審計(jì)部長述職報(bào)告大全（20篇）

在工作和學(xué)習(xí)中，我們常常需要準(zhǔn)備和提交各種類型的報(bào)告。利用圖表、表格等輔助工具來展示數(shù)據(jù)和信息，為讀者提供直觀和清晰的展示效果。通過閱讀這些范文，我們可以學(xué)習(xí)到很多報(bào)告寫作的技巧和方法。

審計(jì)部長述職報(bào)告篇一

自20xx年1月新聘期以來，審計(jì)處泰安校區(qū)審計(jì)部在學(xué)校和校區(qū)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心、支持下，在各職能部門老師和同事們的幫助下，一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，結(jié)合內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)際，服務(wù)大局，堅(jiān)持做到為防范學(xué)校經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)，為提高資金使用效益服務(wù)，積極開展各項(xiàng)審計(jì)工作，較好的完成了工作計(jì)劃，充分發(fā)揮了監(jiān)督和服務(wù)職能，起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士和參謀助手的作用。

1、在政治思想上，始終以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真踐行科學(xué)發(fā)展觀，政治上與黨中央保持高度一致，貫徹落實(shí)好學(xué)校黨委和校區(qū)(學(xué)院)黨委的決議決定，令行禁止，加強(qiáng)組織紀(jì)律性，積極參加學(xué)校和校區(qū)(學(xué)院)組織開展的各項(xiàng)學(xué)習(xí)和教育活動(dòng)，進(jìn)一步提高思想政治覺悟。從部門負(fù)責(zé)人到普通黨員干部，要求始終保持強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，講黨性，顧大局，堅(jiān)持原則，清正廉潔，公道正派，嚴(yán)以律己，以身作則，不計(jì)較個(gè)人得失，敢于擔(dān)當(dāng)責(zé)任，積極做好與其他職能部門的工作協(xié)調(diào)與溝通。

2、堅(jiān)持雷厲風(fēng)行的工作作風(fēng)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中，必須著眼于為學(xué)校和校區(qū)的中心和重點(diǎn)工作服好務(wù)，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。實(shí)際工作中一直注重審計(jì)工作關(guān)系的建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)“首問負(fù)責(zé)制”，待人熱情周到、耐心細(xì)致，不推諉，不懈怠，力求工作的高質(zhì)量和高效率，進(jìn)一步優(yōu)化了審計(jì)工作環(huán)境，贏得了對(duì)審計(jì)工作的廣泛支持。

3、在具體工作中，緊緊圍繞校區(qū)(學(xué)院)黨政工作中心和“一二三”的工作思路，按照國家審計(jì)署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部審計(jì)原則，牢牢樹立服務(wù)意識(shí)，堅(jiān)持以審計(jì)工作制度建設(shè)和維護(hù)為基點(diǎn)，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，嚴(yán)格貫徹學(xué)校和校區(qū)的各項(xiàng)審計(jì)規(guī)章制度，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作的深入開展，以監(jiān)督形式促進(jìn)完善內(nèi)部管理，促進(jìn)照章辦事，提高資金的使用效益，促進(jìn)和諧發(fā)展和廉政建設(shè)。實(shí)際工作中對(duì)基建維修工程、物資設(shè)備采購和招投標(biāo)等活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督，盡力做到事前、事中和事后的全過程參與，為學(xué)校爭取最大的經(jīng)濟(jì)和管理效益。所做的具體工作：

(1)參與學(xué)校審計(jì)處派出的審計(jì)工作組對(duì)候印浩、劉衛(wèi)國、門德良等3名同志進(jìn)行了干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。為不影響正常的財(cái)務(wù)工作，集中有限的時(shí)間組織和完善相關(guān)的審計(jì)資料，查閱十多年來的財(cái)務(wù)賬目，抱著對(duì)被審計(jì)單位和被審計(jì)人高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真細(xì)致地斟酌字句，提出合理化建議，提交詳實(shí)的審計(jì)報(bào)告供學(xué)校決策。

(2)參與了校區(qū)(學(xué)院)和繼續(xù)教育學(xué)院15項(xiàng)大型基建修繕、校園綠化等工程項(xiàng)目，從論證、立項(xiàng)、招投標(biāo)到施工管理全過程進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，從技術(shù)上、程序上等各個(gè)方面及時(shí)提出合理化建議，避免出現(xiàn)重復(fù)作業(yè)、加項(xiàng)、漏項(xiàng)、隱瞞工程量等不合理因素，一定程度上規(guī)避了部分風(fēng)險(xiǎn)。

(3)參與了校區(qū)(學(xué)院)、繼續(xù)教育學(xué)院5項(xiàng)大宗設(shè)備采購的招投標(biāo)、7項(xiàng)小型物資設(shè)備采購的詢價(jià)及所有現(xiàn)場驗(yàn)收、審計(jì)結(jié)算工作，力求做到事必躬親，掌握全局。

(4)對(duì)所有固定資產(chǎn)的入賬、處置等進(jìn)行了審計(jì)鑒證。認(rèn)真審查單據(jù)的完整性、真實(shí)性和合理性，對(duì)出現(xiàn)的問題及時(shí)提出修改意見;會(huì)同其他部門對(duì)所要報(bào)廢處置的固定資產(chǎn)種類和數(shù)量等進(jìn)行嚴(yán)格核實(shí)，一律通過比價(jià)方式選擇收購廠家，保證資產(chǎn)最優(yōu)殘值足額繳納財(cái)務(wù)。

(5)對(duì)驗(yàn)收合格的所有工程項(xiàng)目組織了結(jié)算審計(jì)，全年共審結(jié)62項(xiàng)，總金額達(dá)720萬元。通過嚴(yán)格細(xì)致的現(xiàn)場審核，對(duì)工程量逐一審驗(yàn)，對(duì)已簽證的隱蔽工程做二次復(fù)核，對(duì)沒有招投標(biāo)定價(jià)的增加項(xiàng)目進(jìn)行充分的市場調(diào)研和多次詢價(jià)，做到合理合規(guī)，全年共審減工程造價(jià)62萬元，為學(xué)校節(jié)約了有限的資金，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

(6)及時(shí)做好各類審計(jì)檔案的歸檔管理工作。對(duì)外送審的工程，審計(jì)報(bào)告及時(shí)留存，內(nèi)審項(xiàng)目原件入財(cái)務(wù)檔案，部門留存復(fù)印件并裝訂成冊(cè)，做到隨用隨查，保證信息的完整性和保密性。

(7)針對(duì)部門審計(jì)工作實(shí)際情況，堅(jiān)持內(nèi)部審計(jì)與社會(huì)審計(jì)相結(jié)合的原則，適當(dāng)引入社會(huì)資源參與，將運(yùn)動(dòng)場改造等7項(xiàng)大型工程委托具有甲級(jí)資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)，有力保證了審計(jì)工作的質(zhì)量和效率，成效顯著。同時(shí)，社會(huì)審計(jì)力量的參與，可以相互學(xué)習(xí)，促進(jìn)和推動(dòng)了校區(qū)(學(xué)院)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和審計(jì)工作的深入開展。

(8)繼續(xù)做好西校園新建兩棟青年教工周轉(zhuǎn)住房的竣工驗(yàn)收工作。按照校區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的安排，自2009年至今一直負(fù)責(zé)除現(xiàn)場施工以外的相關(guān)工作，包括相關(guān)文件的制作、報(bào)送、管理，設(shè)計(jì)方案的論證、報(bào)送等，二十多項(xiàng)建設(shè)手續(xù)的報(bào)送審批、工程質(zhì)量驗(yàn)收等全過程。本年度主要工作是向規(guī)劃局、住建委和質(zhì)檢站報(bào)送材料，進(jìn)行規(guī)劃驗(yàn)收、節(jié)能檢測驗(yàn)收并初步完成，還參與了工程最終結(jié)算、尾款支付等相關(guān)工作。

(9)受學(xué)校和校區(qū)指派，完成了花園街校園和泰山大街校園與相鄰單位的土地確界工作。認(rèn)真細(xì)致地核實(shí)相關(guān)文件，多次到現(xiàn)場踏勘和丈量，與相鄰單位數(shù)次溝通，全面、及時(shí)地向主管和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，征求每一位相關(guān)見證人的意見，做到準(zhǔn)確無誤，絲毫不讓學(xué)校利益受損失。

在認(rèn)真聽取了校區(qū)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)的實(shí)施意見》以后，按照本部門的工作職責(zé)，仔細(xì)對(duì)照有關(guān)要求，從政治思想、部門工作、勤政廉潔、文明辦公等幾個(gè)方面進(jìn)行了自查和自評(píng)。本部門整體政治思想素質(zhì)較高，嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，工作效率高，無推諉現(xiàn)象，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)關(guān)于勤政廉潔的各項(xiàng)規(guī)定，倡導(dǎo)節(jié)約，無鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象，沒有涉及安全穩(wěn)定的事項(xiàng)發(fā)生。

1、到集中結(jié)算時(shí)，部門審計(jì)力量稍顯不足，平時(shí)對(duì)現(xiàn)場的跟蹤審計(jì)有不到位的地方。工作中力求從時(shí)間上加以保證，加班加點(diǎn)，提高效率，不影響各相關(guān)使用部門的工作和學(xué)校的財(cái)務(wù)結(jié)算。

2、促進(jìn)職能部門對(duì)程序和制度上的遵守有不到位的地方。工作中注意加強(qiáng)與職能部門的及時(shí)溝通，把審核關(guān)口前移，讓相關(guān)的程序保持順暢與協(xié)調(diào)。

3、審計(jì)隊(duì)伍的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力還不能完全滿足學(xué)?？焖侔l(fā)展的內(nèi)部審計(jì)工作需要。平時(shí)注意加強(qiáng)各類業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，參加高水平培訓(xùn)班，進(jìn)一步增強(qiáng)了創(chuàng)新能力和管理能力，為教學(xué)科研工作服好務(wù)，為學(xué)校的“名校工程”建設(shè)做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。

述職人：xxx。

20xx年xx月xx日。

審計(jì)部長述職報(bào)告篇二

一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：

1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。

2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：

1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度。

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

2、積極開展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)。

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對(duì)外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，20xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。

3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核。

今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。

4、利用一切可利用的機(jī)會(huì)，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息。

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場。針對(duì)市場反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計(jì)部20xx年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報(bào)告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。

5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲。

根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利。

按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對(duì)截止到20xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。

1、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)，如對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的審查。

在企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評(píng)審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對(duì)合同的主要條款和要素進(jìn)行評(píng)審、會(huì)簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項(xiàng)工作至今也沒有開展起來，形成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn)。(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議)。

2、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致。

審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門積極主動(dòng)，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來可能由于我對(duì)公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動(dòng)性差和開拓性不高的弱點(diǎn)。針對(duì)工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問題(見附表)。

回顧一年來我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們?cè)诠ぷ髦袩o形的淡化了審計(jì)的職能。

4、本部門的人員對(duì)公司開展的各項(xiàng)活動(dòng)參與不夠積極。

審計(jì)部成立之初，從對(duì)公司內(nèi)開展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大?？蛇@樣一來，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對(duì)其他活動(dòng)時(shí)，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對(duì)工作開展以來，審計(jì)部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了，所以對(duì)公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng)，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果。

20xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在20xx年審計(jì)工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

具體的工作有以下六個(gè)方面：

1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核cnfla。

這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。20xx年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通，這項(xiàng)工作開展得還是比較順利的。特別是對(duì)車間及裝卸隊(duì)工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開、公平，也從某種程度上對(duì)管理者起到了警示作用。

2、重點(diǎn)對(duì)公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)。

企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照20xx三季度以來我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作，雖然過程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。20xx年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì)，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。

3、積極開展對(duì)公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)。

20xx年制定的《內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù)。但由于我沒有把主要精力放在這項(xiàng)工作上，所以很難對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評(píng)價(jià)，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息。20xx年我們審計(jì)部將每季度對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會(huì)計(jì)處理情況。全年分兩次對(duì)總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。

20xx年我們還要加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計(jì)劃對(duì)每一個(gè)生產(chǎn)車間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的`核查，以幫助生產(chǎn)車間嚴(yán)格成本核算制度，減少浪費(fèi)、增加收入。(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計(jì)劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。(3)生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計(jì)算是否正確，包括直接材料、直接人工、燃料、動(dòng)力等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與計(jì)劃消耗數(shù)量相比較，找出節(jié)、超原因(4)設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù)。

4、繼續(xù)做好對(duì)駐外分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)。

在即將過去的一年里這項(xiàng)工作我們開展得比較順利，20xx年我們要在這個(gè)良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作，每季度對(duì)駐外分公司的財(cái)務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。

5、繼續(xù)做好應(yīng)收賬款的清收工作。

組織應(yīng)收賬款的清收工作仍然是20xx年審計(jì)部的一項(xiàng)重要工作，我們將每兩個(gè)月一次對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，努力爭取在04年清收工作的基礎(chǔ)上再有大的突破。(我已在建議中提出了要成立應(yīng)收賬款清收小組)。

6、積極配合銷售公司，加強(qiáng)對(duì)市場營銷的監(jiān)督檢查。

全年計(jì)劃安排兩次對(duì)公司的市場營銷情況進(jìn)行核查，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價(jià)格規(guī)定、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放、質(zhì)檢費(fèi)用的報(bào)銷、貨款的回收、銷售計(jì)劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個(gè)方面進(jìn)行檢查，以此評(píng)價(jià)其市場駕馭能力并為公司對(duì)業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù)。今年計(jì)劃還要針對(duì)群眾反映比較強(qiáng)烈的業(yè)務(wù)部的費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行專項(xiàng)核查，以規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財(cái)務(wù)規(guī)定的自覺性。(我提出了公司要出臺(tái)一個(gè)處理市場遺留問題的辦法的建議)。

總之，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的二次創(chuàng)業(yè)作出最大限度的貢獻(xiàn)!

述職人：xxx。

20xx年xx月xx日。

審計(jì)部長述職報(bào)告篇三

自20xx年1月新聘期以來，審計(jì)處泰安校區(qū)審計(jì)部在學(xué)校和校區(qū)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心、支持下，在各職能部門老師和同事們的幫助下，一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，結(jié)合內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)際，服務(wù)大局，堅(jiān)持做到為防范學(xué)校經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)，為提高資金使用效益服務(wù)，積極開展各項(xiàng)審計(jì)工作，較好的完成了工作計(jì)劃，充分發(fā)揮了監(jiān)督和服務(wù)職能，起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士和參謀助手的作用。

一、積極主動(dòng)、扎實(shí)有效地開展部門工作。

1、在政治思想上，始終以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真踐行科學(xué)發(fā)展觀，政治上與黨中央保持高度一致，貫徹落實(shí)好學(xué)校黨委和校區(qū)(學(xué)院)黨委的決議決定，令行禁止，加強(qiáng)組織紀(jì)律性，積極參加學(xué)校和校區(qū)(學(xué)院)組織開展的各項(xiàng)學(xué)習(xí)和教育活動(dòng)，進(jìn)一步提高思想政治覺悟。從部門負(fù)責(zé)人到普通黨員干部，要求始終保持強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，講黨性，顧大局，堅(jiān)持原則，清正廉潔，公道正派，嚴(yán)以律己，以身作則，不計(jì)較個(gè)人得失，敢于擔(dān)當(dāng)責(zé)任，積極做好與其他職能部門的工作協(xié)調(diào)與溝通。

2、堅(jiān)持雷厲風(fēng)行的工作作風(fēng)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中，必須著眼于為學(xué)校和校區(qū)的中心和重點(diǎn)工作服好務(wù)，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。實(shí)際工作中一直注重審計(jì)工作關(guān)系的建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)“首問負(fù)責(zé)制”，待人熱情周到、耐心細(xì)致，不推諉，不懈怠，力求工作的高質(zhì)量和高效率，進(jìn)一步優(yōu)化了審計(jì)工作環(huán)境，贏得了對(duì)審計(jì)工作的廣泛支持。

3、在具體工作中，緊緊圍繞校區(qū)(學(xué)院)黨政工作中心和“一二三”的工作思路，按照國家審計(jì)署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部審計(jì)原則，牢牢樹立服務(wù)意識(shí)，堅(jiān)持以審計(jì)工作制度建設(shè)和維護(hù)為基點(diǎn)，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，嚴(yán)格貫徹學(xué)校和校區(qū)的各項(xiàng)審計(jì)規(guī)章制度，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作的深入開展，以監(jiān)督形式促進(jìn)完善內(nèi)部管理，促進(jìn)照章辦事，提高資金的使用效益，促進(jìn)和諧發(fā)展和廉政建設(shè)。實(shí)際工作中對(duì)基建維修工程、物資設(shè)備采購和招投標(biāo)等活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督，盡力做到事前、事中和事后的全過程參與，為學(xué)校爭取最大的經(jīng)濟(jì)和管理效益。所做的具體工作：

(1)參與學(xué)校審計(jì)處派出的審計(jì)工作組對(duì)候印浩、劉衛(wèi)國、門德良等3名同志進(jìn)行了干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。為不影響正常的財(cái)務(wù)工作，集中有限的時(shí)間組織和完善相關(guān)的審計(jì)資料，查閱十多年來的財(cái)務(wù)賬目，抱著對(duì)被審計(jì)單位和被審計(jì)人高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真細(xì)致地斟酌字句，提出合理化建議，提交詳實(shí)的審計(jì)報(bào)告供學(xué)校決策。

(2)參與了校區(qū)(學(xué)院)和繼續(xù)教育學(xué)院15項(xiàng)大型基建修繕、校園綠化等工程項(xiàng)目，從論證、立項(xiàng)、招投標(biāo)到施工管理全過程進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，從技術(shù)上、程序上等各個(gè)方面及時(shí)提出合理化建議，避免出現(xiàn)重復(fù)作業(yè)、加項(xiàng)、漏項(xiàng)、隱瞞工程量等不合理因素，一定程度上規(guī)避了部分風(fēng)險(xiǎn)。

(3)參與了校區(qū)(學(xué)院)、繼續(xù)教育學(xué)院5項(xiàng)大宗設(shè)備采購的招投標(biāo)、7項(xiàng)小型物資設(shè)備采購的詢價(jià)及所有現(xiàn)場驗(yàn)收、審計(jì)結(jié)算工作，力求做到事必躬親，掌握全局。

(4)對(duì)所有固定資產(chǎn)的入賬、處置等進(jìn)行了審計(jì)鑒證。認(rèn)真審查單據(jù)的完整性、真實(shí)性和合理性，對(duì)出現(xiàn)的問題及時(shí)提出修改意見;會(huì)同其他部門對(duì)所要報(bào)廢處置的固定資產(chǎn)種類和數(shù)量等進(jìn)行嚴(yán)格核實(shí)，一律通過比價(jià)方式選擇收購廠家，保證資產(chǎn)最優(yōu)殘值足額繳納財(cái)務(wù)。

(5)對(duì)驗(yàn)收合格的所有工程項(xiàng)目組織了結(jié)算審計(jì)，全年共審結(jié)62項(xiàng)，總金額達(dá)720萬元。通過嚴(yán)格細(xì)致的現(xiàn)場審核，對(duì)工程量逐一審驗(yàn)，對(duì)已簽證的隱蔽工程做二次復(fù)核，對(duì)沒有招投標(biāo)定價(jià)的增加項(xiàng)目進(jìn)行充分的市場調(diào)研和多次詢價(jià)，做到合理合規(guī)，全年共審減工程造價(jià)62萬元，為學(xué)校節(jié)約了有限的資金，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

(6)及時(shí)做好各類審計(jì)檔案的歸檔管理工作。對(duì)外送審的工程，審計(jì)報(bào)告及時(shí)留存，內(nèi)審項(xiàng)目原件入財(cái)務(wù)檔案，部門留存復(fù)印件并裝訂成冊(cè)，做到隨用隨查，保證信息的完整性和保密性。

(7)針對(duì)部門審計(jì)工作實(shí)際情況，堅(jiān)持內(nèi)部審計(jì)與社會(huì)審計(jì)相結(jié)合的原則，適當(dāng)引入社會(huì)資源參與，將運(yùn)動(dòng)場改造等7項(xiàng)大型工程委托具有甲級(jí)資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)，有力保證了審計(jì)工作的質(zhì)量和效率，成效顯著。同時(shí)，社會(huì)審計(jì)力量的參與，可以相互學(xué)習(xí)，促進(jìn)和推動(dòng)了校區(qū)(學(xué)院)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和審計(jì)工作的深入開展。

(8)繼續(xù)做好西校園新建兩棟青年教工周轉(zhuǎn)住房的竣工驗(yàn)收工作。按照校區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的安排，自20xx年至今一直負(fù)責(zé)除現(xiàn)場施工以外的相關(guān)工作，包括相關(guān)文件的制作、報(bào)送、管理，設(shè)計(jì)方案的論證、報(bào)送等，二十多項(xiàng)建設(shè)手續(xù)的報(bào)送審批、工程質(zhì)量驗(yàn)收等全過程。本年度主要工作是向規(guī)劃局、住建委和質(zhì)檢站報(bào)送材料，進(jìn)行規(guī)劃驗(yàn)收、節(jié)能檢測驗(yàn)收并初步完成，還參與了工程最終結(jié)算、尾款支付等相關(guān)工作。

(9)受學(xué)校和校區(qū)指派，完成了花園街校園和泰山大街校園與相鄰單位的土地確界工作。認(rèn)真細(xì)致地核實(shí)相關(guān)文件，多次到現(xiàn)場踏勘和丈量，與相鄰單位數(shù)次溝通，全面、及時(shí)地向主管和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，征求每一位相關(guān)見證人的意見，做到準(zhǔn)確無誤，絲毫不讓學(xué)校利益受損失。

二、按照要求認(rèn)真開展自查自評(píng)。

在認(rèn)真聽取了校區(qū)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)的實(shí)施意見》以后，按照本部門的工作職責(zé)，仔細(xì)對(duì)照有關(guān)要求，從政治思想、部門工作、勤政廉潔、文明辦公等幾個(gè)方面進(jìn)行了自查和自評(píng)。本部門整體政治思想素質(zhì)較高，嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，工作效率高，無推諉現(xiàn)象，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)關(guān)于勤政廉潔的各項(xiàng)規(guī)定，倡導(dǎo)節(jié)約，無鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象，沒有涉及安全穩(wěn)定的事項(xiàng)發(fā)生。

三、工作中存在的問題及改進(jìn)措施。

1、到集中結(jié)算時(shí)，部門審計(jì)力量稍顯不足，平時(shí)對(duì)現(xiàn)場的跟蹤審計(jì)有不到位的地方。工作中力求從時(shí)間上加以保證，加班加點(diǎn)，提高效率，不影響各相關(guān)使用部門的工作和學(xué)校的財(cái)務(wù)結(jié)算。

2、促進(jìn)職能部門對(duì)程序和制度上的遵守有不到位的地方。工作中注意加強(qiáng)與職能部門的及時(shí)溝通，把審核關(guān)口前移，讓相關(guān)的程序保持順暢與協(xié)調(diào)。

3、審計(jì)隊(duì)伍的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力還不能完全滿足學(xué)?？焖侔l(fā)展的內(nèi)部審計(jì)工作需要。平時(shí)注意加強(qiáng)各類業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，參加高水平培訓(xùn)班，進(jìn)一步增強(qiáng)了創(chuàng)新能力和管理能力，為教學(xué)科研工作服好務(wù)，為學(xué)校的“名校工程”建設(shè)做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。

述職人：

20xx年xx月xx日。

審計(jì)部長述職報(bào)告篇四

我現(xiàn)任監(jiān)察審計(jì)部主任，我所分管的主要工作是工程、財(cái)務(wù)審計(jì)、監(jiān)察、紀(jì)檢工作和服務(wù)督察工作。一年來，我在上級(jí)業(yè)務(wù)部門、分公司領(lǐng)導(dǎo)和全體干部職工的大力支持下，能夠自覺堅(jiān)持以鄧小平理論理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的xx大以來的各項(xiàng)路線、方針、政策和分公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

