線,進(jìn)一步推動(dòng)能力席位制度建設(shè),創(chuàng)新公務(wù)員管理工作。加強(qiáng)公務(wù)員信息管理系統(tǒng)建設(shè),完善落實(shí)公務(wù)員年度考核和平時(shí)考核制度,健全考核獎(jiǎng)懲機(jī)制,規(guī)范表彰獎(jiǎng)勵(lì)。

四是做好“三支一扶”工作。認(rèn)真做好“三支一扶”申報(bào)工作。建立定期聯(lián)系制度,加強(qiáng)對(duì)“三支一扶”大學(xué)生日常工作表現(xiàn)、服務(wù)業(yè)績(jī)考核,協(xié)調(diào)服務(wù)單位解決“三支一扶”學(xué)生工作和生活中出現(xiàn)的問題。廣調(diào)研、想辦法,出政策、明責(zé)任,為服務(wù)期滿大學(xué)生就業(yè)拓寬出路。

五是加強(qiáng)綜合表彰管理。加大行政獎(jiǎng)勵(lì)表彰管理力度,把該項(xiàng)工作納入規(guī)范化、程序化、科學(xué)化管理軌道,加強(qiáng)獎(jiǎng)勵(lì)表彰監(jiān)督,嚴(yán)肅紀(jì)律要求。

(4)抓監(jiān)察,促維權(quán),為勞動(dòng)者撐起保護(hù)傘。多年來,我們始終把勞動(dòng)監(jiān)察和為勞動(dòng)者維權(quán)做為構(gòu)建和諧社會(huì)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的重要抓手,為廣大勞動(dòng)者撐起“保護(hù)傘”。自20xx年以來,進(jìn)行了三次勞動(dòng)年檢,開展了四次專項(xiàng)檢查,共檢查用人單位376家,13500余人,企業(yè)勞動(dòng)合同簽訂率達(dá)98%,督促用人單位繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)1857萬元。依法受理勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解仲裁案件56件,案率達(dá)90%,對(duì)20人以上企業(yè)建立勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解組織27家。20xx年7月份正式實(shí)施了建筑領(lǐng)域農(nóng)民工工資支付保障金制度,組織專班檢查了我縣在建施工項(xiàng)目23家,補(bǔ)繳工資支付保障金31萬元。多次組織外出維權(quán)活動(dòng),幫助農(nóng)民工追討工資6253萬元,涉及人數(shù)600余人。特別是20xx年9月中旬,在縣委、政府工作小組的帶領(lǐng)下,我局遠(yuǎn)赴山西省長(zhǎng)治縣為138名農(nóng)民工維權(quán),共追回各項(xiàng)工資待遇、補(bǔ)償?shù)裙灿?jì)1800余萬元,是我縣外出單次維權(quán)涉及金額最多、人數(shù)最多、追加金額最多,創(chuàng)造了我縣外出維權(quán)的輝煌成果。

一是嚴(yán)格執(zhí)行勞動(dòng)合同制度。進(jìn)一步提高勞動(dòng)合同簽訂率,大力推行集體協(xié)商和集體合同制度,健全協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系三方機(jī)制,規(guī)范企業(yè)用工行為。

二是加強(qiáng)勞動(dòng)關(guān)系執(zhí)法。推介“兩網(wǎng)化”管理,建立自下而上的執(zhí)法聯(lián)動(dòng)機(jī)制。以勞動(dòng)用工、農(nóng)民工權(quán)益維護(hù)等專項(xiàng)檢查為重點(diǎn),做好惡意欠薪、逃薪案件的調(diào)查處理工作。

三是強(qiáng)化勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁。積極建立企業(yè)、社區(qū)等多層次的調(diào)解組織網(wǎng)絡(luò)體系,加強(qiáng)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議處理效能建設(shè),力爭(zhēng)將勞動(dòng)人事爭(zhēng)議化解在基層。堅(jiān)持依法開展工傷認(rèn)定工作,嚴(yán)格程序,充分取證,提高工傷認(rèn)定水平和質(zhì)量,依法維護(hù)當(dāng)事雙方的合法權(quán)益。

(二)優(yōu)化服務(wù),競(jìng)質(zhì)提效,打響“窗口”品牌。

人力資源和社會(huì)保障部門是黨和政府改善民生,服務(wù)發(fā)展的重要窗口。20xx年6月,我們?cè)谌到y(tǒng)開展“窗口建設(shè)”創(chuàng)建活動(dòng),堅(jiān)持以“窗口建設(shè)”統(tǒng)攬干部隊(duì)伍建設(shè)和人社業(yè)務(wù)工作,著力打造“學(xué)習(xí)之窗、服務(wù)之窗、創(chuàng)新之窗、效率之窗、協(xié)作之窗、清廉之窗”的窗口品牌。

(1)建立健全制度體系。制定出臺(tái)了《關(guān)于加強(qiáng)窗口建設(shè)工作的實(shí)施方案》、《進(jìn)一步深化窗口建設(shè),創(chuàng)優(yōu)發(fā)展環(huán)境的實(shí)施方案》,建立和完善了干部管理、財(cái)務(wù)管理、日常管理、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、作風(fēng)督查、目標(biāo)考核等一系列“窗口建設(shè)”制度,以制度管人管事、規(guī)范行為、改進(jìn)工作作風(fēng)、創(chuàng)優(yōu)發(fā)展環(huán)境。

