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整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇一
按照縣委、縣政府的總體部署，xx鎮(zhèn)黨委、政府高起點(diǎn)、高站位、高標(biāo)準(zhǔn)積極謀劃和實(shí)施各項(xiàng)工作，力求做到“目標(biāo)明確、思路清晰、措施得力、效果顯著”。
現(xiàn)對(duì)照鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子工作目標(biāo)考核辦法，我鎮(zhèn)本著客觀公正、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度對(duì)今年目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行了逐項(xiàng)、逐條認(rèn)真自查，我鎮(zhèn)自評(píng)70分。
文秘站:就醫(yī)環(huán)境更加優(yōu)化。新建村標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室11個(gè)，已全部完成相關(guān)建設(shè)，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)積極為全鎮(zhèn)村民建立農(nóng)村居民健康檔案，家庭建檔數(shù)8281.成員建檔數(shù)24207.建檔率為100%。同時(shí)我鎮(zhèn)積極配合衛(wèi)生局做好重大傳染病防治和宣傳工作，今年開(kāi)展防治知識(shí)宣傳53次，傳染病85例，報(bào)告率100%，疫情登記率100%。
一是文化市場(chǎng)健康有序。廣泛開(kāi)展文化市場(chǎng)法律、法規(guī)普及宣傳活動(dòng)，積極協(xié)助上級(jí)部門(mén)做好日常監(jiān)管工作，徹底取締無(wú)證經(jīng)營(yíng)音像品、出版物攤販，未出現(xiàn)違法經(jīng)營(yíng)、非法演出等行為。二是做好群眾文化管理工作。文化站建設(shè)資金做到專(zhuān)款專(zhuān)用，廣泛開(kāi)展文藝匯演、書(shū)法比賽、放映電影等文化活動(dòng)，豐富和活躍群眾精神文化生活;新農(nóng)村書(shū)屋實(shí)現(xiàn)全覆蓋，各村配有管理員，書(shū)刊、音像建檔歸類(lèi)，利用效率高;農(nóng)村黨員遠(yuǎn)程教育工程建設(shè)，村支部委員負(fù)責(zé)管理，管理完善，制度健全;結(jié)合縣文化產(chǎn)業(yè)調(diào)查，對(duì)我鎮(zhèn)文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、整理，今年申報(bào)4個(gè)文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，對(duì)演藝類(lèi)“哈哈腔”培訓(xùn)基地項(xiàng)目進(jìn)行了立體包裝，新編唱本1冊(cè)，整理錄制新編劇目2輯。
20xx年是實(shí)干之年，也是解決問(wèn)題最多的一年，更是干部作風(fēng)最實(shí)，群眾得實(shí)惠最多的一年。下一步，我們將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)、克服缺點(diǎn)，自我加壓，以做出更好的成績(jī)。
整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇二
（一）部門(mén)（單位）基本情況。
吉首市第一初級(jí)中學(xué)是吉首市教育和體育局下屬的二級(jí)機(jī)構(gòu)，學(xué)校為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼12433101mb1426644u，法人：姚茂盛。
單位主要職責(zé)為：
貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州、市有關(guān)教育教學(xué)法律、法規(guī)和政策，擬訂本校教育教學(xué)管理有關(guān)規(guī)章制度，并實(shí)施監(jiān)督、檢查、考核。對(duì)本校的教職員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，工資申報(bào)，實(shí)施國(guó)家各項(xiàng)教育法規(guī)要求的專(zhuān)項(xiàng)事務(wù)。負(fù)責(zé)本?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實(shí)施全方位跟蹤監(jiān)督，測(cè)算工程量，上報(bào)基建進(jìn)度，審核資金運(yùn)行，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。
（二）本單位20xx年的整體績(jī)效目標(biāo)為：
1、貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的相關(guān)教育政策方針；
2、加強(qiáng)校園安全管理工作，在全體師生中積極宣傳安全教育知識(shí)；
3、積極加強(qiáng)教師培訓(xùn)工作及師德師風(fēng)建設(shè)工作；
6、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，開(kāi)源節(jié)流，合理開(kāi)支相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
一、基本收支情況。
（一）20xx年度預(yù)算收入36,107,706.07元。
（1）財(cái)政預(yù)算撥款35474106.07元。
公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算撥款35474106.07元（基本支出撥款35474106.07元，（其中：人員經(jīng)費(fèi)撥款31777581.75元，日常公用經(jīng)費(fèi)撥款1960214.32元；資本性支出撥款1736310元）。
（2）其他預(yù)算收入633600元（其中：中考和實(shí)驗(yàn)操作考務(wù)費(fèi)55000，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)343600元，疫情防控25000元，教師節(jié)慰問(wèn)金10000元，,商店收入180000元，吉大實(shí)習(xí)基地款20000元）。
（二）上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1973677.47元。（其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1973677.47元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元）。預(yù)算外資金結(jié)余2225178.92元。
（三）20xx年度預(yù)算支出38,812,615.64元。
（1）工資福利支出28,118,416.85元。（其中：基本工資11,719,194元，津貼補(bǔ)貼1,926,087元，績(jī)效工資6,807,576元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2,868,750.29元，職業(yè)年金繳費(fèi)163元，職工基本醫(yī)療保障繳費(fèi)2,086,891.83元，其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)272,375.73元，住房公積金2,319,563元，其他工資福利支出117,816元）。
（2）商品和服務(wù)支出4,083,287.79元。其中：辦公費(fèi)637,801.77元；印刷費(fèi)52,822元；咨詢費(fèi)0元；手續(xù)費(fèi)0元；水費(fèi)347,267.33元；電費(fèi)339,825.34元；郵電費(fèi)4,532元，物業(yè)管理費(fèi)0元；差旅費(fèi)2,956元；維修（護(hù)）費(fèi)329,465元；培訓(xùn)費(fèi)323,703元；專(zhuān)用材料費(fèi)129,661.05元；勞務(wù)費(fèi)451,638.65元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)10,700元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)333,365.76元；福利費(fèi)255,746.1元；其他交通費(fèi)用50,774.1元；其他商品和服務(wù)支出813,029.69元)。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4838101元。（其中：遺屬生活補(bǔ)助4,140元；獎(jiǎng)勵(lì)金4,806,361元；其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助27,600元）。
（４）資本性支出1,772,810元。（其中：辦公設(shè)備購(gòu)置32,200元；專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置1,262,400元；信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新5500元，其他資本性支出472,710元）。
20xx年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1973677.47元+預(yù)算外資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2225178.92+本年收入36,107,706.07元-本年支出38,812,615.64元=年末預(yù)算外結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1493946.82元。
二、項(xiàng)目支出情況。
本單位20xx年度項(xiàng)目資金支出0元。
三、政府性基金預(yù)算支出情況。
本單位20xx年度無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，故無(wú)政府性預(yù)算基金支出。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況。
本單位20xx年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出為0元。
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況。
本單位20xx年度社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出為0元。
20xx年以來(lái)，我校始終堅(jiān)持“教育為本”的原則，在市委市政府及各部門(mén)的關(guān)心支持下，在全校教職工的共同努力下，深入貫徹黨的十九屆六中全會(huì)精神、湖南省第十二次黨代會(huì)精神，加強(qiáng)學(xué)習(xí)湘西州第十二次黨代會(huì)精神和吉首市第九次黨代會(huì)精神，圍繞中心，服務(wù)大局，緊扣慶祝建黨100周年、黨史的學(xué)習(xí)教育，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，協(xié)同推進(jìn)教學(xué)培訓(xùn)、宣傳宣講、鄉(xiāng)村振興、四大行動(dòng)等各項(xiàng)工作，取得了一定的進(jìn)步和成績(jī)?，F(xiàn)總結(jié)如下：
績(jī)效目標(biāo)完成率為100%，實(shí)際完成率100%。
從履職及履職效益情況來(lái)看，總體效果比較好。從經(jīng)濟(jì)性來(lái)看，各負(fù)責(zé)部門(mén)能夠按照預(yù)算來(lái)抓好成本控制，強(qiáng)化勤儉辦事的意識(shí)，注重節(jié)約開(kāi)支，年度開(kāi)支控制在財(cái)政局規(guī)定的范圍內(nèi);從效率性來(lái)看，各部門(mén)對(duì)所承擔(dān)的工作能夠按照計(jì)劃的時(shí)間把握進(jìn)度，抓好質(zhì)量，注重了工作的效率;從有效性來(lái)看，各專(zhuān)項(xiàng)工作的分工負(fù)責(zé)部門(mén)均能夠按照制度和各自的目標(biāo)來(lái)抓好落實(shí)，注重了專(zhuān)項(xiàng)資金的使用效果;從可持續(xù)性來(lái)看，后續(xù)的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機(jī)構(gòu)要繼續(xù)保持，管理制度做到與時(shí)俱進(jìn)，相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了及時(shí)補(bǔ)充完善。
七、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論。
通過(guò)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，促進(jìn)部門(mén)從整體上提升預(yù)算績(jī)效管理工作水平，強(qiáng)化部門(mén)支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，保障部門(mén)更好地履行職責(zé)，使財(cái)政資金通過(guò)部門(mén)行使其職能，服務(wù)社會(huì)、群眾變得更有效益和效率，為此，我校按照相關(guān)要求開(kāi)展以下工作：
1、精心組織抓好落實(shí)。我單位及時(shí)召開(kāi)相關(guān)人員專(zhuān)題會(huì)議，確定評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)小組成員、制作問(wèn)卷調(diào)查的對(duì)象與范圍，下發(fā)我校本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知，確定評(píng)價(jià)小組成員如下：
組長(zhǎng)：姚茂盛。
副組長(zhǎng)：彭圖亞、謝智、陳壽安、劉泫汲。
成員：梁四新、吳明燦、向玲、張婷、