按照中國電信bpr流程重組的工作標(biāo)準(zhǔn)及要求，在內(nèi)部審計(jì)工作上，堅(jiān)持以到位不越位、參與不決策，全面審計(jì)、突出重點(diǎn)為方針;以監(jiān)督評(píng)價(jià)企業(yè)資產(chǎn)安全性和會(huì)計(jì)信息真實(shí)性、審計(jì)督促整改有效性和為企業(yè)增收節(jié)資為重點(diǎn);以客觀公正、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、廉潔自律、甘于奉獻(xiàn)、開拓創(chuàng)新的工作思路為原則，緊緊圍繞企業(yè)以經(jīng)營為中心開展審計(jì)工作，完成20xx年工程審計(jì)項(xiàng)目100%的目標(biāo)要求。

在紀(jì)檢監(jiān)察工作上，從今年九月份分公司機(jī)構(gòu)調(diào)整分管此項(xiàng)工作以來，按照中、省、市委關(guān)于黨風(fēng)廉政和反腐敗斗爭的部署和要求，利用一定時(shí)間閱讀文件、熟悉業(yè)務(wù)、進(jìn)入角色，緊緊圍繞加快電信發(fā)展，堅(jiān)持認(rèn)識(shí)到位、領(lǐng)導(dǎo)到位、措施到位、工作力度到位的工作原則，在第四季度關(guān)鍵時(shí)期內(nèi)，迎接了省、市組織的各項(xiàng)檢查考核，使黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作出現(xiàn)了新成效。在服務(wù)督察工作上，在分公司的安排下，為及時(shí)妥善解決電信服務(wù)熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，組織擬寫了分公司電信服務(wù)質(zhì)量督察工作實(shí)施辦法，并在全區(qū)貫徹落實(shí)。

一、今年來，我在審計(jì)工作崗位上緊緊圍繞經(jīng)營、建設(shè)這個(gè)中心，以一個(gè)共產(chǎn)黨員、優(yōu)秀干部的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真的抓好審計(jì)工作不放松，不論審計(jì)任務(wù)多難、任務(wù)多重，始終組織帶領(lǐng)審計(jì)人員，齊心協(xié)力，加班加點(diǎn)，保質(zhì)保量按時(shí)完成各項(xiàng)工程審計(jì)任務(wù)。一是共完成通信線路工程審計(jì)##項(xiàng)，審計(jì)通信線路建設(shè)資金@@萬元，審減金額@@萬元，審減率@，按年初計(jì)劃提前完成了通信線路工程審計(jì)任務(wù)，為分公司節(jié)約通信建設(shè)資金@@余萬元，為守護(hù)好企業(yè)資產(chǎn)作好一名忠誠衛(wèi)士。

二是積極配合省公司對(duì)@@@@2大街電信綜合大樓工程審計(jì)，審計(jì)金額@@億元。由于配合到位，組織得力，責(zé)任落實(shí)，于20xx年12月28日前全部完成了電信大樓的工程審計(jì)。三是認(rèn)真審核審計(jì)分公司各類經(jīng)濟(jì)責(zé)任合同@@份，審核合同資金@@@萬元。在經(jīng)濟(jì)合同審核中做到仔細(xì)審核，嚴(yán)格把關(guān)，杜絕一切經(jīng)濟(jì)合同不安全因素。四是20xx年的各項(xiàng)資金審計(jì)、審核工作只所以完成的較出色，主要是審計(jì)部同志的勤奮工作，齊心協(xié)力和各相關(guān)部門的密切配合，特別是分公司各位領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，嚴(yán)格要求，大力支持和關(guān)懷，在各個(gè)方面給予了審計(jì)工作極大的方便，在這里我代表監(jiān)察審計(jì)部同志表示崇高敬意和衷心的感謝!

二、為使監(jiān)察審計(jì)工作質(zhì)量不斷提高完善。按照上市公司的要求，年初，及時(shí)組織制訂和修改完善了監(jiān)察審計(jì)工作制度，完善了工作計(jì)劃和實(shí)施方案;配合工程建設(shè)管理部門選擇招標(biāo)技術(shù)力量和施工力量強(qiáng)、內(nèi)部管理比較規(guī)范的工隊(duì)進(jìn)行施工，以確保工程質(zhì)量、技術(shù)資料的完善;同時(shí)建議工程材料管理部門加強(qiáng)了對(duì)施工材料環(huán)節(jié)管理與規(guī)范，要求對(duì)施工前材料的領(lǐng)發(fā)必須按工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行，對(duì)清退工程余料及拆舊材料，必須出具收據(jù)，并按規(guī)定做好財(cái)務(wù)處理，為更好的做好審計(jì)工作把好關(guān)。組織撰寫了題為《淺談現(xiàn)代電信企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)》一篇，報(bào)省公司參評(píng)，受到好的評(píng)價(jià)。

三、在監(jiān)察審計(jì)部各項(xiàng)工作任務(wù)繁重的情況下，于10月初，積極認(rèn)真的接待配合了中國電信集團(tuán)公司審計(jì)組對(duì)分公司20xx年至20xx年度的財(cái)務(wù)管理、固定資產(chǎn)、損益及執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)等項(xiàng)目的全面審計(jì)。在分公司財(cái)務(wù)部的大力支持配合下，對(duì)分公司的財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性和安全性進(jìn)行了比較準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)和監(jiān)督，為規(guī)范上市企業(yè)財(cái)務(wù)起到了一定作用。

四、努力做好紀(jì)檢監(jiān)察工作。今年9月份，按bpr要求，紀(jì)檢監(jiān)察工作從黨群工作部接管到監(jiān)察審計(jì)部后，我和同志們一道，利用一切時(shí)間認(rèn)真閱讀上級(jí)有關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察文件，領(lǐng)會(huì)精神，盡快進(jìn)入角色，投入工作。在黨群工作部對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作作的較好的基礎(chǔ)上，接著于10月初，認(rèn)真按照@@市紀(jì)委、監(jiān)察局和省公司紀(jì)檢組要求，在分公司黨員干部范圍內(nèi)，開展了為期三個(gè)月的嚴(yán)明紀(jì)律、狠剎“四股歪風(fēng)”專項(xiàng)整治活動(dòng)。

首先組織下發(fā)了《關(guān)于貫徹中共渭南市紀(jì)委監(jiān)察局專項(xiàng)整治活動(dòng)實(shí)施意見的通知》，同時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)了省公司紀(jì)檢組[20xx]6號(hào)文《關(guān)于嚴(yán)肅查處黨員和領(lǐng)導(dǎo)干部參與賭博的通知》。其次組織分公司本級(jí)34名副科級(jí)以上黨員干部參觀了市紀(jì)委監(jiān)察局舉辦的黨風(fēng)廉政建設(shè)書畫展;三是組織分公司38名副科級(jí)以上黨員管理干部，按照分公司紀(jì)委要求，對(duì)狠剎“四股歪風(fēng)”進(jìn)行了自查自糾，通過抓專項(xiàng)整治活動(dòng)，強(qiáng)化了黨內(nèi)監(jiān)督，提高了干部素質(zhì)。

五、按照集團(tuán)公司、省公司的要求，積極組織監(jiān)察審計(jì)部有限的人力，按時(shí)按要求完成了兩項(xiàng)大的經(jīng)營、管理專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告，受到上級(jí)業(yè)務(wù)部門的好評(píng)。一是于20xx年3月份，按照集團(tuán)公司、省公司《關(guān)于開展其他業(yè)務(wù)收支及小靈通銷售業(yè)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查》的通知精神，認(rèn)真組織審計(jì)人員學(xué)好文件，領(lǐng)會(huì)精神，有組織有計(jì)劃的積極開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查工作。

在分公司相關(guān)部門的密切配合下，對(duì)20xx年與20xx年度其他業(yè)務(wù)收支及全區(qū)@@萬戶小靈通銷售收支管理情況進(jìn)行了調(diào)查、對(duì)比、分析，特別是對(duì)小靈通市場發(fā)展?jié)摿?、小靈通業(yè)務(wù)的投資及收支回報(bào)時(shí)限、小靈通實(shí)物管理流程、小靈通市場營銷對(duì)策及方式等情況進(jìn)行了綜合調(diào)查分析、論證，寫出了有價(jià)值的其他業(yè)務(wù)收入及小靈通管理銷售業(yè)務(wù)的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告。二是按照集團(tuán)公司、省公司[20xx]344號(hào)文件《關(guān)于開展采購集中管理的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查的通知》精神要求，在市分公司相關(guān)部門的配合下，對(duì)20xx年6月1日至20xx年5月31日期間，采購各項(xiàng)業(yè)務(wù)執(zhí)行情況進(jìn)行專題調(diào)查。

在調(diào)查時(shí)間緊、調(diào)研內(nèi)容多、技術(shù)難度大的情況下，能夠精心組織安排，在沒有求助外援的條件下，依靠審計(jì)部自身能力，加班加點(diǎn)的對(duì)采購組織架構(gòu)及管理制度執(zhí)行情況、對(duì)設(shè)備供應(yīng)商的組織、管理與評(píng)價(jià)體系建立與執(zhí)行情況、對(duì)開展采購集中管理、提高采購工作效率的情況、對(duì)采購的框架協(xié)議執(zhí)行情況及對(duì)采購的意見和建議等都作了詳實(shí)的分析、論證，按時(shí)按要求寫出《關(guān)于采購集中管理專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告》，受到上級(jí)業(yè)務(wù)部門表揚(yáng)。

六、按照bpr流程重組標(biāo)準(zhǔn)和人力資源的要求，積極參與bpr工作。親自組織提抄監(jiān)察審計(jì)部員工績效考核實(shí)施細(xì)則及各項(xiàng)業(yè)務(wù)考核標(biāo)準(zhǔn)的制定，按照監(jiān)察審計(jì)部工作要求，每月對(duì)員工按kti標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行認(rèn)真考核，對(duì)相關(guān)考核指標(biāo)按時(shí)按要求上報(bào)業(yè)務(wù)部門。為了能使本部門員工站好自己的崗位，勝任本職工作，在自己帶頭學(xué)好各項(xiàng)審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察條例條令和bpr業(yè)務(wù)知識(shí)的同時(shí)，組織本部門員工有側(cè)重點(diǎn)的學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)。我在工作實(shí)踐中深刻認(rèn)識(shí)到，作為監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)人，自己必須學(xué)好黨的各項(xiàng)路線、方針、政策和上級(jí)業(yè)務(wù)部門的各項(xiàng)條例條令，才能在工作中為企業(yè)保好駕護(hù)好航，才能夠忠實(shí)于自己的崗位。

七、抓好聯(lián)系點(diǎn)工作，促進(jìn)經(jīng)營發(fā)展。分公司決定白水電信分分公司是我的聯(lián)系點(diǎn)，由于市場競爭激烈、電信業(yè)務(wù)發(fā)展受阻，白水分公司業(yè)務(wù)收入增長滯后，我作為一名分公司包點(diǎn)干部，收入上不去，我負(fù)有一定責(zé)任。在分公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和決策下，分公司及時(shí)在蒲城召開了經(jīng)營分析會(huì)，提出了下半年完成@@的收入奮斗目標(biāo)。為了幫助白水分公司完成@@的收入目標(biāo)，我及時(shí)向分公司主管經(jīng)營的總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、市場拓展部領(lǐng)導(dǎo)及主管經(jīng)營的干部請(qǐng)教，了解、掌握白水分公司收入發(fā)展存在的問題和應(yīng)采取的有效對(duì)策。

經(jīng)過認(rèn)真思考準(zhǔn)備，利用4天時(shí)間去白水分公司分別找干部、職工了解經(jīng)營發(fā)展情況，查找收入上不去的主要原因;同時(shí)，又去馮雷等三個(gè)支局(所)現(xiàn)場了解情況，經(jīng)過幾天的上下探討、現(xiàn)場了解，基本摸清了@@電信分公司經(jīng)營發(fā)展存在的主要問題和應(yīng)采取的相應(yīng)措施，在兩位局長的支持下，召開了支局長、班組長以上的干部會(huì)議，會(huì)上著重對(duì)白水經(jīng)營發(fā)展進(jìn)行了簡練分析，提出了白水分公司六個(gè)方面有利因素、4個(gè)方面不利因素和四條具體措施的發(fā)言后，大家對(duì)我的發(fā)言拍手叫好，受到啟發(fā)鼓舞。白水分公司全體人員積極行動(dòng)起來，緊緊抓住蘋果大縣又是蘋果大豐收年的好時(shí)機(jī);抓住突擊小靈通業(yè)務(wù)發(fā)展20xx多戶;抓住話吧業(yè)務(wù)大發(fā)展;抓住消滅零次戶等措施和手段，使白水分公司業(yè)務(wù)收入截止12月底完成@@，即@@萬元，增長@@，同比增長第二名的好成績。

八、努力做好管控第二黨支部工作。今年十月份，分公司機(jī)構(gòu)調(diào)整后，為抓好黨務(wù)工作，我被組織指定為管控第二黨支部負(fù)責(zé)人。按照分公司的安排，我愉快的接受了任務(wù)，擠出一定時(shí)間，摸清黨員底子，建立支部工作登記，及時(shí)組織管控第二黨支部黨員大會(huì)的召開，按照黨章規(guī)定進(jìn)行了黨支部選舉，產(chǎn)生由我任支部書記的三名支部委員，并及時(shí)建立起黨小組，是黨的基層組織工作落到實(shí)處。我有20xx年的支書記工作經(jīng)驗(yàn)，我一定能夠作好黨的基層工作。

九、我能夠按照黨的要求，自覺做好廉潔自律?，F(xiàn)在，我的工作崗位就是紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)和服務(wù)督察，是黨風(fēng)廉政、監(jiān)督檢查和企業(yè)經(jīng)濟(jì)費(fèi)用的監(jiān)察審計(jì)部門，更應(yīng)自查自律，以身作則，領(lǐng)導(dǎo)和同志們能把這個(gè)重?fù)?dān)交給我，是對(duì)我的信任，我清楚我該如何去工作。從事審計(jì)工作兩年多來，我清醒的認(rèn)識(shí)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)原則性、政策性很強(qiáng)的工作，一定要按照一個(gè)合格監(jiān)察審計(jì)人員的思想品行和原則要求自己，做好監(jiān)察審計(jì)工作。

我在工作中，從未接受被審對(duì)象的請(qǐng)吃請(qǐng)喝，從未應(yīng)被審對(duì)象的要求，讓利一發(fā)錢。我深深認(rèn)識(shí)到，要想做好監(jiān)察審計(jì)和服務(wù)督察工作，必須做到敢于堅(jiān)持原則，敢于碰硬、客觀公正、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、廉潔自律、甘于奉獻(xiàn)、站好自己的崗位，忠于自己的職業(yè)，不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我的期望。一年來，在領(lǐng)導(dǎo)和同仁的幫助支持下，經(jīng)過自己敬業(yè)愛崗，勤奮工作，認(rèn)真負(fù)責(zé)，積極努力，圓滿地完成了本職工作的任務(wù)。

但也存在需要改進(jìn)和加強(qiáng)的問題。一是在“管理、效益”及內(nèi)控制度審計(jì)方面的經(jīng)驗(yàn)不足，有待于按照上級(jí)業(yè)務(wù)部門的部署加大投資力度;二是由于接管紀(jì)檢監(jiān)察工和時(shí)間較短，業(yè)務(wù)處理還不夠熟練。

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們，盡管我在監(jiān)察審計(jì)崗位上做了一定的工作，取得了較好的成績，但離領(lǐng)導(dǎo)和同志們的要求還有一定差距，我決心在新的一年里，發(fā)揚(yáng)成績，糾正錯(cuò)誤，勇于創(chuàng)新，再接再厲，更加努力工作。因?yàn)槲覠釔畚覀兊钠髽I(yè)，喜歡我的崗位，我必須為之辛勤勞作，貢獻(xiàn)力量。在這里，借此機(jī)會(huì)，向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁們拜個(gè)早年，衷心祝愿大家在新的一年里喜氣盈門門庭吉祥!祝愿我們的企業(yè)前程似錦錦繡輝煌!

謝謝大家!

述職人：

20xx年xx月xx日。

審計(jì)部長述職報(bào)告篇五

誠摯的歡迎市組織部、紀(jì)委和市審計(jì)局審計(jì)組等各位領(lǐng)導(dǎo)和同志到胡集鎮(zhèn)對(duì)我和宋興宇同志進(jìn)行任期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。根據(jù)審計(jì)工作要求，我將__年5月以來在胡集鎮(zhèn)擔(dān)任鎮(zhèn)委書記的工作情況匯報(bào)如下：

__年5月底至今，我一直在胡集鎮(zhèn)擔(dān)任鎮(zhèn)黨委書記、人大主任一職。作為一班之長，我肩負(fù)著發(fā)展一方經(jīng)濟(jì)、致富一方百姓、保持一方穩(wěn)定的重任。三年來，我認(rèn)真履行第一責(zé)任人職責(zé)，緊緊依靠黨委、政府一班的集體智慧和全鎮(zhèn)廣大人民干部群眾的大力支持，總攬全局、統(tǒng)籌運(yùn)用人力、物力、財(cái)力，將更多的精力放在深劃發(fā)展和保障民生福利上，對(duì)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展全局性、導(dǎo)向性工作進(jìn)行了適時(shí)而果斷的決策，進(jìn)一步征服了人心，理清了思路，推進(jìn)了舉措，努力推動(dòng)了胡集鎮(zhèn)各項(xiàng)工作全面進(jìn)步。__年實(shí)現(xiàn)社會(huì)生產(chǎn)總值，全鎮(zhèn)國民經(jīng)濟(jì)總值達(dá)到96.5億元，比__年增長1.09倍;其中，第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)增加值達(dá)到56.3億元和28.1億元，分別比__年增長1.35倍和1.27倍;經(jīng)濟(jì)總量比__年翻一番;再造了一個(gè)新數(shù)據(jù)。同時(shí)，財(cái)政總收入達(dá)到6.3億元，2.8億元，農(nóng)民人均純收入達(dá)到11548元，年均增長1274元，城鎮(zhèn)居民可支配收入達(dá)21800元，年均增長2650元，實(shí)行了民富鎮(zhèn)強(qiáng)的時(shí)代。

一、高揚(yáng)改革大旗，區(qū)域活力充分激發(fā)。

我檢抓省委、省政府開展經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)鎮(zhèn)行政管理體制改革試點(diǎn)有利機(jī)遇，在荊門、鐘祥兩級(jí)市委、市政府的大力支持下，高舉改革大旗，大膽改革，先行先試，積極，推動(dòng)了爭權(quán)承接、機(jī)構(gòu)整合、財(cái)權(quán)下放等一系列改革舉措。全鎮(zhèn)上下擰成“一根繩”、形成“一盤棋”、構(gòu)建“一站通”、扭成“一股勁”，打破了過去鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理體制中爭權(quán)分制、財(cái)政分剝、職權(quán)分離、責(zé)權(quán)不配責(zé)等禁錮，增強(qiáng)統(tǒng)籌發(fā)展，優(yōu)劣互補(bǔ)的服務(wù)發(fā)展的內(nèi)在活力。

二、強(qiáng)推轉(zhuǎn)型舉措，經(jīng)濟(jì)實(shí)力全面提升。

結(jié)合胡集的資源稟賦，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和區(qū)域優(yōu)勢，我支持了胡集鎮(zhèn)組織發(fā)展規(guī)劃論證，確定了力爭5年內(nèi)將胡集鎮(zhèn)打造成為全國重要的磷化產(chǎn)業(yè)基地，鄂中工貿(mào)物流域和中心域到中心城市的奮斗目標(biāo)，堅(jiān)持增大做強(qiáng)磷化主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，倍強(qiáng)新型產(chǎn)業(yè)，筑牢農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)，壯大商貿(mào)服務(wù)業(yè)，先后通過關(guān)小扶大，資產(chǎn)重組，資源配套，培植了大峪口、洋豐中磷、世龍、鐘楚、中原、祥福等年銷售收入10億元以上的磷化工業(yè)集團(tuán)，引進(jìn)了金魚能源、新型建材、有機(jī)食品、鞋服加工等一批工業(yè)項(xiàng)目落戶，力爭3-5年形成雙萬億元產(chǎn)業(yè)規(guī)模。同時(shí)，引進(jìn)供銷民生廣場、大運(yùn)物流、寶隆貿(mào)易、融園地產(chǎn)、地高臵業(yè)等投資過億元的新型服務(wù)業(yè)，提升了胡集水平。此外在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)分百、培植了湖北紫園、民惠蔬菜、鐘穂米業(yè)、大生豬等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，集約流轉(zhuǎn)土地2.7萬畝。

著力推進(jìn)了傳統(tǒng)磷化工由粗放單一型向精細(xì)多元化轉(zhuǎn)型，傳統(tǒng)商貿(mào)，有小、散、雜向高端精細(xì)化轉(zhuǎn)型，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)農(nóng)戶經(jīng)營為主轉(zhuǎn)型為龍頭公司農(nóng)業(yè)基地十農(nóng)戶轉(zhuǎn)型。

三、重施惠民工程，居民保障增強(qiáng)。

我堅(jiān)持以惠民為決策，基本、以人為本、四化同步，討論制定并扎實(shí)推進(jìn)了三大建設(shè)方案：

一是構(gòu)建生態(tài)城鎮(zhèn)、通過聘請(qǐng)美國和浙大等知名規(guī)劃專家實(shí)地規(guī)劃討論，重新修編胡集城市發(fā)展規(guī)劃，并實(shí)施了城鎮(zhèn)中心—中心村—自然村三級(jí)規(guī)劃編制，著力建設(shè)地理上輻射荊北、鐘西、漢江南北的生態(tài)濱水小城，科學(xué)運(yùn)用城市建設(shè)資源機(jī)構(gòu)，建設(shè)了縱貫胡集中心的東西干線胡集至轉(zhuǎn)斗碼頭的胡轉(zhuǎn)路，硬化了15平方公里磷化工業(yè)園區(qū)和中磷大道25公里，新修了城區(qū)的中環(huán)路—平安大道和建設(shè)大道，啟動(dòng)了鎮(zhèn)區(qū)供水整合、天然氣建設(shè)工程。三年內(nèi)改造城區(qū)路面公里，下水道公里;供電線路公里;架設(shè)路網(wǎng)，新增綠化工程平方米，與此同時(shí)，整治關(guān)停企業(yè)32家，建設(shè)了污水收集管網(wǎng)公里。二是建設(shè)宜居村莊、通過定額工廠金園區(qū)，居民進(jìn)社區(qū)、村民進(jìn)城去引導(dǎo)工程，村社區(qū)深入開展“三萬”活動(dòng)，建設(shè)了8個(gè)新型村社區(qū)，虎山、橋垱、麗陽、湖山等宜居村莊，2個(gè)示范村，絕大多數(shù)村在“三萬”活動(dòng)中驗(yàn)收合格。三是保障幸福生活。衣食住行，重點(diǎn)實(shí)施了居住保障工程，翻新了保障機(jī)制。方面先后建設(shè)工礦棚戶區(qū)和城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造保障房套，修建通村通組道路公里，另一方面修建改造校舍、醫(yī)院、加大農(nóng)村合作社醫(yī)療，城鄉(xiāng)低保政策等，做到老有所養(yǎng)、病有所醫(yī)、學(xué)有所教。居民幸福感得到增強(qiáng)，此外還加快社會(huì)治安綜合整治力度，構(gòu)建網(wǎng)格化管理服務(wù)機(jī)構(gòu)，居民安全度、幸福感日益增強(qiáng)。