(2)優(yōu)化窗口服務(wù)流程??h人社局根據(jù)單位工作職能,將64項(xiàng)辦事程序精簡(jiǎn)到43項(xiàng),減少了辦事環(huán)節(jié),并將制作的業(yè)務(wù)辦理流程圖、業(yè)務(wù)政策、服務(wù)承諾和監(jiān)督電話在政府門戶網(wǎng)站、人社網(wǎng)站、人社內(nèi)部刊物及服務(wù)大廳公示,把業(yè)務(wù)職能、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)分解到崗、落實(shí)到人,實(shí)現(xiàn)窗口服務(wù)公開化,辦事精細(xì)化。對(duì)單位和群眾來辦理的業(yè)務(wù)力爭(zhēng)做到馬上辦、主動(dòng)辦、上門辦、積極辦,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)辦理高效化。

(3)提高窗口服務(wù)效率。推行“首問負(fù)責(zé)”、“限時(shí)辦理”、“一次性告之”、“預(yù)約服務(wù)”、“延時(shí)服務(wù)”和“溫馨服務(wù)”,實(shí)現(xiàn)服務(wù)過程人性化。置備各類格式文書及便民服務(wù)指南,引導(dǎo)服務(wù)對(duì)象填寫各類文書表格,實(shí)現(xiàn)服務(wù)項(xiàng)目模板化。

(4)規(guī)范窗口服務(wù)行為。將“窗口建設(shè)行為規(guī)范”和“窗口建設(shè)工作制度”上墻,為每位工作人員制作了桌牌、胸牌,實(shí)行掛牌上崗。同時(shí),采取集中培訓(xùn)、個(gè)人學(xué)習(xí)、傳幫帶等方式方法,對(duì)窗口工作人員進(jìn)行禮儀等服務(wù)方式培訓(xùn)設(shè)定了規(guī)范的服務(wù)用語,包括詢問、業(yè)務(wù)、歉意和勸慰用語等,做到接待服務(wù)“三有”(來有迎聲、問有答聲、走有送聲)、“四一”(一個(gè)微笑、一句問候、一杯茶水、一站式辦)、“五心”(解決問題耐心、辦事文明細(xì)心、提供援助貼心、服務(wù)充滿愛心)。

(5)建立干部作風(fēng)督查常態(tài)機(jī)制。為加強(qiáng)人社系統(tǒng)窗口人員的工作作風(fēng),建立了干部作風(fēng)督查制度,由分管紀(jì)檢工作的黨委副書記帶隊(duì),采取日常巡查、隨機(jī)暗訪以及投訴專查相合的方式,每周對(duì)全系統(tǒng)的干部作風(fēng)進(jìn)行督查,重點(diǎn)檢查系統(tǒng)內(nèi)干部職工工作紀(jì)律和作風(fēng)問題,截止目前,明察暗訪120余次,下發(fā)《督查通報(bào)》100余期,對(duì)出現(xiàn)問題的干部和窗口通報(bào)批評(píng),限期整改,取得不錯(cuò)成效??h委主要領(lǐng)導(dǎo)高度贊揚(yáng)此做法,縣第二紀(jì)工委主動(dòng)要求參與人社系統(tǒng)干部作風(fēng)督查。

近幾年來,通過推行“窗口建設(shè)”,我局工作作風(fēng)實(shí)現(xiàn)了大轉(zhuǎn)變,形象得到大幅提升,發(fā)展環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化,社會(huì)滿意度和美譽(yù)度得到不斷提高,人社工作取得了顯著成績(jī),先后獲得“全省社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳工作先進(jìn)單位”、“湖北省農(nóng)民工工作先進(jìn)集體”、“全省養(yǎng)老保險(xiǎn)工作先進(jìn)單位”、“全省醫(yī)療生育保險(xiǎn)工作先進(jìn)單位”、“全省工傷保險(xiǎn)工作先進(jìn)單位”、“全省社會(huì)保險(xiǎn)基金算工作先進(jìn)單位”、“全省‘三支一扶’工作先進(jìn)單位”、“全市爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)先進(jìn)基層黨組織”、“全市人力資源和社會(huì)保障工作先進(jìn)單位”、“全縣服務(wù)經(jīng)濟(jì)工作工作先進(jìn)單位”、“全縣最佳文明單位”等榮譽(yù)?!按翱诮ㄔO(shè)”經(jīng)驗(yàn)和成果得到省、市人社主管部門和縣糾風(fēng)辦等領(lǐng)導(dǎo)高度評(píng)價(jià),并在全縣各單位基層窗口推廣。20xx年8月底,縣勞動(dòng)保障監(jiān)察局經(jīng)省人社廳考核,擬推薦為全國(guó)人社系統(tǒng)20xx-20xx年度“優(yōu)質(zhì)服務(wù)窗口”。8月19日,我的“窗口建設(shè)”理論研究文章《窗口一方地,民生一片天》被《十堰日?qǐng)?bào)》全文刊發(fā)。

