個人離職審計報告（優(yōu)秀18篇）

報告的寫作技巧包括標題醒目、結構清晰、語言簡明扼要等。在報告中，我們可以采用圖表、數據、案例等方式來支持和說明我們的觀點和結論。報告是一種書面形式，用于向他人展示事實、數據和發(fā)現。編寫報告需要對所涉及的主題進行充分研究和了解。編寫報告前，先明確報告的目標和受眾。我想我們需要寫一份報告了吧。那么我們該如何寫一份較為完美的報告呢？以下是小編為大家收集的報告范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

個人離職審計報告篇一

時間從指間不經意的滑過，轉眼間2008已到了尾聲。我們收獲了太多的感動，南方冰雪災害觸目驚心，汶川大地震全球震動，金融危機至今仍在蔓延，北京奧運又讓全球華人歡欣鼓舞。而我們公司的經營發(fā)展也可謂經歷了冰與火的考驗。

而做為職能部門之一的財務審計部，在總公司領導下，仰仗各部門通力配合，大家團結一心，共同努力，較好地履行了部門職責,但還是留下了些許遺憾。下面我代表財務審計部從以下五個方面將二oo八的工作做一簡要匯報，請大家批評指正。

一.責任書完成情況。

1.管理目標方面，做到了嚴格執(zhí)行各類規(guī)章制度，及時籌措經營營資金，做好業(yè)務結算、資金收付及各類費用審核及會計核算，加強了駐外分公司及業(yè)務部門的審計，按時報送各類會計、統計報表，做好稅款、“五費一金”的申報及繳納工作，做好培訓工作。較好地完成了管理目標責任。

2.精神文明建設任務目標方面，做到了班子團結，干群關系融洽，積極組織參加各類學習培訓及集體活動，努力實施管理創(chuàng)新，認真貫徹執(zhí)行總公司的各類決議、決定，優(yōu)質服務用戶等，精神文明建設上了一個新臺階。

3.安全生產目標方面，利用每月的例會及16日的安全教育日，做好宣傳教育，明確崗位職責，做到了安全收付款，然而保險柜被撬事件影響了安全目標的圓滿完成。

二.的主要做法。

1.明確思路，統一思想，分步實施總公司確定我們?yōu)楣芾韯?chuàng)新示范單位，是對財務審計部每位員工的信賴，更是對我們工作的鞭策和激勵，為我們的管理工作指明了更高的方向。經過研究，我們將管理創(chuàng)新的要求和部門“效率、創(chuàng)新、和諧”的工作思路做了進一步的融合，那就是服務上力求效率，思路上力求創(chuàng)新，實現團隊和諧，這為實際工作奠定了良好的基礎，思想統一了，分步實施也就有了保障。

2.責任到人，權責分明。

網點，結算，核算及日常工作幾位主任各負其責，隨時溝通，相互補臺，和諧相處。凡部門工作，諸如分配工資、崗位調整、學習培訓等，努力做到了遇事有商有量，民主決策。領導團結了，為員工樹立了榜樣，每位員工都做到了各司其責，默契配合。年初對一起原始票據傳遞不及時造成核算受影響的事件，部門內部進行了通報批評、當事人做檢查，按制度進行了處罰。目前，尤其財務結算和業(yè)務核算基本做到了無縫對接，從根本上理順了會計核算工作。

3.工作突出重點，彌補“短板”。

六七月份，我們明確提出了制度落實月，到了__月份，根據落實制度過程中出現的理解偏差，又提出了制度學習月，每人根據《會計人員管理制度講解》，結合自身崗位，寫了一篇題為“如何做好本職工作”的學習體會，收到了很好的效果。為落實管理創(chuàng)新，進一步提高業(yè)務結算這一窗口的服務質量，安排鞏新虎主任專職負責結算崗位，收效顯著。對于會計核算，我們又進一步明確了主辦會計、業(yè)務會計及記賬會計的職責，劃分了二個核算小組，由汪桂生主任進行督導，加之會計電算化的實施為核算工作起到了很好的促進作用。

4.進一步強化財務管理，加強網點審計工作。

通過努力，在去年初建行1000萬銀行貸款的基礎上，又爭取到了2000萬元的銀行貸款，承兌匯票授信額度由3000萬調增為2億元。

8月份，公司被評為天水首批“銀行信貸誠信企業(yè)”。對資金網絡信息化管理，pos機刷卡結算，做到了隨時監(jiān)控，確保收付款安全。

今年對駐外分公司增加了三張內控報表，每季度進行財務及經營效益的審計，對出現的資金管理不到位、會計資料不完整、存在較大的應收賬款等問題進行了及時披露和整改。

并及時和分公司經營人員通過業(yè)務協調會等形式進行溝通。

5.繼續(xù)推行輪崗制度，業(yè)務培訓工作常抓不懈。

實踐證明，輪崗制度的推行，推進了員工掌握新知識、提高業(yè)務技能的信心和決心，實現了“要我學到我要學”的轉變，尤其增強了員工之間的相互理解和對部門崗位的全面了解，知道了自己欠缺什么，還不會干什么。少了許多傲氣和浮躁，多了幾分謙虛和成熟。業(yè)務學習培訓方面，分為集中培訓、資料培訓、自學等。一年來，先后組織員工學習了《企業(yè)會計準則》，《企業(yè)所得稅法》及其實施條例等，部分員工參加了本地、異地納稅人俱樂部的會計稅法培訓，累計四十三人次近二百三十小時。6.思想教育工作常抓不懈、貫穿始終。

通過個別談話，文字交流，會議交流等形式使員工思想教育工作不放松。半年時我們就安排員工寫了半年工作總結(均自行打印)，并結合總結逐個進行了談話溝通，這對及時了解員工思想動態(tài)，貫徹管理理念是非常行之有效的。年末，依照公司安排，每個人都寫了工作總結，部門開了總結會，每個人逐個發(fā)言，逐個點評。較去年同期員工思想狀態(tài)等方面都有了一定的提高。

三.存在的問題。

全年盡管工作也推到了年底，但也暴露出了不少的問題。

1.“4.15”保險柜被撬事件給我們以警醒和很大的教訓。為了減少現金流，包括分公司在內，出臺了下午四點半以后再不受理現金結算的制度，從一定程度上影響了經營結算工作。

2.鋼材銷售市場的發(fā)票相對混亂使企業(yè)承擔著越來越大的稅務風險。尤其象鄭州市場，由于利益驅動，對增值稅發(fā)票隨意開據和銷售不開票達到了瘋狂的程度。這對我們堅持正規(guī)經營的國企來說，存在著很大的經營價格被動和稅務風險的問題。

一不小心就可能造成虛開發(fā)票。而在天水本部，鋼材銷售過程中倒發(fā)票、買發(fā)票也是一個不爭的事實。

3.隨著公司辦公自動化的推行和逐步實施，員工運用電腦及網絡技能缺陷暴露的更加明顯。

4.業(yè)務部門及后勤物業(yè)部門的內部核算不夠系統、完善。缺乏內控機制。5.會計準則的變化，稅法不斷更新對財務人員的業(yè)務要求會越來越高，這一方面更是我們的軟肋。

6.對業(yè)務部門的審計工作開展不夠。

四.部門新一年的打算及建議1.持之以恒的堅持管理創(chuàng)新工作，逐步增強完善部門職能。

2.在加強會計核算、財務管理的同時，強化稅法的學習、研究，程度地防范、規(guī)避企業(yè)的稅務風險。

3.逐步加強對業(yè)務部門及網點的內部核算及審計力度。

4.配合購銷部門加強資金的籌集、管理、運作，提高資金利用率。

5.建議公司建立員工及干部考核培訓機制，加強人事勞資勞動紀律等方面的管理，進一步強化服務質量，提升并逐步推進企業(yè)文化建設。

個人離職審計報告篇二

我們接受委托，對任職期間20__年5月1日至20__年12月31日的財務預算的執(zhí)行情況和決算上報情況;專項資金的管理和使用情況;國有資產的管理、使用及保值增值情況;財政收支、財務收支的內部控制制度及執(zhí)行情況;財務收支是否符合民主決策程序等方面進行審計。審計工作所提供資料的真實性和完整性是管理當局的責任，我們的責任是在對該單位所提供資料實施審計工作的基礎上發(fā)表審計意見。

一、審計依據。

(一)中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準則;。

(二)事業(yè)單位會計準則和《事業(yè)單位會計制度》;。

(五)20____年5月1日至20____年12月31日財務報表財務賬簿、憑證及相關資料。

(六)其他相關文件。

二、審計程序。

20____年12月27日，衛(wèi)生局任期經濟責任審計工作領導小組召開會議，下發(fā)《局直單位主要領導干部離任經濟責任審計通知書》濟衛(wèi)審函[20__]第5號文件，正式開始尚衍寅院長任職期間經濟責任審計工作。審計小組于20____年3月4日進駐審計現場，通過了解核實情況、實地盤點實物資產、檢查復核數據等各種審計程序和方法，對會計核算資料及其他相關資料進行了全面審計，于20____年3月25日結束外勤工作。外勤工作結束后，審計小組對現場審計取得的資料進行整理，向衛(wèi)生局安排的協調人進行匯報后，出具審計報告。

三、被審計人及所在單位基本情況。

(一)被審計人的情況。

(二)所在單位的情況。

四、相關指標情況。

(三)收入支出比例分析。

五、存在的問題。

(一)財務收支核算及管理方面。

(二)專用基金的管理和使用方面。

(四)內部控制及執(zhí)行情況方面。

六、審計意見。

通過審計，我們認為20__年5月1日至20__年末尚衍寅院長在任期間，除上述問題外，會計核算和財務管理符合《事業(yè)單位會計準則》和《事業(yè)單位會計制度》以及相關制度的規(guī)定。資產管理制度健全，執(zhí)行情況較好，資產狀況良好，無不良資產，國有資產處于保值增值狀態(tài)。在財務管理、藥品及物品采購和管理方面有一套設計合理的內部控制制度，并且基本能夠按照內部控制制度要求執(zhí)行。各項支出均有單位負責人、科室負責人、經手人簽字。

個人離職審計報告篇三

尊敬的教育局領導、全體教師：

本人校長任期已滿，現就任期內的工作向各位匯報如下：

一、個人基本情況。

本人__，男，1963年3月出生，現年46周歲，大學?？茖W歷，中共黨員，現任__學校黨支部書記、校長，連續(xù)近兩屆縣黨代表，本屆縣人大代表，縣書畫協會會員，中學高級教師，離任述職報告。本人1984年7月在__學校參加教育工作，任初中物理、政治教學工作，兼任班主任；1985年9月調離小學任數學、美術教學工作；1986年9月，調回__學校初中部任物理、數學、美術教學工作，兼任班主任、團支書；1991年9月調利店中學任數學、美術、歷史、生物、地理等教學工作，其間歷任班主任、團總支書記、工會主席、教導主任、黨支部書記等職；__年8月調__鄉(xiāng)中心學校任校長、黨支部書記、數學、美術教師。

二、聘期內工作情況：

1、理順同事關系：我到__學校任校長時，就要求處理兩個舉報事件，學生教師和領導者意見分歧較大，缺乏有效溝通。為此，我堅持以人為本的辦學思想，教育育人，先育人心的工作思路，把全體教師的基本思想進行調查研究，形成團結一致的新格局，述職報告《離任述職報告》。特別注重管理理論與實踐的探索，將先進的管理理念融于自己的工作中。一年后，學校的教師的團結性得到了明顯改善，現在全校教職工心往一處想，勁往一處使，時時見到教師們努力工作，我只是痛在心頭，喜在眉梢，樂在嘴里，笑在臉上。

2、本人出生于高山農村特困家庭，對錢有著特別的感情，時時都在想錢的事情，特別是任校長來，更是無時不想著錢，但我深知：“財散人聚，財聚人散”的至理名言。學校是一個大家庭，教師們個個心中都有一桿枰，無法做到每一個人都滿意，我堅持“豈能盡如人意，但求無愧我心”的工作態(tài)度。作為領導者，首先要相信群眾，走群眾路線，本人從來不在上級領導處說我校教職工的不足之處，只是向領導推薦我校的優(yōu)秀教師和優(yōu)秀事跡，有不足之處，我發(fā)現后立即處理，不能夠等到上級來進行組織處理。那是要不得的'，是要虧待各位的工資待遇的事情，千萬做不得的。學校的經費是財政支付的，每一分錢都是人民的血和汗，我們相當珍惜，教職工福利待遇是無論如何也不能夠違規(guī)操作的，必須在政策允許的范圍內進行動作。確保校長在任心不慌，離任心坦然，幾十年后也能夠完全曝露在陽光下。