四、緊抓廉政建設(shè)，為民宗旨更加牢固。

三年來，我始終牢記黨組織重托、的告誡，堅(jiān)持修煉高度，鍾鑄高度，鑒定態(tài)度，改造價(jià)值觀、人生觀和世界觀，廉潔從政的路線，守住廉潔執(zhí)政的底線，劃清公私界限，自覺遵守黨的政治紀(jì)律，牢記黨中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)守廉潔從政的準(zhǔn)則。管好家人、管好身邊的人，保持了艱苦奮斗的精神，黨奮進(jìn)，高尚純潔的人格追求，樹立了良好的個(gè)人形象。同時(shí)堅(jiān)持“大事講原則，小事講風(fēng)格;不能“獨(dú)斷專行”和“一言堂”。自覺維護(hù)班子團(tuán)結(jié)，充分發(fā)揮民主、調(diào)動(dòng)一班人工作積極性，形成了一個(gè)團(tuán)結(jié)干事、善于做事、和諧處事的領(lǐng)導(dǎo)集體。特別是自制度方面，我嚴(yán)格按照黨組織規(guī)定和執(zhí)行;由鎮(zhèn)長一支筆審批，財(cái)政一個(gè)口把關(guān)，重大經(jīng)費(fèi)支出、重大項(xiàng)目建設(shè)、均由黨政聯(lián)主席及政府討論決定，并實(shí)行一季一次內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，做到收支管理，做到黨委、財(cái)務(wù)、村務(wù)及時(shí)上報(bào)，社會(huì)監(jiān)督。

三年來，我雖然從嚴(yán)要求履行了職責(zé)，取得一定成績，但對(duì)照黨規(guī)黨紀(jì)和人民的期望，還有一定的距離。一是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型不夠快;二是民生難題解決還不夠好;三是從嚴(yán)管理還不過硬;今后我將采取切實(shí)有效措施認(rèn)真加以解決。特別是這次組織審計(jì)之際，主動(dòng)配合審計(jì)工作，檢查，嚴(yán)格按照審計(jì)組要求做好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，全力支持審計(jì)組工作。

審計(jì)部長述職報(bào)告篇六

我叫xxx，我競聘的職位是監(jiān)察審計(jì)部部長。

本人現(xiàn)年43歲，中共黨員，中專學(xué)歷，助理工程師職稱，1980至1992年在xx公司技術(shù)處工作；1992年至今在我公司工作，先后任xx公司副經(jīng)理、物資處副處長、管理規(guī)劃部部長、紀(jì)委副書記等職，在公司剛剛結(jié)束的第一屆上又當(dāng)選為新一屆紀(jì)委委員。

1、多年工作中樹立的踏實(shí)勤懇、謙虛好學(xué)，公私分明、清正廉潔的自身形象，是我自信地競聘監(jiān)察審計(jì)部部長的第一優(yōu)勢。

2、平時(shí)，我一貫注重政治理論學(xué)習(xí)，對(duì)黨的路線方針政策，黨和在加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)方面的重要論述都進(jìn)行過深入學(xué)習(xí)，使我具備了監(jiān)察審計(jì)部部長所必須的理論基礎(chǔ)。

3、擔(dān)任紀(jì)委副書記這兩年，我系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了有關(guān)紀(jì)檢、監(jiān)察、信訪方面的.法律、法規(guī)，掌握了違紀(jì)案件的查辦方法和技巧，曾多次對(duì)職工反映的違紀(jì)線索進(jìn)行調(diào)查，對(duì)相關(guān)責(zé)任人分別給予了誡勉談話及黨紀(jì)處理，這也是別人所不具備的經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢。

4、工程、物資、設(shè)備一直是企業(yè)監(jiān)督的重點(diǎn)環(huán)節(jié)，而我多年在建安公司、物資處、物資總庫、管理規(guī)劃部任職的經(jīng)歷，使我非常了解企業(yè)管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，這將有助于我在開展紀(jì)檢監(jiān)督、效能監(jiān)察工作中更有針對(duì)性和有效性。

5、多年的工作經(jīng)歷，豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，沉穩(wěn)的性格特征，良好的群眾威信，較強(qiáng)的文字表達(dá)和組織協(xié)調(diào)能力，都將有助于我干好監(jiān)察審計(jì)部部長這一職位。

我的工作目標(biāo)是：依靠基層職工，協(xié)同相關(guān)部門，共同推進(jìn)公司廉政工作，營造公司“廉潔、高效、風(fēng)清、氣正”的工作氛圍。

我的工作思路是：

1、苦練內(nèi)功，樹立部門形象。紀(jì)檢干部的素質(zhì)決定著紀(jì)檢監(jiān)察工作的質(zhì)量。我深知打鐵要靠自身硬的道理，首先從自身做起，帶動(dòng)部門人員加強(qiáng)思想作風(fēng)建設(shè)，從思想上樹立“己正方能正人”的正確認(rèn)識(shí)，時(shí)刻保持清醒頭腦，堅(jiān)持秉公執(zhí)紀(jì)。其次，強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，由于監(jiān)察審計(jì)部是新合并的部門，每個(gè)人在業(yè)務(wù)上都存在著不同的薄弱點(diǎn)，因此，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高部門人員的整體業(yè)務(wù)素質(zhì)，將是我到任后的首要工作任務(wù)。

2、關(guān)口前移，強(qiáng)化教育力度，

我將總結(jié)以前的工作經(jīng)驗(yàn)，積極探索黨員干部樂于接受的教育方式。針對(duì)生產(chǎn)型企業(yè)管理中容易產(chǎn)生的漏洞，搜集案例，自編教材，有針對(duì)性的加強(qiáng)黨員干部廉政教育和預(yù)防職務(wù)犯罪教育，使干部職工從思想上樹立拒腐防敗的道德防線。

3、調(diào)查研究，開展專項(xiàng)效能監(jiān)察。我將協(xié)同相關(guān)部門，深入基層，認(rèn)真開展調(diào)查研究，以降低成本為目標(biāo)，針對(duì)設(shè)備能耗高、跑冒滴漏多、員工責(zé)任意識(shí)薄弱等幾個(gè)影響成本的關(guān)鍵環(huán)節(jié)開展專項(xiàng)效能監(jiān)察。配合公司“學(xué)金壇，實(shí)現(xiàn)三個(gè)領(lǐng)先，爭創(chuàng)行業(yè)一流企業(yè)”活動(dòng)，逐步健全內(nèi)控制度，以提高經(jīng)營管理水平和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

4、健全網(wǎng)絡(luò)，依靠職工群眾。我將創(chuàng)新信訪工作方式，變職工上訪為紀(jì)委定期下訪，主動(dòng)深入到職工中了解基層情況，進(jìn)一步健全黨風(fēng)廉政監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，發(fā)揮職工群眾的監(jiān)督作用，共同推動(dòng)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)。

5、繼續(xù)加大企務(wù)公開力度。緊緊圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理的重大事項(xiàng)，加強(qiáng)對(duì)重大決策、重點(diǎn)工程、資金運(yùn)作及物資采購、產(chǎn)品銷售等監(jiān)督，使各項(xiàng)權(quán)利的運(yùn)行更加透明化、公開化。

6、加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)，規(guī)范企業(yè)管理行為。要有計(jì)劃的開展內(nèi)部審計(jì)工作，通過內(nèi)部審計(jì)，發(fā)現(xiàn)基層管理中存在的問題，逐步健全規(guī)章制度，幫助基層單位自覺遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高管理水平。

7、嚴(yán)肅查辦違法違紀(jì)案件。要認(rèn)真對(duì)待群眾來信來訪申訴舉報(bào)，及時(shí)調(diào)查核實(shí)，做到事事有著落，件件有回音，要把職工群眾滿意不滿意作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，把查處貪污受賄、損害企業(yè)利益、以權(quán)謀私、侵害職工利益的案件作為查辦案件的重點(diǎn)，嚴(yán)肅查處，決不姑息。

我相信，憑著我豐富的工作經(jīng)驗(yàn)、無私的工作態(tài)度、務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，一定能使紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作再上一個(gè)新臺(tái)階，更好的服務(wù)于生產(chǎn)經(jīng)營，更好的為公司又好又快發(fā)展保駕護(hù)航。

謝謝大家。

競聘演講稿的寫作要求競聘演講稿的主要構(gòu)成部分學(xué)校行政部副處競聘演講稿國稅局機(jī)關(guān)副科長競聘演講稿競聘稅務(wù)征管副股長演講稿。

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審計(jì)部長述職報(bào)告篇七

__年，在區(qū)委、區(qū)政府和市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大有力監(jiān)督下，在班子成員的大力支持和配合下，我與全局職工一道，積極貫徹落實(shí)市委重大發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能，為建設(shè)“生態(tài)文明和諧的新__”做出了積極貢獻(xiàn)?，F(xiàn)將個(gè)人__9年度履職情況報(bào)告如下：

一、以堅(jiān)定信念為目標(biāo)，強(qiáng)化自身黨性修養(yǎng)。

孔子有言：“其身正,不令而行;其身不正,雖令不從”。作為“班長”，我深知唯有“身正”，方能起到示范帶頭作用。為此，我銘記自己手中的權(quán)力來自于人民，不斷加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，增強(qiáng)自身黨性修養(yǎng)，認(rèn)真貫徹“八個(gè)堅(jiān)持、八個(gè)反對(duì)”，努力實(shí)現(xiàn)“六個(gè)轉(zhuǎn)變”，自覺接受人大及其常委會(huì)的法律監(jiān)督和工作監(jiān)督，堅(jiān)持自重、自省、自警、自勵(lì)，常思貪欲之害、常懷律己之心，時(shí)刻用黨的紀(jì)律嚴(yán)格約束自己，切實(shí)做到居安思危，求真務(wù)實(shí)。

二、以忠實(shí)履職為目標(biāo)，扎實(shí)開展審計(jì)工作。

(一)認(rèn)真開展災(zāi)后重建、擴(kuò)大內(nèi)需和港澳援建項(xiàng)目審計(jì)。我區(qū)災(zāi)后重建、擴(kuò)大內(nèi)需和港澳援建項(xiàng)目共計(jì)263個(gè)，針對(duì)政策性強(qiáng)、工作量大、涉及資金多的特點(diǎn)，我們制定了專項(xiàng)《跟蹤審計(jì)實(shí)施辦法》，將項(xiàng)目分到審計(jì)組、責(zé)任落實(shí)到個(gè)人，嚴(yán)把臺(tái)帳管理、項(xiàng)目跟蹤、資金管理、項(xiàng)目質(zhì)量“四關(guān)”，累計(jì)派出38個(gè)審計(jì)小組、265人次深入到各項(xiàng)目現(xiàn)場開展審計(jì)(調(diào)查)工作。注重邊審計(jì)邊發(fā)現(xiàn)問題邊促進(jìn)整改，針對(duì)存在的問題，發(fā)出整改意見單15份，提出審計(jì)建議25條，其中18條已經(jīng)得到采納，促使相關(guān)部門出臺(tái)了4項(xiàng)管理制度。

(二)認(rèn)真開展預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)。以“摸清財(cái)政家底、防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)”為目標(biāo)，主要審計(jì)了區(qū)財(cái)政局組織和執(zhí)行預(yù)算情況，區(qū)地稅局地方稅征收管理情況;對(duì)區(qū)教育局、檢察院、民政局等10個(gè)部門(單位)的財(cái)政財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了審計(jì)，同時(shí)延伸審計(jì)了3個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。通過審計(jì)，揭露了預(yù)算執(zhí)行中存在的“收支矛盾突出、資金撥付調(diào)度困難、支出壓力較大、隱含支付風(fēng)險(xiǎn)”等問題，并以《審計(jì)要情》向區(qū)委、區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)作了專題匯報(bào)，得到了高度重視。

(三)認(rèn)真開展政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。繼續(xù)堅(jiān)持“四結(jié)合”，落實(shí)“五必審”，重點(diǎn)選擇“投資額度較大、社會(huì)關(guān)注度較高、涉及民生”的建設(shè)項(xiàng)目開展審計(jì)工作。今年共對(duì)政府辦公樓加固、科技園建設(shè)和南池河污染治理等28個(gè)政府投資建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)，送審金額19668萬元，審減額1582萬元，平均核減率為8、04%，極大地提高了政府投資效益和資金管理水平。

(四)認(rèn)真開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。以“強(qiáng)化權(quán)力制約、規(guī)范權(quán)力運(yùn)用”為目標(biāo)，堅(jiān)持“五個(gè)必查”，建立了以領(lǐng)導(dǎo)干部“任中審計(jì)”為主、“任中審計(jì)”與“離任審計(jì)”相結(jié)合，組織、紀(jì)檢、監(jiān)察、財(cái)政、人事、審計(jì)等部門聯(lián)動(dòng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督機(jī)制。共對(duì)房管局、旅游局、人事局等6個(gè)單位和4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的“一把手”進(jìn)行了任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，為加強(qiáng)干部管理、促進(jìn)廉政建設(shè)起到了積極作用。

(五)認(rèn)真開展審計(jì)調(diào)查。今年共開展3項(xiàng)審計(jì)調(diào)查工作，成效顯著。其中，通過對(duì)全區(qū)農(nóng)村義務(wù)教育“普九”債務(wù)化解情況進(jìn)行的審計(jì)調(diào)查，共核減系統(tǒng)內(nèi)債務(wù)1101萬元，提交的調(diào)查報(bào)告得到了區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定，并要求財(cái)政、教育局和化債辦將審計(jì)成果轉(zhuǎn)化為化債的實(shí)際成果。

三、以打造精品為目標(biāo)，狠抓審計(jì)質(zhì)量建設(shè)。

審計(jì)質(zhì)量是審計(jì)工作的“生命線”，我局把__9年定為“審計(jì)質(zhì)量建設(shè)年”。通過制定《審計(jì)復(fù)核實(shí)施辦法(試行)》、《抽樣復(fù)審實(shí)施辦法》，首創(chuàng)“三次復(fù)核制”和“抽審復(fù)核制”，將審計(jì)復(fù)核工作貫穿于審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施的全過程，確保項(xiàng)目“零”缺陷、程序“零”違規(guī)、質(zhì)量“零”差錯(cuò)、廉政“零”投訴，有效的防范了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。此項(xiàng)創(chuàng)新工作得到省、市審計(jì)機(jī)關(guān)的高度肯定。

四、以提升形象為目標(biāo)，加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。

(一)管理制度進(jìn)一步健全。結(jié)合行政效能建設(shè)活動(dòng)的開展，建立完善了《機(jī)關(guān)管理制度》、《首問責(zé)任制度》、《廉潔從審制度》等多項(xiàng)內(nèi)部管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行制度，把“軟性”制度轉(zhuǎn)化為“剛性”約束，形成了用制度管人、用制度管物、用制度管事的工作局面，推進(jìn)了和諧機(jī)關(guān)建設(shè)。

(二)審計(jì)力量進(jìn)一步加強(qiáng)。今年通過“請(qǐng)專家講、派出去學(xué)”等形式，共培訓(xùn)64人次。區(qū)編辦批準(zhǔn)成立了審計(jì)執(zhí)法篇報(bào)道發(fā)表在《中國審計(jì)報(bào)》，為區(qū)委區(qū)政府上報(bào)《審計(jì)信息》12期、《審計(jì)專報(bào)》6期、《審計(jì)要情》5期，審計(jì)工作全面進(jìn)入領(lǐng)導(dǎo)的決策視野。

回顧過去的一年，我的工作取得了一定的成績，但也還有一些不足：一是對(duì)審計(jì)“免疫功能”的認(rèn)識(shí)還不夠深;二是對(duì)繁重的審計(jì)任務(wù)與審計(jì)力量不足的矛盾估計(jì)不足。為此，我決心在新的一年里，在區(qū)委、區(qū)政府和市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的法律監(jiān)督下，帶領(lǐng)全局干部職工，認(rèn)真貫徹落實(shí)市委重大發(fā)展戰(zhàn)略，繼續(xù)堅(jiān)持審計(jì)方針，加強(qiáng)廉政建設(shè)，推進(jìn)依法行政，充分發(fā)揮國家審計(jì)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康運(yùn)行的“免疫功能”，促進(jìn)我區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。

審計(jì)部長述職報(bào)告篇八

一、崗位目的：

協(xié)助總監(jiān)做好集團(tuán)及下屬公司的設(shè)備、工藝、生產(chǎn)原材料及產(chǎn)品質(zhì)量的審計(jì)監(jiān)察和績效考核工作，完善審計(jì)監(jiān)察部的各項(xiàng)管理制度。二、工作內(nèi)容：

1.在總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)審計(jì)部門的各項(xiàng)工作，制定內(nèi)審規(guī)章制度。2.在總監(jiān)不在的情況下，全面負(fù)責(zé)審計(jì)監(jiān)察部的工作。

3.制定年度工作計(jì)劃，落實(shí)具體審計(jì)監(jiān)察項(xiàng)目，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。4.協(xié)助總監(jiān)制定公司審計(jì)、監(jiān)察和績效考核工作的各項(xiàng)管理制度。

5.協(xié)助總監(jiān)制定集團(tuán)下屬公司的經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書。并對(duì)下屬公司按目標(biāo)責(zé)任書制定的相關(guān)內(nèi)容定期做好審計(jì)、監(jiān)察和績效考核工作。6.負(fù)責(zé)日常的審計(jì)監(jiān)察和績效考核業(yè)務(wù)工作。

7.協(xié)助總監(jiān)制定審計(jì)工作手冊(cè)和業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)審計(jì)監(jiān)察工作流程規(guī)范化。8.督促和協(xié)助下屬開展審計(jì)監(jiān)察工作。

9負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)下屬公司生產(chǎn)加工企業(yè)的設(shè)備、工藝、生產(chǎn)原材料及產(chǎn)品質(zhì)量的審計(jì)、監(jiān)察工作和績效考核檢查工作。

10.負(fù)責(zé)組織好專項(xiàng)工程，新建及擴(kuò)改建項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)察工作11.做好本部門司機(jī)的兼職工作。12.做好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。三、工作職責(zé)：

1.在總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)主持審計(jì)監(jiān)察及績效考核的全面工作。

2.負(fù)責(zé)做好各公司經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任制的執(zhí)行、審計(jì)監(jiān)察、工作和績效考核執(zhí)行工作，并對(duì)審計(jì)結(jié)果負(fù)責(zé)。

3.對(duì)本部門內(nèi)部檔案資料的安全性，完整性，保密性負(fù)責(zé)。4.對(duì)被審單位提供的有關(guān)資料負(fù)有保密責(zé)任。

審計(jì)部長述職報(bào)告篇九

（1）、對(duì)經(jīng)理、主任負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)員工的考勤，考績，根據(jù)員工表現(xiàn)的好差有權(quán)進(jìn)行表?xiàng)罨蚺u(píng)、獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。

（2）、根據(jù)每天的工作情況和接待任務(wù)有權(quán)安排部下的工作。

（3）、有權(quán)處理工作中發(fā)現(xiàn)的問題和客人的投訴，處理不了的要及時(shí)向主任、經(jīng)理報(bào)告。

二、業(yè)務(wù)要求。

（1）、能熟練地掌握全部用餐的服務(wù)規(guī)程。

（2）、能夠協(xié)助主任、經(jīng)理進(jìn)行各種形式的用餐等等的布置及安全。

（3）、熟悉和掌握本餐廳的菜品、點(diǎn)心、飲料與價(jià)格，熟悉和掌握酒水的品種、產(chǎn)地、度數(shù)、特點(diǎn)和銷售價(jià)格。

（4）、組織能力強(qiáng)，能帶領(lǐng)部下一道做好接待服務(wù)工作，使賓客感到滿意。

（5）、努力學(xué)習(xí)餐飲業(yè)務(wù)、管理知識(shí)、服務(wù)知識(shí)和普通話，不斷提高業(yè)務(wù)水平好工作能力。

三、

工作內(nèi)容。

1、注意登記好部屬的出勤情況，檢查員工的儀容儀表是否符合要求，對(duì)不符合者督其改正。

2、餐前的準(zhǔn)備工作。

（1）、了解當(dāng)天各賓客的訂餐情況，了解賓客的生活習(xí)慣和要求。

（2)、根據(jù)當(dāng)天的工作任務(wù)和要求分配部屬的工作。

（3）、開餐前集合全體部屬交待當(dāng)市的訂餐情況，客人要求及特別注意事項(xiàng)。

（4）、檢查工作人員的餐前準(zhǔn)備工作是否完善，調(diào)味品、配料是否備好、備齊、餐廳布置是否整齊劃一，臺(tái)椅、工作柜、吧臺(tái)、餐柜、門窗、燈光等是否光潔明亮，餐臺(tái)布置是否整齊美觀；對(duì)符合要求的要盡快做好。

3、開市后的工作。

（1）、賓客進(jìn)餐期間，部長要站在一定的位置細(xì)心觀察，靈活指揮餐臺(tái)服務(wù)員為客人服務(wù)或親自上臺(tái)服務(wù)。

（2）、對(duì)重要的聚餐和客人，部長要親自接待和服務(wù)。

（3）、對(duì)賓客之間、賓客與服務(wù)員之間發(fā)生的矛盾要注意調(diào)解，妥善處理，但不準(zhǔn)介入賓客之間的矛盾與爭吵，處理不了的要及時(shí)報(bào)告經(jīng)理。

（4)/客人就餐完畢，需要督促餐臺(tái)服務(wù)員或親自將菜單、酒水單匯總為客人結(jié)賬，防止走單、漏單。

（5）、開市過程中注意對(duì)部屬進(jìn)行考績，對(duì)服務(wù)好的或差的、效率高的或低的等均要登記，在餐前或餐后進(jìn)行評(píng)講。

4、收市后的工作。

（1）、收餐具：收餐后，督促服務(wù)員或保潔員迅速收拾臺(tái)面餐具，集中送洗碗間潔凈與消毒。

（2）、收好餐具后，按擺臺(tái)規(guī)格布置好臺(tái)，恢復(fù)餐廳完好狀態(tài)。

（3）、清潔餐廳：做好上述工作后，搞好餐廳衛(wèi)生工作，保持餐廳的潔凈和美觀。

（4）、部屬做完上述工作后，要進(jìn)行全面檢查，經(jīng)檢查合格后方準(zhǔn)員工下班。

（5）、將當(dāng)天的工作情況，即顧客反映、開餐中出現(xiàn)的問題、重要客人的進(jìn)餐情況、客人投訴等等做好工作日記。

審計(jì)部長述職報(bào)告篇十

小編為大家整理了關(guān)于審計(jì)部的年終述職報(bào)告，僅供大家參考和閱讀。

我現(xiàn)任監(jiān)察審計(jì)部主任，我所分管的主要工作是工程、財(cái)務(wù)審計(jì)、監(jiān)察、紀(jì)檢工作和服務(wù)督察工作。一年來，我在上級(jí)業(yè)務(wù)部門、分公司領(lǐng)導(dǎo)和全體干部職工的大力支持下，能夠自覺堅(jiān)持以鄧小平理論理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十六大以來的各項(xiàng)路線、方針、政策和分公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

按照中國電信bpr流程重組的工作標(biāo)準(zhǔn)及要求，在內(nèi)部審計(jì)工作上，堅(jiān)持以到位不越位、參與不決策，全面審計(jì)、突出重點(diǎn)為方針;以監(jiān)督評(píng)價(jià)企業(yè)資產(chǎn)安全性和會(huì)計(jì)信息真實(shí)性、審計(jì)督促整改有效性和為企業(yè)增收節(jié)資為重點(diǎn);以客觀公正、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、廉潔自律、甘于奉獻(xiàn)、開拓創(chuàng)新的工作思路為原則，緊緊圍繞企業(yè)以經(jīng)營為中心開展審計(jì)工作，完成2004年工程審計(jì)項(xiàng)目100%的目標(biāo)要求。

在紀(jì)檢監(jiān)察工作上，從今年九月份分公司機(jī)構(gòu)調(diào)整分管此項(xiàng)工作以來，按照中、省、市委關(guān)于黨風(fēng)廉政和反貪腐斗爭的部署和要求，利用一定時(shí)間閱讀文件、熟悉業(yè)務(wù)、進(jìn)入角色，緊緊圍繞加快電信發(fā)展，堅(jiān)持認(rèn)識(shí)到位、領(lǐng)導(dǎo)到位、措施到位、工作力度到位的工作原則，在第四季度關(guān)鍵時(shí)期內(nèi)，迎接了省、市組織的各項(xiàng)檢查考核，使黨風(fēng)廉政建設(shè)和反貪腐工作出現(xiàn)了新成效。在服務(wù)督察工作上，在分公司的安排下，為及時(shí)妥善解決電信服務(wù)熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，組織擬寫了分公司電信服務(wù)質(zhì)量督察工作實(shí)施辦法，并在全區(qū)貫徹落實(shí)。

一、今年來，我在審計(jì)工作崗位上緊緊圍繞經(jīng)營、建設(shè)這個(gè)中心，以一個(gè)共產(chǎn)黨員、優(yōu)秀干部的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真的抓好審計(jì)工作不放松，不論審計(jì)任務(wù)多難、任務(wù)多重，始終組織帶領(lǐng)審計(jì)人員，齊心協(xié)力，加班加點(diǎn)，保質(zhì)保量按時(shí)完成各項(xiàng)工程審計(jì)任務(wù)。一是共完成通信線路工程審計(jì)##項(xiàng)，審計(jì)通信線路建設(shè)資金@@萬元，審減金額@@萬元，審減率@，按年初計(jì)劃提前完成了通信線路工程審計(jì)任務(wù)，為分公司節(jié)約通信建設(shè)資金@@余萬元，為守護(hù)好企業(yè)資產(chǎn)作好一名忠誠衛(wèi)士。

二是積極配合省公司對(duì)@@@@2大街電信綜合大樓工程審計(jì)，審計(jì)金額@@億元。由于配合到位，組織得力，責(zé)任落實(shí)，于2004年12月28日前全部完成了電信大樓的工程審計(jì)。三是認(rèn)真審核審計(jì)分公司各類經(jīng)濟(jì)責(zé)任合同@@份，審核合同資金@@@萬元。在經(jīng)濟(jì)合同審核中做到仔細(xì)審核，嚴(yán)格把關(guān)，杜絕一切經(jīng)濟(jì)合同不安全因素。四是2004年的各項(xiàng)資金審計(jì)、審核工作只所以完成的較出色，主要是審計(jì)部同志的勤奮工作，齊心協(xié)力和各相關(guān)部門的密切配合，特別是分公司各位領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，嚴(yán)格要求，大力支持和關(guān)懷，在各個(gè)方面給予了審計(jì)工作極大的方便，在這里我代表監(jiān)察審計(jì)部同志表示崇高敬意和衷心的感謝!