三年來,我始終把自己置身于人社戰(zhàn)線的普通一員,既當(dāng)“班長(zhǎng)”又當(dāng)公仆,以“做人要有人格、做官要有品格、做事要有風(fēng)格”的“三格”原則警示和要求自己,時(shí)時(shí)用一個(gè)共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)來嚴(yán)格約自己,銘記責(zé)任、不辱使命,加強(qiáng)學(xué)習(xí)、以勤補(bǔ)拙,建章立制、廉潔自律,盡責(zé)盡力、認(rèn)真履職,不辜負(fù)組織的培養(yǎng)和群眾的信任。

(一)建章立制,強(qiáng)化內(nèi)控,嚴(yán)格按制度辦事。

在內(nèi)部管理方面,堅(jiān)持以事業(yè)為重,強(qiáng)化干部職工的大局意識(shí),責(zé)任意識(shí)和服務(wù)意識(shí)。建章立制,狠抓規(guī)范運(yùn)作,不斷建立健全和完善了內(nèi)部管理的各項(xiàng)制度與規(guī)定,制定下發(fā)了教育宣傳、制度管理、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗的規(guī)定和黨員干部隊(duì)伍廉政建設(shè)的制度,完善了組織人事、財(cái)務(wù)管理、財(cái)政預(yù)算、財(cái)務(wù)創(chuàng)優(yōu)等各項(xiàng)制度。通過建立完善各項(xiàng)內(nèi)部管理制度,做到有章可循,有效地促進(jìn)了人社各項(xiàng)工作持續(xù)發(fā)展。

在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、執(zhí)行財(cái)務(wù)制度方面,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”財(cái)務(wù)管理規(guī)定,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)預(yù)算收支管理和調(diào)度,緊縮開支、開源節(jié)流、財(cái)務(wù)創(chuàng)優(yōu),把有限的資金最大限度地運(yùn)用到事業(yè)建設(shè)上去。堅(jiān)持依法行政,嚴(yán)格行政審批程序。合理安排開支經(jīng)費(fèi),嚴(yán)格按照預(yù)算收支指標(biāo)撥入和撥出各項(xiàng)經(jīng)費(fèi),做到??顚S茫怀芸?,盡量控制非生產(chǎn)性開支,確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)和職工待遇。建立健全了大宗設(shè)備采購招投標(biāo)和財(cái)務(wù)開支審批等制度,凡1千元以上的物資采購都必須經(jīng)班子集體討論方可開支,有效地防止了“一把手”說了算以及單位部門收入體外循環(huán)和私設(shè)“小金庫”等違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。加強(qiáng)了日常財(cái)務(wù)資金的使用和管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)報(bào)賬制度和會(huì)計(jì)工作規(guī)范,做到賬目清楚,業(yè)務(wù)規(guī)范,保證了會(huì)計(jì)憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法,確保了會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、合法性、準(zhǔn)確性、完整性。

(二)依法行政,廉潔自律,起好表率帶頭作用。

在依法行政、廉潔自律方面,自覺遵守國(guó)家法律法規(guī),帶頭學(xué)法、用法、守法,帶頭遵守和執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定,在配偶、親屬就業(yè)、從事經(jīng)商辦企業(yè)活動(dòng)及車輛使用、公務(wù)接待、電話使用、住房標(biāo)準(zhǔn)等方面堅(jiān)持做到廉潔自律。一是堅(jiān)持以大局為重,自覺維護(hù)班子團(tuán)。工作中主動(dòng)征求分管局長(zhǎng)、二級(jí)單位及股室負(fù)責(zé)人的意見,敢于放權(quán),勇于擔(dān)責(zé)。二是嚴(yán)守個(gè)人廉潔自律,始終保持清醒頭腦,嚴(yán)格按照有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的各項(xiàng)規(guī)定,不拿原則做交易,不用職權(quán)謀私利。三是在生活作風(fēng)上,從嚴(yán)要求自己,嚴(yán)格要求親屬和身邊工作人員,不借自己的名義謀私利,始終做到慎獨(dú)、慎微、慎言、慎行、慎友。

回顧三年來的工作,取得了一定的成績(jī),靠的是縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo),靠的是縣人大、縣政協(xié)的有力監(jiān)督,靠的是各相關(guān)部門及社會(huì)各界的大力支持,靠的是全局上下的共同努力,我時(shí)刻牢記“人社第一責(zé)任人”的承諾,忠實(shí)履行了各項(xiàng)工作職責(zé)和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,但也清醒地認(rèn)識(shí)到與群眾的期望、崗位的要求相比,工作中還存在一定的不足,主要表現(xiàn)在:惠民政策資源涵蓋的有限性與群眾需求無限性之間的矛盾,導(dǎo)致部分群眾對(duì)我們的工作不理解,滿意度不高;二是人社部門公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)嚴(yán)重滯后,辦公場(chǎng)所過于分散,極不方便群眾辦事;三是干部服務(wù)水平和能力有待進(jìn)一步提高。