特別清楚的是，本人任校長期間，經費都是上級嚴格管理的，這點我非常滿意。至于什么職業(yè)學校的招生宣傳費用，我是能夠在此向各位明確公布的，本學期的問題是新世紀總校和大成職業(yè)學校的還沒有到位，否則早也處理好了。關于伙食團的費用，我是嚴格要求管理人員多人共管，時時到伙食團去進行督查，月月將伙食團賬目進行審查，按時組織工會開展相關活動，這兩年來，老師們都特別喜歡工會賴主席了，只要聽到賴主席通知了，各位都清楚什么內容了。

我是出差住了旅館的按照規(guī)定范圍內報銷，沒有住的就沒有報銷住宿費的，沒有特別緊急情況都是坐公共汽車。出差搭了便車的車費也沒有報銷的，這點有興趣的可以到張吉銀處進行查詢。出門在外，為了節(jié)省開支，晚上都不出門，怕遇到朋友多了會增加一些不必要的開支，自己工資無法承擔，學校支付感覺不妥的。時時提醒自己在任時要考慮到離任時的審計簡單一些。

個人離職審計報告篇四

我自20__年12月起擔任__支行行長至今，負責該行的全面工作，在這一年多的時間里，在上級行黨委的正確領導下，我團結全行員工認真完成各項指標，取得了較好的成績，下面我就任職以來的履職情況述職如下：

一、基本情況。

永安市__支行成立于20__年12月25日,占地面積862平方米，現有atm機1臺、存取款一體機2臺，自助終端1臺，網銀體驗機1臺，是一個全功能的營業(yè)機構。

現有員工9人，其中女員工8人，占比88.89%，全部為大專以上學歷，是一支高素質、高效率、優(yōu)業(yè)績的營銷團隊。

二、任職期限內工作及職責履行情況。

(一)業(yè)務發(fā)展情況：

目前__支行只開辦了個人負債業(yè)務：

理財結余1257萬，國債結余184萬；在全區(qū)自營及代理網點中名列前茅；發(fā)展5萬以上vip客戶300戶，金融資產達4599萬。

2、信用卡：做為個金業(yè)務收入的有效補充，在開業(yè)之初就響應支行精神，將該類業(yè)務做為重中之重來抓，截止5月31日，信用卡累計進件1676張，發(fā)卡1479張，總授信額度4975萬元。

3、中間業(yè)務：截止5月31日，__支行累計銷售理財業(yè)務7039.9萬。

4、聚豐資產：在第三季“聚豐行動”活動中，__支行金融資產凈增全省排名第13名，并獲得第四組營銷獎勵。

5、電子銀行：累計發(fā)展網銀20__戶，手機銀行1970戶。

6、客戶結構：__支行目前有客戶數3013戶，其中5萬以上客戶數300戶，資產達4599萬，30萬以上中高端客戶30戶，資產達1755萬。

7、卡業(yè)務：從開辦至5月，累計發(fā)放綠卡2249張，目前結存卡戶2145戶，卡均余額7330元，在永安轄內自營及代理網點中排名第一。

遇難不回避。作風民主，善于在自己身邊營造一種活潑、寬松、進取的工作氛圍，調動各方面的積極因素，形成工作合力，推動工作順利進展。在日常工作中，我認真學習掌握黨和國家的方針、路線、政策，深刻領會上級行的戰(zhàn)略部署和要求，通過政治理論學習，不斷提高自身的思想素質，并結合實際，將所學知識不斷的應用到實際工作中。

(三)內部控制管理。

我始終堅持經營與管理并重，管理是為了更健康發(fā)展的經營理念，不斷強化內部管理：

1，在大力發(fā)展業(yè)務的同時，注重內部管理工作，堅持每周一次的學習制度，使員工牢固樹立了安全就是效益的思想。

2，開展形式多樣的內控教育活動，以制度為中心的管理教育活動，增強員工的風險防范意識，提高員工的職業(yè)道德水平。

3、開展了案件隱患學習制度，我行每月針對內控、案件隱患進行了學習和分析，進一步加強內部控制制度教育，建立健全內控管理體制和工作機制，促使我行內控管理水平有一個新的提高。

4、加強對問題的整改，針對自查或上級行檢查發(fā)現的問題及時進行整改，并整理匯總，定期進行學習，杜絕屢查屢犯情況的發(fā)生。

(四)合規(guī)風險防范。

我認真組織學習《高管人員防范合規(guī)風險履職監(jiān)察要點》、《銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員職業(yè)操守指引》、《高管人員廉潔從業(yè)手冊》及相關規(guī)章制度，充分認識到作為高管人員在合規(guī)經營、防范風險以及案件防控中的重要責任和關鍵作用，將防范合規(guī)風險履職工作與日常經營管理相結合，帶頭學習并貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度。并要求員工在對待內部人員與客戶上要一視同仁，共同守規(guī)，營造合規(guī)氛圍。按要點逐條對照，定期開展自查，將合規(guī)進行到底。

(五)提高服務水平。

以對待貴賓的禮儀方式對待每一位客戶。三是規(guī)范服務。女員工上淡妝，著正裝，優(yōu)雅大方，讓客戶來到__支行都有眼前一亮的感覺。同時堅持做到服務“四聲”，即來有迎聲、問有答聲、訪有回聲、去有送聲。

正因為她們的優(yōu)質服務，__支行在省行開展的網點轉型、服務檢查、神秘人檢查中，都獲得了優(yōu)異的成績，并在服務會議中得到了上級表揚。

(六)履行社會責任，加強企業(yè)文化建設。

在做好業(yè)務發(fā)展的同時，支行還注重社會責任的履行，部分員工開始自發(fā)的履行一些自己力所能及的社會責任，涌現出了不少感人事跡?？蛻艚浝韄_從20__年開始,先后資助了四名困難兒童，幫助他們完成學業(yè)，但她從未在工作當中提到她為失學兒童提供幫助的點滴，而是默默地付出，直到一次同婦聯的業(yè)務往來中我們才知曉其這一善舉，她的表現深深觸動著我們這個集體的每一位成員。相信有了這份正能量，__支行必將承擔起更多的社會責任，為社會做出更多的貢獻，也相信在團隊中有這種關愛之心，必將使這個集體越發(fā)的強大，這種“關愛精神“的聚集必將引領我們取得更輝煌的成績。

20__年經過大家的共同努力，__支行被市婦聯授予“巾幗文明示范崗”稱號，接下來我們還將繼續(xù)努力，爭創(chuàng)更高級別的榮譽。

三、存在的問題和不足。

回顧這一年多的工作，在取得業(yè)績的同時，也存在著一些問題，主要表現為以下幾點：

1，員工培訓力度不夠，培訓方式單一，培訓效果較不理想。

2，柜員操作及業(yè)務技能有待進一步提高，崗位練功組織次數較少。

3、客戶經理綜合化程度有待提高，客戶經理業(yè)務素質不全面，僅停留在傳統的一些個金業(yè)務上，不能適應新業(yè)務的全面發(fā)展。

3，風險防控水平還需進一步提高，全員風險意識需要不斷增強。

以上是我擔任__支行支行長至今的履職報告，在今后的工作中，我將繼續(xù)堅持“以客戶為中心”的服務理念，加快業(yè)務發(fā)展，努力完成上級下達的各項指標，牢固樹立“以利潤為導向”的經營發(fā)展理念，不斷強化風險防控能力、優(yōu)質服務能力、制度執(zhí)行能力，為實現__支行的快速發(fā)展而努力奮斗。

個人離職審計報告篇五

中國農業(yè)銀行縣支行：

受中國農業(yè)銀行廣元市分行的委托，駐廣元審計辦事處于20xx年11月1至11日，對你行副行長xxx同志任職期間(20xx年11月至20xx年9月)的責任履行情況進行了現場審計?，F將有關情況報告如下：

審計范圍。

一、抽查機構。

本次審計嚴格按照《中國農業(yè)銀行行長責任稽核操作規(guī)程》進行。審計小組抽查了支行資金財務部、信貸管理部、客戶經理部、人事監(jiān)保部、資產風險經營部等業(yè)務部門，并依據該行所轄經營機構的具體狀況抽查了支行營業(yè)部、xxx分理處、xxx、xxx營業(yè)所四個營業(yè)機構。

二、業(yè)務范圍。

審計時限為20xx年11月至20xx年9月，本次重點審計了20xx年1月至20xx年9月，該行在貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度和完成上級行下達的各項經營指標方面的情況，并按照審計內容和要求，采取召開支行機關中層干部和部分職工代表會議、發(fā)出審計問卷調查、進行部分員工座談、開展現場審計等方式，對有關賬、表、簿、傳票、信貸檔案資料和貸審會記錄、執(zhí)行授權等情況進行了抽樣檢查和審計認定。

基本情況。

一、個人簡歷。

xxx，男，1969年3月出生，大學文化，中共黨員，經濟師，1988年6月參加工作，1988年6月至1992年12月在xxxxx營業(yè)所、xxx支行工作;1992年12月至5月在xxxxxx工作;195月至20xx年10月在xxxx工作;20xx年11月至20xx年10月任xxx;20xx年11月至今任xxx。

二、人員機構情況。

該行機關下設辦公室、資金財務部、信貸管理部、客戶經理部、人事監(jiān)保部、資產風險經營部等業(yè)務經營管理部門。

截止20xx年9月末，全行現有對外營業(yè)網點10個;現有職工126人，其中：長期合同工97人、儲蓄合同工29人;中層以上干部27人。

三、主要經營業(yè)績。

(一)樹立存款是。

(二)求真務實，狠抓風險資產經營管理工作。兩年來，全行共清收不良貸款1314萬元，其中本金1020萬元，利息295萬元;盤活不良貸款213萬元，保全不良貸款882萬元，處置抵貸資產57萬元，執(zhí)行未結案件18件，金額523萬元。全面完成了市分行下達的各項風險資產經營指標，有效的提高了全行的信貸資產質量。20xx年度xxx支行被市分行評為清收不良貸款先進集體。

張，新增卡存款6267萬元。實現中間業(yè)務收入340萬元，增加285萬元。

四、主要管理措施。

(一)找準工作切入點，全力宣傳和營銷農行金融產品。一是狠抓形象工程，采取。

過依法向法院提出強制申請，查封財產585余萬元，收回貸款203萬元，保全資產170余萬元，三是加大處置資產力度，千方百計盤活不良貸款，活化農行信貸資產。通過加大宣傳力度，擴大社會影響，公開進行拍賣等形式有效的對抵債資產進行了處置，達到盤活和提升目的。

(三)緊緊依托銀行品牌效應，加強代理保險業(yè)務管理和發(fā)展。一是提高認識，增強全行對發(fā)展代理保險業(yè)務的重要性認識。二是緊緊依托信貸資源，切實搞好信貸客戶保險代理工作。三是調整代理品種，提高壽險代理質量。幾年來全行實現保費收入501萬元，手續(xù)費收入25萬元。

一、主要問題。

1、未嚴格落實支行審查、審批要求2筆，金額170萬元。分別是：20xx年12月28日，xxx營業(yè)所向xxx中學校發(fā)放流動資金一筆，期限3年，金額170萬元。未按支行審查、審批要求落實開立三個賬戶(基本賬戶、收費權質押專用賬戶和償債資金專戶);20xx年4月4日xxx營業(yè)所向楊玉軍發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額3萬元，期限3年。支行審查、審批客戶應按月還款，但營業(yè)所與客戶制定的還款計劃為按年還款。

房屋兩套，但土地他項權證僅一個，未注明以兩套房屋土地做抵押登記。二是營業(yè)所20xx年6月10日，向袁國超發(fā)放最高額生產經營貸款1筆，金額6萬元;20xx年5月29日，向高小軍發(fā)放最高額生產經營貸款1筆，金額6、65萬元;20xx年6月15日，向李庭祿發(fā)放最高額生產經營貸款1筆，金額5萬元;。20xx年6月11日，向張繼雄發(fā)放最高額生產經營貸款1筆，金額5萬元;20xx年8月30日，向鄧六生發(fā)放最高額生產經營貸款1筆，金額5萬元;20xx年6月20日，向高新文發(fā)放最高額生產經營貸款1筆，金額6萬元;20xx年6月16日，向王玉雄發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬元，土地性質為劃撥;20xx年6月16日，向高勇生發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額6萬元，土地性質為劃撥。以上借款共計8筆，抵押物土地均未辦理抵押登記。

3、合同填寫不規(guī)范4筆，金額17萬元。分別是：20xx年6月16日，xxx營業(yè)所向王玉雄發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬元，向高勇生發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額6萬元。借款合同未編號，合同無貸款負責人印章;20xx年6月20日xxx營業(yè)所向扈春華發(fā)放生產經營貸款1筆，金額7萬元，期限1年，合同內容填寫不完整;20xx年4月4日xxx營業(yè)所向帖東閣發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬元，期限3年，合同內容填寫不完整。