2、加強(qiáng)管理，強(qiáng)化機(jī)制運(yùn)行。我校財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作小組人員嚴(yán)格按照上級(jí)部門(mén)的評(píng)價(jià)要求結(jié)合我校實(shí)際情況開(kāi)展自評(píng)工作，并對(duì)資料對(duì)的真實(shí)性、合法合規(guī)及效果實(shí)地進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查，一是對(duì)本單位內(nèi)部職工發(fā)放50份，收回調(diào)查問(wèn)卷50份，進(jìn)行了社會(huì)公眾的滿意度調(diào)查，二是召開(kāi)本單位及系統(tǒng)臨時(shí)機(jī)構(gòu)相關(guān)人員座談會(huì)，進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查，同時(shí)充分聽(tīng)取他們的意見(jiàn)和建議。
3、綜合分析并形成評(píng)價(jià)結(jié)論；
通過(guò)審計(jì)支出費(fèi)用，收集資料，問(wèn)卷調(diào)查和多次信息反饋，確認(rèn)了整體支出績(jī)效指標(biāo)評(píng)分，并對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真核準(zhǔn)，我校本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作最終形成整體支出評(píng)價(jià)結(jié)論：評(píng)分等級(jí)為優(yōu)，財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)分?jǐn)?shù)為96分。
八、主要經(jīng)驗(yàn)做法、存在的問(wèn)題及原因分析。
（1）根據(jù)根據(jù)《《吉首市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度本級(jí)預(yù)算部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（吉財(cái)績(jī)〔2022〕5號(hào)）和《吉首市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度本級(jí)預(yù)算部門(mén)（單位）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（吉財(cái)績(jī)〔2022〕6號(hào)）等文件精神要求，我校召開(kāi)相關(guān)人員專(zhuān)題會(huì)議，確定評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)小組成員、制作問(wèn)卷調(diào)查的對(duì)象與范圍。
（2）收集績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)資料；
（3）對(duì)資料進(jìn)行審查核實(shí)；
對(duì)資料對(duì)的真實(shí)性、合法合規(guī)及效果實(shí)地進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查，一是對(duì)本單位內(nèi)部職工發(fā)放50份，收回調(diào)查問(wèn)卷50份，進(jìn)行了社會(huì)公眾的滿意度調(diào)查，二是召開(kāi)本單位及系統(tǒng)臨時(shí)機(jī)構(gòu)相關(guān)人員座談會(huì)，進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查，同時(shí)充分聽(tīng)取他們的意見(jiàn)和建議。
（4）綜合分析并形成評(píng)價(jià)結(jié)論；
（5）撰寫(xiě)與提交評(píng)價(jià)報(bào)告；
（6）建立績(jī)效評(píng)價(jià)檔案。
按年度歸集整理，裝訂成冊(cè)形成會(huì)計(jì)檔案。
（7）績(jī)效評(píng)價(jià)的局限性。
由于部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)屬于綜合性的評(píng)價(jià)，其涉及管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、社會(huì)學(xué)等多項(xiàng)領(lǐng)域，故僅僅依靠財(cái)務(wù)領(lǐng)域的人才在沒(méi)有與其他相關(guān)領(lǐng)域的專(zhuān)家進(jìn)行溝通的情況下，對(duì)部門(mén)整體支出進(jìn)行獨(dú)立評(píng)價(jià)可能結(jié)果并不完整。
九、有關(guān)建議。
（一）進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化各處室、部門(mén)責(zé)任意識(shí)，做好財(cái)政資金預(yù)算決算管理工作，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，通過(guò)組織培訓(xùn)、會(huì)議、專(zhuān)業(yè)人士授課等方式不斷提升我校全體教職工及財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作小組人員的評(píng)價(jià)知識(shí)和能力，確?？?jī)效評(píng)價(jià)的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。
（二）進(jìn)一步貫徹落實(shí)相關(guān)精神,提升教育培訓(xùn)實(shí)效。切實(shí)發(fā)揮我校自身優(yōu)勢(shì)，把學(xué)習(xí)宣講黨史、黨的十九屆六中全會(huì)、湖南第十二次黨代會(huì)精神等作為今后工作的主業(yè)主責(zé)，以新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，嚴(yán)格按照《條例》開(kāi)展工作，統(tǒng)籌用好各種資源，切實(shí)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，不斷提升教育培訓(xùn)實(shí)效，打造黨性教育精品課程，提高辦學(xué)質(zhì)量和水平。
（三）進(jìn)一步加大教研力度，致力咨政決策工作。今后將進(jìn)一步突出教研工作的地位和作用，加大對(duì)教研工作的支持力度，調(diào)動(dòng)專(zhuān)兼職教師的積極性，繼續(xù)圍繞教育中心工作出高質(zhì)量的教學(xué)成果，不斷提升教學(xué)水平和質(zhì)量。
（四）進(jìn)一步加強(qiáng)后勤服務(wù)保障，提高辦學(xué)質(zhì)量水平。樹(shù)立“以人為本”理念，在管理中主動(dòng)服務(wù),在服務(wù)中加強(qiáng)管理。在主動(dòng)服務(wù)的過(guò)程中了解師生的.現(xiàn)狀和需求,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)解決，提高服務(wù)水平。同時(shí)通過(guò)提供周到的服務(wù),為師生學(xué)習(xí)發(fā)展創(chuàng)造條件,從而實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)。
（五）進(jìn)一步開(kāi)展紅色文化活動(dòng)，推進(jìn)校園文化建設(shè)。結(jié)合黨史的學(xué)習(xí)教育，推進(jìn)紅色文化進(jìn)校園活動(dòng),努力創(chuàng)設(shè)氛圍，陶冶師生情操，全面提高師生素質(zhì)。堅(jiān)持教育為本,傳達(dá)黨的聲音,踐行黨的宗旨,服務(wù)黨的工作大局,以期全面提升我校綜合競(jìng)爭(zhēng)力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。
十、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況。
根據(jù)我校20xx年度財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)結(jié)果，我校制定和完善部門(mén)管理制度，及時(shí)開(kāi)展厲行節(jié)約嚴(yán)格管理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)。
2、加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理，有效的克服制度較多但內(nèi)控的有效性不明顯的弊端，有待加強(qiáng)。
3、按照上級(jí)要求真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的公開(kāi)預(yù)決算信息、績(jī)效評(píng)估報(bào)告信息，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息等資料。
十一、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。
為了應(yīng)對(duì)上述挑戰(zhàn)，首先應(yīng)從會(huì)計(jì)科目上作出調(diào)整，這需要財(cái)政部門(mén)對(duì)經(jīng)濟(jì)科目進(jìn)一步細(xì)化，財(cái)務(wù)軟件的運(yùn)營(yíng)商對(duì)軟件做出改良，同時(shí)也需要項(xiàng)目經(jīng)手人能夠在取得相應(yīng)的票據(jù)時(shí)注明項(xiàng)目名稱(chēng)，方便財(cái)務(wù)人員進(jìn)行賬務(wù)處理。要將非單位職能化的義務(wù)和責(zé)任一并納入績(jī)效評(píng)價(jià)，這樣才能真實(shí)反映預(yù)算收入與實(shí)際之間的矛盾。財(cái)政資金有時(shí)撥付較晚，例如年底，而相關(guān)資金尚未來(lái)得及使用，導(dǎo)致賬目上資金有所結(jié)余。因此在評(píng)價(jià)“預(yù)算完成率”這項(xiàng)指標(biāo)時(shí)會(huì)導(dǎo)致評(píng)分基準(zhǔn)不夠合理。因?yàn)?，某些?xiàng)目是在年底才啟動(dòng)，而這項(xiàng)項(xiàng)目通常需要跨年才能夠完成，故把這些項(xiàng)目納入考核范圍內(nèi)欠缺合理性。建議在對(duì)財(cái)政資金撥付時(shí)應(yīng)盡量早，這樣使評(píng)價(jià)工作也更合理、順利。
整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇三
部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（參考提綱）一、部門(mén)基本情況及開(kāi)展績(jī)效管理工作情況二、各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)完成情況分析（一）預(yù)算編制指標(biāo)1.“預(yù)算編制質(zhì)量”各三級(jí)指標(biāo)的完成情況。
2.“預(yù)算配置”各三級(jí)指標(biāo)的完成情況（二）預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)1、“預(yù)算執(zhí)行”各三級(jí)指標(biāo)的完成情況。
2、“預(yù)算管理”各三級(jí)指標(biāo)的完成情況。
3、“資產(chǎn)管理”各三級(jí)指標(biāo)的完成情況。
（三）產(chǎn)出指標(biāo)“職責(zé)履行”由部門(mén)結(jié)合市績(jī)效辦“職能性指標(biāo)”考核情況，按職責(zé)履行對(duì)各項(xiàng)重點(diǎn)工作完成情況進(jìn)行。
總結(jié)。
（四）效果指標(biāo)“履職效益”各三級(jí)指標(biāo)的完成情況。
三、
綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（與附件77自評(píng)分值一致）四、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議結(jié)合本部門(mén)自評(píng)結(jié)果，對(duì)以后年度預(yù)算編制及管理的建議、是否對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果內(nèi)容進(jìn)行應(yīng)用作為下一年度預(yù)算安排的依據(jù)等。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及建議等六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。
整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇四
為做好20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效自我評(píng)價(jià)工作，強(qiáng)化績(jī)效理念，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財(cái)政局關(guān)于做好縣級(jí)預(yù)算部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作的通知》（宜財(cái)績(jī)〔20xx〕109號(hào)）文件精神，我院認(rèn)真開(kāi)展了20xx年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作?，F(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：
（一）基本情況。
宜章縣中醫(yī)醫(yī)院始建于1952年，歷經(jīng)幾代“中醫(yī)人”的艱苦創(chuàng)業(yè)，現(xiàn)已發(fā)展成為全縣唯一一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、急救為一體的二級(jí)甲等綜合性醫(yī)院。現(xiàn)有在職在崗職工490人，編制床位220張，實(shí)際開(kāi)放病300張。內(nèi)設(shè)臨床專(zhuān)科17個(gè)、醫(yī)技科室7個(gè)、輔助科室4個(gè)、職能管理科室19個(gè)。
醫(yī)院擁有1.5t核磁共振、西門(mén)子16排螺旋ct、彩超、cr、dr及全自動(dòng)生化檢測(cè)儀等各種高精尖診療設(shè)備120余臺(tái)，年末資產(chǎn)總值0.56億元。為郴州市第一人民醫(yī)院對(duì)口支援醫(yī)院、郴州市中醫(yī)醫(yī)院對(duì)口幫扶單位，廣東省中醫(yī)院聯(lián)系單位，是郴州市市轄區(qū)職工醫(yī)保、宜章縣職工醫(yī)保、宜章縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、工傷保險(xiǎn)定點(diǎn)救治醫(yī)院、宜章縣人壽保險(xiǎn)公司定點(diǎn)醫(yī)療單位。