在今后的工作中,我將以“十八大精神”為指引,深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀,解放思想,始終保持嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作態(tài)度,扎扎實(shí)實(shí)的工作作風(fēng),努力改正自身存在的缺點(diǎn)和不足,以更加優(yōu)異的工作業(yè)績(jī)?yōu)槲铱h經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。

跟蹤審計(jì)工作報(bào)告篇十四

xx市河西新城區(qū)國(guó)資集團(tuán):。

根據(jù)寧新城委綜字[20xx]61號(hào)文《關(guān)于河西中央商務(wù)區(qū)一期北片景觀提升改造項(xiàng)目可研調(diào)整的批復(fù)》內(nèi)容,南京河西中央商務(wù)區(qū)管委會(huì)負(fù)責(zé)代建cbd綠軸屋頂花園建設(shè)工程、中泰沿江東中路景觀提升改造、綠軸a、b段景觀提升改造、東渡內(nèi)庭門頭店招改造等工程建設(shè)。目前,四個(gè)工程監(jiān)理單位已經(jīng)通過招投標(biāo)程序確定,四個(gè)工程項(xiàng)目施工單位招投標(biāo)正在進(jìn)行中,預(yù)計(jì)5月中下旬進(jìn)場(chǎng)施工,工期30天。

為了合理控制工程價(jià),保證合同的正常履行,我單位申請(qǐng)貴集團(tuán)對(duì)cbd綠軸屋頂花園建設(shè)工程、中泰沿江東中路景觀提升改造、綠軸a、b段景觀提升改造、東渡內(nèi)庭門頭店招改造四個(gè)工程進(jìn)行全程跟蹤、結(jié)算審計(jì)。

當(dāng)否,請(qǐng)批示。

管理委員會(huì)。

20xx年5月7日。

跟蹤審計(jì)工作報(bào)告篇十五

xx市河西新城區(qū)國(guó)資集團(tuán):

根據(jù)寧新城委綜字[20xx]61號(hào)文《關(guān)于河西中央商務(wù)區(qū)一期北片景觀提升改造項(xiàng)目可研調(diào)整的批復(fù)》內(nèi)容,南京河西中央商務(wù)區(qū)管委會(huì)負(fù)責(zé)代建cbd綠軸屋頂花園建設(shè)工程、中泰沿江東中路景觀提升改造、綠軸a、b段景觀提升改造、東渡內(nèi)庭門頭店招改造等工程建設(shè)。目前,四個(gè)工程監(jiān)理單位已經(jīng)通過招投標(biāo)程序確定,四個(gè)工程項(xiàng)目施工單位招投標(biāo)正在進(jìn)行中,預(yù)計(jì)5月中下旬進(jìn)場(chǎng)施工,工期30天。

為了合理控制工程價(jià),保證合同的正常履行,我單位申請(qǐng)貴集團(tuán)對(duì)cbd綠軸屋頂花園建設(shè)工程、中泰沿江東中路景觀提升改造、綠軸a、b段景觀提升改造、東渡內(nèi)庭門頭店招改造四個(gè)工程進(jìn)行全程跟蹤、結(jié)算審計(jì)。

當(dāng)否,請(qǐng)批示。

xx管理委員會(huì)

20xx年5月7日

跟蹤審計(jì)工作報(bào)告篇十六

跟蹤審計(jì)是一種管理工具,能夠幫助組織及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題,并確保組織達(dá)到其目標(biāo)。在進(jìn)行跟蹤審計(jì)的過程中,我積累了一些寶貴的經(jīng)驗(yàn)和體會(huì)。以下是我對(duì)跟蹤審計(jì)的心得體會(huì)。

首先,跟蹤審計(jì)是一個(gè)持續(xù)的過程。跟蹤審計(jì)并不是一次性的活動(dòng),而是一個(gè)持續(xù)不斷地進(jìn)行的過程。通過定期的審計(jì)活動(dòng),我們可以快速了解組織的運(yùn)營(yíng)情況,檢測(cè)問題和隱患,并及時(shí)采取措施進(jìn)行改進(jìn)。在進(jìn)行跟蹤審計(jì)時(shí),我們應(yīng)該保持警覺,時(shí)刻關(guān)注組織的運(yùn)營(yíng)狀況,以及各個(gè)環(huán)節(jié)的細(xì)節(jié)。只有這樣,我們才能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并解決問題,保證組織的持續(xù)健康發(fā)展。

其次,跟蹤審計(jì)需要具備專業(yè)的知識(shí)和技能。跟蹤審計(jì)需要進(jìn)行大量的數(shù)據(jù)分析和處理工作,同時(shí)還需要熟悉相關(guān)的法規(guī)和規(guī)章制度。在進(jìn)行跟蹤審計(jì)時(shí),我們需要具備一定的專業(yè)知識(shí)和技能,以便能夠正確地進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和判斷。此外,我們還需要不斷學(xué)習(xí)和研究,跟上時(shí)代的步伐,了解最新的審計(jì)方法和技術(shù)。只有通過不斷學(xué)習(xí)和提升自己,我們才能更好地完成跟蹤審計(jì)工作。