4、借款人資料不全8筆，金額45、9萬元。分別是：20xx年4月5日，xxx營業(yè)所向徐光友發(fā)放住房裝修貸款4、5萬元，4月4日，xxx營業(yè)所向帖東閣發(fā)放住房裝修貸款2萬元，無配偶個人情況證明、戶籍證明，無擔保人個人情況證明;20xx年6月16日，xxx營業(yè)所向李碧海發(fā)放住房裝修貸款5萬元，抵押物清單中抵押權人未蓋章;20xx年4月4日，xxx營業(yè)所向楊玉軍發(fā)放住房裝修貸款3萬元，劃款扣款委托書未加蓋支行印章;20xx年6月16日，xxx營業(yè)所向王玉雄發(fā)放住房裝修貸款金額2萬元;20xx年6月16日(www.)，xxx營業(yè)所向高勇生發(fā)放住房裝修貸款6萬元。上6筆借款資料中住房裝修合同無裝修總造價;月14日，xxx營業(yè)所向那天俊發(fā)放生產經營貸款15萬元。抵押擔保人張啟良和房屋所有權人張啟良無有權證明機關證明為同一人;20xx年4月14日，xxx營業(yè)所向何菊芳發(fā)放個人生產經營貸款8、4萬元，期限1年。其劃款扣款賬戶為借款人配偶黃海泉，劃款扣款賬戶為黃海泉簽字，無借款人簽字。

6、未按規(guī)定對不良貸款及時進行催收。支行資產經營部未按規(guī)定對xxx星王巾被有限責任公司、王大國、陶偉、何波海的不良貸款及時發(fā)出催收通知進行催收。

三、成因及責任認定。

產生上述問題的原因是多方面的，既有主觀原因，又有客觀原因。現根據問題存在的不同情況，經審計工作組的審計、調查和分析后認為：其客觀原因主要是：經辦人員的在業(yè)務水平不高，對各項規(guī)章制度的學習不夠造成的。主觀原因是：各業(yè)務部門的自律監(jiān)管處罰不到位，工作的責任心不強形成的，xxx同志應負一定的領導責任。

四、總體評價。

本次審計共發(fā)出審計調查問卷16份，收回16份。其中認為xxx同志履行副行長職責為優(yōu)秀的14人，稱職的2人。通過調查問卷和與部分員工座談，總體評價情況是：xxx支行副行長xxx同志在任職期間組織制定了《中國農業(yè)銀行xxx支行費用管理實施細則》、《支行不良貸款控制辦法》、《cms系統維護管理辦法》、《貸后管理責任制》、《資產部績效考核辦法》等內部管理制度和辦法，對業(yè)務經營、防范風險發(fā)揮了一定的積極作用;員工關心的熱點是資產質量差、員工收入低、不良貸款占比高的問題等;職工對行長最滿意的是：具有開拓精神，業(yè)務能力較強，工作踏實，平易近人。

個人離職審計報告篇六

中國農業(yè)銀行縣支行：

受中國農業(yè)銀行廣市分行的委托，駐廣元審計辦事處于20xx年11月1至11日，對你行副行長***同志任職期間(20xx年11月至20xx年9月)的責任履行情況進行了現場審計。現將有關情況報告如下：

審計范圍。

一、抽查機構。

本次審計嚴格按照《中國農業(yè)銀行行長責任稽核操作規(guī)程》進行。審計小組抽查了支行資金財務部、信貸管理部、客戶經理部、人事監(jiān)保部、資產風險經營部等業(yè)務部門，并依據該行所轄經營機構的具體狀況抽查了支行營業(yè)部、***分理處、***、***營業(yè)所四個營業(yè)機構。

二、業(yè)務范圍。

審計時限為20xx年11月至20xx年9月，本次重點審計了20xx年1月至20xx年9月，該行在貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度和完成上級行下達的各項經營指標方面的情況，并按照審計內容和要求，采取召開支行機關中層干部和部分職工代表會議、發(fā)出審計問卷調查、進行部分員工座談、開展現場審計等方式，對有關賬、表、簿、傳票、信貸檔案資料和貸審會記錄、執(zhí)行授權等情況進行了抽樣檢查和審計認定。

基本情況。

一、個人簡歷。

***，男,19xx年3月出生，大學文化，中共黨員,經濟師,19xx年6月參加工作，19xx年6月至19xx年12月在*****營業(yè)所、***支行工作;19xx年12月至19xx年5月在******工作;19xx年5月至20xx年10月在****工作;20xx年11月至20xx年10月任***;20xx年11月至今任***。

二、人員機構情況。

該行機關下設辦公室、資金財務部、信貸管理部、客戶經理部、人事監(jiān)保部、資產風險經營部等業(yè)務經營管理部門。

截止20xx年9月末，全行現有對外營業(yè)網點10個;現有職工126人，其中：長期合同工97人、儲蓄合同工29人;中層以上干部27人。

三、主要經營業(yè)績。

(一)樹立存款是“第一要務”的理念，促進籌資工作跨越式發(fā)展。20xx年11月***農行各項存款余額為53433萬元，其中儲蓄余額45849萬元，截至20xx年9月末，全行各項存款余額已達85069萬元，其中儲蓄存款余額達77729萬元。分別增加了31636萬元,增長59.2%;增加31880萬元，增長69.53%。實現了籌資工作跨越式大發(fā)展，縣支行多次被評省市分行組織資金工作的先進單位。

(二)求真務實，狠抓風險資產經營管理工作。兩年來，全行共清收不良貸款1314萬元，其中本金1020萬元，利息295萬元;盤活不良貸款213萬元，保全不良貸款882萬元，處置抵貸資產57萬元，執(zhí)行未結案件18件，金額523萬元。全面完成了市分行下達的各項風險資產經營指標，有效的提高了全行的信貸資產質量。20xx年度***支行被市分行評為清收不良貸款先進集體。

(三)大力開展中間業(yè)務，有效拓展財務收入來源。提高認識，充分發(fā)揮中間業(yè)務的增收作用。努力拓展全行的業(yè)務增收來源。加大中間業(yè)務的宣傳力度，提高客戶對金穗系列卡的市場認知度，以銀行卡收費新規(guī)定為契機，逐步提高卡質量，努力營造更良好的用卡環(huán)境。幾年來，全行累計發(fā)卡134914張，卡存款余額15035萬元，新增發(fā)卡63823張，新增卡存款6267萬元。實現中間業(yè)務收入340萬元，增加285萬元。

四、主要管理措施。

(一)找準工。

一是狠抓形象工程，采取“定期宣傳與常年宣傳，門柜陣地宣傳與媒體宣傳”相結合的辦法，結合各類客戶聽得懂、看得懂的宣傳資料和標語以及提升改造部份營業(yè)網點等方式，大力提升農業(yè)銀行品牌。

二是充分利用農行形式多樣的金融產品，以滿足不同客戶的所需。今年，還開辦了銀證通、電話銀行、網上銀行等新業(yè)務產品，極大地滿足了客戶需求。

三是由被動營銷變主動營銷，全縣12個營業(yè)網點，紛紛走出柜臺，抓住時節(jié)，深入鄉(xiāng)村、集鎮(zhèn)、車站碼頭等地方，去營銷我們的產品，極大方便了客戶。

(二)努力清收盤活不良貸款，不斷提高信貸資產質量。

一是落實責任，全員參與清收盤活不良貸款。推行三個清收責任制，即：領導“1+n”清收責任制，科室、所部分清收責任制，清收任務到人責任制，做到了中層干部人人有任務，個個有實效。

二是依法維權，打擊制止逃、廢銀行債務。加大了法人客戶的清收力度，在獲悉***縣種子公司、高觀鄉(xiāng)農技站、植物油廠等企業(yè)逃廢我行債務時，通過依法向法院提出強制申請，查封財產585余萬元，收回貸款203萬元，保全資產170余萬。

三是加大處置資產力度，千方百計盤活不良貸款，活化農行信貸資產。通過加大宣傳力度，擴大社會影響，公開進行拍賣等形式有效的對抵債資產進行了處置，達到盤活和提升目的。

(三)緊緊依托銀行品牌效應，加強代理保險業(yè)務管理和發(fā)展。

一是提高認識，增強全行對發(fā)展代理保險業(yè)務的重要性認識。

二是緊緊依托信貸資源，切實搞好信貸客戶保險代理工作。

三是調整代理品種，提高壽險代理質量。幾年來全行實現保費收入501萬元，手續(xù)費收入25萬元。

(四)強化信貸管理，防范業(yè)務風險。

為了有效的促進業(yè)務發(fā)展，切實防范信貸風險。一是進一步明確信貸新規(guī)則的相關規(guī)定，規(guī)范了信貸決策程序。二是組織實施“三個一”工程。三是進一步強化貸后管理，明確環(huán)節(jié)和要點。四是確保在上級行業(yè)務檢查中不出問題。采取“二個集中”，“四個統一”和“五個一樣的辦法”，整理完善了信貸檔案，并得到市分行好評。五是加強對信貸業(yè)務的督促檢查，及時發(fā)現問題，糾正問題。在幾年的自律監(jiān)管檢查中，發(fā)出整改通知書21份，并罰10人次。有力地促進了信貸工作健康發(fā)展。先后收回各項貸款3100余萬元,潛在風險貸款1600余萬元，收回利息300余萬元。

(五)加強后勤管理，切實搞好后勤保障工作。在分管辦室工作的過程中，認真履行職責，切實做好后勤保障工作。

三是規(guī)范車輛使用管理，嚴格執(zhí)行“派車單”制度，使車輛使用有序;四是建立了大宗物品集中采購制度，減少了不必要浪費。

四是改變文印方式，降低了成本，提高了質量。

審計結果。

一、主要問題。

1.未嚴格落實支行審查、審批要求2筆，金額170萬元。

別是：20xx年12月28日,***營業(yè)所向***中學校發(fā)放流動資金一筆,期限3年,金額170萬元。未按支行審查、審批要求落實開立三個賬戶(基本賬戶、收費權質押專用賬戶和償債資金專戶);20xx年4月4日***營業(yè)所向楊玉軍發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額3萬元，期限3年。支行審查、審批客戶應按月還款，但營業(yè)所與客戶制定的還款計劃為按年還款。

2.抵押登記不規(guī)范9筆，金額56.65萬元。

一是***營業(yè)所20xx年12月14日，向那天俊發(fā)放生產經營貸款15萬元，期限3年，用途為轉債承接。抵押擔保物為張啟良房屋兩套，但土地他項權證僅一個，未注明以兩套房屋土地做抵押登記。

二是辦公寫作網營業(yè)所20xx年6月10日，向xx發(fā)放最高額生產經營貸款1筆，金額6萬元;20xx年5月29日，向xx發(fā)放最高額生產經營貸款1筆，金額6.65萬元;20xx年6月15日，向xx發(fā)放最高額生產經營貸款1筆，金額5萬元;。20xx年6月11日，向xx發(fā)放最高額生產經營貸款1筆，金額5萬元;20xx年8月30日，向xx發(fā)放最高額生產經營貸款1筆，金額5萬元;20xx年6月20日，向xx發(fā)放最高額生產經營貸款1筆，金額6萬元;20xx年6月16日，向xx發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬元，土地性質為劃撥;20xx年6月16日，向xx發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額6萬元，土地性質為劃撥。以上借款共計8筆，抵押物土地均未辦理抵押登記。

3.合同填寫不規(guī)范4筆，金額17萬元。

分別是：20xx年6月16日,***營業(yè)所向王xx發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬元，向高勇生發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額6萬元。借款合同未編號，合同無貸款負責人印章;20xx年6月20日***營業(yè)所向xx發(fā)放生產經營貸款1筆，金額7萬元，期限1年，合同內容填寫不完整;20xx年4月4日***營業(yè)所向帖東閣發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬元，期限3年，合同內容填寫不完整。

4.借款人資料不全8筆，金額45.9萬元。

分別是：20xx年4月5日,***營業(yè)所向徐xx發(fā)放住房裝修貸款4.5萬元，20xx年4月4日,***營業(yè)所向帖東閣發(fā)放住房裝修貸款2萬元,無配偶個人情況證明、戶籍證明，無擔保人個人情況證明;20xx年6月16日,***營業(yè)所向李xx發(fā)放住房裝修貸款5萬元,抵押物清單中抵押權人未蓋章;20xx年4月4日，***營業(yè)所向楊xx發(fā)放住房裝修貸款3萬元，劃款扣款委托書未加蓋支行印章;20xx年6月16日，***營業(yè)所向王xx發(fā)放住房裝修貸款金額2萬元;2xx年6月16日，***營業(yè)所向高xx發(fā)放住房裝修貸款6萬元。上6筆借款資料中住房裝修合同無裝修總造價;20xx年12月14日，***營業(yè)所向xx發(fā)放生產經營貸款15萬元。抵押擔保人張xx和房屋所有權人張xx無有權證明機關證明為同一人;20xx年4月14日，***營業(yè)所向何xx發(fā)放個人生產經營貸款8.4萬元,期限1年。其劃款扣款賬戶為借款人配偶黃xx，劃款扣款賬戶為黃xx簽字，無借款人簽字。