主要職能：為全縣人民提供醫(yī)療、護(hù)理、預(yù)防保健、科研、教學(xué)、康復(fù)等服務(wù)；完成縣政府和衛(wèi)生行政部門(mén)交辦的其他任務(wù)。
20xx年我院基本總支出為1.2億元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出5273.7萬(wàn)元、衛(wèi)生材料支出2487.3萬(wàn)元、藥品支出2503.5萬(wàn)元、固定資產(chǎn)折舊293.5萬(wàn)元、提取醫(yī)療基金26.2萬(wàn)元和其他費(fèi)用654.9萬(wàn)元、其他支出761萬(wàn)元。
（一）20xx年度預(yù)算基本情況。
我院屬于差額撥款單位，20xx年度納入財(cái)政預(yù)算的有人員經(jīng)費(fèi)101.5萬(wàn)元，財(cái)政已按時(shí)全額撥付到位。
（二）20xx年收入支出決算情況。
20xx年度以支定收確認(rèn)的總收入為101.5萬(wàn)元，年度總支出為101.5萬(wàn)元，其中基本支出101.5萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，經(jīng)費(fèi)支出使用比例為100%。
（三）基本支出使用管理情況。
醫(yī)院建立健全了收入、支出、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理以及公務(wù)接待管理、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等財(cái)務(wù)管理制度，成立了內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督。資金使用符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定。各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行一支筆審批制度，嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)審核審批程序，“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，有效杜絕了資金使用擠占、挪用、虛列支出等情況，確保了資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性，切實(shí)降低醫(yī)院運(yùn)行成本。
制定了資產(chǎn)管理制度，對(duì)單位公共財(cái)產(chǎn)物資實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配，建立了資產(chǎn)實(shí)物管理臺(tái)賬，根據(jù)各部門(mén)的需求制訂了采購(gòu)計(jì)劃，按國(guó)有資產(chǎn)配置、政府采購(gòu)和有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)管理，程序到位，專(zhuān)人管理，對(duì)取得的資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，每年對(duì)財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行清查、盤(pán)點(diǎn)、核對(duì)、處理。截至20xx年12月31日資產(chǎn)共計(jì)0.56億元，保證了國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。
20xx年，我院通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到了提升。部門(mén)整體支出績(jī)效情況如下：
（一）經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)。
1、從源頭抓起，科學(xué)合理編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算。根據(jù)中央和省、市、縣財(cái)政預(yù)算改革的有關(guān)要求，結(jié)合單位實(shí)際需要，按標(biāo)準(zhǔn)、按項(xiàng)目科學(xué)認(rèn)真編制部門(mén)預(yù)算。
2、預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額基本控制在預(yù)算總額以內(nèi)；不存在截留或滯留專(zhuān)項(xiàng)資金情況。
（二）行政效能評(píng)價(jià)。
為強(qiáng)化部門(mén)整體支出，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，在財(cái)務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開(kāi)展了大量工作，行政效能顯著。
1、在原有相對(duì)健全的財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時(shí)地、針對(duì)性地進(jìn)行了相關(guān)制度的增補(bǔ)，制度的建立更為完善。
2、重視制度的學(xué)習(xí)和宣講，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的機(jī)關(guān)文化。根據(jù)中央、湖南省、郴州市人民政府下發(fā)的《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》《湖南省黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》《宜章縣縣直機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學(xué)習(xí)，強(qiáng)化了我院厲行節(jié)約管理意識(shí)。
3、加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，嚴(yán)肅查處大處方、亂檢查、亂收費(fèi)等行為，切實(shí)控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長(zhǎng)，確保廣大群眾得實(shí)惠。
4、在健康扶貧“一站式”結(jié)算服務(wù)平臺(tái)，為貧困人員提供“一站式”即時(shí)結(jié)算服務(wù)。住院報(bào)銷(xiāo)時(shí)，通過(guò)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保信息系統(tǒng)一次性結(jié)算、補(bǔ)償?shù)轿唬颊咧恍柚Ц蹲愿顿M(fèi)用即可，徹底解決了全縣貧困人員就醫(yī)報(bào)賬“多頭跑、耗時(shí)長(zhǎng)、手續(xù)繁、效率低”的問(wèn)題，極大提高了工作效率，獲得了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)。
年初預(yù)算的編制不夠精細(xì)，沒(méi)有按照費(fèi)用支出的使用范圍和內(nèi)容進(jìn)行類(lèi)、款、項(xiàng)三個(gè)層級(jí)的明細(xì)預(yù)算，并按照預(yù)算的最末級(jí)明細(xì)進(jìn)行預(yù)算支出管理。
1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、在日常預(yù)算管理過(guò)程中，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)財(cái)務(wù)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。
3、科學(xué)執(zhí)行績(jī)效預(yù)算管理制度。一是進(jìn)一步優(yōu)化績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的工作，專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)，工作量大，建議財(cái)政有關(guān)部門(mén)進(jìn)一步加強(qiáng)開(kāi)展相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，完善績(jī)效評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，組織開(kāi)展部門(mén)之間、單位之間的經(jīng)驗(yàn)交流，多注重督促指導(dǎo)推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展。二是加強(qiáng)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。推動(dòng)相關(guān)制度建設(shè)，逐步建立以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式，將績(jī)效評(píng)價(jià)從事后評(píng)價(jià)湘預(yù)算編制、審查批準(zhǔn)、執(zhí)行過(guò)程等前置環(huán)節(jié)延伸，建立以績(jī)效為導(dǎo)向的編制模式，把績(jī)效考評(píng)的結(jié)果作為編制部門(mén)預(yù)算的重要依據(jù)。
整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇五
年月日吳堡縣財(cái)政局（制）。
一、部門(mén)（單位）基本概況聯(lián)系人聯(lián)絡(luò)電話人員編制實(shí)有人數(shù)職能職責(zé)概述二、部門(mén)（單位）收支情況年度收入情況（萬(wàn)元）機(jī)構(gòu)名稱(chēng)收入合計(jì)其中：
上年結(jié)轉(zhuǎn)公共財(cái)政撥款政府基金撥款納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款其他收入主管部門(mén)及下設(shè)單位匯總1、主管部門(mén)2、下設(shè)單位13、下設(shè)單位2部門(mén)（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）機(jī)構(gòu)名稱(chēng)支出合計(jì)其中：
結(jié)余基本支出其中：
機(jī)構(gòu)名稱(chēng)三公經(jīng)費(fèi)合計(jì)其中：
公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)因公出國(guó)費(fèi)主管部門(mén)及下設(shè)單位匯總1、主管部門(mén)2、下設(shè)單位13、下設(shè)單位2機(jī)構(gòu)名稱(chēng)固定資產(chǎn)合計(jì)其中：
其他在用固定資產(chǎn)出租固定資產(chǎn)主管部門(mén)及下設(shè)單位匯總1、主管部門(mén)2、下設(shè)單位13、下設(shè)單位2。
三、
部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況整體支出績(jī)效目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況工作任務(wù)完成情況任務(wù)1：
任務(wù)2：
任務(wù)3：
任務(wù)4：
……。
整體支出預(yù)期效益及實(shí)際效益（量化到具體數(shù)值，不能量化的細(xì)化效益內(nèi)容）預(yù)期效益實(shí)際效益社會(huì)效益指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……生態(tài)效益指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：
年月日部門(mén)（單位）意見(jiàn)：
部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：
年月日財(cái)政部門(mén)歸口業(yè)務(wù)科室意見(jiàn)：
財(cái)政部門(mén)歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：
年月日填報(bào)人（簽名）：
聯(lián)系電話：
整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇六
尋烏縣就業(yè)局部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、部門(mén)概況（一）部門(mén)基本情況1.部門(mén)組織機(jī)構(gòu)及人員2019年縣就業(yè)局共有預(yù)算單位1個(gè)。實(shí)有人數(shù)17人，其中：包括全額補(bǔ)助事業(yè)單位人員12人、聘用人員5人。
2.部門(mén)職能概述縣就業(yè)局的主要責(zé)任及工作任務(wù)：組織實(shí)施全縣就業(yè)和再就業(yè)工作，貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)勞動(dòng)就業(yè)方針政策；開(kāi)發(fā)利用城鄉(xiāng)勞動(dòng)力資源；建立就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)開(kāi)展；組織實(shí)施勞動(dòng)力市場(chǎng)的運(yùn)行和管理，開(kāi)展職業(yè)介紹、勞務(wù)輸出、輸入工作；負(fù)責(zé)全縣就業(yè)訓(xùn)練再就業(yè)培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)工作，指導(dǎo)就業(yè)訓(xùn)練機(jī)構(gòu)開(kāi)展就業(yè)訓(xùn)練和再就業(yè)培訓(xùn)，提高全縣勞動(dòng)力素質(zhì)；負(fù)責(zé)再就業(yè)優(yōu)惠政策的落實(shí)及創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣再就業(yè)小額貸款信用擔(dān)保工作；負(fù)責(zé)失業(yè)保險(xiǎn)基金征繳、發(fā)放和管理工作；行使勞動(dòng)保障部門(mén)和勞動(dòng)法規(guī)賦予的其它職能；承辦縣政府和主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門(mén)內(nèi)部管理情況本局設(shè)置失業(yè)基金管理股，負(fù)責(zé)失業(yè)基金各險(xiǎn)種的征繳發(fā)放及本部門(mén)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的日常管理、財(cái)務(wù)管理、專(zhuān)項(xiàng)資金管理、資產(chǎn)管理及風(fēng)險(xiǎn)控制（日常檢查監(jiān)督)等，嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度核算收支，專(zhuān)人專(zhuān)崗，做好各類(lèi)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的上報(bào)、基金管理使用及票據(jù)領(lǐng)用核銷(xiāo)、風(fēng)險(xiǎn)防控檢查等各項(xiàng)工作。