再次,跟蹤審計(jì)需要與相關(guān)部門保持良好的溝通和合作。跟蹤審計(jì)不是孤立的工作,它需要與組織的各個(gè)部門和環(huán)節(jié)進(jìn)行緊密的協(xié)同合作。在跟蹤審計(jì)的過程中,我們需要與負(fù)責(zé)相關(guān)工作的人員進(jìn)行充分的溝通和了解,共同解決問題,推動(dòng)工作的順利進(jìn)行。同時(shí),我們還需要及時(shí)向管理層和決策者匯報(bào)審計(jì)結(jié)果和建議,以便他們能夠及時(shí)采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)。只有確立良好的溝通和合作機(jī)制,我們才能更好地完成跟蹤審計(jì)工作,提高組織的整體效益。

此外,跟蹤審計(jì)還需要具備良好的分析能力和解決問題的能力。跟蹤審計(jì)需要我們對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行準(zhǔn)確的分析和判斷,并根據(jù)分析結(jié)果提出相應(yīng)的解決方案。在進(jìn)行跟蹤審計(jì)時(shí),我們需要善于發(fā)現(xiàn)問題和隱患,并能夠運(yùn)用專業(yè)知識(shí)和方法進(jìn)行正確的分析和判斷。同時(shí),我們還需要靈活運(yùn)用各種解決問題的方法和手段,通過不同的途徑解決不同的問題。只有具備較強(qiáng)的分析和解決問題的能力,我們才能更好地完成跟蹤審計(jì)工作,提高組織的整體效益。

最后,跟蹤審計(jì)需要堅(jiān)持原則和誠信。在進(jìn)行跟蹤審計(jì)時(shí),我們需要堅(jiān)持客觀公正、真實(shí)有效的原則和準(zhǔn)則。不論面臨何種壓力和誘惑,我們都要堅(jiān)持原則和誠信,不偏不倚地進(jìn)行審計(jì)工作。只有這樣,我們才能真正發(fā)揮跟蹤審計(jì)的作用,為組織的健康發(fā)展保駕護(hù)航。

綜上所述,在進(jìn)行跟蹤審計(jì)的過程中,我們需要保持警覺,做到持續(xù)審計(jì);要不斷學(xué)習(xí)和提升自己,提高專業(yè)水平;要與相關(guān)部門保持良好的溝通和合作,共同解決問題;要具備良好的分析能力和解決問題的能力,確保工作的順利進(jìn)行;要堅(jiān)持原則和誠信,做到客觀公正、真實(shí)有效。只有通過以上的努力,我們才能更好地完成跟蹤審計(jì)工作,提高組織的整體效益。

跟蹤審計(jì)工作報(bào)告篇十七

跟蹤審計(jì)是組織內(nèi)部進(jìn)行自我檢查的一種行為,旨在審查與推進(jìn)組織目標(biāo)實(shí)現(xiàn)相關(guān)的各個(gè)方面。在參與跟蹤審計(jì)的過程中,我深深體會(huì)到了其重要性和價(jià)值。下面我將從審計(jì)的目的、方法、挑戰(zhàn)、收獲以及建議等方面,談?wù)勎业囊恍┬牡皿w會(huì)。

首先,跟蹤審計(jì)的目的是為了提高組織的工作效率和質(zhì)量。通過對(duì)組織各個(gè)環(huán)節(jié)的跟蹤,可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取相應(yīng)的解決措施,以提高工作效率和質(zhì)量。在實(shí)際操作中,我發(fā)現(xiàn)跟蹤審計(jì)可以幫助我們建立起一套科學(xué)的工作流程,優(yōu)化工作方式,減少不必要的環(huán)節(jié)和浪費(fèi),使組織運(yùn)作更加高效。

其次,跟蹤審計(jì)的方法需要科學(xué)有效。在進(jìn)行跟蹤審計(jì)時(shí),我們應(yīng)該確定合適的數(shù)據(jù)指標(biāo),通過數(shù)據(jù)分析來評(píng)估工作情況,并將問題歸因于具體的環(huán)節(jié)和責(zé)任人。同時(shí),我們還需要對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行徹底的調(diào)查和解決,以避免問題重復(fù)發(fā)生。在跟蹤審計(jì)中,我學(xué)到了如何正確使用數(shù)據(jù)和方法,以及如何推動(dòng)問題的解決。

然而,跟蹤審計(jì)也面臨著一些挑戰(zhàn)。首先,進(jìn)行跟蹤審計(jì)需要投入大量的人力和物力資源。其次,跟蹤審計(jì)的結(jié)果可能會(huì)引起一些紛爭(zhēng)和不滿,需要我們有足夠的溝通和解決問題的能力。此外,跟蹤審計(jì)還需要在制度和文化上得到支持,才能夠有效推動(dòng)問題的解決和改進(jìn)。

然而,跟蹤審計(jì)所帶來的收獲是值得的。通過跟蹤審計(jì),我們可以發(fā)現(xiàn)問題并及時(shí)解決,提高工作效率和質(zhì)量。同時(shí),跟蹤審計(jì)還有助于發(fā)現(xiàn)和分享好的經(jīng)驗(yàn)和做法,促進(jìn)團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)和進(jìn)步。在跟蹤審計(jì)中,我看到了組織的改進(jìn)和成長(zhǎng),也看到了自己的進(jìn)步和成長(zhǎng)。