二、為使監(jiān)察審計(jì)工作質(zhì)量不斷提高完善。按照上市公司的要求，年初，及時(shí)組織制訂和修改完善了監(jiān)察審計(jì)工作制度，完善了工作計(jì)劃和實(shí)施方案;配合工程建設(shè)管理部門選擇招標(biāo)技術(shù)力量和施工力量強(qiáng)、內(nèi)部管理比較規(guī)范的工隊(duì)進(jìn)行施工，以確保工程質(zhì)量、技術(shù)資料的完善;同時(shí)建議工程材料管理部門加強(qiáng)了對(duì)施工材料環(huán)節(jié)管理與規(guī)范，要求對(duì)施工前材料的領(lǐng)發(fā)必須按工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行，對(duì)清退工程余料及拆舊材料，必須出具收據(jù)，并按規(guī)定做好財(cái)務(wù)處理，為更好的做好審計(jì)工作把好關(guān)。組織撰寫了題為《淺談現(xiàn)代電信企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)》一篇，報(bào)省公司參評(píng)，受到好的評(píng)價(jià)。

三、在監(jiān)察審計(jì)部各項(xiàng)工作任務(wù)繁重的情況下，于10月初，積極認(rèn)真的接待配合了中國電信集團(tuán)公司審計(jì)組對(duì)分公司2001年至2004年度的財(cái)務(wù)管理、固定資產(chǎn)、損益及執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)等項(xiàng)目的全面審計(jì)。在分公司財(cái)務(wù)部的大力支持配合下，對(duì)分公司的財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性和安全性進(jìn)行了比較準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)和監(jiān)督，為規(guī)范上市企業(yè)財(cái)務(wù)起到了一定作用。

四、努力做好紀(jì)檢監(jiān)察工作。今年9月份，按bpr要求，紀(jì)檢監(jiān)察工作從黨群工作部接管到監(jiān)察審計(jì)部后，我和同志們一道，利用一切時(shí)間認(rèn)真閱讀上級(jí)有關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察文件，領(lǐng)會(huì)精神，盡快進(jìn)入角色，投入工作。在黨群工作部對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作作的較好的基礎(chǔ)上，接著于10月初，認(rèn)真按照@@市紀(jì)委、監(jiān)察局和省公司紀(jì)檢組要求，在分公司黨員干部范圍內(nèi)，開展了為期三個(gè)月的嚴(yán)明紀(jì)律、狠剎“四股歪風(fēng)”專項(xiàng)整治活動(dòng)。

首先組織下發(fā)了《關(guān)于貫徹中共渭南市紀(jì)委監(jiān)察局專項(xiàng)整治活動(dòng)實(shí)施意見的通知》，同時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)了省公司紀(jì)檢組[2004]6號(hào)文《關(guān)于嚴(yán)肅查處黨員和領(lǐng)導(dǎo)干部參與賭博的通知》。其次組織分公司本級(jí)34名副科級(jí)以上黨員干部參觀了市紀(jì)委監(jiān)察局舉辦的黨風(fēng)廉政建設(shè)書畫展;三是組織分公司38名副科級(jí)以上黨員管理干部，按照分公司紀(jì)委要求，對(duì)狠剎“四股歪風(fēng)”進(jìn)行了自查自糾，通過抓專項(xiàng)整治活動(dòng)，強(qiáng)化了黨內(nèi)監(jiān)督，提高了干部素質(zhì)。

五、按照集團(tuán)公司、省公司的要求，積極組織監(jiān)察審計(jì)部有限的人力，按時(shí)按要求完成了兩項(xiàng)大的經(jīng)營、管理專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告，受到上級(jí)業(yè)務(wù)部門的好評(píng)。一是于2004年3月份，按照集團(tuán)公司、省公司《關(guān)于開展其他業(yè)務(wù)收支及小靈通銷售業(yè)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查》的通知精神，認(rèn)真組織審計(jì)人員學(xué)好文件，領(lǐng)會(huì)精神，有組織有計(jì)劃的積極開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查工作。

在分公司相關(guān)部門的密切配合下，對(duì)2002年與2003年度其他業(yè)務(wù)收支及全區(qū)@@萬戶小靈通銷售收支管理情況進(jìn)行了調(diào)查、對(duì)比、分析，特別是對(duì)小靈通市場發(fā)展?jié)摿?、小靈通業(yè)務(wù)的投資及收支回報(bào)時(shí)限、小靈通實(shí)物管理流程、小靈通市場營銷對(duì)策及方式等情況進(jìn)行了綜合調(diào)查分析、論證，寫出了有價(jià)值的其他業(yè)務(wù)收入及小靈通管理銷售業(yè)務(wù)的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告。二是按照集團(tuán)公司、省公司[2004]344號(hào)文件《關(guān)于開展采購集中管理的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查的通知》精神要求，在市分公司相關(guān)部門的配合下，對(duì)2003年6月1日至2004年5月31日期間，采購各項(xiàng)業(yè)務(wù)執(zhí)行情況進(jìn)行專題調(diào)查。

審計(jì)部長述職報(bào)告篇十一

20__年因全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，公司的業(yè)務(wù)曾一度處于低谷，今年隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢的逐漸好轉(zhuǎn)，我們公司抓住機(jī)遇，加快步伐，迅速走出了經(jīng)濟(jì)危機(jī)的陰影，原有工程銷售形勢大好，東組團(tuán)北區(qū)也順利完成開盤。公司的業(yè)務(wù)蒸蒸日上，使我部的預(yù)結(jié)算工作相對(duì)增多，但我部員工在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下以高度的工作熱情互相團(tuán)結(jié)投入今年的工作，并積極配合其他部門認(rèn)真完成各項(xiàng)審計(jì)和預(yù)算工作。我部20__年以慕和南道三期工程為中心，兼顧東組團(tuán)南區(qū)和北區(qū)兩個(gè)項(xiàng)目，其中1-3棟主要是結(jié)算工作，4-7棟主要是預(yù)算工作。我作為部門經(jīng)理始終堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)，埋頭苦干的作風(fēng)，強(qiáng)化技術(shù)基礎(chǔ)，提升業(yè)務(wù)技術(shù)能力，并注重為公司培養(yǎng)人才，在部門內(nèi)努力營造團(tuán)結(jié)協(xié)作、積極上進(jìn)的工作氛圍。

下面我對(duì)審計(jì)部20__年的工作做一個(gè)簡要的總結(jié)，并談?wù)劰ぷ髦械囊恍┬牡煤腕w會(huì)，希望大家批評(píng)指正!

一、結(jié)算工作。

今年的主要工作是三期1-3棟的各項(xiàng)分包工程的結(jié)算，已辦理完成的項(xiàng)目有：1/2棟-主體工程商砼工程量;南區(qū)-地下室防水工程;8棟-樣板房土建工程;地下室北區(qū)及7、8棟-大開挖土方及護(hù)壁工程;7棟-管樁工程;1棟-架空層裝飾及物管用房裝飾;四川博潤所施工的零星項(xiàng)目;以及公司新老辦公室裝修改造的結(jié)算工作。

由于圖紙變動(dòng)較多，且有不少的零星項(xiàng)目無圖紙，材料供應(yīng)商多，供貨方式多樣，大大增加了我部的工作量。但我部門員工依然嚴(yán)格按合同約定辦理各項(xiàng)預(yù)算和結(jié)算工作，以合同為主線，以定額及施工圖紙為依據(jù)準(zhǔn)確計(jì)算工程量。

在與各施工單位工程結(jié)算核對(duì)過程中，嚴(yán)格遵從施工合同及工程變更的記錄、相關(guān)法律法規(guī)和工程規(guī)范，親臨施工現(xiàn)場進(jìn)行核實(shí)，堅(jiān)持按原則辦事，努力維護(hù)公司利益并據(jù)理力爭。通過一年的工作，包括我本人在內(nèi)，部門員工的工作技能和業(yè)務(wù)水平都得到了進(jìn)步與提高。

今年結(jié)算項(xiàng)目相對(duì)較少是因?yàn)?-3棟在年底才全部交房，主要的結(jié)算工作推遲到明年年初，但我部圍繞1-3棟的結(jié)算已做好了各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。主要的工作是：1、在各次進(jìn)度審核中逐步完善結(jié)算工程量;2、結(jié)合施工過程中的各項(xiàng)變更對(duì)預(yù)算量進(jìn)行多次修正計(jì)算。明年結(jié)算時(shí)只等各施工單位備齊結(jié)算資料前來核對(duì)。我們把工作做到前面，爭取到主動(dòng)，核對(duì)時(shí)便處于有利的地位。

二、三期工程預(yù)算工作。

今年主要是4-7棟的預(yù)算工作，包括主體結(jié)構(gòu)算量及各項(xiàng)分包預(yù)算;預(yù)算工作是為甲方供材料的數(shù)量提供參考數(shù)據(jù)，和作為分包比較報(bào)價(jià)的依據(jù)。在計(jì)算過程中我要求造價(jià)人員對(duì)圖紙問題作書面記錄，在施工圖紙會(huì)審時(shí)提出來一并解決，避免施工過程中再引起變更。

其它預(yù)算工作主要還有：消防通風(fēng)、戶表工程、水表工程、高低壓配電工程、各項(xiàng)營銷廣告報(bào)價(jià)的審核工作。這部分工程報(bào)價(jià)審核，由于施工圖紙需報(bào)價(jià)方進(jìn)行優(yōu)化，變動(dòng)會(huì)很大，有時(shí)優(yōu)化后的資料不齊全、尺寸不規(guī)范，造成工程量審計(jì)的困難。我舉一個(gè)例子來說明一下：戶表工程電纜時(shí)工程部說是現(xiàn)場測量的，因地下室出來的那段圖不夠完善和明確，我部無法計(jì)算，結(jié)果材料甲供后發(fā)現(xiàn)多量了約300米。希望明年此類情況能得到改進(jìn)，我部也能提供更準(zhǔn)確更快速的報(bào)價(jià)，以免因提供資料的不齊全而為公司造成不必要的損失。

三、合同審計(jì)工作。

參與招投標(biāo)談判，對(duì)經(jīng)濟(jì)標(biāo)進(jìn)行審核，為公司決策層確定中標(biāo)單位作依據(jù);審核各項(xiàng)合同經(jīng)濟(jì)條款及付款條件，并做好備案，為下次同類合同提供參考定價(jià)依據(jù)。在工作過程中，根據(jù)不同的工程情況及參照其它房地產(chǎn)開發(fā)公司的合同經(jīng)營條款修改合同結(jié)算條款，為公司的成本控__。

核對(duì)合同執(zhí)行過程中施工用水電費(fèi)、審核工程進(jìn)度款，作為付款的依據(jù)。主要是：每月核算商品砼各棟的完成產(chǎn)值，按形象進(jìn)度核算兩家總承包公司的實(shí)際完成工程產(chǎn)值，其余分包產(chǎn)值的核算是隨時(shí)完成。

四、材料審計(jì)工作。

我們還對(duì)公司采購的材料做好明細(xì)賬，并對(duì)材料部的對(duì)賬單進(jìn)行審核確認(rèn)。

五、工程變更及現(xiàn)場簽證工作。

三期項(xiàng)目較大，分包施工項(xiàng)目多，交叉界面的鑒定及進(jìn)度付款施工形象部位的確認(rèn)等許多項(xiàng)目需要現(xiàn)場測量并核實(shí)，我部定期安排人員到現(xiàn)場做計(jì)量工作。要求現(xiàn)場審計(jì)人員堅(jiān)持原則、責(zé)任心強(qiáng)、工作仔細(xì)，嚴(yán)格檢查，所有簽證必須有依據(jù)。比如：由于工程變更單及技術(shù)核定的延遲辦理引起的返工簽證一定要附情況說明，其余的零星簽證得有工程部確認(rèn)的書面工作通知單。

建議：在提供相關(guān)技術(shù)資料時(shí)能跟上施工進(jìn)度，嚴(yán)格現(xiàn)場簽證的程序及簽證的依據(jù)，涉及金額較大簽證時(shí)一定要報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，重大的變更應(yīng)先進(jìn)行經(jīng)濟(jì)成本分析比較后才能予以變更;在工程開工前應(yīng)注重施工圖紙及方案的審核及確認(rèn);這些做法可以避免因工程變更太多而造成建造成本偏高或超標(biāo)，從而避免給公司利益造成不必要的損失。

2、對(duì)公司各項(xiàng)合同價(jià)、已付款做好登記;。

3、積極完成公司安排的其他工作;。

4、配合姚總搞好部門工作及與其他部門之間的協(xié)調(diào)。

5、及時(shí)了解部門員工的工作狀況和進(jìn)度，不定期進(jìn)行抽查和復(fù)核，做到心中有數(shù)，充分了解每個(gè)人的工作能力及業(yè)務(wù)水平。

6、積極配合其他部門的工作。

七、20__年的工作計(jì)劃。

20__年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：積極主動(dòng)地開展三期項(xiàng)目各環(huán)節(jié)預(yù)算及結(jié)算，及時(shí)評(píng)價(jià)三期工程階段性目標(biāo)執(zhí)行情況和成本控制情況。根據(jù)具體的工作中不斷調(diào)整思路，以提高效率和節(jié)約成本為目的，把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)相結(jié)合，努力使審計(jì)的嚴(yán)肅性、專業(yè)性、預(yù)控性和效益性等作用得到程度的發(fā)揮。

具體計(jì)劃如下：

1、繼續(xù)做好三期工程的預(yù)結(jié)算工作。

到20__年底1-3棟將全部交工，20__年初重點(diǎn)是進(jìn)行1-3棟總包工程結(jié)算的核對(duì)，并最終辦理工程結(jié)算。1-3棟各分包項(xiàng)目結(jié)算也要在上半年全部辦理完畢。主要的分包項(xiàng)目有：地下室及廚衛(wèi)防水、8棟樣板房裝飾、防火防盜門、欄桿、門窗、前室裝飾等。同時(shí)做好西組團(tuán)和8棟的預(yù)算工作，東組團(tuán)北區(qū)景觀預(yù)算，4-7棟的工作主要是根據(jù)變更調(diào)整工程量，準(zhǔn)備明年年底的工程結(jié)算。

2、嚴(yán)格執(zhí)行合同條款的審核工作。

參與三期項(xiàng)目西組團(tuán)各項(xiàng)總分承包項(xiàng)目的及合同條款審核，運(yùn)用1/2期及東組團(tuán)的一些資源來對(duì)條款進(jìn)行優(yōu)化改動(dòng)。我部要繼續(xù)積極配合工程部，努力做到從項(xiàng)目招投標(biāo)、施工方案選擇、合同條款、工程項(xiàng)目的簽證、材料的選定和價(jià)格的確定、直至竣工決算的全過程參與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)。

3、加強(qiáng)審計(jì)部內(nèi)部員工的培訓(xùn)工作，提高全部門的業(yè)務(wù)工作水平。

20__年將進(jìn)一步加大對(duì)部門員工的專業(yè)技能培訓(xùn)工作，要求部門員工能熟練應(yīng)用cad軟件、工程量計(jì)算軟件及各種辦公軟件，能準(zhǔn)確核算各種預(yù)算量。要求本部門造價(jià)人員常到現(xiàn)場觀看實(shí)際施工情況，熟悉施工圖紙及標(biāo)準(zhǔn)圖集、定額，及時(shí)參加行業(yè)繼續(xù)教育，吸取新知識(shí)、新資訊，以確保審計(jì)工作的質(zhì)量能逐年得到提高。

八、工作體會(huì)。

過去的一年里，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持下，加上部門員工的積極配合，我取得了一些成績，這些成績不是我個(gè)人所取得的，這是全部門員工的共同努力，首先我要感謝領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任，感謝全部門員工的大力支持，也要感謝其他部門的全力配合。在新的一年里，我會(huì)更加努力工作，更加緊密地團(tuán)結(jié)部門員工，積極開拓進(jìn)取，為三期項(xiàng)目和公司其他項(xiàng)目的建設(shè)把好關(guān)服好務(wù)，為公司的發(fā)展壯大盡自己的努力。

我有成績也有不少缺點(diǎn)，比如有時(shí)候不夠耐心，對(duì)下屬工作指導(dǎo)不多，與員工之間的交流太少，做審計(jì)工作時(shí)太斤斤計(jì)較，可能會(huì)得罪合作的一方，有可能會(huì)損害到公司的形象。今后我將更加注意工作的方式方法，在堅(jiān)持原則的情況下也要注意工作的主動(dòng)性和靈活性，既要維護(hù)公司的利益也要維護(hù)公司的影響，據(jù)理力爭的時(shí)候也要講究策略，注意面面俱到。在今后的工作中還需不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，多和同事交流、探討、學(xué)習(xí)，取長補(bǔ)短。在注重實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)積累的同時(shí)，還要不斷加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，全面提升自己的各方面水平。

希望公司領(lǐng)導(dǎo)和其他部門的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的工作提出批評(píng)意見，我將虛心接受各位的意見和建議，在20__年把我個(gè)人的工作和全部門的工作做的更好，為公司的發(fā)展壯大獻(xiàn)策獻(xiàn)力。

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審計(jì)部長述職報(bào)告篇十二

一年來，在局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，以黨的廉政紀(jì)律和局黨組制定的各項(xiàng)廉政規(guī)章制度作保障，認(rèn)真貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》和國家相關(guān)法律法規(guī)，緊緊圍繞全市經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，堅(jiān)持財(cái)務(wù)收支審計(jì)和效益審計(jì)并重，審計(jì)與專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查并重，圍繞促進(jìn)規(guī)范管理、提高財(cái)政資金使用效益、構(gòu)建和諧社會(huì)的工作目標(biāo)，依法履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，全科室未發(fā)現(xiàn)違反紀(jì)律的問題，確保了審計(jì)工作的順利進(jìn)行，20__年審計(jì)項(xiàng)目21項(xiàng)，資金達(dá)43億，已完成的14個(gè)項(xiàng)目核減投資2300余萬。

一、20__年的主要工作。

（一）圓滿完成了對(duì)市發(fā)改委、市規(guī)劃局、市環(huán)保局、市地震局的預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，并延伸審計(jì)了下屬單位，通過審計(jì)，查出擠占城維費(fèi)、固定資產(chǎn)不實(shí)、截留應(yīng)上繳財(cái)政收入、投資計(jì)劃未能全部實(shí)施等問題，對(duì)審計(jì)查出的違規(guī)違紀(jì)問題，我們既堅(jiān)持《條例》、依法行政，又從維護(hù)大局、服務(wù)經(jīng)濟(jì)和構(gòu)件和諧社會(huì)的高度審視報(bào)告中反映的問題，努力做到處理處罰客觀、公正、合法、合情、合理、和諧，保證了報(bào)告中所列問題的全部落實(shí)，促進(jìn)了被審計(jì)單位進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)機(jī)制。

（二）圓滿完成了對(duì)晉煤集團(tuán)趙莊煤礦和蘭花科創(chuàng)股份有限公司公司大陽煤礦的竣工決算審計(jì)，通過對(duì)兩煤礦的審計(jì)，核減工程款700余萬，查出招投標(biāo)不規(guī)范、挪用項(xiàng)目建設(shè)資金、偷稅漏稅、損失浪費(fèi)等問題，并針對(duì)這些問題，深入剖析成因，對(duì)煤礦企業(yè)建設(shè)資金的使用、管理提出了切實(shí)可行的建議。

（三）不斷完善招投標(biāo)審計(jì)工作的具體制度，積極開展基建項(xiàng)目竣工決算審計(jì)。20__年我科共對(duì)景西路等12個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了招投標(biāo)審計(jì)，目前，景西路、新市街、紅星街、公安局科技樓、西河緩洪庫、前進(jìn)路和兩河回遷樓、前進(jìn)路和兩河室外配套、鳳臺(tái)中學(xué)、趙樹理文學(xué)館9項(xiàng)目已全部結(jié)束，核減金額達(dá)1673萬，其余3個(gè)項(xiàng)目正在緊鑼密鼓的進(jìn)行當(dāng)中，預(yù)計(jì)年底可以基本結(jié)束。

（四）對(duì)蘭花科創(chuàng)股份有限公司田悅化肥廠“1830”的審計(jì)仍在進(jìn)行當(dāng)中。

（五）開展計(jì)劃外的零星審計(jì)項(xiàng)目3個(gè)，分別是鳳鳴小學(xué)教學(xué)樓、二中教學(xué)樓/圖書館/實(shí)驗(yàn)樓、路燈管養(yǎng)基地，目前這三個(gè)項(xiàng)目正在審計(jì)中。

二、黨風(fēng)廉政落實(shí)情況。

（一）堅(jiān)持廉潔從審，做到警鐘長鳴。廉政建設(shè)工作是審計(jì)是審計(jì)工作的生命線，我們將廉政建設(shè)工作放在科里一切工作的首位，把廉政思想教育放在審前，把黨風(fēng)黨紀(jì)監(jiān)督放在審中，把廉政制度情況回訪工作放在審后，使廉政建設(shè)工作貫穿審計(jì)工作始終。全科人員嚴(yán)格執(zhí)行局黨組制定的“四個(gè)嚴(yán)禁”規(guī)定，不準(zhǔn)任何人有超越“四個(gè)嚴(yán)禁”的行為，確保審計(jì)任務(wù)圓滿完成。