（三）年度重點(diǎn)工作任務(wù)及完成情況2019年全縣城鎮(zhèn)職工失業(yè)保險(xiǎn)在職參保人數(shù)達(dá)9725人，完成全年在職職工參保任務(wù)的100%；當(dāng)期失業(yè)保險(xiǎn)保險(xiǎn)費(fèi)累計(jì)征繳257.38萬(wàn)元，完成全年任務(wù)的100%；失業(yè)保險(xiǎn)基金結(jié)余179.22萬(wàn)元。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況2019年初縣財(cái)政局批復(fù)我單位部門(mén)預(yù)算支出185.13萬(wàn)元，其中包括一般公共預(yù)算撥款收入185.13萬(wàn)元。當(dāng)年實(shí)際完成收入197.16萬(wàn)元；完成支出169.64萬(wàn)元，其中工資福利支出158.4萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出10.4萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.84萬(wàn)元等；年底結(jié)余27.52萬(wàn)元。部門(mén)預(yù)算支出與決算的差異總額為15.49萬(wàn)元，差異的具體情況及原因見(jiàn)下表：
尋烏就業(yè)局局92019年度財(cái)政撥款預(yù)算執(zhí)行總體情況單位：
萬(wàn)元項(xiàng)目小計(jì)基本支出人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)185.13161.8323.3決算數(shù)169.64159.2410.4預(yù)決算的差異數(shù)15.492.5912.90差異原因主要是：編制預(yù)算與決算報(bào)表時(shí)存在功能科目口徑不一致的情況。
（一）基本支出基本支出的主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出以及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，其中2019年工資福利支出158.4萬(wàn)元（含職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)等）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.84萬(wàn)元（包括代發(fā)的機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員福利費(fèi)、取暖費(fèi)、代發(fā)退役士兵和軍轉(zhuǎn)干部生活補(bǔ)貼、代發(fā)未參保大集體人員生活補(bǔ)貼等）；商品和服務(wù)支出10.4萬(wàn)元（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、精準(zhǔn)扶貧費(fèi)用等），其中“三公”經(jīng)費(fèi)5.04萬(wàn)元，同比下降10%。
三、
(二)部門(mén)履職及履職效益情況。
圍繞全市就業(yè)經(jīng)辦工作要點(diǎn)和經(jīng)辦工作績(jī)效考核指標(biāo)，扎扎實(shí)實(shí)做好擴(kuò)面征繳、降費(fèi)減負(fù)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、助保貸款、基金管理、風(fēng)險(xiǎn)防控、信息宣傳等各項(xiàng)工作，同時(shí)完成了“創(chuàng)文”、精準(zhǔn)扶貧、信訪維穩(wěn)、綜合治理、普法宣傳和黨建、宣傳、公共節(jié)能等其他工作任務(wù)。
四、存在的主要問(wèn)題四、存在的主要問(wèn)題一是目前我局有正式在編人員12人，臨聘人員5人，但還是不能滿足工作需求和現(xiàn)有崗位設(shè)置，缺乏專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才，經(jīng)辦能力建設(shè)有待加強(qiáng)。
二是人員經(jīng)費(fèi)緊張。我局扶貧牽頭單位、培訓(xùn)、小額貸款業(yè)務(wù)工作量不斷增加，造成人員和經(jīng)費(fèi)較為緊張，尤其在窗口工作人員業(yè)務(wù)經(jīng)辦與參加精準(zhǔn)扶貧等中心工作間的矛盾特別突出，造成顧此失彼情況。
府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。
整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇七
靖安鎮(zhèn)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、部門(mén)基本情況（一）部門(mén)概況靖安鎮(zhèn)的基本職能是貫徹執(zhí)行政策、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、做好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，以強(qiáng)化城市管理和發(fā)展經(jīng)濟(jì)為主，把城市社區(qū)基層工作中心轉(zhuǎn)到行政管理和發(fā)展公益事業(yè)上來(lái)，加強(qiáng)和鞏固城市社區(qū)基層政權(quán)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)主義和諧發(fā)展，保持社會(huì)的全面穩(wěn)定。
機(jī)構(gòu)情況：
單位編制數(shù)87人，年末實(shí)有人員77人，其中在職人員77人（行政30人，事業(yè)47人，），退休人員14人。
（二）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況1、細(xì)化預(yù)算，提高資金使用的透明度，強(qiáng)化監(jiān)督，提高財(cái)政資金支出的透明度；2、強(qiáng)化財(cái)政資金管理，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，硬化預(yù)算約束；掌握各部門(mén)財(cái)政支出需求的具體數(shù)據(jù)，了解財(cái)政資金使用的真實(shí)效益，為預(yù)算執(zhí)行分析提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，以便于合理調(diào)度資金，統(tǒng)籌安排資；3、提高政府采購(gòu)活動(dòng)的透明度，促進(jìn)廉政建設(shè)，發(fā)揮政府采購(gòu)的宏觀調(diào)控作用。
（二）部門(mén)整體收支情況1、收入情況靖安鎮(zhèn)2017年預(yù)算收入964.55萬(wàn)元；2017年決算財(cái)政撥款收入2831.28萬(wàn)元，其中項(xiàng)目收入1519.60萬(wàn)，基本支出收入1311.68萬(wàn)元，無(wú)上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。
2、支出情況，2017年財(cái)政決算支出2749.76萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余81.52萬(wàn)元。
（三）部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況1、高度重視支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，成立了以分管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的支出績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確各自的評(píng)價(jià)責(zé)任，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)財(cái)政支出的管理意識(shí)。
2、建立機(jī)關(guān)整體支出管理方面的內(nèi)控制度，并不斷進(jìn)行完善和修訂，對(duì)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)等支出進(jìn)行了有效管控。
3、嚴(yán)格制度執(zhí)行，特別是“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算控制。加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車(chē)的管理，嚴(yán)格招待費(fèi)用審核審批程序，“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。
二、績(jī)效自評(píng)工作情況（一）績(jī)效自評(píng)目的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)可以判定其各項(xiàng)支出的合理性和效益,是提高政府管理效率和財(cái)政支出效益,改進(jìn)公共管理的重要工具。
（二）自評(píng)指標(biāo)體系主要采取查詢相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，對(duì)照目標(biāo)責(zé)任制，對(duì)本單位2016年部門(mén)整體支出績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)。
（三）自評(píng)組織過(guò)程1.前期準(zhǔn)備成立預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了分管領(lǐng)導(dǎo)、牽頭處室和具體負(fù)責(zé)人，擬定部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)方案、選取合適的績(jī)效評(píng)價(jià)方式，設(shè)立績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、出具績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告等。
2.組織實(shí)施按照自評(píng)方案的要求，對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。
三、
評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論1、根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到提升。
2、支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，本年部門(mén)預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整；“三公”經(jīng)費(fèi)較上年度有所減少。
3、資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤(pán)點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。
四、存在的問(wèn)題和整改情況。
制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進(jìn)一步強(qiáng)化，評(píng)價(jià)工作發(fā)現(xiàn)的賬務(wù)核算不夠準(zhǔn)確等問(wèn)題，已通過(guò)規(guī)范會(huì)計(jì)核算等有效措施予以解決。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用1、促進(jìn)工作職能轉(zhuǎn)變，切實(shí)轉(zhuǎn)變辦事處工作人員工作作風(fēng)、工作方式、工作方法，發(fā)揮職工的積極性和創(chuàng)造性，從根本上解決職工“想干事、敢干事、會(huì)干事、有事干”的問(wèn)題；2、結(jié)合辦事處工作實(shí)際，制定了工作制度匯編，將每位職工的本職工作和機(jī)關(guān)的整體工作有機(jī)結(jié)合，實(shí)行工作責(zé)任制，工作職責(zé)細(xì)化量化，嚴(yán)格考核兌現(xiàn)。
3、制定了《機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》，強(qiáng)化內(nèi)部管理，完善財(cái)務(wù)制度。規(guī)范管理體制，做到有章可循，違章必究，有效地加強(qiáng)了對(duì)單位內(nèi)部的人、才、物的管理。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法1、加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)；2、積極學(xué)習(xí)借鑒；3、不斷改革創(chuàng)新。
七、其他需說(shuō)明的情況。
整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇八
根據(jù)《中共關(guān)于做好全區(qū)公務(wù)員和事業(yè)單位工作人員xx年度考核工作的通知》（xxx發(fā)【xx】2號(hào)）精神，我辦結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真組織開(kāi)展了xx年度考核測(cè)評(píng)工作?，F(xiàn)將我辦考核測(cè)評(píng)工作情況總結(jié)如下：
我辦高度重視考核工作，切實(shí)把考核工作作為加強(qiáng)干部教育、管理和監(jiān)督，促進(jìn)信息化隊(duì)伍建設(shè)的重要內(nèi)容，作為表彰先進(jìn)、鼓勵(lì)創(chuàng)新、鼓舞士氣、激勵(lì)奉獻(xiàn)的有效措施，我辦按照《關(guān)于做好全區(qū)公務(wù)員和事業(yè)單位工作人員xx年度考核工作的通知》（xx發(fā)【xx】2號(hào)）文件精神，制定了實(shí)施意見(jiàn)，成立了考核領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管辦公室工作的副主任具體組織實(shí)施考核測(cè)評(píng)工作。