5.貸后管理不規(guī)范7戶，金額13738萬元。

分別是：20xx年12月28日,***營業(yè)所向***白龍中學校發(fā)放流動資金一筆,期限3年,金額170萬元，現余額167萬元。3季度貸后管理報告無管戶經理簽字;20xx年營業(yè)部向***縣醫(yī)藥有限公司發(fā)放借新還舊貸款1筆，期限1年，金額23萬元無3季度貸后檢查報告;2002年向***土地開發(fā)有限責任公司發(fā)放貸款1.2億,現余額10640萬元。20xx年10月、11月、12月無貸后定期檢查表。***縣交通局貸款375萬元，20xx年3季度定期檢查表;20xx年向***縣人民醫(yī)院發(fā)放借新還舊貸款115萬元，期限1年。***縣電力有限責任公司貸款2筆，余額1818萬元;20xx-20xx年，分3筆共向***縣星王巾被有限責任公司發(fā)放貸款3筆，共計金額600萬元。以上7戶貸后管理均未按期進行信用等級測評。

6.未按規(guī)定對不良貸款及時進行催收。

二、成因及責任認定。

產生上述問題的原因是多方面的'，既有主觀原因，又有客觀原因?，F根據問題存在的不同情況，經審計工作組的審計、調查和分析后認為：其客觀原因主要是：經辦人員的在業(yè)務水平不高，對各項規(guī)章制度的學習不夠造成的。主觀原因是：各業(yè)務部門的自律監(jiān)管處罰不到位，工作的責任心不強形成的，***同志應負一定的領導責任。

三、總體評價。

本次審計共發(fā)出審計調查問卷16份，收回16份。其中認為***同志履行副行長職責為優(yōu)秀的14人，稱職的2人。通過調查問卷和與部分員工座談，總體評價情況是：***支行副行長***同志在任職期間組織制定了《中國農業(yè)銀行***支行費用管理實施細則》、《辦公寫作網支行不良貸款控制辦法》、《cms系統維護管理辦法》、《貸后管理責任制》、《資產部績效考核辦法》等內部管理制度和辦法，對業(yè)務經營、防范風險發(fā)揮了一定的積極作用;員工關心的熱點是資產質量差、員工收入低、不良貸款占比高的問題等;職工對行長最滿意的是：具有開拓精神，業(yè)務能力較強，工作踏實，平易近人。

綜合職工評價和現場審計的情況，審計組總體評價是：***同志任現職以來，在市分行黨委的領導下，團結黨委一班人，認真學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論以及同志“三個代表”的重要論述和十六屆四中全會精神，掌握鄧小平理論的科學體系和“三個代表”重要思想內涵，并將其作為行動指南。積極配合支持“一把手”工作，扎實工作，辛勤耕耘，以壓控不良為己任，以防范風險為前提，以提高效益為最終目標，竭力開展了一系列工作，促進了業(yè)務發(fā)展，為***農行形象的打造，為農行業(yè)務發(fā)展和經營效益的提升做出了一定的貢獻。但由于歷史原因，資產質量尚待進一步提高，待消化的包袱還很沉重。但***同志為***農行的發(fā)展還是作了大量艱苦細致的工作，履行副行長職責是稱職的。

個人離職審計報告篇七

各位領導、同事：

根據集團公司安排，我于2017年10月至2017年3月期間擔任中國xxx 公司總經理職務。四年多的時間里，我認真貫徹執(zhí)行黨和國家的有關政策、方針、路線，全力落實國資委、集團公司工作指示，切實履行自身職責，與時俱進、真抓實干、盡心盡力、廉潔自律，在公司經營班子和全體干部職工的大力支持和幫助下，通過轉變經營觀念、推進產業(yè)結構轉型升級等手段，逐步使中國xxx從一戶困難企業(yè)脫胎換骨，成為一家具有較強盈利能力和市場發(fā)展前景的公司。工作上取得了一定的成效，自我感覺沒有辜負上級領導及公司廣大干部職工的信任與重托。下面，我對這四年來的工作情況做一個總結：

一、任職期間，公司資產、負債、損益目標責任有關的各項經濟指標完成情況

二、公司治理方面的主要思路，采取的措施及成效 2017年至2012年四年間，我與公司經營班子一起，團結和帶領廣大干部職工，不斷探索產業(yè)結構及主營業(yè)務的轉型升級，調整和完善公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。從重組之初的四大業(yè)務板塊，逐漸過渡到以現代園區(qū)運營服務業(yè)為主營業(yè)務的戰(zhàn)略發(fā)展方向，提出2012年至2017年規(guī)劃綱要和發(fā)展目標。秉承“立足自我，積極開拓，適時兼并重組”的方針，開拓經營思路，強化客戶關系，借鑒國內優(yōu)秀商業(yè)地產經營商的先進經驗，著力打造高品質的園區(qū)運營服務公司。

下面，我就把2017年至2012年四年來，我擔任總經理期間公司重點工作完成情況及成效做一個總結。

礎、xxx公司土地使用權劃入xxx公司的劃轉換證工作，邁出了改革重組道路上的重要一步；四是積極做好資金籌措工作，通過銀行貸款等方式緩解公司基建項目資金壓力；五是加快科研樓和住宅樓項目建設，確保了當年下旬，xxx住宅樓項目的竣工驗收，科研樓內部裝修工程進入收尾階段。

2017年，是公司盤活資源，深化改革發(fā)展的重要一年。這一年里，公司順利完成了領導班子換屆工作。并根據自身土地資源豐富的優(yōu)勢，確立了以圍繞自有土地資源開發(fā)為核心的企業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃，明確了公司未來發(fā)展方向。公司通過深化與xxx區(qū)政府的合作，明確了xxx大廈定位，加大了招商力度。實現大廈當年投入使用，當年出租率穩(wěn)定在85%以上的好

成績

發(fā)展奠定了良好的基礎。

2012年，公司確定了主營業(yè)務由傳統物業(yè)服務向現代園區(qū)運營服務轉型升級的發(fā)展戰(zhàn)略，明確了工作主導思想。一是突出主業(yè)，加速實現公司向市場化方向轉型；二是盤活存量資產，合理利用和開發(fā)自有土地資源；三是加快公司資本運作步伐，積極拓展對外園區(qū)服務項目；四是加強與所在市、區(qū)人民政府之間的交流合作，充分發(fā)揮企業(yè)、政府各自優(yōu)勢，探索出一條適合公司未來發(fā)展的創(chuàng)新型園區(qū)增值服務模式。這一年，公司通過一系列有效措施和手段，實現了2012年末公司利潤扭虧為盈，超額完成集團公司下達的經營任務指標。一是加快了存量資產盤活工作，xxxxxx號院獲得國管局二次調控申請批復，萬紅路5號院也得以順利回收，并啟動了項目開發(fā)工作；二是完成向下屬物業(yè)公司增資1000萬元及營業(yè)執(zhí)照變更的工作；三是積極開拓對外業(yè)務，在激烈的市場競爭中

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個人離職審計報告篇八

12月31日。

(除了特別說明外，金額以人民幣表述)。

一、公司基本情況。

xxxxxx設備有限公司成立于xx日xx日，企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)注冊號。

21610118766，注冊資本人民幣叁佰萬元，經濟性質為有限責任公司。公司法定代表人xxx，法定地址：xx市xx區(qū)xx街xx號.

本公司會計期間自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止。(三)記賬本位幣。

本公司以人民幣為記賬本位幣(四)記賬基礎和計價原則。

(六)現金及現金等價物的確定標準。

確認為現金等價物。

(七)短期投資1、

短期投資以取得時的實際成本計價：短期投資持有期間所獲得的現金股利或利息(不。

短期投資損益的確認方法為：在處置短期投資時，將其賬面價值與實際取得價款的差額，

(八)壞賬核算方法。

期末應對應收款項可收回性予以判斷，并預計可能產生的壞賬損失，按采用“余額百分法”計提壞賬準備，并計入當年損益。具體計提比例如下：對于預付賬款，如有確鑿證據表明其不符合預付賬款性質，或者因供貨單位破產、撤銷等原因已無望再收到所購貨物的，應當將原計入預付賬款的金額轉入其他應收款，并按規(guī)定計提壞賬準備。對于持有的未到期應收票據，如有確鑿證據證明不能夠收回或收到的可能性不大時，應將其賬面余額轉入應收賬款，并計提相應的壞賬準備。

(九)存貨。

1、產成品、半成品、低值易耗等。各類存貨以其實際成本入賬。

本公司的長期股權投資，在取得時按照初始投資成本入賬。

為初始投資成本的收回，沖減投資的賬面價值。

采用權益法核算的產期股權投資，本公司在取得股權投資后，按應享有或分擔的被投資企業(yè)所有者權益的份額，根據被投資企業(yè)的當期經營成果，確認投資損益。

本公司股權投資借方差額，按合同規(guī)定的投資期限進行攤銷，并計入當期投資損益，貸方差額計入資本公積。

2、長期債權投資。

本公司在取得長期債權投資時，將取得時的實際成本作為初始投資成本。投資收益以按照票面價值與適用利率，按期計算確認的利息收入加減溢出、折價調整后的金額確認。

本公司按實際委托的貸款金額入賬并按照委托貸款協議規(guī)定的利率，于期末計提應收利息確認為投資收益。

(十二)固定資產1、固定資產的`確認標準。

本公司固定資產標準為：使用年限在一年以上，且單位價值在2000元以上的房屋及建筑物、機械設備、運輸工具以及其他與生產經營有關設備、器具等。不屬于生產經營主要設備的物品，單位價值在2000元以上并且使用年限超過兩年的也屬國定資產。固定資產的原值按實際成本計價。

本公司固定資產折舊采用平均年限計提，按各類固定資產的原值和估計的使用年限，扣除殘值(原值的5%)，確定其折舊率。固定資產各類折舊率如下：

(十三)在建工程。

本公司在建工程按各項工程所發(fā)生的實際支出及為工程所發(fā)生的借款利息支出核算，并在該工程辦理交付使用竣工驗收后，按工程的實際成本轉入固定資產。

(十四)無形資產。

無形資產在取得時，按依法取得時的實際成本計價，并自取得當月起，在預計使用年限內分期平均攤銷，計入損益。

(十五)長期待攤費用。

本公司發(fā)行的債券，按債券票面價值確認應付債券;按發(fā)行價格與票面價值之間的差額，確認為債券溢價或債券折價。

本公司按期計提應付債券的利息并按加減溢價或折價調整后的金額計入損益或相關資產成本。

債券溢價或債券折價在債權存續(xù)期間，按直線分期攤銷。(十七)借款費用。

本公司除為構建固定的專門借款所發(fā)的借款費用外，其他借款費用用于發(fā)生時確認為當期財務費用。

資本化金額為截至期末止構建固定資產累計支出加權平均數與資本化率的乘積。資本化率以所有為構建固定資產的加權平均利率確定，并根據借款的折價或溢價的每期攤銷額對資本化率做相應的調整。

(十八)預計負債。

當與或有關事項等相關的義務同時滿足(1)該義務是企業(yè)承擔的現時義務;(2)該義務的履行很可能導致經濟利益流出企業(yè);(3)該義務的金額能夠可靠地計量等條件時，被確認為預計負債。

相關的已發(fā)生或將發(fā)生的成本能夠可靠地計量時，確認營業(yè)收入的實現。

2、提供勞務，按以下原則確認收入：

在資產負債日提供勞務交易的結果能夠可靠估計的，采用完工百分比法提供勞務收入。提供勞務交易的完工進度，根據實際選用蝦類方法情況確定：

(1)已完工作的測量。

(2)已經提供的勞務占應提供勞務總量的比例;(3)已經發(fā)生的成本占估計總成本的比例。

本公司按照從接受勞務方已收或應收的合同或協議價款確定提供勞務收入總額，但已收或應收的合同或協議價款不公允的除外。資產負債表日按照提供勞務收入總額乘以完工進度扣除以前會計期間累計已確認提供勞務收入后的金額，確認當期提供勞務收入。

在資產負債表日提供勞務交易結果不能夠可靠估計的，分別下列情況處理：

(1)已經發(fā)生的勞務成本預計能夠得到補償的，按照已經發(fā)生的勞務成本金額確認提供勞。

務收入，并按相同金額結轉勞務成本。

(2)已經發(fā)生的勞務成本預計不能夠得到補償的，將已經發(fā)生的勞務成本計入當期損益，

不確認提供勞務收入。

3、讓渡資產使用權，按以下原則確認收入：

與交易相關的經濟利益很可能流入本公司，收入的金額能夠可靠地計量時，本公司分別下列情況確定讓渡資產使用權收入金額：

(1)當建造合同的結果可以可靠地估計時，則與其相關的合同收入和合同成本在資產負債表日按合同完工程度經客戶簽認后予以確認。合同完工程度是按累計實際發(fā)生的合同成本占估計合同總成本的比例計量。在資產負債表日，按照合同總收入乘以完工進度扣除以前會計期間累計已確認收入后的金額，確認為當期合同收入;同時，按照合同預計總成本乘以完工進度扣除以前會計期間累計已確認費用后的金額，確認為當期合同費用。因合同工程變更而產生的收入、索償及獎勵會在與客戶達成協議時記入合同收入。