（二）自醒自勵(lì)，在工作中落實(shí)廉政制度。作為投資科的領(lǐng)頭人，管住自己才能管住大家，以身作則才能體現(xiàn)審計(jì)機(jī)關(guān)的形象。工作中，我要求我的同志不要放過任何蛛絲馬跡，不要和被審計(jì)單位私下接觸，要管住自己的嘴，管住自己的手，管住自己的腿，更不允許和被審計(jì)單位私下交易。在查處問題時(shí)，要求我自己，所有問題和盤托出，決不藏私。在監(jiān)督同志們的同時(shí)，也讓同志們監(jiān)督我，在與被審計(jì)單位見面時(shí)，我要求各審計(jì)組開會(huì)商洽，必須有我方審計(jì)組成員、對(duì)方項(xiàng)目法人、工程負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人參加，必須作會(huì)議紀(jì)要。

審計(jì)部長述職報(bào)告篇十三

回顧xx年的工作、學(xué)習(xí)和生活。有苦、有樂，產(chǎn)生過思想上的困惑，更有從讀書學(xué)習(xí)中吸取的哲理使思想認(rèn)識(shí)得到升華的快樂、工作中的激情、學(xué)習(xí)中的感悟、生活中的樂趣。下面我向大家匯報(bào)一年來的學(xué)習(xí)思想工作情況，請(qǐng)同志們批評(píng)指正。

一、xx年所做的主要工作。

紀(jì)檢監(jiān)察與審計(jì)部按照省公司紀(jì)檢監(jiān)察暨審計(jì)工作會(huì)議、“依法治企年”啟動(dòng)會(huì)、“小金庫”專項(xiàng)治理工作的要求和部署，緊密圍繞集團(tuán)公司xx年“跨越式發(fā)展戰(zhàn)略”的總體要求。以落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制為龍頭，以反腐倡廉管控制度建設(shè)為根本，以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程項(xiàng)目效益審計(jì)、基建工程招標(biāo)監(jiān)督為重點(diǎn)，積極開展黨風(fēng)廉政建設(shè)主題教育活動(dòng)。采取有力的實(shí)施計(jì)劃和保障措施，扎實(shí)推進(jìn)了紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、“依法治企年”、“小金庫”專項(xiàng)治理工作，取得了一定的成果。

一、抓組織體系建設(shè)，組織防線牢固，責(zé)任主體落實(shí)。

一是根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員的變化，先后兩次調(diào)整了黨風(fēng)廉政建設(shè)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員，明確責(zé)任區(qū)的責(zé)任人，有效保證了公司黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制三級(jí)網(wǎng)絡(luò)的完整。并以黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制“五個(gè)一”活動(dòng)要求為重點(diǎn)，明確了各級(jí)責(zé)任人的責(zé)任和工作任務(wù)。

二是黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)到位。按照各個(gè)層面責(zé)任人管理范圍，對(duì)責(zé)任制的工作目標(biāo)進(jìn)行了分解，將黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)之中，同部署、同檢查、同考核。通過簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》、《廉潔自律承諾書》，明確了經(jīng)營單位、機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的目標(biāo)、任務(wù)和責(zé)任。

三是黨風(fēng)廉政建設(shè)“五個(gè)一”活動(dòng)扎實(shí)有效。根據(jù)“一崗雙責(zé)”的五項(xiàng)基本要求和工作重點(diǎn)。實(shí)施了《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制“五個(gè)一”活動(dòng)紀(jì)實(shí)手冊(cè)》制度。按時(shí)上報(bào)了公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制“五個(gè)一”活動(dòng)登記表。

四是實(shí)施了黨風(fēng)廉政建設(shè)“三書兩報(bào)告”制度。制定了《黨風(fēng)廉政建設(shè)“三書兩報(bào)告”制度實(shí)施辦法》,編輯了《公司xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)暨懲防體系建設(shè)任務(wù)分解一覽表》。按照《實(shí)施辦法》和《任務(wù)分解一覽表》，將《工作任務(wù)報(bào)告書》呈報(bào)公司10名領(lǐng)導(dǎo)班子成員，將《工作任務(wù)函告書》下發(fā)給了11個(gè)職能部門、7個(gè)經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人?！度龝鴥蓤?bào)告制度》的實(shí)施，形成了一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)的責(zé)任體系。

二、抓反腐倡廉教育，教育力度大，廉潔自律意識(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化。

一是新年伊始開展了黨風(fēng)廉政建設(shè)“三個(gè)一”教育活動(dòng)。

(1)組織了廉政教育一次培訓(xùn)。元月5日，公司舉辦中層領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)班，對(duì)全體中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部集中培訓(xùn)，把廉政教育作為第一培訓(xùn)內(nèi)容，邀請(qǐng)西安市人民監(jiān)察院高級(jí)檢察官董金年做了“廉政教育專題報(bào)告”。

(3)舉辦了廉政教育一次黨課，公司黨委書記講了黨風(fēng)廉政教育“第一課”。3月5日，公司召開黨風(fēng)廉政建設(shè)教育大會(huì)，黨委書記做了題為《貴在身體力行、重在貫徹落實(shí)》的廉潔教育黨課報(bào)告。

(2)開展了廉政法規(guī)知識(shí)一次考試。組織對(duì)全體參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)的領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了《廉政法規(guī)知識(shí)》閉卷考試。

二是“學(xué)制度、促廉潔、保發(fā)展”主題教育活動(dòng)扎實(shí)有序，效果顯著。

(1)為了增大活動(dòng)的感染力，在公司網(wǎng)站設(shè)立“學(xué)制度、促廉潔、保發(fā)展”主題教育專欄;在電建動(dòng)態(tài)電視頻道每天播放“拒腐防變每月一課”廉政教育專題片。

(2)為了增強(qiáng)學(xué)習(xí)的吸引力，以漫畫的方式對(duì)《若干規(guī)定》的39項(xiàng)禁止性行為進(jìn)行了解讀，編輯“廉潔文化口袋書”送發(fā)給公司全體員工。

(3)為掌握制度的內(nèi)涵，組織了學(xué)制度考試。8月31日進(jìn)行統(tǒng)一考試，共有126人參加人考試。設(shè)置的本崗位有哪些的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?的思考題，有51%的參考人員進(jìn)行了描述，為完善公司“干部廉潔風(fēng)險(xiǎn)庫”提供了很好的借鑒。

(4)組織“零距離”警示教育活動(dòng)，深化了“學(xué)、促、?！敝黝}教育月的內(nèi)容。8月25日，組織公司中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部赴陜西省反腐倡廉警示教育基地——渭南監(jiān)獄召開警示教育現(xiàn)場會(huì)議，接受“零距離”警示教育。

(5)建立廉潔文化景觀墻，構(gòu)筑促廉潔，保發(fā)展的環(huán)境。對(duì)公司辦公樓門前30米長的廉潔文化景觀墻進(jìn)行了翻新，翻新的墻體古香古色，文化氣息濃郁，更換的15副畫面新穎靚麗，主題突出，可讀性強(qiáng)。

(6)開展“古今廉潔故事”征集與解讀活動(dòng)，員工參與熱情高，寓教于樂。對(duì)征集到的126篇作品進(jìn)行了歸納整理和編輯，有73篇作品入選。向省公司推薦了17篇作品。

(7)舉辦《廉政準(zhǔn)則》報(bào)告會(huì)。特邀陜西省紀(jì)委黨風(fēng)廉政建設(shè)辦公室馬銀錄副主任為公司廣大黨員干部作學(xué)習(xí)《廉政準(zhǔn)則》輔導(dǎo)報(bào)告。

(8)學(xué)用結(jié)合，有力推進(jìn)了制度建設(shè)和依法治企活動(dòng)?；顒?dòng)中我們將學(xué)用結(jié)合，學(xué)以致用的主導(dǎo)思想貫穿到活動(dòng)的始終，將掌握制度和執(zhí)行制度作為根本，結(jié)合依法治企工作，突出了反腐倡廉管控制度建設(shè)，對(duì)現(xiàn)有反腐倡廉管控制度進(jìn)行了梳理，針對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范管理存在的缺陷，新建立了4項(xiàng)財(cái)務(wù)管控制度，廢除了5項(xiàng)財(cái)務(wù)管控制度。對(duì)公司備用金帳戶及其它貨幣資金進(jìn)行了清理。積極推進(jìn)“決策、執(zhí)行、監(jiān)督三大系統(tǒng)建設(shè)”，進(jìn)一步修訂完善了各單位、各部門的工程流程，完善了公司的決策、執(zhí)行、監(jiān)督系統(tǒng)制度體系，為公司科學(xué)發(fā)展提供了制度保障。

三是貫徹執(zhí)行“三項(xiàng)談話”制度，全面實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部任前廉政考試、談話制度。

為有效推進(jìn)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制度落實(shí)，修訂了《電建集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)干部三項(xiàng)談話制度實(shí)施辦法》。先后對(duì)調(diào)整和交流的17名中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了任前廉政集體談話;紀(jì)委書記先后同七個(gè)經(jīng)營單位的黨政負(fù)責(zé)人進(jìn)行了談話;公司班子成員分別對(duì)所分管的經(jīng)營單位的黨政負(fù)責(zé)人、中層干部進(jìn)行了集體談話;對(duì)三名中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了誡勉談話。今年以來先后兩次對(duì)新提拔任用的12名中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了任前廉政知識(shí)考試。

三.抓重點(diǎn)環(huán)節(jié)關(guān)鍵領(lǐng)域的監(jiān)督，確保規(guī)范有序。

一是強(qiáng)化了對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任用的監(jiān)督。公司對(duì)新提拔和調(diào)整的中層領(lǐng)導(dǎo)干部，紀(jì)檢監(jiān)察部門參與了考察工作，在選拔任用前人事部門書面征求了紀(jì)委意見;堅(jiān)持了一年兩次對(duì)中層領(lǐng)導(dǎo)干部黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考評(píng)，公司一級(jí)的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任人先后同所分管區(qū)域的領(lǐng)導(dǎo)班子成員、部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行了廉政談話110人次;在干部選拔任用中嚴(yán)格遵守干部管理規(guī)定，做到了任前考查，民主推薦、廉政鑒定、公示、任用各個(gè)程序。

二是圍繞公司中心工作開展效能監(jiān)察工作。設(shè)立了《基建工程安全管理效能監(jiān)察》項(xiàng)目。制定了項(xiàng)目實(shí)施方案，按照工作程序，扎實(shí)細(xì)致地開展了工作，在實(shí)施過程中發(fā)出監(jiān)察建議書5份，提出效能監(jiān)察建議32條，被采納的有32條，新建基建工程管理、安全管理程序文件12項(xiàng)，管理制度51項(xiàng)，向公司提交效能監(jiān)察管理建議報(bào)告1份。此項(xiàng)目已申報(bào)省公司系統(tǒng)xx年優(yōu)秀效能監(jiān)察項(xiàng)目的評(píng)選。

三是加大了對(duì)基建工程的物資采購的招投標(biāo)監(jiān)督。今年以來對(duì)基建工程的職工住宅樓工程鋼材采購12次招標(biāo)工作進(jìn)行了全過程監(jiān)督，共計(jì)5200.12噸，競爭性談判14次，招標(biāo)工作按照招標(biāo)程序進(jìn)行了開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)，監(jiān)督人員全過程監(jiān)督。

四是對(duì)公司基建工程職工住宅樓建設(shè)項(xiàng)目塑鋼門窗采購及安裝工程、外墻面磚采購、自動(dòng)停車系統(tǒng)設(shè)備及安裝工程、南、北區(qū)消防工程四個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行了全過程監(jiān)督。我們?cè)O(shè)計(jì)了《招標(biāo)采購現(xiàn)場監(jiān)督表》對(duì)開標(biāo)前后做了詳細(xì)監(jiān)督記錄，要求評(píng)標(biāo)專家填寫了《廉政承諾書》，監(jiān)督和督促評(píng)標(biāo)專家履行評(píng)標(biāo)專家職責(zé)，遵守職業(yè)道德和評(píng)標(biāo)紀(jì)律，自覺接受監(jiān)督，有效保證了招標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作的順利進(jìn)行。整個(gè)招投標(biāo)工作沒有收到舉報(bào)投訴電話，每一個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目都建立了完整的資料檔案。

五是對(duì)經(jīng)營單位車輛使用情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查。我們根據(jù)公司《機(jī)動(dòng)車輛管理辦法》，對(duì)公司所屬經(jīng)營單位的車輛使用情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查，向公司領(lǐng)導(dǎo)做了書面匯報(bào)，提出了3條監(jiān)察建議，經(jīng)營單位采納了建議，立即進(jìn)行了整改。

四、抓審計(jì)監(jiān)督深化，審計(jì)工作質(zhì)量進(jìn)一步提高，起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。

xx年先后組織完成了對(duì)物業(yè)公司原任經(jīng)理、管理公司原經(jīng)理、監(jiān)理公司原經(jīng)理、調(diào)試公司原經(jīng)理四個(gè)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目，分別出具了審計(jì)報(bào)告;完成率兩項(xiàng)工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)項(xiàng)目;為了深化內(nèi)部審計(jì)工作，提高內(nèi)審質(zhì)量，強(qiáng)化審計(jì)整改，促進(jìn)審計(jì)成果的運(yùn)用，制定了《公司審計(jì)委員會(huì)工作實(shí)施細(xì)則》。進(jìn)一步明確了各級(jí)管理的責(zé)任和工作任務(wù)。對(duì)管理公司原任經(jīng)理任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目，申報(bào)了陜西省電力公司系統(tǒng)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)選，有望獲得省公司系統(tǒng)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目。

五、“依法治企年“活動(dòng)扎實(shí)開展。

一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，組織落實(shí)。成立了活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室，制定了工作方案，開展了問卷調(diào)查，工作培訓(xùn);簽訂了承諾書;對(duì)“自用電、福利電”情況進(jìn)行了自查;對(duì)審計(jì)“回頭望”進(jìn)行了專項(xiàng)治理向省公司做了專題匯報(bào)。

二是清理排查，有序有力。清理和排查集團(tuán)公司管理層面現(xiàn)行有效制度163項(xiàng)，修訂新建29項(xiàng)，廢止11項(xiàng);控股公司回天血液制品公司有191項(xiàng)，在公司各項(xiàng)管理中涉及法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有40個(gè)工作面，92處風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

四是健全制度，規(guī)范行為。為促進(jìn)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，制訂了活動(dòng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃;為規(guī)范活動(dòng)辦公室的工作行為，制訂了依法治企辦公室工作規(guī)則;為確?；顒?dòng)有效開展，制定了公司依法治企工作考核辦法。

五是明確重點(diǎn)、督促落實(shí)。先后組織開展推進(jìn)會(huì)，通報(bào)會(huì)，研討會(huì)，通報(bào)自查清理工作，進(jìn)行意見反饋。每月確定重點(diǎn)工作，通過工作任務(wù)通知書的形式部署工作任務(wù)。

六是組織開展了依法治企工作“決策、執(zhí)行、監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè)”工作，部署了《任務(wù)清單》和《制度清理統(tǒng)計(jì)表》。各單位、各部門的修訂了工程流程，初步形成了公司決策、執(zhí)行、監(jiān)督系統(tǒng)制度體系。

六、“小金庫”專項(xiàng)治理和“回頭看”工作進(jìn)展情況。

一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，周密部署。召開了專項(xiàng)治理動(dòng)員會(huì)議，成立了專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組、工作辦公室。部署了“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施方案，提出自查工作要做到“縱向到底、橫向到邊、不走過場、不留死角”的工作要求和工作目標(biāo)。

二是設(shè)立舉報(bào)公示電話，接受監(jiān)督。按照“六制”要求，在公司辦公樓門廳、網(wǎng)站公布了“小金庫”專項(xiàng)治理舉報(bào)電話、電子信箱、舉報(bào)箱，開展了賬務(wù)檢查。

三是認(rèn)真自查，不留死角。各部門、各單位負(fù)責(zé)人及基層單位在認(rèn)真檢查的基礎(chǔ)上作出了承諾書，承諾不設(shè)立小金庫。在專項(xiàng)治理“回頭看”工作中廣大了承諾人員的范圍，凡是有收錢職責(zé)的崗位需作出承諾書，集團(tuán)公司共作出承諾書155份，占職工人數(shù)的41.89%，“小金庫”專項(xiàng)治理及“回頭看”工作自查、督導(dǎo)監(jiān)察面達(dá)到了100%。重點(diǎn)對(duì)本部及各經(jīng)營單位的財(cái)務(wù)收支、工資社保、資產(chǎn)管理等關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的審核檢查。經(jīng)過自查、督導(dǎo)檢查及“回頭看”再檢查，集團(tuán)公司沒有“小金庫”的現(xiàn)象。

三是梳理工作制度和工作節(jié)點(diǎn)，明確治理工作范圍。共梳理各單位及其全資子公司、控股公司、項(xiàng)目部、多經(jīng)企業(yè)等，自查;項(xiàng)目部51個(gè)，部門11個(gè)，二級(jí)單位7個(gè)。對(duì)公司的經(jīng)營、財(cái)務(wù)、勞資、社保等制度進(jìn)行梳理，檢查收支等方面的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，從制度和流程上查找可能出現(xiàn)的漏洞。為建立長效機(jī)制奠定了基礎(chǔ)。

xx年，我們以科學(xué)構(gòu)建公司組織、教育、制度、監(jiān)督并重的廉潔四大體系為抓手，有效發(fā)揮組織防線的領(lǐng)導(dǎo)力和組織力，教育的滲透力和感染力，制度的支撐力和約束力，監(jiān)督的警示力和推動(dòng)力，有序推進(jìn)了公司各項(xiàng)工作，通過四大體系建設(shè)，公司呈現(xiàn)出了“心氣足，人氣旺，風(fēng)氣正”的和諧氛圍，有效地促進(jìn)了公司的和諧健康發(fā)展。

(七)規(guī)范紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)辦公室建設(shè)情況。

按時(shí)上報(bào)了省公司紀(jì)檢組規(guī)定的有關(guān)工作總結(jié)、每季的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作指標(biāo)執(zhí)行情況報(bào)告，月度工作報(bào)表、信息等。按照規(guī)范化的標(biāo)準(zhǔn)，鞏固了紀(jì)檢監(jiān)察規(guī)范化管理的創(chuàng)建工作，進(jìn)一步完善紀(jì)檢監(jiān)察工作的基礎(chǔ)檔案，電子版文件，規(guī)范化紀(jì)委監(jiān)察室的管理標(biāo)準(zhǔn)堅(jiān)持有效。公司紀(jì)檢監(jiān)察工作保持了在省公司系統(tǒng)的優(yōu)勝行列。

(八)、部門工作所取得的成果。

效能監(jiān)察項(xiàng)目獲得省公司優(yōu)秀項(xiàng)目三等獎(jiǎng)，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目獲得省公司系統(tǒng)審計(jì)優(yōu)秀項(xiàng)目。本人連續(xù)四年獲得省公司系統(tǒng)優(yōu)秀紀(jì)檢監(jiān)察干部。

一年來自己積極主動(dòng)地學(xué)習(xí)紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)，認(rèn)真記讀書筆記，隨時(shí)談學(xué)習(xí)感悟，并組督促部門的同志學(xué)習(xí)記筆記，撰寫業(yè)務(wù)工作論文。通過學(xué)習(xí)記筆記、談感悟，使部門同志的學(xué)習(xí)興趣更加自覺，思想認(rèn)識(shí)更加提高，工作能力和水平進(jìn)一步提升。

一年來，我們克服了各種困難，以積極進(jìn)取的精神和奮發(fā)向上的熱情,投入到每一項(xiàng)工作之中，主動(dòng)到各支部、各單位各部門交流溝通與協(xié)調(diào)，得到了他們的大力支持和幫助，從而，為有效地推進(jìn)了公司的黨風(fēng)廉政建設(shè)、審計(jì)、“依法治企年”、“小金庫”專項(xiàng)治理工作。既促進(jìn)了工作，又磨練了自己、促進(jìn)了交流，提高了自己、充實(shí)了自己。

在省公司組織對(duì)集團(tuán)公司的“四好領(lǐng)導(dǎo)班子”考核中，對(duì)我們的黨風(fēng)廉政建設(shè)、效能監(jiān)察、審計(jì)、“依法治企年”、“小金庫”專項(xiàng)治理工作，以其活動(dòng)扎實(shí)、資料完整、細(xì)致給于了較高的評(píng)價(jià)。

借此機(jī)會(huì)我真誠的感謝公司各位領(lǐng)導(dǎo)、各黨支部書記和各單位以及同志們對(duì)我們工作的大力支持和友情幫助。誠摯得感謝機(jī)關(guān)各個(gè)部門的同志們指導(dǎo)和幫助，衷心的謝謝你們。

(九)廉潔自律情況。

作為公司監(jiān)督部門的負(fù)責(zé)人，深知自己的責(zé)任，本著維護(hù)公司利益、保護(hù)干部的工作理念。要求別人做到的，自己首先做到，認(rèn)真履行監(jiān)督工作人員的職業(yè)道德、工作準(zhǔn)則。冷靜分析、積極應(yīng)對(duì)，妥善處理來信來訪事件，有效維護(hù)公司穩(wěn)定大局，得到了省公司紀(jì)檢組的充分肯定。

家庭情況，愛人退休在一家私企做會(huì)計(jì)工作，兒子在大學(xué)學(xué)習(xí)。一年來紀(jì)檢監(jiān)察與審計(jì)部的全體工作人員沒有發(fā)生違反公司各項(xiàng)規(guī)定和要求、受到服務(wù)對(duì)象投訴的現(xiàn)象和事件。

二、工作中的感受、體會(huì)和不足。

在xx年的工作中，我們?cè)谧龊眉o(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)工作的同時(shí)承擔(dān)了公司的“依法治企年”和“小金庫”專項(xiàng)治理工作。省公司要求高，我們工作壓力大，人員少工作頭緒多，但是我們克服各種困難，時(shí)刻充滿工作激情，扎扎實(shí)實(shí)推進(jìn)每一項(xiàng)工作，使各項(xiàng)工作都得到了省公司的高度評(píng)價(jià)，為公司贏得了榮譽(yù)，使我們感到了欣慰。

在工作實(shí)踐中我們深深地體會(huì)到，不論是紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)工作，還是“依法治企年”、“小金庫”專項(xiàng)治理工作，上級(jí)的要求高，標(biāo)準(zhǔn)細(xì)、時(shí)間急，這就對(duì)我們的工作提出了更高的要求。而要充分發(fā)揮監(jiān)督部門的作用，履行好自己的職責(zé)，不僅需要公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和廣大員工的大力支持和積極參與，更要求我們每一位工作人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)，深入調(diào)研，提高理論政策水平的同時(shí)提高監(jiān)督工作的能力和水平，才能不斷地適應(yīng)公司改革發(fā)展的需要。為此，我們要在提高自身理論水平的同時(shí)，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作和服務(wù)作風(fēng)，加大教育力度，把工作的著力點(diǎn)放在教育效果上，及時(shí)溝通提醒，確保公司的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作、審計(jì)工作各項(xiàng)任務(wù)的落實(shí)，取得實(shí)效。

在工作實(shí)踐中，存在著黨風(fēng)廉政責(zé)任制建設(shè)、廉潔自律教育、效能監(jiān)察、審計(jì)監(jiān)督、廉潔文化的長效機(jī)制建設(shè)的力度不夠，針對(duì)性不強(qiáng)的問題，這是我們工作地重點(diǎn)，需要廣泛調(diào)研，積極推進(jìn)。

述職人：

x年xx月xx日。

審計(jì)部長述職報(bào)告篇十四

3.負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)效益、內(nèi)部控制制度的審計(jì)監(jiān)督，組織開展內(nèi)部審計(jì)；

4.負(fù)責(zé)對(duì)公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目審計(jì)；

9.對(duì)公司主要行政領(lǐng)導(dǎo)調(diào)離及免職的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；