最后,我想給予一些建議。首先,領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)重視跟蹤審計(jì),給予足夠的支持和資源。其次,跟蹤審計(jì)的結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給相關(guān)人員,并制定明確的改進(jìn)計(jì)劃。同時(shí),我們還應(yīng)不斷學(xué)習(xí)和掌握跟蹤審計(jì)的方法和技巧,以提高自己的專業(yè)能力和水平。

總之,跟蹤審計(jì)是一項(xiàng)具有重要意義的工作。通過跟蹤審計(jì),我們可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并解決,提高工作效率和質(zhì)量。同時(shí),跟蹤審計(jì)還有助于發(fā)現(xiàn)和分享好的經(jīng)驗(yàn)和做法,促進(jìn)組織的學(xué)習(xí)和進(jìn)步。希望我們?cè)趯?shí)際工作中能夠充分發(fā)揮跟蹤審計(jì)的作用,不斷推動(dòng)組織的發(fā)展和進(jìn)步。

跟蹤審計(jì)工作報(bào)告篇十八

x物業(yè)公司是x控股有限公司下屬三級(jí)子公司隸屬于x房地產(chǎn)公司管理。根據(jù)數(shù)天來對(duì)物業(yè)公司總部、各項(xiàng)目管理處的走訪、調(diào)查、了解,發(fā)現(xiàn)物業(yè)公司分別制定了物業(yè)中心經(jīng)理職責(zé)、業(yè)主投訴處理辦法、樓層保潔員職責(zé)、每日巡查制度、院區(qū)保潔崗位制度等內(nèi)控及各項(xiàng)規(guī)章制度,同時(shí)在內(nèi)部控制制度的執(zhí)行方面尚可,執(zhí)行力相對(duì)薄弱的是財(cái)務(wù)部門的監(jiān)督、管理職能尚未完全發(fā)揮。

通過對(duì)物業(yè)公司財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性的審計(jì)及對(duì)其內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況作進(jìn)一步的審核,揭示物業(yè)公司及各項(xiàng)目中心在財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制制度方面存在的問題和不足,綜合分析問題產(chǎn)生的原因,提出切實(shí)可行的整改建議,促進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)的完整、改善其管理行為和提高物業(yè)公司經(jīng)濟(jì)效益水平。

(一)審計(jì)的范圍針對(duì)物業(yè)公司基本情況,審計(jì)的范圍將包括:物業(yè)公司及各個(gè)項(xiàng)目中心xxxxx年度財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性;出租房屋及樓體廣告合同的簽訂及執(zhí)行情況;對(duì)內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況作進(jìn)一步的審核;對(duì)重大問題可依法追溯到以前年度及其他相關(guān)單位。

(二)審計(jì)的內(nèi)容和重點(diǎn)針對(duì)物業(yè)公司基本情況,審計(jì)的重點(diǎn)為:

1、以物業(yè)費(fèi)、房屋租賃收入和員工工資、日用品采購支出為主線,采用財(cái)務(wù)審計(jì)與效益審計(jì)相結(jié)合的方式,核實(shí)物業(yè)公司和各項(xiàng)目中心收支真實(shí)性、合法性。物業(yè)公司是以物業(yè)費(fèi)、網(wǎng)點(diǎn)(x房地產(chǎn)公司所有)租賃收入、樓體廣告牌收入等項(xiàng)目為主要收入來源。而員工工資、采購費(fèi)用、維修費(fèi)用及總部業(yè)務(wù)招待費(fèi)等為主要支出項(xiàng)目。物業(yè)公司共計(jì)10個(gè)項(xiàng)目中心,因總部財(cái)務(wù)對(duì)各項(xiàng)目管理處內(nèi)部控制相對(duì)不完善,故針對(duì)各項(xiàng)目中心審核的工作量會(huì)相對(duì)增加。且各項(xiàng)目管理處員工流動(dòng)頻率高,對(duì)其員工工資管理這塊的審核難度會(huì)相應(yīng)增大。另各項(xiàng)目具體情況不一樣,如美瓴居尚有停車費(fèi)收入,福苑小區(qū)地下室租賃收入等個(gè)別項(xiàng)目需審查。

2、進(jìn)一步審核物業(yè)公司及各項(xiàng)目中心單位內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況,審核其內(nèi)部控制制度的具體執(zhí)行情況。通過初步的調(diào)查了解到因房地產(chǎn)售后與施工單位對(duì)涉及建筑房屋質(zhì)量等系列問題不能協(xié)調(diào)一致及時(shí)解決,給物業(yè)的管理帶來了一定的難度,既牽扯物業(yè)公司的人力、精力并直接導(dǎo)致天晟苑等多個(gè)項(xiàng)目的部分業(yè)主情緒不滿,拖欠物業(yè)費(fèi)。另外由于報(bào)酬、工作量的'原因,物業(yè)公司部分崗位人員缺失情況嚴(yán)重,衛(wèi)生保潔、保安、管家、維修人員短缺。根據(jù)初步的調(diào)查了解,下一步的工作將側(cè)重于安全保衛(wèi)、衛(wèi)生環(huán)境和服務(wù)職能等重點(diǎn)工作環(huán)節(jié)的審核,從受理的業(yè)主投訴入手,向有關(guān)人員進(jìn)行咨詢,并深入現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地查勘和測(cè)試,從而得出比較真實(shí)、可靠的結(jié)果。