(2)建造合同的記過不能可靠估計的，分別下列情況處理：

a、合同成本能夠收回的，合同收入根據能夠收回的實際合同成本予以確認，合同成本在其發(fā)生的當期確認為合同費用。

b、合同成本不可能收回的，在發(fā)生時立即確認為合同費用，不確認合同收入。

本公司采用應付稅法核算所得稅。所得稅匯算清繳采取自行申報核實繳納的方式。(二十一)。

員工社會保障及福利。

個人離職審計報告篇九

根據xx縣農村信用合作社聯合社主任批示的《xx省農村信用社主要負責人離任審計建議書》人字(xx)第1號，按照《xx省農村信用社主要負責人離任審計暫行辦法》的有關內容要求，縣聯社組成4人審計組，于xx年4月5日至4月10日，對xx分社主任xxx同志進行了離任審計，自xx年6月至xx年12月近2年多來的工作業(yè)績，采取問、聽、談、查的方式進行了審計。

問:即于xx年3月30日向被審計對象發(fā)送了審計調查問卷;聽:即于xx年3月30日下午召集審計組全體人員一同聽取了xxx同志的述職報告;談:即與部分業(yè)務人員及該社負責人進行座談。

對該同志述職報告的真實性及工作能力、業(yè)務素質等談自己的看法和評價;查:即對xxx同志自xx年6月至xx年12月期間，所擔負的內控制度管理的履行職責情況，查閱了自xx年6月至xx年12月，有關登記簿、會議記錄和稽核部門歷次對該社的有關內控制度檢查記錄等，并將查閱的有關記錄底稿、座談情況與xxx同志交換了意見。

審計對象的基本情況及審計范圍。

xxx同志的基本情況。

xxx同志，女，19xx年5月出生，漢族，中共黨員，高中文化程度，助理會計師專業(yè)技術職稱;197x年10月參加農村信用社工作，歷任xx分社出納員、大社主管會計，于xx年6月被聘任為xx分社主任至今。

xx信用社基本情況。

xx信用社現管轄營業(yè)部1個，分社3個，共有正式員工25人，其中在崗職工20人，退休職工5人。

截止xx年12月底，各項存款3878萬元，其中活期存款1606萬元，定期存款2272萬元;各項貸款2805萬元，其中不良貸款1877萬元，不良率為66.92%;固定資產余額99萬元;歷年累虧損985萬元。

審計范圍。

本次審計對xxx同志主管信貸、財務、會計出納等進行了全面審計，并抽查了xx分社、中xx分社的有關內控制度執(zhí)行情況。

審計組調閱了xx分社自xx年6月至xx年12月的會議記錄、查庫登記簿、稽核部門歷次檢查記錄和信貸檔案等資料，重點審查了該社的各項經營管理情況。

個人離職審計報告篇十

我從8月至4月擔任臨泉五中校長職務，任職以來我認真學習鄧小平理論.三個代表思想.科學發(fā)展觀和黨的十八大會議精神,堅決貫徹黨的方針政策,思想上.行動上和黨中央保持一致性,帶領五中全體教職工按照黨的教育方針,不斷實施素質教育,教書育人,為人師表,為臨泉五中的發(fā)展奠定了堅實的基礎.

一、以人為本，科學管理。

多年來,我始終把教育理論和學校實際相結合,制定學校工作規(guī)劃,以人為本,科學化.精細化管理.學校精細化管理就是落實管理責任，將管理責任具體化、明確化，這就要求每一個人都要把本職工作做到位、盡到職，對工作負責，對崗位負責，人人都管理，處處有管理，事事見管理。制度細化，有據可依;管理精細，工作高效。深刻反思過去的工作，我深深的感到，扎實推行“精細化管理”，是推動學校工作再上新臺階的有效途徑。

1.推進精細化管理，制定縝密的規(guī)章制度。我們認真分析學?，F狀、辦學優(yōu)勢，理清辦學思路，并準確把握和審視當前教育發(fā)展的動向和要求，對學校的發(fā)展目標制定了科學、準確、適度超前的三年規(guī)劃，努力構建“以科學民主為目標的愉悅型學校管理模式”。在總的思路下，結合我校自身發(fā)展特點制定并逐步完善了學校各部門人員的崗位職責、學校各項工作規(guī)范、教師的激勵制度和考核制度。責任到崗、到人，變一人操心為大家操心，將管理責任具體化、明確化。

1

2.推進精細化管理，營造和諧的育人氛圍。為了使精細化管理能夠深入落實，我校成立了教育教學精細化管理領導小組，制定出學校精細化目標管理措施，使學校各處室目標任務分工明確。一是教學常規(guī)的精細化管理，這項管理工作由教導處負責，成員由教導主任、教研組長組成。要求教師嚴格執(zhí)行教學精細化管理常規(guī)，備好每一節(jié)課，上好每一堂課，為學生精選每一份練習，組織好每一次測試。學校為每一位教師建立平時業(yè)務管理檔案，記錄每一位教師平時工作實績，以便學期結束時給教師一個綜合評價等次。二是德育工作的精細化管理。這項工作由政教處負責。研究出臺了針對學生的一系列激勵學生的措施，如：班內建立激勵專欄、給家長發(fā)喜報、開展星級文明班隊、星級共青團員等評選活動，發(fā)揮和調動學生的積極性，讓其在實踐中體驗成長的快樂。經常開展向先進模范和英雄人物學習活動，樹立學生正確的人生觀和價值觀。三是后勤管理精細化。這項工作主要由總務處負責，做好校園的美化、綠化、亮化的精細化管理，讓校園一草一木、一墻一廊都育人。走進臨泉五中，你會看到水泥通道平坦寬暢，各項設施規(guī)范合理。四是建立科學、完善的監(jiān)督機制，出臺“問責制”。學校精細化管理小組對每個部門、各個負責人的工作目標，采取定期與不定期相結合的檢查方式，細致的對精細化管理的目標進行評分，并進行書面通報，表揚先進，激勵后進。對存在問題的部門和個人采用復查的形式，確保問題得到解決。在力求公開公正的前提下將成績與考核掛鉤。

注入活力;始終用精細化管理推動學校穩(wěn)定持續(xù)的發(fā)展，以發(fā)展增和諧,把學校的各項事業(yè)不斷推向前進。

二、率先垂范，愛崗敬業(yè)。

作為學校行政一把手，我堅持學習與提高，積極領會政策精神，學習先進管理業(yè)務知識，提高管理水平。及時掌握前沿信息，用現代教育理論指導辦學，努力提高駕馭學校全局和依法辦學、依法執(zhí)教的能力，確保辦學方向適應社會發(fā)展趨勢，順應時代潮流?？傊沂冀K嚴格要求自己，以坦誠的待人態(tài)度、踏實的工作作風、嚴謹的治校方略去影響人、凝聚人，為教師作出表率。

三、突出重點，打造特色。

3

篇經典為主要內容，并精心編排《中華經典詩文誦讀》校本教材，開辟專門誦讀時間，讓學生在中國傳統文化熏陶中厚德睿智。

在教育局的堅強領導下,經過全體師生的共同努力,我校的在校學生從20剛接任時180多人到增加到900多人,升入省示范高中人數翻了十幾倍,取得了五中建校以來的最好成績,.受到上級領導和社會各屆的贊揚.

四、履行職責，提高效益。

年我剛到五中時，學校負債十幾萬，校舍破舊、全是危房。學生在教室上課有很大的危險，教師沒有辦公室，其他教學設施更是談不上，校園全是泥土地面，夏天野草50多厘米高。為了改變當時的困境，我多方借款改善辦學條件，把學校僅有的錢花在改善辦學條件上，花在教學上。采取一切措施，實現了少花錢多辦事，不花錢也辦事的設想，十幾年來，我校硬化近2000平米的校園地面，開通了學校門口的通道，添臵了先進的教學設備，圖書室、儀器室、多媒體室、音樂室、美術室全部建好。并有高標準的教學樓和實驗樓?，F在臨泉五中可以說是一個師資優(yōu)良、設施齊全的一所中學。

五、遵守法規(guī)，正確決策。

學校公示欄張貼公示，接受監(jiān)督，多年來上級領導和學校職工對此非常滿意。

六、廉潔自律，規(guī)范守紀。

在加強勤政廉潔建設中，我始終堅持了三個觀點：一是堅持黨風廉政建設與安全工作的`統一性。從本質上認識黨風廉政建設與對學校安全工作的促進，從而增強黨風廉政建設的自覺性;二是增強黨風廉政建設與履行職責的互融共進性。把黨風廉政建設作為履行職責的基本保證和重要基礎，要求班子成員和干部職工在履行職務和職責過程中自覺嚴于律已，維護黨風、政風、行風的純潔;三是堅持黨風廉政建設與工作實際的關聯性。加強黨風廉政建設的根本目的是為了規(guī)范“兩權”運行。在整體工作部署上，我始終把黨風廉政建設當作全校工作上的一個重要環(huán)節(jié)、一同部署、一樣督辦檢查，我深知’’己不正不能正人’’.’’上梁不正下梁歪’’的道理.在具體操作上，我力求做到帶頭守紀，以身作則：以“三律”約束自己，一是按守則自律。上級規(guī)定不準做的我堅決不做，上級要求達到的我盡力達到，不違章、不違紀、更不違法，力爭做一個稱職的帶頭人;二是用制度自律。我嚴格按上級要求及本校制定的廉政措施辦事，在各種重大問題上都經校委會或校長辦公會研究決定，不搞“一言談”，力求秉公辦事。特別是在經濟問題上大的支出，都是經校長辦公會議決定;三是以“校長”自律。一校之長應該是本校干部職工的表率,廉潔自律的領頭雁.因此，我在考慮問題、處理事情當中，凡要求群眾做到的，自己先做到，不以“校長”自居，但以“校長”自律，講奉獻，珍惜黨和人民給予的榮譽和權力，較好的發(fā)揮了示范作用，促進了全校黨風廉政建設工作的不斷加強。

5

回顧任職以來的履職經歷，我感到既充實，又欣慰，我和全體同志們一起并肩戰(zhàn)斗，不僅增進了了解，溝通了思想，建立了友誼，獲得了許多良師益友，也獲得了許多的啟示，工作能力也得到一定提高。概括起來有兩點啟示：一是靠信念成就事業(yè)。剛上任就感到擔子重，壓力大，矛盾多，困難大，但我堅信有組織的正確領導,班子的精誠團結，可以說，信念讓我成就了一些事情，而在事業(yè)推進的過程中又進一步堅定了信念，磨練了意志;二是靠工作統一思想。我深切感到，我在工作上做出的一些決策，從學校管理和日常工作，存在一些正常的工作分歧，方方面面也有一些不同意見，但我及班子成員并沒有把精力耗在無謂的爭議上，而是在工作實踐中逐步加深認識，增強了解，最終達到共識，把各方面的積極性、創(chuàng)造性凝聚到一起，有力推動了各項工作健康穩(wěn)步發(fā)展。

七、成諾。

作為單位負責人首先應該是對黨和組織信任和忠誠。我保證提供的材料內容是真實的，如有不適，我愿承擔責任。

個人離職審計報告篇十一

抄送：***。

由：審計部特別提醒：

本報告涉及公司內部經濟信息，望閱讀者妥善保管，請勿外傳?？偛棉k：

門***任職期間整體工作履行、未了事項實施了審查，具體內容如下：

一、基本情況：

工作交接后。

二、審計主要內容：

1、任職期間整體工作履行。

2、任職期內***發(fā)生未處理完事項。

3、個人欠款。

審計項目負責人：

一、抽查機構。

本次審計嚴格按照《中國農業(yè)銀行行長責任稽核操作規(guī)程》進行。審計小組抽查了支行。

資金財務部、信貸管理部、客戶經理部、人事監(jiān)保部、資產風險經營部等業(yè)務部門，并依據。

該行所轄經營機構的具體狀況抽查了支行營業(yè)部、***分理處、***、***營業(yè)所四。

個營業(yè)機構。

二、業(yè)務范圍。

一、個人簡歷。

***，男,1969年3月出生，大學文化，中共黨員,經濟師,1988年6月參加工作，1988年6月至1992年12月在*****營業(yè)所、***支行工作;1992年12月至5月在******工作;195月至10月在****工作;2011月至年10月任***;2003年11月至今任***。