11.受理公司人員的舉報(bào)，糾正和處理生產(chǎn)經(jīng)營管理中的違規(guī)違紀(jì)行為；

12.負(fù)責(zé)開展員工遵紀(jì)守法、廉潔從業(yè)的宣傳教育工作；

13.完成公司交辦的其他工作。

審計(jì)部長述職報(bào)告篇十五

一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：

1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。

2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。可以說經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：

一、20xx年的主要工作。

1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度。

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

2、積極開展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)。

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對(duì)外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，20xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。

3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核。

今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。

4、利用一切可利用的機(jī)會(huì)，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息。

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場。針對(duì)市場反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計(jì)部20xx年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報(bào)告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。

5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲。

根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利。

按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對(duì)截止到20xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。

二、工作中存在的不足。

1、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)，如對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的審查。

在企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評(píng)審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對(duì)合同的主要條款和要素進(jìn)行評(píng)審、會(huì)簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項(xiàng)工作至今也沒有開展起來，形成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn)。(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議)。

2、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致。

審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門積極主動(dòng)，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來可能由于我對(duì)公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動(dòng)性差和開拓性不高的弱點(diǎn)。針對(duì)工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問題(見附表)。

回顧一年來我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們?cè)诠ぷ髦袩o形的淡化了審計(jì)的職能。

4、本部門的人員對(duì)公司開展的各項(xiàng)活動(dòng)參與不夠積極。

審計(jì)部成立之初，從對(duì)公司內(nèi)開展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大?？蛇@樣一來，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對(duì)其他活動(dòng)時(shí)，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對(duì)工作開展以來，審計(jì)部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了，所以對(duì)公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng)，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果。

三、20xx年的工作計(jì)劃。

20xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在20xx年審計(jì)工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

具體的工作有以下六個(gè)方面：

1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核本站版權(quán)所有。

這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。20xx年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通，這項(xiàng)工作開展得還是比較順利的。特別是對(duì)車間及裝卸隊(duì)工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開、公平，也從某種程度上對(duì)管理者起到了警示作用。

2、重點(diǎn)對(duì)公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)。

企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照20xx三季度以來我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作，雖然過程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。20xx年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì)，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。

3、積極開展對(duì)公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)。

20xx年制定的《內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù)。但由于我沒有把主要精力放在這項(xiàng)工作上，所以很難對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評(píng)價(jià)，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息。20xx年我們審計(jì)部將每季度對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會(huì)計(jì)處理情況。全年分兩次對(duì)總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。

20xx年我們還要加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計(jì)劃對(duì)每一個(gè)生產(chǎn)車間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車間嚴(yán)格成本核算制度，減少浪費(fèi)、增加收入。(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計(jì)劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。(3)生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計(jì)算是否正確，包括直接材料、直接人工、燃料、動(dòng)力等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與計(jì)劃消耗數(shù)量相比較，找出節(jié)、超原因(4)設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù)。

4、繼續(xù)做好對(duì)駐外分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)。

在即將過去的一年里這項(xiàng)工作我們開展得比較順利，20xx年我們要在這個(gè)良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作，每季度對(duì)駐外分公司的財(cái)務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。

5、繼續(xù)做好應(yīng)收賬款的清收工作。

組織應(yīng)收賬款的清收工作仍然是20xx年審計(jì)部的一項(xiàng)重要工作，我們將每兩個(gè)月一次對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，努力爭取在20xx年清收工作的基礎(chǔ)上再有大的突破。(我已在建議中提出了要成立應(yīng)收賬款清收小組)。

6、積極配合銷售公司，加強(qiáng)對(duì)市場營銷的監(jiān)督檢查。

全年計(jì)劃安排兩次對(duì)公司的市場營銷情況進(jìn)行核查，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價(jià)格規(guī)定、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放、質(zhì)檢費(fèi)用的報(bào)銷、貨款的回收、銷售計(jì)劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個(gè)方面進(jìn)行檢查，以此評(píng)價(jià)其市場駕馭能力并為公司對(duì)業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù)。今年計(jì)劃還要針對(duì)群眾反映比較強(qiáng)烈的業(yè)務(wù)部的費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行專項(xiàng)核查，以規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財(cái)務(wù)規(guī)定的自覺性。(我提出了公司要出臺(tái)一個(gè)處理市場遺留問題的辦法的建議)。

總之，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的二次創(chuàng)業(yè)作出最大限度的貢獻(xiàn)!

述職人：

20xx年xx月xx日。

審計(jì)部長述職報(bào)告篇十六

近一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，與審計(jì)部全體員工嚴(yán)格按照審計(jì)部制定的審計(jì)計(jì)劃，兢兢業(yè)業(yè)地在開展了*年的年度審計(jì)以及一些專項(xiàng)審計(jì)工作。經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)及個(gè)人的努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：

一、從外部審計(jì)工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，從而拓寬了視野，增加了信心并且積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。這一切都是與我司良好的學(xué)習(xí)氛圍，優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)梯隊(duì)以及強(qiáng)大的人脈資源緊密相連地。

心中留下永不磨滅得印記。進(jìn)而建立起龐大及忠實(shí)的客戶群，為做大做強(qiáng)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

相比取得的成績，近一年的審計(jì)工作總結(jié)起來有以下幾點(diǎn)值得自己反思:。

一、作為核心的項(xiàng)目成員對(duì)項(xiàng)目總體的把握還很不夠。拿到一個(gè)項(xiàng)目如何能更快、更準(zhǔn)的了解公司情況、發(fā)現(xiàn)其中問題。雖然在近一年來自己在慢慢有意識(shí)地注意積累這方面的經(jīng)驗(yàn)，但還是很顯不足。

多的業(yè)務(wù)知識(shí)并且與同事們的關(guān)系更加融洽了。但是熟練掌握這門技巧還有很多的路要走。在這里我要衷心的謝謝點(diǎn)出了我這個(gè)問題，使我能對(duì)此有深刻的認(rèn)識(shí)。

三、對(duì)同事的理解還有待強(qiáng)化。在有些新同事，或剛?cè)肼毻略趯徲?jì)過程中遇到問題的咨詢，會(huì)因?yàn)轫?xiàng)目時(shí)間長、任務(wù)重而態(tài)度不是特別好。這一點(diǎn)我自己感到非常地不安。每個(gè)人都是從初級(jí)人員開始做起，想到自己剛踏入審計(jì)行業(yè)的時(shí)候也有很多同事給予了我無微不至的關(guān)懷，而自己卻不能給予新同事理解，這是做人的失敗。對(duì)于這個(gè)問題，我會(huì)在以后的工作中認(rèn)真對(duì)待新同事的每一個(gè)問題，盡全力幫助他們。

四、有時(shí)會(huì)覺得自己的著裝不是很職業(yè)化，我記得在上班第一天的公司會(huì)議上就提及了這個(gè)問題，但第二天不知怎么的就鬼使神差般的穿了一件花哨的襯衣。事后我做了深刻的反省。在穿衣這一點(diǎn)上我覺得所里的很多人都值得我去學(xué)習(xí)，比如、等，每次見到，總是身著得體的職業(yè)裝熱情地與公司員工們打著招呼。我個(gè)人認(rèn)為穿衣不僅體現(xiàn)一個(gè)人對(duì)生活的追求，對(duì)工作的態(tài)度，個(gè)人修養(yǎng)的體現(xiàn)同時(shí)也是對(duì)美的另一種詮釋。

對(duì)于接下來的一年我將朝以下幾點(diǎn)努力：

首先，全面發(fā)展自己。工作團(tuán)隊(duì)的調(diào)整，對(duì)人生閱歷的豐富和能力的提高都是一次難得的機(jī)遇。我覺得越是新的團(tuán)隊(duì)環(huán)境越富有吸引力和挑戰(zhàn)性，越是能夠?qū)W到新知識(shí)，增長新才干，開拓新視野，挖掘新潛力。挑戰(zhàn)與機(jī)遇同在，壓力與動(dòng)力并存，這次參與代理記賬項(xiàng)目，目的就在于鍛煉自己，能從身上學(xué)取扎實(shí)的理論及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)及真誠的服務(wù)客戶的意識(shí)，以及踏實(shí)的工作態(tài)度等優(yōu)秀品質(zhì)，從而提高自身綜合素質(zhì)。

其次，我要以高標(biāo)準(zhǔn)要求自已，努力做到與時(shí)俱進(jìn)，不繼提高自身的修養(yǎng)。敬業(yè)愛崗，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，勤勤懇懇，任勞任怨;工作中，勤于思考，辦事穩(wěn)妥，處世嚴(yán)謹(jǐn)，嚴(yán)于律已，以發(fā)揚(yáng)精神為已任。

以上報(bào)告，如有不當(dāng)之處，敬請(qǐng)批評(píng)指正!

述職人：

x年xx月xx日。

審計(jì)部長述職報(bào)告篇十七

在工作中會(huì)計(jì)要積極處理移交辦社會(huì)過程中的財(cái)務(wù)問題。你知道會(huì)計(jì)述職報(bào)告的寫法？不妨來學(xué)習(xí)一下如何寫會(huì)計(jì)述職報(bào)告。你是否在找正準(zhǔn)備撰寫“會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部述職報(bào)告”，下面小編收集了相關(guān)的素材，供大家寫文參考！

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

2021年，是我從事會(huì)計(jì)工作的第一年。這一年來，本人在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助指導(dǎo)下，通過自身的努力，由一名初涉會(huì)計(jì)行業(yè)，沒有任何經(jīng)驗(yàn)的新人，轉(zhuǎn)變?yōu)槊禾夸N售會(huì)計(jì)的行家里手，個(gè)人無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到很大提高，圓滿地完成了領(lǐng)導(dǎo)賦予的各項(xiàng)工作任務(wù)，并取得了一定的工作成績，現(xiàn)將本人一年以來的工作、學(xué)習(xí)情況匯報(bào)如下：

一、主要工作情況。

1、加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，注重提升個(gè)人修養(yǎng)。

2021年，本人積極參加政治理論學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高了本人的思想政治覺悟和道德品質(zhì)修養(yǎng)，做到了與人為善，和睦相處。提高了對(duì)發(fā)展是第一要?jiǎng)?wù)的認(rèn)識(shí)，有效地增強(qiáng)了工作的系統(tǒng)性、預(yù)見性和創(chuàng)造性，為做好煤炭銷售會(huì)計(jì)工作打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高工作能力。

我是一名半路出家、初出茅廬、沒有任何經(jīng)驗(yàn)的會(huì)計(jì)人員，我深知銷售會(huì)計(jì)是一項(xiàng)專業(yè)性相當(dāng)強(qiáng)的工作，在煤炭銷售這么重要的崗位擔(dān)任會(huì)計(jì)人員，我感到肩頭的擔(dān)子是沉重的，壓力是極大的。有壓力才有動(dòng)力，緊張而又充實(shí)的工作氛圍給予了我積極向上的動(dòng)力，任何一項(xiàng)業(yè)務(wù)核算對(duì)于我來說都是嶄新的一頁。

每當(dāng)工作中遇到棘手的問題，我都虛心向身邊的同事請(qǐng)教，直到弄懂弄通為止，真正做到“三人行必有我?guī)煛保e人之長，補(bǔ)已之短。同時(shí)，為了能熟練應(yīng)用erp系統(tǒng)，我還利用業(yè)余時(shí)間自學(xué)了__等書籍，提高了自己的業(yè)務(wù)水平，豐富了自己的營銷理論知識(shí)，為更好地做好煤炭銷售工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

3、勤奮敬業(yè)，熱情服務(wù)。

在銷售會(huì)計(jì)工作中，本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。面對(duì)__煤炭銷量大、品種多、結(jié)算復(fù)雜的情況，嚴(yán)格按照__規(guī)定，從煤炭銷售收入做原始憑證到審核、裝訂，記賬憑證的填列，以及增值稅發(fā)票的開具，一般納稅人專用發(fā)票的開具，辦理納稅上報(bào)以及其他與發(fā)票管理有關(guān)的工作，煤款返礦工作，銀行賬目的核對(duì)，用戶現(xiàn)匯、承兌匯票的驗(yàn)收工作等等，都堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，每項(xiàng)工作都一絲不茍，做到了賬清、賬實(shí)、賬表相符、賬薄整齊。及時(shí)準(zhǔn)確地錄入erp數(shù)據(jù)，建立客戶檔案，做好客戶信息調(diào)查，了解客戶的基本情況。

遵守財(cái)務(wù)保密制度，對(duì)未公開的煤炭價(jià)格、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)嚴(yán)格保密，決不泄漏。積極協(xié)調(diào)與計(jì)財(cái)部、銀行、稅務(wù)等部門的各項(xiàng)工作、各種關(guān)系。此外，經(jīng)常有外地客戶，由于車輛等原因來到買煤時(shí)，我們?cè)缫堰^了下班時(shí)間，對(duì)于提前打電話的我就一直等到客戶到來辦理完業(yè)務(wù)再下班，對(duì)沒有提前打招呼的客戶，我無論是在家吃飯還是睡覺，都隨叫隨到，保持高度的自覺性，及時(shí)為客戶辦理業(yè)務(wù)，從不抱怨。真正做到了為客戶服務(wù)零距離。優(yōu)質(zhì)文明的服務(wù)贏得了客戶的信任和贊揚(yáng)。

4、工作敢于創(chuàng)新，提高工作效率。

本人積極配合本班組人員、科領(lǐng)導(dǎo)探索煤炭銷售的新思路、新方法。不斷規(guī)范財(cái)務(wù)工作程序，簡化各種手續(xù)。例如：以前開具增值稅發(fā)票時(shí)，一個(gè)訂單一開，費(fèi)時(shí)費(fèi)力，發(fā)票使用很多，而且不易查找，本人和同事積極探索新的工作方法，按廠家、品種將發(fā)票合開，然后再打好明細(xì)附在上方，既節(jié)省了發(fā)票的'使用張數(shù)，又提高了工作效率而且方便了查找。通過工作創(chuàng)新最大限度的給前來購煤的用戶提供方便，提高了工作效率。

5、遵紀(jì)守法，廉潔自律，樹立財(cái)務(wù)工作者的良好形象。

本人作為煤炭銷售會(huì)計(jì)，重點(diǎn)崗位工作人員，一年來，堅(jiān)持以自律為本，以廉潔奉公為起點(diǎn)，正確處理“自律”與“他律”的關(guān)系，在實(shí)際工作中嚴(yán)格遵守法紀(jì)，時(shí)刻以反面教材警示自己，不斷強(qiáng)化廉潔自律意識(shí)，努力做到“自重、自省、自警、自勵(lì)”，樹立了財(cái)務(wù)工作者的良好形象，始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項(xiàng)工作中。

二、存在的不足。

2021年是緊張而繁忙的一年，自己所取得的成績，除了自己努力工作外，更主要的是領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和同志們幫助的結(jié)果，但這些成績離上級(jí)的要求還有較大的差距，還存在許多不足。一是學(xué)習(xí)的深度和廣度還需要加強(qiáng);二是遇到困難強(qiáng)調(diào)客觀原因較多，沒有充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性。上述不足，自己決心在今后的工作中將認(rèn)真加以改正。

三、下步打算。

自己決心在上級(jí)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)同事，勤奮學(xué)習(xí)，扎實(shí)工作，努力開創(chuàng)__銷售工作新局面。要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，虛心向身邊的同事學(xué)習(xí)，不斷充實(shí)和豐富自己的煤炭銷售會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)。要振作精神。只有精力充沛，精神振奮，才能干勁倍增、信心百倍，才能只爭朝夕，爭創(chuàng)一流。要勤奮實(shí)干。自己要做到“四勤四多”，即：腦勤多想、耳勤多聽、手勤多寫、腿勤多跑，一如既往的敬業(yè)奉獻(xiàn)。

要精誠團(tuán)結(jié)。做到以大局為重，求同存異，維護(hù)集體的團(tuán)結(jié)。以誠相待，相互信任，堅(jiān)信“理解與友誼比什么都重要”，樹立團(tuán)結(jié)就是力量的理念。在銷售工作中，不徇私作弊，做到公平公正對(duì)待每一個(gè)用戶，全面完成新年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。力爭使__銷售財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作再上一個(gè)新臺(tái)階。

此致

敬禮!

述職人：___。

2021年_月_日。

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

今年按照領(lǐng)導(dǎo)分工主要負(fù)責(zé)公司的對(duì)外合作及全區(qū)經(jīng)營工作的資費(fèi)管理與策劃工作。一年來，由于有上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和幫助，有全部職工的大力支持，再加上自己的不斷努力，工作上取得了一定的成績。現(xiàn)將今年的主要工作情況述職如下：

一、在不斷的學(xué)習(xí)中掌握干好工作的基本技能和知識(shí)。

近一年來，我經(jīng)常把自己放在公司建設(shè)的總體框架中來反思自己，審視自己，看自身能力和素質(zhì)的提高幅度，能不能適應(yīng)公司發(fā)展的需要、能不能適應(yīng)形勢任務(wù)的需要，能不能適應(yīng)完成正常工作的需要。經(jīng)常告誡自己，要在公司立得住腳，不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的期望，自身素質(zhì)的強(qiáng)弱是關(guān)鍵，自己畢竟是才來公司幾年的大學(xué)生，從哪個(gè)角度講都還是處在起步階段，必須在工作中不斷地提高自己。

回顧近一年來的情況，為了提高自身能力素質(zhì)，上讓領(lǐng)導(dǎo)放心，下讓顧客滿意，我系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了“管理學(xué)”“客戶關(guān)系學(xué)”“客戶心理學(xué)”“移動(dòng)通信基本知識(shí)”等學(xué)習(xí)書目，全面提高自己，力爭在語言表達(dá)的能力上有突破，在協(xié)調(diào)關(guān)系的能力上有突破，在組織管理的能力上有突破，在完成工作的標(biāo)準(zhǔn)上有突破。通過學(xué)習(xí)，感到既開闊了眼界，又豐富了頭腦，既學(xué)到了知識(shí)，更看到了差距。在不斷的學(xué)習(xí)中提高了自己的能力素質(zhì)，增強(qiáng)了干好本職工作的本領(lǐng)。

二、在堅(jiān)持原則的基礎(chǔ)上保證完成工作的標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量。

一年來，由于工作環(huán)境變化較大，迎來送往的工作比較多，需要協(xié)調(diào)、聯(lián)系的工作也相應(yīng)增多，在工作中，我注意總結(jié)摸索工作規(guī)律，注意與公司其他部門建立比較融洽的關(guān)系，以便于開展工作。作為公司的綜合職能部門，我注意隨時(shí)掌握各部門的工作動(dòng)向，掌握各個(gè)縣市的工作情況，做到隨時(shí)有事能夠隨時(shí)處理。作為市場綜合部的經(jīng)理，對(duì)外合作工作的主管，接觸的人和事比較雜，想要利用個(gè)人關(guān)系來辦違反政策、違反規(guī)定的人也比較多。

我認(rèn)為，要想順利完成工作，提高工作效率，就必須堅(jiān)持原則，公司的各項(xiàng)規(guī)定要堅(jiān)決遵守，違背政策的事堅(jiān)持不做。只有做到這一點(diǎn)，才能稱得上是為公司負(fù)責(zé)，為部門負(fù)責(zé)，更是為自己負(fù)責(zé)，一年來，也有不少親屬、朋友想通過我為個(gè)人辦理規(guī)定以外的業(yè)務(wù)關(guān)系，我都能堅(jiān)持原則，予以拒絕，做到了堅(jiān)持原則、秉公辦事，不讓親情、感情、人情滲透工作，干擾原則，雖然這在一定程度上傷害了個(gè)人感情，影響了個(gè)人關(guān)系，但卻堅(jiān)持了正常的工作程序，保證了工作正常開展，減少了不必要的阻力和壓力，工作效率也相應(yīng)提高。

三、鞏固老客戶，吸納新客源。

這一年中，在鞏固老客戶，吸納新客戶方面，公司面臨著巨大的挑戰(zhàn)，為了保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，在鞏固中有所提高，有所進(jìn)步，我注意研究市場動(dòng)向，及時(shí)向公司提出合理化建議，通過不斷改進(jìn)、更新服務(wù)手段來鞏固公司客戶群體。

年初以來，我強(qiáng)調(diào)本部門在開展工作中要“動(dòng)真情，講實(shí)理，辦實(shí)事”，堅(jiān)持用“真心”“愛心”和“恒心”來做好廣大客戶的服務(wù)工作，為客戶進(jìn)行親情服務(wù)。一年來，我們做到了熱情接待、細(xì)心答詢、主動(dòng)服務(wù)、全程跟蹤，在客戶心目中留下了周到、熱情的好印象，也為公司在外樹立了良好的形象。

此致

敬禮!

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

您好!