1、xx年2月10日，召開(kāi)全體工作人員大會(huì)，組織學(xué)習(xí)《中共成都市溫江區(qū)組織部成都市溫江區(qū)人事局關(guān)于做好全區(qū)公務(wù)員和事業(yè)單位工作人員xx年度考核工作的通知》。對(duì)我辦考核測(cè)評(píng)工作進(jìn)行安排，發(fā)放《公務(wù)員年度考核登記表》和《事業(yè)單位工作人員年度考核登記表》，要求每位同志按照“xx”要求對(duì)照檢查，對(duì)自己的學(xué)習(xí)和工作和職責(zé)進(jìn)行認(rèn)真回顧和總結(jié)，找準(zhǔn)問(wèn)題，明確奮斗方向，如實(shí)填寫(xiě)《登記表》。
2、xx年2月16日，信息化辦公室黨支部組織全體人員開(kāi)展了績(jī)效考核專(zhuān)題會(huì)議。
一是領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)行述職，向大家匯報(bào)自己履行職責(zé)情況；二是單位其他人員根據(jù)各自的責(zé)任分工自我剖析，認(rèn)真總結(jié)工作中的成績(jī)，同時(shí)查找了自己在工作、學(xué)習(xí)、生活中存在的'不足，明確今后努力方向，認(rèn)真寫(xiě)好個(gè)人總結(jié)材料，每位同志實(shí)事求是作出評(píng)議，單位參加評(píng)議率達(dá)100%。三是充分開(kāi)展群眾評(píng)議，充分討論每位同志xx年各方面的表現(xiàn)，在提出優(yōu)點(diǎn)的同時(shí)指出了不足之處，幫助同志明確努力方向，在工作中改正不足。四是采用無(wú)記名投票的方式進(jìn)行民主測(cè)評(píng)，推選出xx年領(lǐng)導(dǎo)班子成員年度考核優(yōu)秀等次一名、公務(wù)員年度考核優(yōu)秀等次一名。五是召開(kāi)信息化辦公室考核領(lǐng)導(dǎo)小組考評(píng)會(huì)議，綜合民主測(cè)評(píng)情況，提出考評(píng)等次意見(jiàn)。
《領(lǐng)導(dǎo)班子成員年度考核民主測(cè)評(píng)表》和《xx區(qū)xx年度考核民主測(cè)評(píng)表》填寫(xiě)完畢，現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，由單位綜合科統(tǒng)計(jì)，考核領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)監(jiān)督，民主評(píng)議測(cè)評(píng)結(jié)果當(dāng)場(chǎng)公布。
單位應(yīng)到在編人員xxx名，實(shí)到xxx名，全部參加了測(cè)評(píng)。同志經(jīng)考核上報(bào)為優(yōu)秀等次人選，同志經(jīng)考核確定為優(yōu)秀等次，其余成員經(jīng)考核全部確定為稱(chēng)職，無(wú)不稱(chēng)職或基本稱(chēng)職人員。并且將績(jī)效考核結(jié)果在單位進(jìn)行公示。
通過(guò)開(kāi)展考核工作，使大家充分認(rèn)識(shí)到了工作中的薄弱環(huán)節(jié)，提出了努力的方向，激勵(lì)了斗志，促使全體人員提高綜合素質(zhì)，在今后的工作中發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)，恪盡職守，努力為我區(qū)的信息化建設(shè)貢獻(xiàn)自己的力量。
整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇九
一、部門(mén)基本情況（一）部門(mén)職能。
省能源局是2018年廣東省機(jī)構(gòu)改革新組建單位，是省發(fā)展改革委的部門(mén)管理機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)包括：一是負(fù)責(zé)起草能源發(fā)展和有關(guān)監(jiān)督管理的規(guī)章制度，擬訂能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃并組織實(shí)施；二是負(fù)責(zé)電力、煤炭、石油、天然氣、新能源和可再生能源等能源的發(fā)展和運(yùn)行調(diào)節(jié)工作，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡；三是負(fù)責(zé)全社會(huì)節(jié)能工作，擬定節(jié)能專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃和政策并組織實(shí)施，實(shí)施能源消費(fèi)總量和強(qiáng)度“雙控”有關(guān)工作；四是指導(dǎo)監(jiān)督全省能源安全保障工作，參與能源應(yīng)急保障工作；五是開(kāi)展能源合作；六是省委、省政府以及國(guó)家能源局交辦的其他任務(wù)。
（二）年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)。
按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，推動(dòng)能源工作再上新臺(tái)階，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和人民美好生活提供堅(jiān)實(shí)的能源保障。加強(qiáng)能源重大問(wèn)題和政策研究、推進(jìn)電力供給低碳綠色發(fā)展、做好天然氣供應(yīng)保障工作、加強(qiáng)能源運(yùn)行調(diào)節(jié)管理、推進(jìn)可再生能源及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、控制能源消費(fèi)總量和珠三角煤炭消費(fèi)量、持續(xù)深化能源體制機(jī)制改革及強(qiáng)化能源安全監(jiān)管。
（三）部門(mén)整體支出情況。
1.收入情況說(shuō)明：2018年收入207.72萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款207.72萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其他各項(xiàng)收入0萬(wàn)元。
2、支出情況說(shuō)明：2018年支出2.16萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款2.16萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。
2018年支出決算按用途劃分，基本支出決算2.16萬(wàn)元，占100%。其中：工資福利支出0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出2.16萬(wàn)元，其他資本性支出等支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出決算0萬(wàn)元，占0%。
2018年一般公共預(yù)算撥款支出決算按用途劃分，基本支出決算2.16萬(wàn)元，占100%。其中：工資福利支出0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出2.16萬(wàn)元，其他資本性支出等支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，占0%。
二、績(jī)效自評(píng)情況（一）自評(píng)結(jié)論。
省能源局是2018年11月底新組建單位，全部預(yù)算撥款于2018年12月下達(dá)。2018年部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)分?jǐn)?shù)100分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)秀。
（二）部門(mén)整體支出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及使用績(jī)效。
2018年，省能源局緊密?chē)@省委省政府和委黨組中心工作要求，積極推進(jìn)保供應(yīng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、控消費(fèi)、提效率、促改革、惠民生等各項(xiàng)工作，做好機(jī)構(gòu)改革工作，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，努力打造清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系，取得積極成效。
能源供應(yīng)能力穩(wěn)步提升。建成投產(chǎn)天然氣發(fā)電裝機(jī)規(guī)模。
約896.4萬(wàn)千瓦，西電東送新增送電能力約500萬(wàn)千瓦，新增煤電裝機(jī)容量約135萬(wàn)千瓦，新增核電約283萬(wàn)千瓦。清潔能源供應(yīng)能力顯著提升。
煤炭消費(fèi)總量控制成效明顯。今年全省煤炭消費(fèi)約1.68億噸，同比減少2%，其中珠三角地區(qū)全年煤炭消費(fèi)同比減少8%，扭轉(zhuǎn)去年珠三角煤炭消費(fèi)不減反增的局面，實(shí)現(xiàn)煤炭消費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)。
能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。預(yù)計(jì)今年天然氣消費(fèi)量約236億立方米，同比增加41億立方米；非化石能源消費(fèi)比重約達(dá)23.59%，同比提高一個(gè)百分點(diǎn)。
能源機(jī)制體制改革穩(wěn)步推進(jìn)。制定促進(jìn)天然氣利用方案，降低我省天然氣利用價(jià)格；高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)全省國(guó)vi車(chē)用燃油推廣工作；率先啟動(dòng)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)模擬試運(yùn)行；領(lǐng)先出臺(tái)陸上、海上風(fēng)電競(jìng)爭(zhēng)性配置辦法。
整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇十
攀枝花市第一小學(xué)校隸屬于攀枝花市東區(qū)教育和體育局，是一所全額撥款事業(yè)單位。
(一)主要職責(zé)。
1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行教育相關(guān)行政規(guī)章制度。制定符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
2．按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作。加強(qiáng)人事制度改革。完善年度績(jī)效考核、職稱(chēng)評(píng)定方案，教師崗位安排合理，教師學(xué)歷達(dá)標(biāo)100%，完成了區(qū)管校用、教師交流、幫扶支教等任務(wù)。
3．指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
4．落實(shí)學(xué)校安全責(zé)任制，完善安全工作管理制度，利用行政會(huì)、職工大會(huì)和校會(huì)開(kāi)展每月一次的安全例會(huì)，加強(qiáng)對(duì)師生的安全教育培訓(xùn)、安全防范知識(shí)學(xué)習(xí)。
（二）人員及機(jī)構(gòu)情況。
學(xué)校設(shè)校長(zhǎng)書(shū)記1人，專(zhuān)職副書(shū)記1人，副校長(zhǎng)2人，工會(huì)主席1人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別是教導(dǎo)處、德育處、總務(wù)處、辦公室。學(xué)校編制54人，20xx年實(shí)有教職工62人，退休職工63人，調(diào)入1人，調(diào)出2人。24個(gè)教學(xué)班，學(xué)生948人。
(三)資產(chǎn)情況。
本年年末總資產(chǎn)532.43萬(wàn)元，主要由以下五個(gè)項(xiàng)目構(gòu)成:銀行存130.82萬(wàn)元，財(cái)政應(yīng)返還額度26.35萬(wàn)元，固定資產(chǎn)367.93萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)2.33萬(wàn)元,其他應(yīng)收款5萬(wàn)元。
（一）年初部門(mén)預(yù)算安排及支出情況（分類(lèi)表述）。
1.基本支出安排及使用情況。
基本支出是保障我校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。攀枝花市第一小學(xué)校20xx年當(dāng)年基本支出財(cái)政撥款預(yù)算為1184.21萬(wàn)元。具體情況如下：
（1）人員支出983.30萬(wàn)元，主要用于在職人員工資福利支出。
（2）日常公用經(jīng)費(fèi)118.14萬(wàn)元，主要為辦公費(fèi)、水電費(fèi)等日常支出。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助80.17萬(wàn)元，主要用于退休人員經(jīng)費(fèi)。
（4）“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.60萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
2.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目安排及支出情況。
項(xiàng)目支出,是指基本支出以外，為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。20xx年我校預(yù)算項(xiàng)目安排及支出包括：
（1）教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)60.00萬(wàn)元。是學(xué)校商屋出租收入繳非稅入國(guó)庫(kù)納入預(yù)算的計(jì)劃資金，用于補(bǔ)充辦公經(jīng)費(fèi)和繳商屋出租的各種稅費(fèi)等。
（2）“三免一補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)（民生）1.32萬(wàn)元，用于學(xué)生免作業(yè)本費(fèi)。
（3）“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”經(jīng)費(fèi)0.68萬(wàn)元，主要用于支教教師生活補(bǔ)助支出。