二、人員機構情況。

該行機關下設辦公室、資金財務部、信貸管理部、客戶經理部、人事監(jiān)保部、資產風險經營部等業(yè)務經營管理部門。截止2009年9月末，全行現有對外營業(yè)網點10個;現有職工126人，其中：長期合同工97人、儲蓄合同工29人;中層以上干部27人。

三、主要經營業(yè)績。

一樹立存款是“第一要務”的理念，促進籌資工作跨越式發(fā)展。2003年11月***農行各項存款余額為53433萬元，其中儲蓄余額45849萬元，截至2009年9月末，全行各項存款余額已達85069萬元，其中儲蓄存款余額達77729萬元。分別增加了31636萬元,增長59.2%;增加31880萬元，增長69.53%。實現了籌資工作跨越式大發(fā)展，縣支行多次被評省市分行組織資金工作的先進單位。二求真務實，狠抓風險資產經營管理工作。兩年來，全行共清收不良貸款1314萬元，其中本金1020萬元，利息295萬元;盤活不良貸款213萬元，保全不良貸款882萬元，處置抵貸資產57萬元，執(zhí)行未結案件18件，金額523萬元。全面完成了市分行下達的各項風險資產經營指標，有效的`提高了全行的信貸資產質量。***支行被市分行評為清收不良貸款先進集體。

個人離職審計報告篇十二

(三)大力開展中間業(yè)務，有效拓展財務收入來源。提高認識，充分發(fā)揮中間業(yè)務的增收作用。努力拓展全行的業(yè)務增收來源。加大中間業(yè)務的宣傳力度，提高客戶對金穗系列卡的市場認知度，以銀行卡收費新規(guī)定為契機，逐步提高卡質量，努力營造更良好的用卡環(huán)境。幾年來，全行累計發(fā)卡134914張，卡存款余額15035萬元，新增發(fā)卡63823張，新增卡存款267萬元。實現中間業(yè)務收入340萬元，增加285萬元。

四、主要管理措施。

(一)找準工。

作切入點，全力宣傳和營銷農行金融產品。一是狠抓形象工程，采取“定期宣傳與常年宣傳，門柜陣地宣傳與媒體宣傳”相結合的辦法，結合各類客戶聽得懂、看得懂的宣傳資料和標語以及提升改造部份營業(yè)網點等方式，大力提升農業(yè)銀行品牌。二是充分利用農行形式多樣的金融產品，以滿足不同客戶的所需。今年，還開辦了銀證通、電話銀行、網上銀行等新業(yè)務產品，極大地滿足了客戶需求。三是由被動營銷變主動營銷，全縣12個營業(yè)網點，紛紛走出柜臺，抓住時節(jié)，深入鄉(xiāng)村、集鎮(zhèn)、車站碼頭等地方，去營銷我們的產品，極大方便了客戶。

產力度，千方百計盤活不良貸款，活化農行信貸資產。通過加大宣傳力度，擴大社會影響，公開進行拍賣等形式有效的對抵債資產進行了處置，達到盤活和提升目的。

(三)緊緊依托銀行品牌效應，加強代理保險業(yè)務管理和發(fā)展。一是提高認識，增強全行對發(fā)展代理保險業(yè)務的重要性認識。二是緊緊依托信貸資源，切實搞好信貸客戶保險代理工作。三是調整代理品種，提高壽險代理質量。幾年來全行實現保費收入501萬元，手續(xù)費收入25萬元。

“二個集中”，“四個統一”和“五個一樣的辦法”，整理完善了信貸檔案，并得到市分行好評。五是加強對信貸業(yè)務的督促檢查，及時發(fā)現問題，糾正問題。在幾年的自律監(jiān)管檢查中，發(fā)出整改通知書21份，并罰10人次。有力地促進了信貸工作健康發(fā)展。先后收回各項貸款3100余萬元,潛在風險貸款1600余萬元，收回利息300余萬元。

一、主要問題。

1.未嚴格落實支行審查、審批要求2筆，金額170萬元。分別是：12月28日,***營業(yè)所向***中學校發(fā)放流動資金一筆,期限3年,金額170萬元。未按支行審查、審批要求落實開立三個賬戶基本賬戶、收費權質押專用賬戶和償債資金專戶;4月4日***營業(yè)所向楊玉軍發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額3萬元，期限。支行審查、審批客戶應按月還款，但營業(yè)所與客戶制定的還款計劃為按年還款。

2.抵押登記不規(guī)范9筆，金額56.65萬元。一是***營業(yè)所12月14日，向那天俊發(fā)放生產經營貸款15萬元，期限3年，用途為轉債承接。抵押擔保物為張啟良房屋兩套，但土地他項權證僅一個，未注明以兩套房屋土地做抵押登記。

個人離職審計報告篇十三

××省計劃經濟委員會：

×××廠長任職期間××廠的財務狀況經營情況及內部控制制度情況如下：1.財務狀況。

1995年12月31日資產總額、負債總額、所有者權益分別為××萬元、×。

×萬元、××萬元，比1994年12月31日××萬元、××萬元、××萬元分別增長了××%、××%、和××%、。1996年12月31日的資產總額、負債總額、所有者權益分別為××萬元××萬元××萬元，比1994年12月31日分別增長了××%、××%、和××%。

應收賬款1996年12月31日為××萬元，比1994年12月31日的××萬。

元增加××萬元。其中1994年12月31日以前形成的××萬元，1995年以后形成的.××萬元。根據函證回函及期后收付款測試分析，應收賬款××萬元的可實現程度為××%至××%。

原材料、在產品、產成品1996年12月31日分別為××萬元、××萬元、××萬元，比1994年12月31日分別增加××萬元、××萬元、××萬元。經抽查發(fā)現，原材×××(品種)實物比賬面少××萬元;產成品×××(品種)××噸、××萬元已過保存期;在產品數量賬實相符。固定資產1996年12月31日為××萬元，比1994年12月31日的××萬元增加××萬元，增長幅度為××%，經實地抽查，固定資產賬實相符。

短期借款1996年12月31日為××萬元，比1995年末的××萬元增長××%，比1994年末的××萬元增長××%。

應付賬款1996年12月31日為××萬元，比1994年12月31日的××萬元減少××萬元。

盈余公積1996年12月31日為××萬元，比1994年12月31日的××萬元增長××%。

2.經營成果。

1996年凈利潤為××萬元，1995年凈利利潤來××萬元，1996年比年增長××%，1995年比1994年增長××%。

1996年的產品銷售收入為××萬元，比1995年的××萬元、1994年的××萬元。

增長××%、××%，主要原因是調整了產品結構。

我們認為，××廠的內部控制制度比較健全，在1995年、1996年期間先。

截止3月20日，××廠為××公司擔保金額為××萬元，尚未到期。

(1)基建工程決(結算)審計報告基建工程決(結)算審計的基本含義。

基建工程決(結)算審計，是指審計人員接受委托或指派，對施工(或建。

1.施工合同、補充合同和施工協議書;。

2.全套施工圖紙、設計變更圖紙、設計變更簽證單;。

8.施工單位企業(yè)資產總計質等式級證書、營業(yè)執(zhí)照副本(復印件);9.其他有關影響工程造價、工期等的鑒證資料;10.其他與建設工程有關的文件資料?；üこ虥Q(結)算的審計的特點有以下五個方面：

一是在審計目的方面，基建工程決(結)算的審計的目的在于它注重真實性，以正確確定建設工程造價，為促進施工企業(yè)提高經營管理水平、維護建筑市場的合理競爭服務。

二是在審計依據方面，基建工程決(結)算的審計不僅需要一般審計所必需的法規(guī)制度依據，還需要工程項目批準文件、概算定額等式專業(yè)資料依據。

三是在審計運載象方面，基建工程決(結)算的審計的主要對象是施工工單位編制的竣找結算表。

四是在審計方法方面，基建工程決(結)算的審計審查的內容多，工作量大，所以一般都有采用抽查法，挑選工程量大、造價高的單位工程進行分類分層抽樣審查，對照樣本問題，再推斷整體。

五是在審計程序方面，基建工程決(結)算的審計與一般審計不同的是往往需要經過聯合會審。即注冊會計師在現聲審計結束后，將初審意見和有關資料送交委托人由委托人送交建設單位、施工工單位核對，與建設單位和施工單位聯合會審。會審之后再提出對工程預算和工程結算的調節(jié)器整流器意見，并要求建設單位、施工單位簽字認可。

二、基建工程決(結)算的審計報告。

審計人員應當在實施了必要的審計程序，取得充分、適當的審計證據后，形成審計意見，出具基建工程決(結)算的審計。

審計人員對在審計過程中發(fā)現的需要調整的審計差異應提請施工單位或建設單位進行調整。如果施工單位或建設單位拒絕調節(jié)器整流器，審計人員應根據需用要調節(jié)器整流器事項的重要程度，確定出具審計報告的意見類型。

參照《獨立審計具體準則第7號—審計報告》基建工程決(結)算的審計意。

見也可分為無保留意見、保留意見、否定意見和拒絕表示意見四種類型。

在審計人員實施了必要的審計程序，建設單位或施工單位按審計人員的意見對工程決(結)算進行了調整后，審計人員應出具無保留意見的審計報告。

如果審計人員審計后，認為基建工程決(結)算的編制人整體上來說是公允的，但在個別重大方面的編制不合規(guī)程，施工單位或建設單位又拒絕進行調整，或因審計范圍受到局部限制，使審計人員無法取得必要的審計證據，審計人員應出具保留意見的審計報告，即在意見段之前另設說明段，以說明所持保留意見的理由。如果基建工程決(結)算的編制嚴重整歪曲了工程造價的實際情況，施工單位或建設單位又拒絕進行調整，審計人員應出具否定意見的審計報告。

如果審計人員在審計過程中，審計范圍受到限制，不能獲得必要的審計證據，以致無法對基建工程決(結)算的編制是否真實、是否公允發(fā)表審計意見，審計人員應出具抿絕表示意見的審計報告。

三、基建工程決(結)算的審計報告參考范例。

xx字xx號。

xx的有限公司董事會：我們接受委托，審計了貴公司提供的xx建筑公司19xx年x月x日編制的xx工程竣工結算表。該表由xx建筑公司負責，我們的責任是對該表發(fā)表審計意見。我們的審計是根據中國注冊會計師獨立審計準則并參照《基本建設施工預決(結)算審計驗證規(guī)則(試行)》進行的。在審計過程中，我們結合實際情況，實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程序。根據我們的審計，上述xx工程竣工決(結)算數為xxx元，比原結算數核減xx元，占原結算數的x%。業(yè)經施工單位和建設單位共同鑒證確認，足以公允反映了xx工程造價的實際情況。

xx會計師事務所中國注冊會計師(公章)(簽名蓋章)中國·xx。

報告日期：xx年x月x日

對內部審計而言，專項審計一般是有關企業(yè)的內部控制制度的執(zhí)行情況、會計報表的特定項目、企業(yè)經營過程中的某一方面的問題。對于國家審計或社會審計來說，有稅務物價大檢查、預算外資金的檢查、工資外收入檢查等?？傊?，盡管執(zhí)行的主體不同，但報告一般是長式審計報告。報告格式類似。由以下部分組成：

改進建議：針對審計中發(fā)現的問題，分析產生這些問題的原因，提出建立健全內部控制制度、改善經營管理、改進會計核算工作、嚴肅財經紀律等方面的建議。

撰寫注意點。

一是要貫徹重要性原則。審計中查到的問題很多，但沒有必要將所有問。

題都羅列于審計報告中。應突出重點，分清主次，有的放矢。

二是堅持以事實為依據，以法律為準繩。本著實事求是、客觀公正的原則提出審計過程中發(fā)現的問題，不作沒有根據或根據不足的推斷。

三是審計意見要恰當、具體、明確。審計人員針對審計過程中發(fā)現的問題可提出對審計發(fā)現問題的處理意見，此意見應以國家的法律、行政法規(guī)、政策為依據，力求意見恰當、明確、具體。以便于有關方面作出相應的結論和決定。

四是力求建議切實可行。改進建議與審計意見不同，它是審計人員根據審計情況提出的建議被審計單位完善財務管理，健全會計核算的行為。因此，務必做到切實可行。

個人離職審計報告篇十四

任期內住宅中心累計實現收入40,980,187.72元，累計支出34,356,705.56元，結余6,623,482.16元。各年度收入支出情況如下:。

四、本次審計中發(fā)現的問題及審計建議。

(一)內部控制方面。

1、費用支出審批權限不明確。

住宅中心、1-9月個別大額支付憑證無審批人簽字，如：10月，住宅中心向北京安信信息咨詢公司支付咨詢費200,000元;費用支出審批權限不明確，部分大額費用報銷未經中心主任審批，如：203月退聶梅生應付未付工資48,255.28元(審批人為童悅仲);年3月和12月分別支付印刷費100,000和120,000元(審批人分別為梁小青和童悅仲)等等。審計中我們未取得住宅中心費用審批相關授權書。