時(shí)光易逝，轉(zhuǎn)眼之間我來__財(cái)務(wù)部工作已有半年時(shí)間了。雖然時(shí)間不長，但是這段時(shí)間在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助下，我在工作上收獲頗豐。

進(jìn)入部門后我一直就職于成本核算崗，負(fù)責(zé)鑄造車間的成本管理工作。下面我將近半年時(shí)間來自己的工作情況總結(jié)如下：

一、崗位認(rèn)知。

在__，財(cái)務(wù)管理制度實(shí)行的是責(zé)任會(huì)計(jì)。責(zé)任會(huì)計(jì)是把廠內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制與會(huì)計(jì)結(jié)合起來。企業(yè)內(nèi)部除了進(jìn)行財(cái)務(wù)核算以外，還按照內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的原則，成立責(zé)任會(huì)計(jì)中心(車間、技術(shù)、經(jīng)營、管理部門)。

按照責(zé)任歸屬，確定責(zé)任單位，明確責(zé)任指標(biāo)，以各責(zé)任單位為主體按責(zé)任指標(biāo)進(jìn)行核算、控制、監(jiān)督，實(shí)行統(tǒng)分結(jié)合、雙層核算。按照這種制度，于是，我來到了鑄造車間，擔(dān)任鑄造車間成本核算專員。

現(xiàn)代成本會(huì)計(jì)的七個(gè)主要職能是成本預(yù)測、成本決策、成本計(jì)劃、成本控制、成本核算、成本分析和成本考核。成本決策是成本會(huì)計(jì)的重要環(huán)節(jié)，在成本會(huì)計(jì)中居于中心地位。

它同成本會(huì)計(jì)其他職能是密切聯(lián)系的，成本預(yù)測是成本決策的前提，成本決策是成本計(jì)劃的依據(jù)，成本控制是實(shí)現(xiàn)成本決策既定目標(biāo)的保證，成本核算是成本決策預(yù)期目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)的最后檢驗(yàn)，成本分析和成本考核是實(shí)現(xiàn)成本決策目標(biāo)的有效手段。

目前，我的工作主要是成本核算、成本分析和成本控制以及成本預(yù)測。另外，在柳機(jī)成本核算采用定額成本法，產(chǎn)品成本計(jì)算采用分類法。

二、工作內(nèi)容。

1、負(fù)責(zé)編制本車間產(chǎn)品成本報(bào)表。

2、負(fù)責(zé)開展分析產(chǎn)品成本報(bào)表主要項(xiàng)目分析，提出成本改進(jìn)建議。

3、負(fù)責(zé)監(jiān)督車間材料領(lǐng)用。

4、參與車間各項(xiàng)物資期末盤點(diǎn)。

5、協(xié)助成本管理科科長制訂產(chǎn)品定額。

6、協(xié)助編制本車間年度費(fèi)用預(yù)算。

7、負(fù)責(zé)控制車間預(yù)算開支進(jìn)度，監(jiān)督預(yù)算開支情況。

8、負(fù)責(zé)匯總并核對(duì)預(yù)算開支。

9、協(xié)助科長進(jìn)行項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析、成本測算。

第九項(xiàng)內(nèi)容是科長最近分配給我的一項(xiàng)工作，做財(cái)務(wù)分析涉及到財(cái)務(wù)知識(shí)的方方面面，我將充分運(yùn)用財(cái)務(wù)知識(shí)努力做好這項(xiàng)工作。

三、個(gè)人情況。

本人自參加工作以來，遵守國家法律法規(guī)以及公司的各種規(guī)章制度，思想上進(jìn)，積極主動(dòng)，任勞任怨，認(rèn)真學(xué)習(xí)本崗位的相關(guān)知識(shí)，積極參加公司舉辦的各類學(xué)習(xí)及專業(yè)培訓(xùn)，工作中立足本崗位，虛心向老師傅請(qǐng)教。

(一)嚴(yán)于律己，遵章守紀(jì)，團(tuán)結(jié)同事。

自到公司上班以來，我能嚴(yán)格要求自己，每天按時(shí)上下班，正確處理好工作與私事的關(guān)系;同時(shí)我認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度;團(tuán)結(jié)同事，積極合作，努力做好車間工作和部門工作的溝通與銜接。另外，我會(huì)充分利用業(yè)余時(shí)間進(jìn)入公司內(nèi)網(wǎng)了解公司的財(cái)務(wù)制度或者做好理論知識(shí)的儲(chǔ)備和更新。

(二)能夠做好本職財(cái)務(wù)工作。

作為一名制造企業(yè)成本會(huì)計(jì)，我深知成本管理是財(cái)務(wù)工作中十分重要的一項(xiàng)工作內(nèi)容，在前任成本會(huì)計(jì)__的指導(dǎo)下，我認(rèn)真學(xué)習(xí)公司成本管理流程，現(xiàn)已基本掌握本崗位的工作方法，每月能按時(shí)編制成本報(bào)表做好成本核算工作，及時(shí)跟進(jìn)費(fèi)用預(yù)算開支進(jìn)度做好成本控制工作，并以成本報(bào)表為基礎(chǔ)努力做好成本分析工作，另外，協(xié)助科長做好項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析成本預(yù)測工作。

四、存在不足。

雖然我已經(jīng)認(rèn)真投入到了工作上，但是在工作中仍然出現(xiàn)了很多問題，不過這些問題都在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和同事的幫助下一一得到了解決?？偨Y(jié)這些出現(xiàn)的問題，暴露出了我主要存在以下方面的不足：

(一)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)不足。

來成本管理科近半年時(shí)間，會(huì)遇到很多新問題，遇到這些新問題有時(shí)會(huì)手足無措。在制造企業(yè)的財(cái)務(wù)中成本核算本身是很重要也是很復(fù)雜的一項(xiàng)工作，再加上鑄造車間和其他車間相比的特殊性，也使得工作開展稍顯困難。

而且成本核算工作需要十分清楚生產(chǎn)流程和領(lǐng)料流程，僅僅懂財(cái)務(wù)知識(shí)還不夠，這些方面實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的不足都會(huì)使我遇到一些問題。

(二)理論聯(lián)系實(shí)踐不緊密。

剛開始，我未能把從書本上學(xué)到的理論知識(shí)充分運(yùn)用到實(shí)際工作上來，未能有效運(yùn)用理論知識(shí)來指導(dǎo)實(shí)際工作。

(三)成本管理不到位。

成本核算僅僅是基礎(chǔ)工作，真正的成本核算要為成本管理服務(wù)，要能為公司決策提供有效信息。

成本核算不是目的，重要的是要以成本核算為基礎(chǔ)，認(rèn)真做好成本分析、成本控制、成本預(yù)測以及成本決策，上升到成本管理、管理會(huì)計(jì)的高度。

五、努力方向。

根據(jù)自身在工作中暴露出來的問題，我需要從以下幾個(gè)方面努力：

(一)注意積累實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

虛心向師傅請(qǐng)教，多向身邊同事學(xué)習(xí)，全面掌握工作內(nèi)容。多去車間走動(dòng)，了解生產(chǎn)和領(lǐng)料，以防今后再出現(xiàn)不必要的失誤。

(二)逐步向成本管理工作轉(zhuǎn)變。

先掌握好基礎(chǔ)的成本核算工作，然后學(xué)會(huì)運(yùn)用各種財(cái)務(wù)分析方法做好成本分析等成本管理工作，真正讓成本核算為成本管理服務(wù)。

(三)加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，做好知識(shí)更新。

財(cái)經(jīng)政策日新月異，需要我們不斷更新知識(shí)結(jié)構(gòu)，全面掌握知識(shí)體系。并把學(xué)到的理論知識(shí)充分運(yùn)用到實(shí)際工作當(dāng)中去。

六、工作感想。

作為一名成本會(huì)計(jì)，雖然每月我都能按時(shí)完成工作，但是我覺得我并沒有盡到一名成本會(huì)計(jì)人員應(yīng)盡的責(zé)任，深感慚愧!作為成本會(huì)計(jì)我沒有對(duì)車間的成本狀況做出有效分析，基本的成本核算數(shù)據(jù)都沒辦法做到90%的準(zhǔn)確和完善!以下是我對(duì)財(cái)務(wù)工作的一些想法：

降低成本使公司利潤達(dá)到化。在__，銷售市場基本沒有什么變化，在這種情況下，要使公司達(dá)到利潤化，那我們只有在保證產(chǎn)品質(zhì)量和性能的情況下使成本消耗最小化，企業(yè)的核心力量的競爭歸根到底就是成本消耗的競爭。

利潤是企業(yè)生存的命脈，而成本是這個(gè)命脈的主脈。不論是市場價(jià)格的競爭還是市場占有份額的競爭都要源于成本!結(jié)合柳機(jī)實(shí)際，我覺得公司還存在較大的降低成本的空間，不僅是生產(chǎn)成本，還包括采購成本、銷售成本等。

降成本并不是財(cái)務(wù)部一個(gè)部門能做好的事情，因?yàn)槌杀局饕l(fā)生在五大車間和各個(gè)部門，這就需要公司全方位、全過程、全員管理成本，各部門能夠協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)配合。也許實(shí)行起來比較困難，但是如果公司上下齊心協(xié)力，把成本控制在一定范圍之內(nèi)，我想這就能給公司帶來很大的效益。

成本管理是財(cái)務(wù)工作的核心。成本核算是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的范疇，而成本管理是管理會(huì)計(jì)的范疇。成本核算是基礎(chǔ)工作，為財(cái)務(wù)報(bào)表提供數(shù)據(jù)，成本分析是在成本核算的基礎(chǔ)上利用財(cái)務(wù)分析方法為成本決策和經(jīng)營決策服務(wù)。成為一名合格的財(cái)務(wù)人員，不應(yīng)僅僅停留在核算層面，應(yīng)承擔(dān)起一定的管理職能。

科學(xué)節(jié)稅，減少稅負(fù)成本。節(jié)稅是在合法的條件下進(jìn)行的，是在對(duì)政府制定的稅法進(jìn)行比較分析后進(jìn)行的化選擇。

市場競爭日趨激烈，成本的降低也有一定的限度，通過稅收籌劃降低稅負(fù)成本逐漸成為一種趨勢。如果能夠合法利用稅法漏洞、科學(xué)選擇會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)方法，將能夠給企業(yè)帶來很大的稅收效益。我個(gè)人認(rèn)為公司可以適時(shí)朝這個(gè)方向做些努力，逐步建立起稅收籌劃體系。

以上僅僅是我個(gè)人一點(diǎn)膚淺的認(rèn)識(shí)，由于剛剛踏上工作崗位，還對(duì)具體實(shí)踐工作認(rèn)識(shí)不深、經(jīng)驗(yàn)不足，這是我需要繼續(xù)努力的地方?？赡苓@些想法不具現(xiàn)實(shí)性，但能幫助領(lǐng)導(dǎo)了解我。如果上述想法有不妥當(dāng)?shù)牡胤?，還請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)多多指導(dǎo)，我將虛心學(xué)習(xí)。

最后，感謝領(lǐng)導(dǎo)和同事們一直以來對(duì)我的關(guān)心和幫助。希望在我成為公司一名正式員工之后能更好的一起工作，團(tuán)結(jié)協(xié)作，共同努力，為公司的發(fā)展而努力。

謝謝大家!

述職人：__。

20__年_月_日。

過去的一年，對(duì)我而言，是非常特殊而又有意義的一年，在這一年我邁進(jìn)人生一個(gè)新的里程碑，在這一年我率領(lǐng)計(jì)財(cái)部的各位同仁，在行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、愛護(hù)、支持下，以高度的責(zé)任感，恪守職責(zé)，務(wù)實(shí)開拓，將支行的發(fā)展推上了一個(gè)新的臺(tái)階。以下是我在20____年個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告：

一、從基礎(chǔ)入手，著力于人員素質(zhì)培養(yǎng)，保障支行的穩(wěn)健經(jīng)營。

1、建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，奠定會(huì)計(jì)出納工作的基礎(chǔ)。今年我根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展變化和管理的要求，對(duì)責(zé)任、制度修舊補(bǔ)新，明確責(zé)任、目標(biāo)，并按照缺什么補(bǔ)什么的原則，補(bǔ)充建立了上些新的制度，對(duì)支行強(qiáng)化內(nèi)控、防范風(fēng)險(xiǎn)起到了積極的作用。

2、加強(qiáng)監(jiān)督檢查，做好會(huì)計(jì)出納工作的保證。年內(nèi)一方面加強(qiáng)考核，實(shí)行工效掛鉤的機(jī)制，按月考核差錯(cuò)率，并督促整改問題，及時(shí)消除事故隱患，解決問題。另一方面，加大檢查力度，改變會(huì)計(jì)檢查方式，采取定期、不定期，常規(guī)與專項(xiàng)檢查相結(jié)合的方式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中的難點(diǎn)、重點(diǎn)，再對(duì)癥下藥，解決問題，有效地防范了經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

3、以人為本，加強(qiáng)會(huì)計(jì)、出納專業(yè)人員的素質(zhì)培訓(xùn)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)、出納工作的規(guī)范化管理。

4、成立了以骨干為主的結(jié)算小組。

5、積極地組織柜員上崗考試。

6、培養(yǎng)一線員工自覺養(yǎng)成對(duì)傳票審查的習(xí)慣。

7、開展不定期的技能比武、知識(shí)競賽，加強(qiáng)對(duì)員工綜合能力的培養(yǎng)，提高結(jié)算工作質(zhì)量和效率。

二、做好會(huì)計(jì)工作計(jì)劃，強(qiáng)化成本意識(shí)，規(guī)范會(huì)計(jì)管理，努力提高經(jīng)濟(jì)效益。

1、更好的完成年度會(huì)計(jì)工作，我嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)制度，認(rèn)真編制會(huì)計(jì)收支計(jì)劃，及時(shí)完整準(zhǔn)確的進(jìn)行各項(xiàng)會(huì)計(jì)資料的報(bào)送，并于每季、年末進(jìn)行詳細(xì)地會(huì)計(jì)分析;在資產(chǎn)購置上做到了先審批后購置，在固定費(fèi)用上，全年準(zhǔn)確的計(jì)算計(jì)提并上繳了職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、醫(yī)藥保險(xiǎn)金、失業(yè)保險(xiǎn)金、住房公積金、固定資產(chǎn)折舊、長期待攤資產(chǎn)的攤銷、應(yīng)付利息等，并按照營業(yè)費(fèi)用子目規(guī)范列支。

2、費(fèi)用支出實(shí)行了專戶、專項(xiàng)管理，在臨時(shí)存款科目中設(shè)置了營業(yè)費(fèi)用專戶，專門核算營業(yè)費(fèi)用支出，建立了相應(yīng)的手工臺(tái)賬，實(shí)行了一支筆審批制度，嚴(yán)格區(qū)分了業(yè)務(wù)經(jīng)營支出資金和費(fèi)用支出資金。

三、恪盡職守，切實(shí)加強(qiáng)自身建設(shè)。

我在抓好管理的同時(shí)，切實(shí)注重加強(qiáng)自身建設(shè)，增強(qiáng)駕馭工作能力。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)工作的原則性和預(yù)見性。二是堅(jiān)持實(shí)事求是的作風(fēng)，堅(jiān)持抵制和反對(duì)消極現(xiàn)象，在實(shí)際工作中，積極幫助解決問題，靠老老實(shí)實(shí)的做人態(tài)度，兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度，實(shí)事求是的科學(xué)態(tài)度，推動(dòng)各項(xiàng)工作的開展。三是加強(qiáng)團(tuán)結(jié)合作，不搞個(gè)人主義。

四、明年的工作構(gòu)想及要點(diǎn)：

1、挖掘人力資源，調(diào)動(dòng)一切積極因素。立足在現(xiàn)有人員的基礎(chǔ)上，根據(jù)目前人員的知識(shí)結(jié)構(gòu)、素質(zhì)況狀確定培訓(xùn)重點(diǎn)，豐富培訓(xùn)形式，加大培訓(xùn)力度，特別是對(duì)業(yè)務(wù)骨干的專項(xiàng)培訓(xùn)。

2、降低成本費(fèi)用，促進(jìn)效益的穩(wěn)步增長。一是加強(qiáng)成本管理，減少成本性資金流失。二是加強(qiáng)結(jié)算管理，最大限度地增加可用資金。三是合理調(diào)配資金，提高資金利用率;認(rèn)真匡算資金流量，盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用，力求收益最大化。四是降低費(fèi)用開支，增強(qiáng)盈利水平。五是準(zhǔn)確做好各項(xiàng)會(huì)計(jì)測算，為行領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù)。

3、充分發(fā)揮職能部門的“職能”，加強(qiáng)管理，加快工作的效率，并向會(huì)計(jì)總監(jiān)匯報(bào)工作。

回顧一年的工作，在平凡而繁細(xì)的工作中，付出了許多艱辛與努力，有了一些收獲與喜悅，重要的是豐富與鍛煉了自己，雖然我的工作取得了一定的成績，但仍有許多不足，仍需在今后的工作中不斷地加以完善，面對(duì)日益變幻的金融經(jīng)濟(jì)形勢，金融工作任重而道遠(yuǎn)，成績永遠(yuǎn)屬于過去，在今后的工作中，我將不斷完善提高工作水平，在新的一年邁上一個(gè)新的臺(tái)階，做好20____年個(gè)人工作計(jì)劃，爭取將各項(xiàng)工作開展得更好。

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁：

大家好!在各級(jí)行的高度重視、正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，在各位同事的配合下，一年來，我能緊緊圍繞省行24項(xiàng)履職要求，著重在業(yè)務(wù)經(jīng)營、窗口建設(shè)、基礎(chǔ)管理和財(cái)務(wù)核算上下功夫，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全體同仁恪盡職守、努力工作，圓滿完成了全年各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)將一年來本人的主要履職情況向大家匯報(bào)如下：

一、認(rèn)真貫徹落實(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理會(huì)議精神狠抓會(huì)計(jì)內(nèi)控建設(shè)。

作為副行長兼會(huì)計(jì)主管，我的壓力很大。為從根本上解決困擾我行的基礎(chǔ)管理較差，內(nèi)部控制力弱的的問題，我行于年初召開了高規(guī)格的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理工作會(huì)議。認(rèn)真查找了我行會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理方面存在的問題，深入分析了問題存在的原因，提出、制定了提高我行會(huì)計(jì)內(nèi)控管理水平的具體措施。作為會(huì)計(jì)出納部的負(fù)責(zé)人，我把貫徹落實(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理工作會(huì)議精神作為首要任務(wù)和履職工作的切入點(diǎn)，并從以下幾個(gè)方面開展了工作：

1、以抓《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行會(huì)計(jì)內(nèi)控管理盡職指引》和在年初會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理工作會(huì)議上簽訂的責(zé)任書的落實(shí)為契機(jī)，把各部室的負(fù)責(zé)人、臨柜柜員、內(nèi)勤主任、監(jiān)管員以及辦公室等相關(guān)職能部門納入會(huì)計(jì)內(nèi)控管理組織體系，大家各司其職、齊抓共管、相互制約、相互監(jiān)督、一體考核，讓會(huì)計(jì)內(nèi)控管理關(guān)系更清晰，內(nèi)控管理層次得到顯著提升。

2、堅(jiān)持按月組織開展監(jiān)管檢查工作，促進(jìn)會(huì)計(jì)內(nèi)控管理水平逐步提高。會(huì)計(jì)監(jiān)管是內(nèi)控管理的重要組成部分和操作風(fēng)險(xiǎn)的重要防線。盡管面臨各種各樣的困難，我還是堅(jiān)持按計(jì)劃、按程序每月對(duì)營業(yè)部進(jìn)行一次認(rèn)真細(xì)致的檢查。做到每次檢查都有方案、有通知、有記錄、有整改、對(duì)責(zé)任人有處理。

從已經(jīng)結(jié)束前十個(gè)月的檢查監(jiān)管情況來看，累計(jì)查出問題37個(gè)次，絕大部分問題得到整改或改善，處理或建議處理責(zé)任人2人次，其中扣發(fā)考核性工資4人次，扣款金額400元。我始終把實(shí)質(zhì)重于形式作為監(jiān)管的重要原則，通過持續(xù)、認(rèn)真細(xì)致的監(jiān)管，我行的會(huì)計(jì)內(nèi)控管理水平有了明顯的進(jìn)步。

3、堅(jiān)持突擊輪崗帶班制度，充分發(fā)揮會(huì)計(jì)監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)督作用。一是能促使各崗都能熟悉掌握不同崗位的業(yè)務(wù)操作，提高操作技能，另一方面讓柜員自己互查，在離崗交接時(shí)顯現(xiàn)隱性問題，創(chuàng)新防范風(fēng)險(xiǎn)的手段。我每月會(huì)不定期突擊要求員工臨時(shí)休假，然后自己臨柜代班。()今年來我已經(jīng)累計(jì)代班23天，涉及柜面所有崗位。通過崗位輪換和全日制代班，已發(fā)現(xiàn)糾正涉及印鑒管理、借據(jù)管理、賬簿記載、檔案歸檔等方面共12處問題。通過調(diào)看監(jiān)控錄像觀察臨柜人員的操作程序是否合規(guī)，每周調(diào)看監(jiān)控工作的加強(qiáng)和持續(xù)，直接促進(jìn)了我行臨柜人員工作效率的提高，規(guī)避了操作風(fēng)險(xiǎn)，更重要的是對(duì)會(huì)計(jì)人員產(chǎn)生了一種持續(xù)、強(qiáng)大的監(jiān)督和威懾作用。

4、注重提高副行長兼會(huì)計(jì)主管的業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力。副行長兼會(huì)計(jì)主管履職到位與否，是會(huì)計(jì)內(nèi)控好壞的關(guān)鍵一環(huán)。一年來，我認(rèn)真履行副行長兼會(huì)計(jì)主管職責(zé)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，分析內(nèi)控形式，學(xué)習(xí)新的文件精神，研究解決管理中存在的實(shí)際問題。以會(huì)帶訓(xùn)，不斷提高副行長兼會(huì)計(jì)主管的履職能力。會(huì)計(jì)主管述職報(bào)告一年來，我能積極參與全行內(nèi)部管理和業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)，自覺維護(hù)班子團(tuán)結(jié)，協(xié)助推進(jìn)支行各項(xiàng)事務(wù)的開展。首先是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)。定期參加中心組理論學(xué)習(xí)，參加支部黨小組活動(dòng)，組織并上好黨課。其次積極參與“四好”班子、“四強(qiáng)”黨組織創(chuàng)建工作，制定“四優(yōu)”黨員爭創(chuàng)計(jì)劃。

二、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)創(chuàng)建文明規(guī)范窗口。

今年以來，我一直將內(nèi)塑隊(duì)伍素質(zhì)，外樹窗口形象，創(chuàng)建行業(yè)品牌作為重點(diǎn)工作來抓，主要表現(xiàn)為：

一是建立獎(jiǎng)懲制度，樹立積極的農(nóng)發(fā)行新風(fēng)。

開展創(chuàng)建行業(yè)品牌活動(dòng)以來，我明確了考核標(biāo)準(zhǔn)和落實(shí)檢查監(jiān)督措施，形成嚴(yán)格的獎(jiǎng)罰制度。創(chuàng)新出臺(tái)《營業(yè)窗口文明服務(wù)規(guī)范考核辦法》，設(shè)立“周服務(wù)之星”、“月文明之星”、“季規(guī)范之星”、“業(yè)務(wù)精英獎(jiǎng)”等，對(duì)客戶口碑好、業(yè)務(wù)技能強(qiáng)、服務(wù)質(zhì)量高的員工進(jìn)行特別獎(jiǎng)勵(lì)。

二是發(fā)揮窗口作用，全員倡導(dǎo)職業(yè)文明。

在窗口環(huán)境建設(shè)上切實(shí)做到“形象統(tǒng)一規(guī)范”、“設(shè)備使用正?！薄ⅰ碍h(huán)境整潔宜人”、“服務(wù)設(shè)施到位”、“宣傳醒目規(guī)范”;(述職報(bào)告)在禮儀形象中嚴(yán)格執(zhí)行“著裝統(tǒng)一規(guī)范”、“形象整潔大方”、“行動(dòng)文明得體”;要求員工貫徹執(zhí)行“三好一提高”，即：服務(wù)好、態(tài)度好、業(yè)務(wù)好，提高辦事效率的服務(wù)宗旨，還要做到“六聲”，即：來有迎聲、去有送聲、咨詢有答聲、求助有請(qǐng)聲、不足有歉聲、合作有謝聲;做好“五心”，即：服務(wù)態(tài)度要“熱心”、接待客戶要“誠心”、言談舉止要“虛心”、宣傳解釋要“耐心”、關(guān)心他人要“真心”的服務(wù)承諾，切實(shí)將職業(yè)文明落到實(shí)處。

三是嚴(yán)格執(zhí)行晨會(huì)制度，保證各項(xiàng)工作的出色完成。

為了更好地鼓舞士氣，我要求柜面每日的晨會(huì)不得低于20分鐘，把它當(dāng)成是柜面工作信息流轉(zhuǎn)、增進(jìn)團(tuán)結(jié)、提高工作效率和效益的一個(gè)平臺(tái)。上級(jí)的各類會(huì)議精神及業(yè)務(wù)更新在晨會(huì)上進(jìn)行傳達(dá)，上一日的工作情況在晨會(huì)上進(jìn)行及時(shí)點(diǎn)評(píng)，最新的業(yè)務(wù)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)在晨會(huì)上進(jìn)行學(xué)習(xí)和交流，每日工作成績和成功服務(wù)事例也在晨會(huì)中進(jìn)行分享，從而充分調(diào)動(dòng)全體員工的工作積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造。

審計(jì)部長述職報(bào)告篇十八

所屬下級(jí)：審計(jì)專員。

工作目標(biāo)：在董事長的領(lǐng)導(dǎo)與監(jiān)督下，主持公司內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)事務(wù);行使監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)，負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門高層管理人員及其工作人員的對(duì)外業(yè)務(wù)來往、采購核銷等事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

主要職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)工作，監(jiān)督所有會(huì)計(jì)報(bào)表和預(yù)算報(bào)告的統(tǒng)一;。

2.審閱財(cái)務(wù)部提供的財(cái)務(wù)報(bào)告及工作原稿，確認(rèn)其實(shí)質(zhì)性、準(zhǔn)確性和完整性;。

3.對(duì)公司各部門和人員的經(jīng)濟(jì)問題進(jìn)行財(cái)務(wù)檢查，并提出檢察報(bào)告和處理意見;。

5.對(duì)財(cái)務(wù)部日常業(yè)務(wù)進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督;。

6.配合外部審計(jì)部門和審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)工作;。

7.定期對(duì)公司各部門的資金使用情況進(jìn)行審查，并提出相應(yīng)的意見。

審計(jì)部長述職報(bào)告篇十九

一、制定企業(yè)內(nèi)部監(jiān)察審計(jì)工作制度，編制企業(yè)年度內(nèi)部監(jiān)察審計(jì)工作計(jì)劃。

二、組織、配合中介機(jī)構(gòu)開展對(duì)企業(yè)年度財(cái)務(wù)決算的審計(jì)工作，并對(duì)企業(yè)年度財(cái)務(wù)決算的審計(jì)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。