(二)追加預(yù)算安排及支出情況。
20xx年度無(wú)追加一般公共預(yù)算收入。
（三）專(zhuān)項(xiàng)資金安排及支出情況。
20xx年學(xué)校市區(qū)級(jí)下?lián)軐?zhuān)項(xiàng)資金主要包括以下項(xiàng)目：
1.20xx-2019年度第四批財(cái)政教育資金---精準(zhǔn)幫扶支教教師生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4.17萬(wàn)元。
2.20xx-2019學(xué)年度教育優(yōu)秀人才及教學(xué)科研成果獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)8.7萬(wàn)元。
3.20xx年第三批財(cái)政教育資金（優(yōu)質(zhì)學(xué)校與薄弱學(xué)校結(jié)對(duì)幫扶專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）1.5萬(wàn)元。
4.20xx年義教育質(zhì)量獎(jiǎng)學(xué)金1.65萬(wàn)元。
5.20xx年“三區(qū)”人才支持計(jì)劃教師專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃中央補(bǔ)助資金0.67萬(wàn)元。
其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況。
無(wú)其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況。
其他需要說(shuō)明的情況。
無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。
（一）區(qū)級(jí)財(cái)政資金績(jī)效目標(biāo)完成情況。
年初部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況。
（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
數(shù)量指標(biāo)：本年在校學(xué)生948人，教師培訓(xùn)達(dá)62人。
質(zhì)量指標(biāo)：改善辦學(xué)條件，提高辦學(xué)水平；抓好師資培訓(xùn)，提高育人水平；堅(jiān)持依法治校，規(guī)范辦學(xué)行為。
時(shí)效指標(biāo)：20xx年度1-12月。
成本指標(biāo)：教育支出（包括工資福利，商品服務(wù)和項(xiàng)目支出）952.66萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出90.29萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出59.45萬(wàn)元；住房保障支出81.81萬(wàn)元。
（2）效益指標(biāo)完成情況分析。
社會(huì)效益：保障教學(xué)正常開(kāi)展，提高教學(xué)質(zhì)量；學(xué)校立足現(xiàn)實(shí)，促進(jìn)特色班級(jí)品牌化；生態(tài)效益：吸引優(yōu)質(zhì)生源，擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模，完善學(xué)校信息教育設(shè)備設(shè)施，學(xué)生喜愛(ài)、家長(zhǎng)放心、社會(huì)滿意的教育堅(jiān)持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下，讓所有的學(xué)生經(jīng)過(guò)我們的教育，德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展，具有自主持續(xù)發(fā)展的能力。
可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：根據(jù)國(guó)家、省、市《中長(zhǎng)期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級(jí)有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步修訂、完善學(xué)?！墩鲁獭贰⒔處煿ぷ骱涂?jī)效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規(guī)制度、班級(jí)學(xué)生常規(guī)管理等學(xué)校規(guī)章制度，做到學(xué)校管理規(guī)范化，推動(dòng)教育內(nèi)涵發(fā)展。
（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。
學(xué)生滿意度:滿意度95%以上。
家長(zhǎng)滿意度：滿意度95%以上。
社會(huì)滿意度：滿意度95%以上。
2.區(qū)級(jí)專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績(jī)效目標(biāo)完成情況。
（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
數(shù)量指標(biāo):。
1.“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”，派出支教教師2名，支援1所學(xué)校，受援學(xué)生280人左右；
2.“三免一補(bǔ)”項(xiàng)目，享受免費(fèi)教科書(shū)、免作業(yè)本費(fèi)用的學(xué)生達(dá)948人，非寄宿生生活補(bǔ)助發(fā)放19人。
質(zhì)量指標(biāo)：
1.“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”、”三區(qū)人才計(jì)劃”促進(jìn)均衡發(fā)展，為受援學(xué)校教育教學(xué)起到帶頭示范作用。
2.“三免一補(bǔ)”項(xiàng)目嚴(yán)格按照文件精神執(zhí)行，深入貫徹落實(shí)義務(wù)教育“三免一補(bǔ)”政策，全面實(shí)行免教科書(shū)、作業(yè)本費(fèi)，發(fā)放非寄宿生生活補(bǔ)助。
時(shí)效指標(biāo)：20xx年度1-12月。
成本指標(biāo)：
1.“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”、“三區(qū)人才計(jì)劃”經(jīng)費(fèi)4.16萬(wàn)元；
2.免作業(yè)本費(fèi)2.85萬(wàn)；發(fā)放非寄宿生生活補(bǔ)助0.93萬(wàn)元。
（2）效益指標(biāo)完成情況分析。
社會(huì)效益：認(rèn)真貫徹落實(shí)精準(zhǔn)幫扶工作和“三免一補(bǔ)”政策，幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革，推動(dòng)學(xué)校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)我市城鄉(xiāng)學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。
生態(tài)效益：促進(jìn)均衡發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，提高農(nóng)村教育教學(xué)質(zhì)量。
可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：促進(jìn)城鄉(xiāng)教育資源共享，推動(dòng)教育教學(xué)發(fā)展；形成城鄉(xiāng)教育精準(zhǔn)幫扶工作長(zhǎng)效機(jī)制。
（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。
學(xué)生滿意度:滿意度95%以上。
家長(zhǎng)滿意度：滿意度95%以上。
受援學(xué)校滿意度：滿意度95%以上。
（二）無(wú)上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績(jī)效目標(biāo)完成情況。
（三）無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。
（四）自評(píng)結(jié)論。
20xx年度學(xué)校努力做好財(cái)政預(yù)算收入、支出以及各項(xiàng)目的管理工作，將預(yù)算及時(shí)公開(kāi)到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，并在執(zhí)行過(guò)程中積極對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)預(yù)算的資金進(jìn)行全方位的監(jiān)督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結(jié)合我校實(shí)際情合理分配資金，以達(dá)到合理高效地運(yùn)用資金、提升資金的產(chǎn)出效果、節(jié)約成本與資源、提高部門(mén)的辦事效率的目的。在部門(mén)預(yù)算整體支出績(jī)效方面都按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，合理安排支出，使財(cái)政資金發(fā)揮出最大的效益。
本年度部門(mén)整體目標(biāo)績(jī)效完成情況良好。
質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：
1.鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，依法動(dòng)員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)，抓好掃盲和鞏固工作，推進(jìn)普及義務(wù)教育。積極落實(shí)“十三五”規(guī)劃和學(xué)校的三年發(fā)展規(guī)劃。
2.組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。繼續(xù)以“四名教育，五彩人生”品牌建設(shè)，通過(guò)拼搏努力，加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化管理、提高效益，全面推廣教育教學(xué)改革。
3.負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持收費(fèi)、結(jié)算公示的透明化，做到了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào)，歸檔規(guī)范。
4.學(xué)校教育教學(xué)工作在東區(qū)處于前列。
社會(huì)效益指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：
1.學(xué)校立足現(xiàn)實(shí)，進(jìn)一步辦好特色小班化品牌，吸引優(yōu)質(zhì)生源，擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模。屆時(shí)根據(jù)形勢(shì)的發(fā)展?fàn)幦∩霞?jí)支持，完善學(xué)校信息教育設(shè)備設(shè)施，力爭(zhēng)做到全市領(lǐng)先學(xué)校。
2.辦學(xué)生喜愛(ài)、家長(zhǎng)放心、社會(huì)滿意的學(xué)校。
生態(tài)效益指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：堅(jiān)持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下，讓所有的學(xué)生經(jīng)過(guò)我們的教育，使德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展。
可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：根據(jù)國(guó)家、省、市《中長(zhǎng)期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級(jí)有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步修訂、完善學(xué)校《章程》、教師工作和績(jī)效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規(guī)制度、班級(jí)學(xué)生常規(guī)管理等學(xué)校規(guī)章制度，做到學(xué)校管理規(guī)范化。
本年度區(qū)級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)完成情況較好。認(rèn)真貫徹落實(shí)精準(zhǔn)幫扶工作，幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革，推動(dòng)學(xué)校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)我市城鄉(xiāng)學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。積極落實(shí)三區(qū)人才計(jì)劃，全面實(shí)行義務(wù)教育“三免一補(bǔ)”政策，加強(qiáng)資金使用的監(jiān)督和管理，確保執(zhí)行公開(kāi)、公平、公正。
（一）存在的問(wèn)題。
本年度績(jī)效目標(biāo)未存在偏離，但在執(zhí)行過(guò)程中還存在下列問(wèn)題：
1.學(xué)校財(cái)務(wù)人員身兼數(shù)職，專(zhuān)業(yè)知識(shí)水平低，對(duì)績(jī)效目標(biāo)部分概念模糊。
2.績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定需要各個(gè)部門(mén)分解匯總，全員參與，相互協(xié)調(diào)，學(xué)校對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)還未建立全員參與的意識(shí)，部分績(jī)效目標(biāo)無(wú)法量化。
（二）改進(jìn)措施。
1.注重提高財(cái)務(wù)人員自身業(yè)務(wù)能力水平，加強(qiáng)思想和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
2.進(jìn)一步提高績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)意識(shí)和方法，細(xì)化財(cái)務(wù)管理。