建議住宅中心完善報銷審批程序，規(guī)范劃分審批權限。

2、費用支出依據不充分。

(1)大額辦公費及勞保費支出原始單據不全。

201-9月,住宅中心累計發(fā)生辦公費用210,283.85元，經抽查發(fā)現大部分辦公費及勞保費支出報銷手續(xù)不全，報銷憑證后僅附商場發(fā)票，無購貨明細清單。如：年1月11號憑證反映在甘家口商場購辦公用品合計51,283.6元，2008年3月4號憑證反映在北京德泰華盛商貿公司購辦公用品16,806元，2008年3月9號憑證、4月17號憑證、8月9號憑證反映在甘家口商場購勞保用品10,500元、11,000元和11,500元，憑證后附發(fā)票,無明細清單。購入的辦公用品無接收人簽字，未建立辦公用品管理臺賬。

品11,000元、2007年12月12憑證反映在甘家口商場購辦公用品30,175元,憑證后附發(fā)票，無明細清單。

(2)汽油票支出較大，缺少相關內部控制制度。

住宅中心賬面上共有2臺車輛，分別為本田(京et3602)、福特(京eh5439);據不完全統計，2007年1月1日至2008年9月30日住宅中心共報銷汽油票14.14萬元。

建議住宅中心完善內部控制制度，完善審批程序，加強費用支出控制。

3、未制定補充醫(yī)療保險具本管理辦法。

住宅中心從開始計提補充醫(yī)療保險，執(zhí)行北京市海淀區(qū)勞動和社會保險局海勞社醫(yī)發(fā)[]125號“關于做好企業(yè)補充醫(yī)療保險工作的通知”文件。

該文件規(guī)定：(1)按工資總額的4%計提，從成本中列支。各企業(yè)可以根據自已的實際情況，采取將補充醫(yī)療保險建立在企業(yè)外部、企業(yè)外部、企業(yè)內外部相結合等多種方式;(2)選擇將補充醫(yī)療保險建立在企業(yè)內部的(從資金管理到審核報銷全部在企業(yè)內部封閉運行，相應事務及報銷手續(xù)都由企業(yè)管理)，企業(yè)要制定補充醫(yī)療保險的具體管理辦法及每年度的`預算方案，且管理辦法及預算方案須經職工(代表)大會審議，企業(yè)補充醫(yī)療保險的運行情況接受職工(代表)大會審查;(3)企業(yè)將本單位建立補充醫(yī)療保險的情況報區(qū)社保中心備案。

住宅中心按工資總額的4%計提，選擇將補充醫(yī)療保險建立在企業(yè)內部的管理方式，但未制定補充醫(yī)療保險具體管理辦法及預算，也未將建立補充醫(yī)療保險的情況報區(qū)社保中心備案。

住宅中心從206月計提補充醫(yī)療保險，至2008年9月30日累計計提補充醫(yī)療保險242,325.79元，從未使用。

位建立補充醫(yī)療保險的情況報區(qū)社保中心備案。

4、會計檔案管理。

住宅中心“其他應付款-印刷費”2008年9月30日余額425,675元，財務人員介紹該項印刷費系6月45號憑證計提，經審核206月45號憑證內容與該項余額不相符，因上任會計郝志文離職時未做交接，并帶走年明細分類賬，至使計提印刷費事項無法進一步核實。

建議住宅中心加強會計檔案管理，保證財務資料的完整可查，同時應做好財務交接工作。對缺失檔案積極做出妥善處理。

(二)固定資產管理。

1、購置辦公設備未參加政府采購。

住宅中心財務賬面反映，2008年1月購ibm筆記本2臺，合計支出37,300元;2007年12月購電動跑步機1臺、按摩椅1臺，合計支出10,200元;2007年6月購聯想電腦2臺，合計支出20,750元;2007年10月購電動自行車一輛，支出1,790元;上述固定資產購置未按照國家政府采購相關規(guī)定參加政府采購。

2、購辦公家具未結轉固定資產。

2008年3月住宅中心購買諾基亞手機三部，合計10210元，未結轉固定資產。2008年4月12號憑證，住宅中心購置辦公家具支出2,200元，未結轉固定資產。

建議住宅中心遵守國家政府采購相關規(guī)定及事業(yè)單位固定資產管理的相關規(guī)定，進行固定資產的購置和管理。

(三)會計基礎工作方面。

1、會議費支出報銷依據不充分。

銀9憑證反映報銷會議費97,123元，由中國康輝旅行社集團有限公司出具發(fā)票;2007年9月5號憑證支出會議費9,386元，由成都光大國際旅行社有限公司出具發(fā)票。上述會議費支出未附會議通知單等相關資料。

2、技術服務費支出未取得發(fā)票。

2007年11月和2008年1月住宅中心向河北省建設廳住宅產業(yè)化住宅中心分別支付技術服務費47,250元，報銷憑證后附對方單位開來的收據，無發(fā)票;2007年4月和2008年9月住宅中心向寧夏回族自治區(qū)住宅建設管理中心分別支付技術服務費47,250元和160,650元，報銷憑證后附對方單位開來的收據，無發(fā)票。

3、截止審計時，住宅中心未實現財務電算化管理，財務部門仍采用手工方式記賬。

建議住宅中心加強財務基礎工作，嚴格遵守和執(zhí)行《會計基礎工作規(guī)范》，盡快實現財務電算化。

五、審計評價。

陸克華同志任職期間，重點抓研究制定標準與技術框架體系，研究完善住宅產業(yè)現代化技術框架體系，逐步完善住宅建設的技術體系，組織編制了《經濟適用住房標準》;編寫和出版了《國家康居住宅示范工程住宅部品與產品選用指南》、《住宅部品認證》、《中國住宅工程質量—現狀剖析、國際借鑒、未來對策》、《住宅性能評定技術標準圖解》等書籍。

任職期間，按照建設部工作的總體部署，完成了《建立符合我國國情的住宅建設和消費模式》和《政府在公共住房政策的作用》等報告，通過了建設部領導及各部委組織的專家評委會的評審，最終形成《建立節(jié)能省地型住宅為導向的住宅建設模式》和《住房價格合理性與穩(wěn)定性評價研究》兩個文件，此外，住宅中心還完成了《關于通過立法推進住宅全裝修的建議》、《我國政策性保障住房機構研究》、《加強廉租房供應的建議》、《政府在公共住房政策的作用》等一系列有針對性的研究報告。

陸克華同志任職期間，加強財務基礎工作，先后制定了《財務管理制度》、《人事管理制度》、《職工考勤管理規(guī)定》、《固定資產管理辦法》等內部控制制度，但部分財務管理制度未得到有效執(zhí)行。建議住宅中心加強財務控制，注重實物資產管理，健全補充醫(yī)療保險的具體管理辦法，完善各項支出審批程序。

附表。

1、資產負債表。

2、收入支出表。

中審會計師事務所有限公司中國注冊會計師：

中國·北京中國注冊會計師：

2008年12月18日。

個人離職審計報告篇十五

陳蘭同志因置換需要由護城支行離職，受總行人力資源部委托，根據《湖南省農村信用合作社干部職工離任經濟責任審計暫行規(guī)定》和常武農商行經審字第39號審計通知書，我稽核小組于8月20日對陳蘭同志在護城工作期間的德、能、勤、績、廉五個方面的表現進行了稽核審計，在審計過程中采取了聽取本人述職、進行座談等方法，現將情況報告如下：

一、基本情況。

陳蘭，女，現年48歲，大專文化，助理會計師，1988年至1995年9月本人在武陵區(qū)德山信用社工作，先后從事過儲蓄員，儲蓄所長，1995年因工作的需要從德山信用社到到護城信用社工作至今。

二、主要工作成績：

1、認真學習業(yè)務，與時俱進。

陳蘭同志在護城支行工作期間，能認真學習政治理論知識，不斷加強對自身修養(yǎng)的提高，積極參加總行的各項學習。

2、愛崗敬業(yè)，做好本職工作。

和人。

至在護城信用社的本部任所長，在任職期間能帶領所有的員工認真做好各項工作，積極的完成領導下達到所里的各項任務和指標。

20至今任護城支行濱湖西路分理處的一級主管，在任職期間能積極帶頭學習各項新的業(yè)務和新的規(guī)章制度。提高自己和員工的業(yè)務水平和道德修養(yǎng)，所以從年至2濱湖西路分理處，每年卻能超額完成支行下達的各項任務，并且、被總行評為先進集體。

三、經濟責任情況。

本稽核小組通過職工座談和審計，未發(fā)現陳蘭同志在護城支行。

工作期間有遺留問題、經濟責任問題。也未發(fā)現違紀違規(guī)行為，也無自借、介紹和擔保貸款。陳蘭所管理的所有重要檔案已移交給邱潔、李宏敏(具體明細見移交表)。

四、審計結論及建議。

通過對陳蘭同志在護城支行工作情況的座談、走訪以及對相關。

資料審計，本稽核小組認為：該同志在護城支行工作期間，工作踏實，政治思想好，較好的完成了各項工作任務，未發(fā)現其經濟方面的違規(guī)問題及應由本人負責的其他責任問題。

稽核審計小組：

二0一五年八月二十三日。

個人離職審計報告篇十六

xxx有限責任公司：

我們接受委托，對貴公司20xx年生產、產能建設中永久性占地和臨時性占地發(fā)生的永征地補償費、臨時占地補償費、油水淹地補償費以及與油田生產占地相關的土地補償費用支出和土地事業(yè)性收費支出進行審計。貴公司的責任是向我們提供與此相關的情況資料，并對這些資料負責，我們的責任是對土地征地費用和臨時占地費用支出的合理性發(fā)表審計意見。我們的審計是根據《中國注冊會計師獨立審計準則》進行的。在審計過程中我們進行了包括檢查占地認定單，計算補償金額、測量占地面積，觀察耕地種植作物等我們認為必要的審計程序。

貴公司是石油生產企業(yè)，全年因鉆井、作業(yè)、采油（包括提撈）、油水管線施工以及管線、井口跑水跑油等原因，需進行永久性征地和臨時性占地，跑水跑油時需對水污油污的農作物進行補償。公司在內部管理控制方面，將與此有關的事務交由工農事務辦統一負責。工農事務辦依照貴公司經營管理制度匯編中《施工用地管理辦法》、《施工用地及補償標準》等相關文件處理有關事務。因此，我們對工農事務辦2002年全年的土地占地認證單（占地費用支出憑證）以及工農事務辦提供的相關資料進行了詳細審計。

貴公司20xx年全部生產、產能建設用地1181336m2（1772畝）。本年永征地面積147750m2（221.62畝），其中征用井場面積72000m2（60口井），通（井）路面積65207m2（約8694延長米），卸油點9463m2，供電線路線桿占地1080m2（120根桿）。臨時性占地面積897700m2（1346畝），其中管線開溝地面積61147m2（管線61147延米），短地面積79215m2。水淹地面積24230m2（36.34畝）。油污地面積111657m2（167.48畝）。

4）；水淹地補償費5,669.82元（附表5）；油污地補償費104,113.34元（附表6）；政策性補償費415,736.60（附表7）元；協議補償250,000.00元（附表7）；行政事業(yè)性收費16,683.80元（附表7）。（以上均為未審前數）。

1、土地補償費計算方法有誤。

經我們檢查詢問，工農事務辦上兩年度計算永征地補償費用--其中的`土地補償費時，沒有按照公司有關規(guī)定（即按土地地類劃分）標準補償。貴公司管理文件匯編《施工用地及補償標準》規(guī)定，永久征地土地補償費按該耕地被征用前3年平均年產值10倍補償。被征用的土地年產值確定標準執(zhí)行綏政土發(fā)（2000）1號文件。工農事務辦在以前年度計算永征地土地補償費時，按當年地表種植作物即按青苗補償費標準的10倍進行補償。以文件中規(guī)定的肇東標準為例，旱地年產值0.78元/m2，一般菜田年產值3.40元/m2。本年永久征地面積147750m2，其中菜地面積115272m2。按以前年度的計算方法，僅征用種菜地的土地補償費就達3,919,248.00元（115272×3.4×10）。依據肇東市土地部門劃分的地類（即旱地或一般菜田）確定，油田產能建設所征土地均屬旱地，應按0.78/米2計算土地補償費。我們計算的土地補償費金額是899,121.60元（115272×0.78×10）。兩種計算方法相差3,020,126.40元（115272×（3.4-0.78）×10）。加上統征服務費差額120,805.06元（3,020,126.40×4%），共計差額3,140,931.46元。對于前述問題，工農事務辦采納了我們的意見，改變了以前年度計算方法，為貴公司節(jié)約開支3,140,931.46元。