3、對(duì)出租房屋及樓體廣告的合同的簽訂及執(zhí)行情況進(jìn)行審核。對(duì)部分有租賃或廣告收入的項(xiàng)目中心進(jìn)行專項(xiàng)審查,主要采取比照附近位置、價(jià)位、合同簽訂時(shí)間和問詢相關(guān)人員的方式,對(duì)租賃合同、廣告合同的真實(shí)性、效益性做出判斷。根據(jù)國(guó)家及公司有關(guān)規(guī)定,審查物業(yè)公司各職能部門和各項(xiàng)目中心負(fù)責(zé)人在執(zhí)行托管合同和合同管理目標(biāo)過程中,有無不按合同執(zhí)行的情況。

(一)對(duì)貨幣資金進(jìn)行審計(jì):

1、對(duì)現(xiàn)金日記賬進(jìn)行審核,對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行突擊盤點(diǎn),并現(xiàn)金日記賬核對(duì)相符;

2、檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表是否定期編制并經(jīng)復(fù)核,審計(jì)銀行賬戶開立的合規(guī)性;

3、檢查支票領(lǐng)用情況,是否設(shè)立登記簿和支票存根,關(guān)注收款收據(jù)管理的合理性;

4、驗(yàn)證貨幣資金在會(huì)計(jì)報(bào)表上披露的真實(shí)性。

(二)對(duì)應(yīng)收應(yīng)付款審計(jì):

1、檢查應(yīng)收賬款明細(xì)賬與總賬余額是否相符;

3、審查是否專款專用,是否設(shè)置專賬進(jìn)行核算管理,有無擠占挪用的情況發(fā)生。

(三)對(duì)固定資產(chǎn)、低值易耗品審計(jì):

1、對(duì)賬面上的固定資產(chǎn)、低值易耗品進(jìn)行盤點(diǎn);

2、查看是否有已損壞未報(bào)損,或已購買未入賬現(xiàn)象發(fā)生。

起訖日期xx年5月8日向被審計(jì)單位送達(dá)審計(jì)通知書,5月10日至31日實(shí)施審計(jì),6月1日至5日撰寫審計(jì)報(bào)告并征求被審計(jì)單位意見,6月6日至15日修改審計(jì)報(bào)告報(bào)審計(jì)長(zhǎng)審批并為董事會(huì)代擬審計(jì)決定書。后續(xù)審計(jì)從審計(jì)處理決定規(guī)定的執(zhí)行期限終了日起。

具體工作時(shí)間分配:

3、對(duì)于出租房屋及樓體廣告合同及執(zhí)行情況的審核在某些階段可與對(duì)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況的審查和并,需3天。

xx。

xx年3月27日。

調(diào)整審計(jì)計(jì)劃事項(xiàng):應(yīng)在審計(jì)復(fù)核性測(cè)試階段就對(duì)其與各租賃網(wǎng)點(diǎn)簽訂合同的執(zhí)行情況進(jìn)行審核。如:某網(wǎng)點(diǎn)租賃費(fèi)多少,而其在某年或某一階段入賬金額多少,其間、金額是否一致。

跟蹤審計(jì)工作報(bào)告篇十九

六安-東石筍公路升級(jí)改造項(xiàng)目于2017年由市發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)批準(zhǔn)建設(shè)。本項(xiàng)目位于金安區(qū)境內(nèi),起點(diǎn)位于六舒路口k0+000終點(diǎn)位于金安區(qū)毛坦廠鎮(zhèn)k42+950.627,路線全長(zhǎng)42.950.627km。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)時(shí)速40km/h的二級(jí)公路,路基工程在老路基礎(chǔ)上拓寬至12m路面為新建路面,寬度為9m采用4cmac13細(xì)粒式瀝青混泥土、5cmac16粗粒式瀝青混凝土、32cm水泥穩(wěn)定碎石、20cm級(jí)配碎石結(jié)構(gòu)層。其中1標(biāo)段包含一座老橋改造及部分管涵、排水工程等,2標(biāo)段包含二座老橋改造及部分管涵、排水工程等。2017年2月由金安區(qū)審計(jì)局及建設(shè)單位委托我公司對(duì)該道路建設(shè)項(xiàng)目了1、2標(biāo)段進(jìn)行跟蹤審計(jì)服務(wù)。在金安區(qū)審計(jì)局的指導(dǎo)和支持下,我們公司六安-東石筍公路升級(jí)改造工程跟蹤審計(jì)組緊緊圍繞雙方簽訂的《六安-東石筍公路升級(jí)改造建設(shè)工程跟蹤審計(jì)服務(wù)協(xié)議》,根據(jù)國(guó)家審計(jì)署、省審計(jì)廳、省財(cái)政廳發(fā)布的有關(guān)文件精神,借鑒交通系統(tǒng)和其他部門大中型項(xiàng)目的管理經(jīng)驗(yàn),切實(shí)地開展了該項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作。為項(xiàng)目建設(shè)的投資控制嚴(yán)格把關(guān),完成了跟蹤審計(jì)工作目標(biāo)和任務(wù)?,F(xiàn)將主要工作情況進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)如下。