績(jī)效自評(píng)結(jié)果將用于下一年度預(yù)算編制及監(jiān)控，并按要求在攀枝花市東區(qū)人民政府網(wǎng)政務(wù)公開(kāi)欄目下公開(kāi)公示。
整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇十一
財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（參考提綱）一、項(xiàng)目績(jī)效情況（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。將項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)對(duì)比，從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進(jìn)行量化、具體分析。
其中，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析主要是對(duì)項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制、節(jié)約等情況進(jìn)行分析；項(xiàng)目的效率性分析主要是對(duì)項(xiàng)目實(shí)施（完成）的進(jìn)度及質(zhì)量等情況進(jìn)行分析；項(xiàng)目的有效性分析主要是對(duì)反映項(xiàng)目資金使用效果的個(gè)性指標(biāo)進(jìn)行分析；項(xiàng)目的可持續(xù)性分析主要是對(duì)項(xiàng)目完成后，后續(xù)政策、資金、人員機(jī)構(gòu)安排和管理措施等影響項(xiàng)目持續(xù)發(fā)展的因素進(jìn)行分析。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成原因分析。
二、其它需要說(shuō)明的問(wèn)題（一）后續(xù)工作計(jì)劃。
（二）主要經(jīng)驗(yàn)做法、存在問(wèn)題和建議。（包括資金安排、使用過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)、做法、存在問(wèn)題、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等）（三）其它。
三、
項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作情況包括評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集、資料來(lái)源和依據(jù)等佐證材料情況，項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查核實(shí)情況。
整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇十二
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)池州市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助民生工程績(jī)效評(píng)價(jià)辦法的通知》（池醫(yī)保發(fā)【20xx】19號(hào)）文件要求，我局認(rèn)真準(zhǔn)備并開(kāi)展了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助民生工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，現(xiàn)將有關(guān)自評(píng)情況報(bào)告如下：
（一）項(xiàng)目立項(xiàng)。
1.績(jī)效目標(biāo)合理性。
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)池州市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實(shí)施方案的通知》（池醫(yī)保發(fā)【20xx】7號(hào)）文件精神，我縣制定了《東至縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實(shí)施方案》（東醫(yī)?！?0xx】7號(hào)），該《實(shí)施辦法》設(shè)定了績(jī)效目標(biāo)；設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)符合《安徽省城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實(shí)施辦法》分解下達(dá)的目標(biāo)要求，符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和客觀實(shí)際的要求。
2.績(jī)效指標(biāo)標(biāo)明確性。
建立健全了政府領(lǐng)導(dǎo)，由醫(yī)保部門(mén)牽頭，財(cái)政、民政、鄉(xiāng)村振興局部門(mén)配合、社會(huì)力量參與城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作機(jī)制，并有效運(yùn)行?！秾?shí)施辦法》制定的績(jī)效目標(biāo)設(shè)定了清晰的產(chǎn)出和效果績(jī)效指標(biāo)；設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)做到了細(xì)化、量化、可衡量。
（二）資金落實(shí)。
3.資金到位率。
實(shí)施年度內(nèi)實(shí)際落實(shí)到位的城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)貼資金總額543.14萬(wàn)元。截至評(píng)價(jià)日，資金到位率100%。
4.補(bǔ)貼資金到位及時(shí)率。
縣級(jí)財(cái)政根據(jù)救助對(duì)象數(shù)量、救助標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)藥費(fèi)用增長(zhǎng)和上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金情況測(cè)算的資金需求總量，截至規(guī)定時(shí)點(diǎn)應(yīng)落實(shí)到位的資金543.14萬(wàn)元。截至評(píng)價(jià)日，實(shí)際已按規(guī)定時(shí)限撥付到城鄉(xiāng)醫(yī)療救助專(zhuān)賬的資金543.14萬(wàn)元，資金到位率100%。
（一）項(xiàng)目管理。
5.政策宣傳。
開(kāi)展了面上和點(diǎn)上的宣傳工作，做到了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助政策和醫(yī)保經(jīng)辦規(guī)程公開(kāi)。堅(jiān)持正確輿論宣傳導(dǎo)向，利用啟動(dòng)參保動(dòng)員會(huì)、電視臺(tái)采訪受益對(duì)象、通報(bào)參保工作進(jìn)度等方式開(kāi)展了多形式、多平臺(tái)的輿論宣傳，引導(dǎo)廣大參保人員樹(shù)立合理預(yù)期，為項(xiàng)目實(shí)施營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境發(fā)展氛圍和良好發(fā)展氛圍，以提高社會(huì)公眾和貧困人員對(duì)項(xiàng)目政策的知曉度，做到“應(yīng)救盡救”。
6.救助管理。
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助基金的籌集和使用情況，通過(guò)網(wǎng)站、公告等形式按季度向社會(huì)公布，公布的時(shí)間、地點(diǎn)和格式符合要求；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助對(duì)象和救助金額等情況每季度在村（居）委會(huì)張榜公示7天，公示的時(shí)間、地點(diǎn)和格式符合要求。救助對(duì)象符合程度為100%；申報(bào)材料符合程度100%；救助標(biāo)準(zhǔn)符合程度100%。
7.信息平臺(tái)管理。
以建檔立卡數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)建立了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助對(duì)象基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)平臺(tái)；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助對(duì)象基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)平臺(tái)，與脫貧退出機(jī)制相銜接，實(shí)行對(duì)基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫(kù)的日常動(dòng)態(tài)管理，實(shí)時(shí)進(jìn)行調(diào)整；與基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)等信息管理平臺(tái)互聯(lián)互通、信息共享，實(shí)現(xiàn)“一站式”信息交換和即時(shí)結(jié)算?！耙徽臼健奔磿r(shí)結(jié)算覆蓋地區(qū)比例高于上年度。
8.檔案管理。
建立了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項(xiàng)目檔案；檔案的建立規(guī)范、完整，檔案資料齊全。有關(guān)單位及時(shí)提供資料；提供的資料齊全、真實(shí)、準(zhǔn)確。
9.定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理。
選擇的城鄉(xiāng)醫(yī)療救助定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)均是本地基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，并100%實(shí)行了合作協(xié)議管理；定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療收費(fèi)、診療費(fèi)用優(yōu)惠減免等嚴(yán)格按合同要求執(zhí)行，無(wú)違規(guī)現(xiàn)象。
（二）財(cái)務(wù)管理。
10.資金使用合規(guī)性。
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項(xiàng)目資金實(shí)行了專(zhuān)賬核算，并做到專(zhuān)款專(zhuān)用；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項(xiàng)目應(yīng)配套資金及時(shí)納入了年初預(yù)算管理；對(duì)實(shí)行“一站式”即時(shí)結(jié)算的，以及需要事后救助的，救助款發(fā)放全部實(shí)行社會(huì)化發(fā)放；資金支出手續(xù)齊全、原始憑證合規(guī)；資金支出嚴(yán)格執(zhí)行了國(guó)庫(kù)集中支付管理；國(guó)庫(kù)集中支付程序和手續(xù)符合規(guī)定。資金使用中無(wú)弄虛作假，虛報(bào)冒領(lǐng)，貪污浪費(fèi)，截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金等違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生。
11.監(jiān)督檢查有效性。
建立了基金使用內(nèi)控制度，并開(kāi)展了對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)督查；監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題得到及時(shí)整改。審計(jì)部門(mén)每年均對(duì)項(xiàng)目資金的使用情況進(jìn)行審計(jì)。
12.目標(biāo)任務(wù)完成率。
截至評(píng)價(jià)日，當(dāng)年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)完成程度為100%。
13.救助覆蓋率。
救助范圍做到“應(yīng)救盡救”，按規(guī)定將扶貧部門(mén)確認(rèn)的農(nóng)村建檔立卡貧困人口全部納入基本醫(yī)療保障范圍。截至截至評(píng)價(jià)日，當(dāng)年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助覆蓋率為100%，且重特大疾病醫(yī)療救助人次占直接救助人次比例為29%，醫(yī)療救助重點(diǎn)救助對(duì)象自負(fù)費(fèi)用年度限額內(nèi)住院救助比例為72%。
14.完成及時(shí)性。
截至評(píng)價(jià)日，當(dāng)年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助目標(biāo)任務(wù)完成及時(shí)率為100%。
15.社會(huì)效益。
通過(guò)隨機(jī)抽查參加醫(yī)保受益人群，參加醫(yī)保后，個(gè)人或家庭得到了實(shí)惠；困難群眾看病就醫(yī)方便程度較上年有明顯提高，醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)明顯緩解，在一定程度上促進(jìn)了社會(huì)和諧穩(wěn)定，成效顯著。
16.可持續(xù)影響。
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項(xiàng)目實(shí)施得到了社會(huì)和廣大貧困人群的普遍認(rèn)可和贊同，且積極參與和支持；經(jīng)辦單位管理制度健全，工作程序規(guī)范，工作積極性高，工作基本無(wú)失誤，服務(wù)對(duì)象普遍反映良好；未出現(xiàn)過(guò)影響城鄉(xiāng)醫(yī)療救助事業(yè)發(fā)展的不良事件。
17.社會(huì)公眾和受益對(duì)象的滿意度。
通過(guò)隨機(jī)問(wèn)卷調(diào)查、電話訪問(wèn)、現(xiàn)場(chǎng)走訪等，社會(huì)公眾、受益對(duì)象滿意度超過(guò)90%。
整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇十三