費用達4,556,682.59元（未審數）。審計中我們經檢查發(fā)現，臨時占地中管線施工占地面積土99#、土100#、土106#、土107#占地認定單面積計算有誤差。經詢問和實際測量，產生誤差的主要原因是土地面積測量計算方法不正確。按工農事務辦的一貫做法，占地面積測量時由分管的一名土地員和當地鄉(xiāng)土地員、村負責人用米繩實地測量。這種方法用于小面積測量時一般沒有誤差。但是，管線施工占地情況特殊，管線一般幾千米長，全靠土地員徒步測量，當地鄉(xiāng)土地員與村負責人往往為了地方利益，在測量時作弊而土地員不能察覺，比如偷拉米繩，本應原地不動卻往后行走等。以上原因導致臨時占地面積虛增47765m2，占全年臨時占地面積的5%。

3、地面種植作物認定不準確。

貴公司生產、產能建設永久征地和臨時占地本年均發(fā)生在肇東市的所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)。當地農業(yè)生產以種植玉米等大田作物為主，在土地部門的地類劃分上也均屬旱田。本年永久性征地147750m2，其中菜地115272m2，占全部面積的78%。臨時性占地897700m2（未審數），其中菜地523053m2（未審數），占全部面積的58%。據我們測量計算，本年管線工程“榆一聯至東口，榆二聯至樹2，榆二聯至樹127污水管線”工程地區(qū)，沿管線長度14500米穿越農田，管線穿越蔬菜地的長度僅有176米，占總長度的1.2%，經觀察其它農田未見反證，由此判斷本地區(qū)菜地面積占農作物種植面積不足2%。由于油田生產的特殊性以及當地農戶搶種經濟作物的實際情況，油田生產、產能建設占地中，菜田占大田的比例會有所增加。但是，我們認為，永征地78%和臨時占地58%的比例不符合實際情況。經調查詢問，其主要原因是占地認定處理不及時，往往是產能建設占地部門先占地，后補批臨時用地手續(xù)，土地員到現場時，已經不能取得地面種植作物的第一手資料，或已經發(fā)生農戶搶種經濟作物的事實，給土地認證工作帶來極大困難，也給企業(yè)造成了很大的經濟損失。經我們測算，如果本年青苗補償費按照10%菜田（田間抽樣計算，榆樹林油田產能建設地區(qū)種植蔬菜的面積不足2%）計算，2002年全年土地補償費可以控制在600萬元以內。

4、補償標準適用不正確。

根據公司有關規(guī)定，因永征地造成的30米以內確實無法耕種的短地按耕地的10倍補償。土10#占地面積58×24米（2.09畝），經調查不符合按短地補償規(guī)定，應按照臨時占地補償。

5、占地認證單項目填寫不完備，編號不連續(xù)，處理現場記錄不及時。

工農事務辦本年加大管理力度，嚴格四方簽認制度，對認證單實行編號管理?；A工作較以前年度有很大提高。但是我們在審計中也發(fā)現有些單據填寫不完備，編號不連續(xù)。如土9#—土14#占地認證單沒有生產部門經辦人和施工單位經辦人簽字。由于油田生產的特殊性，會有四方不能同步認證的情況。但是應當盡快補簽。此外，99年修建東382井區(qū)油水系統工程占地至2002年底才協議補償，處理現場不及時，僅此一項就增加本年土地補償費250,000.00元。

6、土地補償費計算不及時。

審計中我們發(fā)現工農事務辦只有在年終時才一次匯總計算全年的土地補償費，平時只是估算補償金額，這樣不利于平時發(fā)現占地認證方面的問題，也不利于有關領導作出相關的決策。

審計情況對比表：面積單位（m2）金額單位（元）。

我們審定永征地面積147750m2（221.62畝），其中征用井場面積72000m2（60口井），通（井）路面積65207m2（約8694延米），卸油點9463m2，供電線路線桿占地1080m2（120根桿）。臨時性占地面積848543m2（1273畝），其中管線開溝地面積61147m2（管線61147延長米），短地面積77823m2。水淹地面積24230m2（36.34畝），油污地面積111657m2（167.48畝）。

針對審計過程中發(fā)現的問題我們進行了審計差異調整，調整額為754,497.70元（經工農事務辦確認,附表9）。調整后本年土地補償費用金額7,229,552.30元。其中：永久性征地費用（包括井場和通井路）2,630,306.08元（不包括測繪費）；臨時性用地補償費用3,857,973.76元（其中：短地補償費607,019.40元，管線開溝地補償費722,606.54元）；水淹地補償費5,669.82元；油污地補償費104,113.34元；政策性補償費366,714.30元；協議補償250,000.00元；行政事業(yè)性收費14,775.00元。

在審計過程中，我們得到了工農事務辦的積極配合，工農事務辦按照要求調整了永久性征地的土地補償費的計算標準，僅此一項，就為公司節(jié)約土地費用開支3,140,931.46元，加上工農事務辦確認的審計調減數754,497.70元，本年共減少土地費用開支3,895,429.16元。

工農事務辦本年加強了有關土地占地認定單簽認方面的內部管理，強化了四方簽認制度，減少了占地補償的任意性，補償費用較上年大幅度減少，減少幅度為14.16%。很好地完成了年初公司下達的費用指標。

針對審計中發(fā)現的問題我們提出如下建議：

1、組織工農事務辦業(yè)務人員認真學習與土地補償費用相關的法律法規(guī)文件以及公司內部的相關規(guī)章制度，在工作中嚴格執(zhí)行有關法規(guī)和規(guī)章制度。審計中我們注意到貴公司《施工用地及補償標準》中規(guī)定，臨時用地補償統征服務費的標準是（[青苗費+復墾費]×4%）。根據黑土資發(fā)[2001]36號文件精神，臨時占地不屬于土地包干全包工作范圍，按照半包工作方式，結合大慶油田有限責任公司的實際工作做法，我們認為統征服務費的標準應當修正為（[青苗費+復墾費]×2%）。

2、針對臨時性占地面積認定不準確的情況，我們認為，在以后年度測量管線施工長度、計算補償面積時，應參照施工單位測量的施工管線長度進行修正。必要時結合成本效益原則，可以聘請專業(yè)測量人員使用專用測量儀器進行測量，防止由于舞弊造成的土地補償費用損失。

3、地面種植作物認定不準確，主要與前述的突擊施工與農戶搶種有關。要解決這個問題，還需要工農事務辦加強占地認證方面的管理，主動開展工作，努力爭取各方面的積極配合，并提請有關領導重視這方面的工作，加大工作力度，促進各方面協作。通過調查我們了解到工農事務辦已經配備了照相和攝像器材，建議以后年度要求作到補償金額萬元以上的認證單均有照片或錄像資料，極特殊情況應當有主管領導簽字。

4、土地永征地和臨時占地等情況應當建立相應的稽核制度。

不論永久征地還是臨時占地，或者水淹、油污地，土地補償費用的發(fā)生在各個生產、產能部門都有相關的生產記錄，我們在審計過程中驗證了這一點。如臨時占地中的壓裂占地和研究設計室提供的20xx年新井壓裂進度及施工順序表核對相符。但是經詢問，工農事務辦本年對于本年發(fā)生的各種補償費用沒有與相關產能單位進行核對。我們認為應當設立一個有效的獨立于工農事務辦和生產單位的稽核崗位（比如交由內部審計部門），要求各生產、產能建設單位按月上報與占地認證有關的情況匯總表，與工農事務辦月末上報的占地情況分類匯總表核對并出具匯報材料，如果發(fā)現異常情況，及時上報處理。

5、工農事務辦應當按月計算土地補償費金額，編制占地情況分類匯總表，以此作為預付肇東市土地補償費的依據和用于及時與生產、產能建設部門相核對。

6、加強內部審計工作。土地補償費發(fā)生具有特殊性，即先發(fā)生占地事實，簽占地認證單，年底編制付款計算單并與肇東市土地部門核對，最后跨年付款。針對這種情況，應當要求內部審計部門加強事前和事中審計。如果等付款后進行審計，即使審計出問題，也難以挽回企業(yè)的經濟損失。

這份審計報告中提出的審計建議,是我們基于為貴公司服務的目的，根據審計過程中發(fā)現的內部控制問題而提出的。我們是對貴公司2002年度土地補償費用進行審計，所實施的審計范圍是有限的，不可能全面了解所有的相關內部控制，審計建議中提到的問題，僅是我們注意到的，不應被視為對內部控制發(fā)表的鑒證意見，所提建議不具有強制性和公正性。

本審計報告僅提供給貴公司，在貴公司內部使用。因使用不當造成的后果，與簽字的注冊會計師及所在的會計師事務所無關。

個人離職審計報告篇十七

尊敬的xx-xxx小額貸款有限公司董事會：

您們好！

鑒于我個人能力及不能勝任總經理工作崗位要求等多方面原因的考慮，經過深思熟慮，特向公司提出辭職。

我于2017年3月于公司成立時正式上任，工作上各位股東給予了大力支持與培養(yǎng)，給了我一個又一個很好的學習機會。感謝各位股東一直對我的栽培與信任，很遺憾令您失望了！

要辭退總經理職務的這一刻，我衷心向大家說聲謝謝！感謝全體同事對我無微不至的關懷，對此我表示誠摯的謝意，也同時對我的辭職給公司帶來的不便表示深深地歉意。

在離開之前我仍將按往常一樣盡力將自己的工作做好。離開之后我也將一如既往的把公司的業(yè)務及相關的事務處理好，因為我本來就是公司的'股東。 望公司董事會給予批準。

祝xx-xx公司的生意財源滾滾，大展宏圖！

祝公司股東及同事們前程似錦，萬事如意！

此致

敬禮！

申請人：

2017年10月21日

尊敬的xx-xxx小額貸款有限公司董事會：

您們好!

鑒于我個人能力及不能勝任總經理工作崗位要求等多方面原因的考慮，經過深思熟慮，特向公司提出辭職。

我于2017年3月于公司成立時正式上任，工作上各位股東給予了大力支持與培養(yǎng)，給了我一個又一個很好的學習機會。感謝各位股東一直對我的栽培與信任，很遺憾令您失望了!

要辭退總經理職務的這一刻，我衷心向大家說聲謝謝!感謝全體同事對我無微不至的關懷，對此我表示誠摯的謝意，也同時對我的辭職給公司帶來的不便表示深深地歉意。 在離開之前我仍將按往常一樣盡力將自己的工作做好。離開之后我也將一如既往的把公司的業(yè)務及相關的事務處理好，因為我本來就是公司的股東。 望公司董事會給予批準。 祝xx-xx公司的生意財源滾滾，大展宏圖!

祝公司股東及同事們前程似錦，萬事如意!

此致

敬禮!

辭職人：

xx年x月x日

個人離職審計報告篇十八

陳x同志因置換需要由護城支行離職，受總行人力資源部委托，根據《湖南省農村信用合作社干部職工離任經濟責任審計暫行規(guī)定》和常武農商行經審字第39號審計通知書，我稽核小組于8月20日對陳x同志在護城工作期間的德、能、勤、績、廉五個方面的表現進行了稽核審計，在審計過程中采取了聽取本人述職、進行座談等方法，現將情況報告如下：

一、基本情況。

陳x，女，現年48歲，大專文化，助理會計師，1988年至1995年9月本人在武陵區(qū)德山信用社工作，先后從事過儲蓄員，儲蓄所長，1995年因工作的需要從德山信用社到到護城信用社工作至今。

二、主要工作成績：

1、認真學習業(yè)務，與時俱進。

陳x同志在護城支行工作期間，能認真學習政治理論知識，不斷加強對自身修養(yǎng)的提高，積極參加總行的各項學習。

2、愛崗敬業(yè)，做好本職工作。

20xx年至20xx年在護城信用社的本部任所長，在任職期間能帶領所有的員工認真做好各項工作，積極的完成領導下達到所里的各項任務和指標。

20xx年至今任護城支行濱湖西路分理處的一級主管，在任職期間能積極帶頭學習各項新的業(yè)務和新的規(guī)章制度。提高自己和員工的業(yè)務水平和道德修養(yǎng)，所以從20xx年至2濱湖西路分理處，每年卻能超額完成支行下達的各項任務，并且20xx、20xx年被總行評為先進集體。

三、經濟責任情況。

本稽核小組通過職工座談和審計，未發(fā)現陳x同志在護城支行。

工作期間有遺留問題、經濟責任問題。也未發(fā)現違紀違規(guī)行為，也無自借、介紹和擔保貸款。陳x所管理的所有重要檔案已移交給邱潔、李宏敏(具體明細見移交表)。

四、審計結論及建議。

通過對陳x同志在護城支行工作情況的座談、走訪以及對相關。

資料審計，本稽核小組認為：該同志在護城支行工作期間，工作踏實，政治思想好，較好的完成了各項工作任務，未發(fā)現其經濟方面的違規(guī)問題及應由本人負責的其他責任問題。

稽核審計小組：

二0xx年八月二十三日。

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