公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況編制了《六安-東石筍公路升級(jí)改造工程項(xiàng)目建設(shè)過程跟蹤審計(jì)方案》、《六安-東石筍公路升級(jí)改造工程施工過程跟蹤審計(jì)實(shí)施程序、管理手冊(cè)》。安排具有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的注冊(cè)造價(jià)師擔(dān)任項(xiàng)目主審。

司領(lǐng)導(dǎo)的要求,忠于職守、勤于工作、扎根現(xiàn)場(chǎng)、務(wù)求實(shí)效,有力地配合了業(yè)主管道辦、工程分部、項(xiàng)目部的投資控制和造價(jià)管理工作。盡管工程地點(diǎn)分散,但每個(gè)工作日我們都安排跟蹤審計(jì)組人員至工程現(xiàn)場(chǎng),全面地了解工程施工情況和其他事項(xiàng),回復(fù)業(yè)主的造價(jià)咨詢和工作要求,并及時(shí)向?qū)徲?jì)處進(jìn)行匯報(bào)。跟蹤審計(jì)組人員每周定期參加各工程的工地例會(huì),會(huì)上通報(bào)每周的跟蹤審計(jì)情況并提出相關(guān)的意見和建議,處理造價(jià)問題。實(shí)時(shí)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察,參加隱蔽工程驗(yàn)收,以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照以存檔備查,掌握詳實(shí)的工程原始資料,確保工程計(jì)量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。同時(shí),我們每月將我方的跟蹤審計(jì)詳細(xì)情況向?qū)徲?jì)處進(jìn)行匯報(bào),虛心接受審計(jì)處的工作指導(dǎo),并將審計(jì)處領(lǐng)導(dǎo)對(duì)跟蹤審計(jì)的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時(shí)向業(yè)主工程分部、項(xiàng)目部以及施工、監(jiān)理單位進(jìn)行通報(bào),凝心聚力,認(rèn)真落實(shí)。

三、抓重點(diǎn)、抓主流。

針對(duì)工程建設(shè)過程中影響造價(jià)的突出問題,及時(shí)向業(yè)主報(bào)告處理意見和解決方法。

含在合同措施費(fèi)中的部分項(xiàng)目費(fèi)用建議業(yè)主項(xiàng)目部不予計(jì)取,盡管由此產(chǎn)生了。

油庫后山的開山放坡施工,二次放坡結(jié)束時(shí),跟蹤審計(jì)人員建議隨即對(duì)坡面進(jìn)行噴錨支護(hù)或種植植被處理的保護(hù)措施,但未被采納;現(xiàn)在出現(xiàn)坡面失穩(wěn),準(zhǔn)備進(jìn)行支護(hù)施工,而目前山間的管線施工、山下的油罐和管線施工均已完成,且坡面已被雨水嚴(yán)重侵蝕和部分位置已經(jīng)滑坡,在這種情況下進(jìn)行支護(hù)施工,勢(shì)必造成施工難度增加且工程費(fèi)用和措施費(fèi)用都會(huì)大幅增加。事實(shí)證明我們當(dāng)時(shí)的建議是合理的、必要的。再如棲霞油庫的消防泵樓、消防水罐、輸油泵棚及設(shè)備基礎(chǔ)基坑開挖因地質(zhì)條件不好,而進(jìn)行深挖回填砂石處理,造成工程造價(jià)增加合計(jì)至少在100萬以上,但是否經(jīng)過各方科學(xué)論證、方案比較,是否采用的是最經(jīng)濟(jì)合理、切實(shí)可行方案,不得而知。以后在處理上述較大變更的問題上,我們也建議業(yè)主能夠先組織代表技術(shù)方面的設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位,代表經(jīng)濟(jì)方面的跟蹤審計(jì)單位,代表施工方面的工程承包單位,共同協(xié)商,集思廣益,優(yōu)選出技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)合理的處理方案。“問渠那得清如許,為有源頭活水來”。我們跟蹤審計(jì)工作一年來能夠開展得有聲有色,得益于公司審計(jì)處的熱情指導(dǎo),得益于公司管道辦、各工程分部、項(xiàng)目部的密切配合,得益于我公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和跟蹤審計(jì)組全體人員的勤奮努力。今后,我們將繼續(xù)在審計(jì)處的指導(dǎo)下,加強(qiáng)工作的主動(dòng)性、創(chuàng)造性,進(jìn)一步提高跟蹤審計(jì)工作的質(zhì)量與水平,全心全意為業(yè)主做好造價(jià)咨詢服務(wù)。

【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/7708101.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請(qǐng)點(diǎn)擊

下載此文檔