三、對(duì)本企業(yè)及其所屬單位的財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)決算、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營績效、勞務(wù)支出、物資采購、工程結(jié)算、工程分包招標(biāo)、經(jīng)濟(jì)合同、對(duì)外投資、內(nèi)部控制、基建工程的決算以及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

四、對(duì)企業(yè)直管的項(xiàng)目進(jìn)行終結(jié)、獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)審計(jì)；對(duì)分公司管轄的項(xiàng)目進(jìn)行終結(jié)、獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)的復(fù)審。

五、監(jiān)督檢查公司及所屬單位、部門、工作人員在貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及在遵守和執(zhí)行上級(jí)單位、本單位各項(xiàng)規(guī)章及制度中的情況。

六、受理對(duì)監(jiān)察對(duì)象違反行政紀(jì)律行為的檢舉、控告；調(diào)查處理監(jiān)察對(duì)象違反行政紀(jì)律的行為；參與對(duì)監(jiān)察對(duì)象的考核評(píng)議工作；協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)職能部門加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，對(duì)監(jiān)察對(duì)象進(jìn)行遵紀(jì)守法、廉潔高效的教育。

七、促進(jìn)公司廉政建設(shè)，組織開展效能監(jiān)察工作：八、做好上級(jí)監(jiān)察部門和公司管理規(guī)定由監(jiān)察部門履行的其他職責(zé)。

二、制定和完善公司監(jiān)察審計(jì)方面的各項(xiàng)規(guī)章制度。三、制定年度監(jiān)察審計(jì)工作計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

四、創(chuàng)新內(nèi)部監(jiān)察審計(jì)工作，在完成正常監(jiān)察審計(jì)業(yè)務(wù)外，積極開展監(jiān)察審計(jì)調(diào)查和專項(xiàng)管理監(jiān)察審計(jì)，為加強(qiáng)企業(yè)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益出謀劃策。

五、具體配合社會(huì)中介機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)審計(jì)工作，并對(duì)外部審計(jì)的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。

六、提高服務(wù)意識(shí)，積極主動(dòng)為基層單位解決實(shí)際問題。七、帶頭執(zhí)行《內(nèi)部審計(jì)工作管理暫行辦法》和《內(nèi)部行政監(jiān)察工作管理暫行辦法》，不斷提高內(nèi)部監(jiān)察審計(jì)工作質(zhì)量。

八、積極主動(dòng)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

一、嚴(yán)格執(zhí)行《內(nèi)部行政監(jiān)察工作管理暫行辦法》的規(guī)定，不斷提高內(nèi)部監(jiān)察工作的質(zhì)量和水平。

二、檢查有關(guān)法規(guī)、制度的執(zhí)行情況，調(diào)查研究存在問題，提出合理化建議。

三、檢查受理違規(guī)、違紀(jì)案件，重要、復(fù)雜案件經(jīng)請(qǐng)示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后及時(shí)上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門，觸犯刑律的移交司法部門。

四、受理來信、來訪，受理申訴、控告，做好相關(guān)資料的記錄、整理，按期完成年終總結(jié)、信息上報(bào)等工作。

五、參與對(duì)財(cái)務(wù)審批制度的健全性和執(zhí)行的有效性進(jìn)行監(jiān)察。

六、參加基本建設(shè)投資及重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)察工作；做好經(jīng)營活動(dòng)中的成本核算、物料消耗、物資采購、分包結(jié)算、工程結(jié)算、質(zhì)量、安全以及各項(xiàng)費(fèi)用的使用、虧損項(xiàng)目、虧損單位和對(duì)外投資等方面的監(jiān)察記錄。

七、積極協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)組織對(duì)監(jiān)察對(duì)象進(jìn)行遵紀(jì)守法、廉潔高效的教育培訓(xùn)；加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，為提高企業(yè)管理水平出謀劃策。

八、及時(shí)整理監(jiān)察工作檔案，并按規(guī)定存檔。

九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

一、嚴(yán)格執(zhí)行《內(nèi)部審計(jì)工作管理暫行辦法》不斷提高內(nèi)部監(jiān)察審計(jì)工作質(zhì)量。

二、根據(jù)審計(jì)工作計(jì)劃的安排，對(duì)基層單位會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行不定期審計(jì)，落實(shí)資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益及收入、費(fèi)用、利潤的真實(shí)性。

三、負(fù)責(zé)所屬各單位負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，對(duì)其經(jīng)營期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任做出評(píng)價(jià)。

四、對(duì)所屬各單位的貨幣資金進(jìn)行定期或不定期檢查，核實(shí)庫存限額及貨幣資金的相互控制情況。

五、負(fù)責(zé)檢查工程項(xiàng)目的過程控制、成本管理、核算情況和工程項(xiàng)目的兌現(xiàn)審計(jì)。

六、負(fù)責(zé)審計(jì)文件、審計(jì)底稿、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)檔案的管理工作并按期歸檔。

七、積極開展審計(jì)調(diào)查和專項(xiàng)審計(jì)工作，為加強(qiáng)企業(yè)管理出謀劃策。

八、對(duì)內(nèi)審業(yè)務(wù)要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，對(duì)實(shí)際工作要不斷創(chuàng)新。九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計(jì)部長述職報(bào)告篇二十

20xx年，內(nèi)控審計(jì)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部副經(jīng)理的崗位上，認(rèn)真履行職責(zé)，自覺遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，帶領(lǐng)部門全體人員緊緊圍繞公司工作重點(diǎn)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。全體人員共同努力，堅(jiān)持依法審計(jì)，嚴(yán)格自律，較好地完成了各項(xiàng)工作。下面我從四個(gè)方面進(jìn)行述職。

一、加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，努力提高思想素質(zhì)。

我認(rèn)為，一個(gè)人只有具備了高度政治思想素質(zhì)，才能在事業(yè)中有所作為。作為一名黨員，我時(shí)時(shí)刻刻把組織的信任和重用作為不斷前進(jìn)的新的起點(diǎn)和動(dòng)力，不折不扣、盡心盡責(zé)地做好本職工作。審計(jì)的16字執(zhí)業(yè)理念是：客觀、透明、問責(zé)、操守、審慎、勤勉、執(zhí)著、自律。

正是對(duì)這個(gè)職業(yè)理念的不斷理解、領(lǐng)會(huì)和感悟，使我更加深刻的認(rèn)識(shí)到政治理論學(xué)習(xí)的重要性，對(duì)政治學(xué)習(xí)有了新的認(rèn)識(shí)。政治學(xué)習(xí)之所以原來學(xué)起來是枯燥的，是因?yàn)闆]有真正用心去讀，沒有把政治理論與實(shí)際工作結(jié)合起來去理解政治理論。

其實(shí)政治理論是實(shí)踐中高度提煉出來的思想精華，又反過來指導(dǎo)實(shí)踐，對(duì)實(shí)際工作的指導(dǎo)意義非常重大。

一年來，我不僅積極參加公司中心組組織的各類政治理論學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)集團(tuán)和公司各類文件和領(lǐng)導(dǎo)講話，還堅(jiān)持利用業(yè)余時(shí)間閱讀有關(guān)國家領(lǐng)導(dǎo)人的文選，通過網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)國家領(lǐng)導(dǎo)的講話，學(xué)習(xí)有關(guān)法律和法規(guī)知識(shí)，深刻領(lǐng)會(huì)黨和國家的政策，并真正落實(shí)到實(shí)踐中去，防腐拒變，陶冶情操，增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)、遵紀(jì)守法意識(shí)。

同時(shí)，帶領(lǐng)部門人員不斷加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人員的職業(yè)道德培訓(xùn)，發(fā)揚(yáng)審計(jì)人員嚴(yán)、準(zhǔn)、細(xì)、實(shí)的工作作風(fēng)，依法審計(jì)，堅(jiān)持原則，為公司的健康運(yùn)營保駕護(hù)航。

二、認(rèn)真履行職責(zé)，完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

一年來，在審計(jì)崗位鍛煉了自己，過去是從財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)的角度看審計(jì)，現(xiàn)在從審計(jì)的角度看財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)，角度和角色的轉(zhuǎn)換，使我對(duì)業(yè)務(wù)的理解和審計(jì)的理解更為深刻，也更加能夠很好的發(fā)揮審計(jì)的職能。經(jīng)過一年的努力，認(rèn)真履行職責(zé)，較好的完成了各項(xiàng)任務(wù)。

（一）深刻理解審計(jì)工作，準(zhǔn)確把握審計(jì)定位。

審計(jì)工作性質(zhì)本身就存在潛在的人際關(guān)系對(duì)立矛盾，如果不能深入理解內(nèi)部審計(jì)的最終目的，容易產(chǎn)生審計(jì)人員與被審計(jì)單位及人員的對(duì)立情緒，嚴(yán)重的可能導(dǎo)致審計(jì)的失敗。

實(shí)際上審計(jì)在本質(zhì)上除了監(jiān)督還有服務(wù)，針對(duì)被審部門的實(shí)際情況，為改善其管理出謀劃策，內(nèi)部審計(jì)人員可以在修訂制度，完善內(nèi)部控制制度等方面提供科學(xué)可行的建議，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的服務(wù)職能，有利于改善被審計(jì)部門的經(jīng)營管理，目的就是為了規(guī)范行為，促進(jìn)管理，歸根到底，內(nèi)部審計(jì)的最終目標(biāo)與被審計(jì)單位的目標(biāo)是一致的，不同的只是工作的角度不同，工作的方法不同。

目標(biāo)雖然是一致的，但審計(jì)工作的順利開展，離不開被審計(jì)單位的理解和支持。為了讓更多的人能夠“認(rèn)識(shí)審計(jì)、理解審計(jì)、支持審計(jì)”，我特別注重審計(jì)的工作方法和溝通技巧。

我認(rèn)為從事審計(jì)工作，有精湛的專業(yè)能力是必須的，如果沒有很好的綜合協(xié)調(diào)技能只能是成功了一半。

在每一項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)中，要求審計(jì)人員不僅要謙虛謹(jǐn)慎，執(zhí)著自律，更要多解釋多溝通。審計(jì)的目的是讓被審單位接受建議并進(jìn)行整改，如果方法不當(dāng)，被審單位就會(huì)產(chǎn)生對(duì)立情緒，問題不會(huì)有效整改，就起不到內(nèi)部管理“助推器”的作用。

（二）整章建制，夯實(shí)基礎(chǔ)工作。

內(nèi)控審計(jì)部是20xx年5月整合時(shí)獨(dú)立出來的部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，公司各級(jí)也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。

為了使內(nèi)部審計(jì)工作真正規(guī)范化運(yùn)行，我從整章建制，夯實(shí)基礎(chǔ)開始工作。

二是跟蹤和修改了內(nèi)部審計(jì)作業(yè)流程；

四是建設(shè)內(nèi)部審計(jì)制度信息庫，內(nèi)容包括神東制度、集團(tuán)制度、國家相關(guān)制度、法律法規(guī)、審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)經(jīng)典案例等，實(shí)時(shí)更新，成為審計(jì)工作的必要工具。

（三）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，打造精干高效的審計(jì)團(tuán)隊(duì)。

小成功靠個(gè)人，大成功靠團(tuán)隊(duì)。團(tuán)隊(duì)士氣高昂、凝聚力強(qiáng)，工作才能高效快捷。打造一流的審計(jì)團(tuán)隊(duì)需要一個(gè)漸進(jìn)的過程，20xx年我主要做了以下工作：

一是作為審計(jì)部門的負(fù)責(zé)人，當(dāng)好團(tuán)隊(duì)的。我認(rèn)為有效的團(tuán)隊(duì)是能在關(guān)鍵時(shí)刻為團(tuán)隊(duì)指明方向所在，讓團(tuán)隊(duì)跟隨自己共同度過最艱難時(shí)期的人。

團(tuán)隊(duì)是一個(gè)崗位，而非一個(gè)具體的人，因此，作為團(tuán)隊(duì)，就必須要忘記自己的個(gè)性，變成這個(gè)崗位所需要的人。在審計(jì)項(xiàng)目最緊張的時(shí)候，我與成員一起加班加點(diǎn)；當(dāng)個(gè)別人員因工作而受到委屈時(shí)，我成為他們的傾訴者和解鈴人。

二是明確工作目標(biāo)，分解工作任務(wù)，量化考核指標(biāo)。目標(biāo)決定方向，年初首先確定年度工作目標(biāo)，劃分工作任務(wù)，讓全體人員明白工作目標(biāo)。

按照公司五型企業(yè)績效考核要求，對(duì)年度工作任務(wù)按照五定原則進(jìn)行分解，制定了部門內(nèi)部考勤管理辦法、流程管理辦法，分解和量化了考核指標(biāo)并責(zé)任到人，為提高部門工作績效、進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)行提供了制度上的保障。

三是強(qiáng)化紀(jì)律意識(shí)，提高審計(jì)公正廉潔形象。

自律、公正、客觀是審計(jì)人員的基本要求，20xx年3月，出臺(tái)了《內(nèi)部審計(jì)工作紀(jì)律》，要求全體人員必須嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律和各項(xiàng)廉政規(guī)定，遵守職業(yè)道德，并通過對(duì)工程審計(jì)人員實(shí)行ab制分工，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部監(jiān)督，對(duì)專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目實(shí)行審前廉政提醒，規(guī)范審計(jì)行為，廉潔從審，樹立了審計(jì)人員公正廉潔形象。

四是合理配置審計(jì)資源，充分發(fā)揮個(gè)人潛能。

根據(jù)四公司整合后，針對(duì)部門員工由來自不同地域、不同文化背景、不同工作方式的特點(diǎn)，首先通過個(gè)別談話溝通，穩(wěn)定思想；其次重視人員的合理配置，一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目是由一個(gè)團(tuán)隊(duì)完成的，所以在安排人員時(shí)，我盡可能的考慮有共同的興趣和心理，考慮專業(yè)、技能、性格、資歷的構(gòu)成，以求每個(gè)成員工作時(shí)心情愉悅，發(fā)揮出潛能，提升團(tuán)隊(duì)的競爭力。

五是建立學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)。我深信“有為才能有位”，特別是審計(jì)人員，如果不經(jīng)常學(xué)習(xí)，不提高自身水平，如何能出去審人家。學(xué)習(xí)是多方面的，包括政治學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，理論學(xué)習(xí)和實(shí)踐中學(xué)習(xí)。

日常除要求自學(xué)專業(yè)知識(shí)和集中培訓(xùn)以外，從20xx年下半年開始，確定每周四下午為部門集中學(xué)習(xí)時(shí)間，學(xué)習(xí)內(nèi)容主要包括領(lǐng)導(dǎo)講話、公司、集團(tuán)、和國家制度，同時(shí)總結(jié)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)和不足，探討提升審計(jì)工作方法，暢談感受，周四學(xué)習(xí)制度化、常態(tài)化。

通過相互學(xué)習(xí)交流，大家相互尊重、相互合作、相互信賴、團(tuán)隊(duì)意識(shí)大大增強(qiáng)，也塑造了健康向上的團(tuán)隊(duì)文化。

（四）精心組織，圓滿完成工作任務(wù)。

20xx年共投入3312人次，完成專項(xiàng)資金礦建、土建、安裝以及車輛大修工程送審金額56142.84萬元，審定金額55405.51萬元，核減金額737.33萬元，核減率為1.31%；完成專項(xiàng)經(jīng)營審計(jì)項(xiàng)目9個(gè)，發(fā)現(xiàn)存在的問題95個(gè)，提出審計(jì)建議58條。同時(shí)，為提供審計(jì)咨詢服務(wù)，與部門協(xié)作配合，完成公司交辦的工作。為加強(qiáng)經(jīng)營管控起到了積極的作用，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)對(duì)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警和防范作用。

20xx年，公司將經(jīng)濟(jì)本質(zhì)安全體系建設(shè)項(xiàng)目確定為由企劃部、法律事務(wù)部、紀(jì)檢監(jiān)察部、內(nèi)控審計(jì)部組成小組，內(nèi)控審計(jì)部牽頭開展建設(shè)。經(jīng)濟(jì)本質(zhì)安全是一個(gè)全新的課題，公司把這個(gè)任務(wù)交給我們，是對(duì)我們的信任和重托，對(duì)我們寄予了厚望。

說實(shí)話，我壓力非常大，在人員少，專業(yè)知識(shí)欠缺的情況下，幾個(gè)部門一起多次討論，反復(fù)研究，請(qǐng)教知名咨詢公司，在公司領(lǐng)導(dǎo)的全力指導(dǎo)和幫助下，11月15日正式啟動(dòng)，目前項(xiàng)目進(jìn)展基本順利，但任務(wù)更加艱巨。

三、存在的不足及改進(jìn)措施。

20xx年，內(nèi)部審計(jì)工作圍繞公司工作重點(diǎn)，在完成審計(jì)任務(wù)的同時(shí)，還存在以下幾個(gè)方面的不足，也是我今后需要重點(diǎn)改進(jìn)的地方。

（一）審計(jì)重點(diǎn)把握不夠，不能為公司提供很好的建設(shè)性建議。

為此，一方面對(duì)公司的業(yè)務(wù)要通過文件、報(bào)表、講話等要多方位了解和掌握；另一方面要深入基層，動(dòng)態(tài)跟蹤典型單位的經(jīng)營活動(dòng)，并多與部門溝通，深入實(shí)際全面了解和掌握情況，尋找審計(jì)線索，以便可靠的把握重點(diǎn)，提高效率。

（二）審計(jì)質(zhì)量不高、深度不夠，不能揭示深層次的問題。

記得張董事長曾經(jīng)說過，審計(jì)存在只愿睜一只眼閉一只眼當(dāng)“木匠”、和稀泥當(dāng)“瓦匠”，而不愿硬碰硬當(dāng)“鐵匠”的問題。這句話對(duì)我觸動(dòng)很大。

董事長的話也正是指出了審計(jì)的癥結(jié)就是不能反映深層次問題。解決這個(gè)問題可能是一個(gè)漸進(jìn)的過程，首先是要提升自身的能力和水平，必要時(shí)借助外部專業(yè)人員。

其次要注重審計(jì)工作的方式方法，主要審計(jì)著眼點(diǎn)要從經(jīng)營活動(dòng)的表象深入到背后、審計(jì)的時(shí)點(diǎn)要關(guān)注事中、審計(jì)的流程要先調(diào)研后審計(jì)、規(guī)范審計(jì)的具體操作。

再次是提高職業(yè)道德水準(zhǔn)，包括鞏固其思想防線，加大審計(jì)工作的現(xiàn)場檢查力度，建立被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)人員外勤表現(xiàn)的監(jiān)督制度，加大審計(jì)工作底稿的審核，防止隱瞞問題；最后要對(duì)不遵守職業(yè)道德規(guī)范的審計(jì)人員實(shí)行嚴(yán)厲處分，決不姑息縱容。

（三）與公司提出的打造服務(wù)型機(jī)關(guān)還有差距。

一是要通過教育從思想上認(rèn)識(shí)到機(jī)關(guān)的服務(wù)職能，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)。

二是要與基層多交流，切實(shí)解決一些基層存在的困惑；

三是盡可能快速便捷的為外來辦事人員提供方便，對(duì)于有爭議的問題要耐心做好解釋工作，樹立優(yōu)質(zhì)服務(wù)窗口形象。

以上述職如有不妥之處，請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正。我將會(huì)在今后的工作中以更加飽滿的熱情和努力將工作搞得更好，更出色。

最后，我忠心感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我一年來工作的支持。

【篇二】。

各位領(lǐng)導(dǎo)：

一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。

經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：

1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。

2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。

可以說經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。

不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：

一、xx年的主要工作。

1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度。

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的。

年度工作計(jì)劃。

并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力本著既要明確各自。

崗位職責(zé)。

還要堅(jiān)持分工不分家的原則進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

2、積極開展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)。

xx公司是我公司至今一家對(duì)外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元。

但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。

第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。

第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。

3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核。

今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。

審計(jì)是執(zhí)行各種。

規(guī)章制度。

的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。

我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。

為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。

一年以來，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。

4、利用一切可利用的機(jī)會(huì)，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息。

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到xx省內(nèi)的幾個(gè)市場。針對(duì)市場反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計(jì)部xx年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。

核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。

先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報(bào)告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。

5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲。

根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。

園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利。

按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對(duì)截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。

二、工作中存在的不足。

1、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)，如對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的審查。

在企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。

早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃，提出了要全程參與。

施工合同。

大型設(shè)備及物資采購合同的擬定評(píng)審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室部門共同配合對(duì)合同的主要條款和要素進(jìn)行評(píng)審會(huì)簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性合法性效益性的要求，并對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督。

但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項(xiàng)工作至今也沒有開展起來，形成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn)。（今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議）。

2、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致。

審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門積極主動(dòng)，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。

但是一年來可能由于我對(duì)公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動(dòng)性差和開拓性不高的弱點(diǎn)。針對(duì)工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問題。

3、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)。

回顧一年來我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們?cè)诠ぷ髦袩o形的淡化了審計(jì)的職能。

4、本部門的人員對(duì)公司開展的各項(xiàng)活動(dòng)參與不夠積極。

審計(jì)部成立之初，從對(duì)公司內(nèi)開展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大?？蛇@樣一來，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對(duì)其他活動(dòng)時(shí)，人員就顯得緊張了。

特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對(duì)工作開展以來，審計(jì)部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了，所以對(duì)公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng)，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果。

三、xx年的工作計(jì)劃。

xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在xx年審計(jì)工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。

在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

具體的工作有以下六個(gè)方面：

1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核。

這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。xx年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通，這項(xiàng)工作開展得還是比較順利的。特別是對(duì)車間及裝卸隊(duì)工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開、公平，也從某種程度上對(duì)管理者起到了警示作用。

2、重點(diǎn)對(duì)公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)。

企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照xx三季度以來我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作，雖然過程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。

xx年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì)，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。

3、積極開展對(duì)公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)。

xx年制定的《內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù)。但由于我沒有把主要精力放在這項(xiàng)工作上，所以很難對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評(píng)價(jià)，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息。

xx年我們審計(jì)部將每季度對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會(huì)計(jì)處理情況。全年分兩次對(duì)總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。

xx年我們還要加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計(jì)劃對(duì)每一個(gè)生產(chǎn)車間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車間嚴(yán)格成本核算制度，減少浪費(fèi)、增加收入。

（1）審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計(jì)劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。

（2）原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。

（3）生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計(jì)算是否正確，包括直接材料、直接人工、燃料、動(dòng)力等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與計(jì)劃消耗數(shù)量相比較，找出節(jié)、超原因。

（4）設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù)。

4、繼續(xù)做好對(duì)駐外分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)。

在即將過去的一年里這項(xiàng)工作我們開展得比較順利，xx年我們要在這個(gè)良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作，每季度對(duì)駐外分公司的財(cái)務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。

5、繼續(xù)做好應(yīng)收賬款的清收工作。

組織應(yīng)收賬款的清收工作仍然是xx年審計(jì)部的一項(xiàng)重要工作，我們將每兩個(gè)月一次對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，努力爭取在xx年清收工作的基礎(chǔ)上再有大的突破。

6、積極配合銷售公司，加強(qiáng)對(duì)市場營銷的監(jiān)督檢查。

全年計(jì)劃安排兩次對(duì)公司的市場營銷情況進(jìn)行核查，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價(jià)格規(guī)定、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放、質(zhì)檢費(fèi)用的報(bào)銷、貨款的回收、銷售計(jì)劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個(gè)方面進(jìn)行檢查，以此評(píng)價(jià)其市場駕馭能力并為公司對(duì)業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù)。

今年計(jì)劃還要針對(duì)群眾反映比較強(qiáng)烈的業(yè)務(wù)部的費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行專項(xiàng)核查，以規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財(cái)務(wù)規(guī)定的自覺性。

總之，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的二次創(chuàng)業(yè)作出限度的貢獻(xiàn)！

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