xx年優(yōu)撫資金包括義務(wù)兵優(yōu)待金33。118萬(wàn)元，大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)2。7萬(wàn)元，優(yōu)撫慰問(wèn)工作經(jīng)費(fèi)1。5萬(wàn)元，優(yōu)撫“春節(jié)”期間雙擁經(jīng)費(fèi)1。8萬(wàn)元，共計(jì)：39。118萬(wàn)元。其中義務(wù)兵優(yōu)待金及大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)，每年6月申報(bào)，7月發(fā)放，是根據(jù)民政部門(mén)反饋的xx年和xx年新兵入伍征兵名單人數(shù)進(jìn)行申報(bào)，其標(biāo)準(zhǔn)為1。142萬(wàn)元/人，xx年高校新生在此基礎(chǔ)上增加0。3萬(wàn)元/人，專(zhuān)科生增加0。4萬(wàn)元/人，二本大學(xué)生增加0。5萬(wàn)元/人。
義務(wù)兵優(yōu)待金的提高及優(yōu)撫慰問(wèn)項(xiàng)目的開(kāi)展有助于提高入伍積極性，增強(qiáng)當(dāng)兵光榮的榮譽(yù)感，進(jìn)一步增進(jìn)全民國(guó)防觀念和優(yōu)屬意識(shí)。xx年計(jì)劃發(fā)放家屬優(yōu)待金29人（其中：xx年新兵家屬15人，xx年新兵家屬14人），并在“八一”、“春節(jié)”期間開(kāi)展雙擁座談及優(yōu)撫慰問(wèn)等工作。
（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。
xx年優(yōu)撫資金用于重大節(jié)日走訪慰問(wèn)轄區(qū)內(nèi)優(yōu)撫人員，八一建軍前兌付義務(wù)兵優(yōu)待金。義務(wù)兵優(yōu)待金及優(yōu)撫工作經(jīng)費(fèi)具體實(shí)施內(nèi)容與項(xiàng)目申報(bào)相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。
（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1。資金計(jì)劃及到位。
優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)均由財(cái)政全額撥款，義務(wù)兵優(yōu)待金35。818萬(wàn)元（其中：優(yōu)待金33。118萬(wàn)元，大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)2。7萬(wàn)元），于xx年7月10日全部到位，并于18日通過(guò)直接支付的方式，直發(fā)到29名義務(wù)兵家屬賬戶上。優(yōu)撫工作經(jīng)費(fèi)1。5萬(wàn)元于xx年7月10日到位，優(yōu)撫“春節(jié)”期間雙擁經(jīng)費(fèi)1。8萬(wàn)元于xx年3月到位，用于民政開(kāi)展雙擁座談、優(yōu)撫慰問(wèn)等工作。資金到位及時(shí)，到位率100%。
2。資金使用。
優(yōu)撫資金主要用于義務(wù)兵優(yōu)待金的發(fā)放、雙擁座談，優(yōu)撫慰問(wèn)等。截止目前，優(yōu)撫資金收入共計(jì)：39。118萬(wàn)元，已使用39。048萬(wàn)元。資金使用率達(dá)99。8%，其中：義務(wù)兵優(yōu)待金發(fā)放29人，每人標(biāo)準(zhǔn)：1。142萬(wàn)元，共計(jì)33。118萬(wàn)元；大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放7人，其中：高校新人2人，專(zhuān)科生4人，二本大學(xué)生1人，標(biāo)準(zhǔn)分別是0。3萬(wàn)元/人，0。4萬(wàn)元/人及0。5萬(wàn)元/人，共計(jì)2。7萬(wàn)元；“八一”優(yōu)撫慰問(wèn)1。96萬(wàn)元；“春節(jié)”走訪慰問(wèn)0。5萬(wàn)元，劃撥村（社區(qū)）雙擁座談0。77萬(wàn)元，支付標(biāo)準(zhǔn)、支付范圍、支付依據(jù)合規(guī)合法。
（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
嚴(yán)格對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行監(jiān)管，確保了項(xiàng)目資金專(zhuān)款專(zhuān)用，安全到位。民政辦統(tǒng)籌優(yōu)撫資金的使用，并由分管領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān)，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)出納支取，當(dāng)月會(huì)計(jì)及時(shí)按實(shí)際發(fā)生情況進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算。
（一）項(xiàng)目完成情況。
對(duì)照項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)，該優(yōu)撫項(xiàng)目已按照計(jì)劃完成目標(biāo)，且完成質(zhì)量較好，所有項(xiàng)目已按預(yù)定計(jì)劃進(jìn)度完成，達(dá)到預(yù)期效果。家屬優(yōu)待金已全數(shù)發(fā)放到29名家屬賬上，雙擁座談順利召開(kāi)，優(yōu)撫慰問(wèn)穩(wěn)步推進(jìn)。
（二）項(xiàng)目效益情況。
xx年優(yōu)撫資金項(xiàng)目確保了我鎮(zhèn)優(yōu)屬工作的順利開(kāi)展，調(diào)動(dòng)了參軍入伍的積極性及一人當(dāng)兵全家光榮的榮譽(yù)感，展現(xiàn)了對(duì)退伍軍人，革命烈士等優(yōu)撫群體的關(guān)心和關(guān)愛(ài)，維護(hù)了涉軍群體的穩(wěn)定。
由于民政局在節(jié)日期間會(huì)向我鎮(zhèn)民政辦劃撥雙擁慰問(wèn)金，導(dǎo)致民政辦在經(jīng)費(fèi)支出時(shí)有所混淆。加上雙擁慰問(wèn)工作往往時(shí)間緊、任務(wù)重，鎮(zhèn)民政辦往往在未跟財(cái)政所溝通的情況下用民政結(jié)余資金墊付，進(jìn)行了慰問(wèn)工作，導(dǎo)致大平臺(tái)的雙擁慰問(wèn)資金有所結(jié)余。今后，我鎮(zhèn)將加強(qiáng)資金對(duì)接，在資金支付前把好財(cái)務(wù)關(guān)，規(guī)范資金的使用和支付。
整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇十四
為確實(shí)做好xx年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作，提高財(cái)政資金使用效益。根據(jù)《張家界市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展xx年度市級(jí)財(cái)政資金支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（張財(cái)績(jī)〔20xx〕1）號(hào)文件精神，結(jié)合實(shí)際，現(xiàn)將我單位整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下：
1、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況。
張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)高新區(qū)管委會(huì)）為市政府派出機(jī)構(gòu)，管委會(huì)下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別是：辦公室、招商合作局、產(chǎn)業(yè)發(fā)展局、財(cái)政局、規(guī)劃建設(shè)環(huán)保局、經(jīng)濟(jì)秩序監(jiān)督局、黨群人力資源局、監(jiān)察局，核定參照公務(wù)員管理人員編制38名；管委會(huì)下屬正科級(jí)事業(yè)單位1個(gè)——湖南張家界經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)（張家界科技工業(yè)園）創(chuàng)業(yè)中心，核定財(cái)政撥款事業(yè)編制7名。另有正科級(jí)市直派出機(jī)構(gòu)2個(gè)，分別是：國(guó)土分局、公安管理支隊(duì)，核定編制11名。市直2個(gè)派駐高新區(qū)機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)由高新區(qū)財(cái)政負(fù)擔(dān)，相關(guān)費(fèi)用均未獨(dú)立核算，統(tǒng)一納入管委會(huì)機(jī)關(guān)預(yù)算進(jìn)行管理。xx年機(jī)關(guān)人員編制數(shù)為45人，其中：參公管理人員38人，事業(yè)編人員7名；年初預(yù)算實(shí)有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編人員7名。xx年末，管委會(huì)實(shí)有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編制人員7名。
主要工作職能。
（1）貫徹執(zhí)行有關(guān)高新區(qū)的方針政策和法律法規(guī)。編制高新區(qū)總體規(guī)劃和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
（2）按照規(guī)定權(quán)限組織實(shí)施高新區(qū)的規(guī)劃、建設(shè)、高新和管理。
（3）貫徹落實(shí)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，研究擬定高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和措施，提出重點(diǎn)行業(yè)、產(chǎn)品的研制和高新方案，并組織實(shí)施。
（4）負(fù)責(zé)高新區(qū)招商引資工作，審核高新區(qū)的投資項(xiàng)目，并按照規(guī)定權(quán)限審批或報(bào)批。
（5）負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)土地管理。
（6）負(fù)責(zé)高新區(qū)的環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)工作。
（7）統(tǒng)籌和管理高新區(qū)的財(cái)政、國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督和經(jīng)營(yíng)工作。
（8）負(fù)責(zé)對(duì)派出機(jī)構(gòu)進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理。
（9）負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)企業(yè)的協(xié)調(diào)、管理和服務(wù)工作，保障高新區(qū)內(nèi)企業(yè)依法自主經(jīng)營(yíng)。負(fù)責(zé)高新區(qū)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)和對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作。按照規(guī)定處理高新區(qū)的涉外事務(wù)。
（10）負(fù)責(zé)高新區(qū)黨的建設(shè)工作。
（11）負(fù)責(zé)高新區(qū)的公共服務(wù)和社會(huì)管理工作。
（12）代管永定區(qū)陽(yáng)湖坪鎮(zhèn)。
（13）承辦市委、市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
xx年我單位部門(mén)整體支出使用方向和內(nèi)容主要體現(xiàn)在園區(qū)當(dāng)年度推進(jìn)園區(qū)發(fā)展的各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)、工作重點(diǎn)上。
1、工作目標(biāo)任務(wù)：xx年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，高新區(qū)管委會(huì)按照“三高四新”發(fā)展戰(zhàn)略要求，積極應(yīng)對(duì)疫情負(fù)面影響，突出“抓產(chǎn)業(yè)提質(zhì)、抓招商提效抓項(xiàng)目提速、抓服務(wù)提升”，園區(qū)上下共同努力應(yīng)對(duì)大戰(zhàn)大考。
2、工作重點(diǎn)：
（一）抓牢強(qiáng)基倍增，爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)高新區(qū)。
（二）抓準(zhǔn)招商選資，不斷提質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈。
（三）抓實(shí)項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力。
（四）抓緊深化改革，全面優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。
（五）抓細(xì)安全生產(chǎn)，創(chuàng)建平安園區(qū)。
xx年度收入總計(jì)2813萬(wàn)元，其中本年收入1715.41萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1097.59萬(wàn)元；支出總計(jì)2813萬(wàn)元，其中本年支出2097.76萬(wàn)元(基本支出1223.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出874.28萬(wàn)元），年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余715.24萬(wàn)元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)35.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余679.39萬(wàn)元），與xx年度相比，收、支總計(jì)減少245.78萬(wàn)元，下降8.04%。
（一）收入情況。
本年收入1715.41萬(wàn)元。其中：
1、財(cái)政撥款收入1679.56萬(wàn)元，占本年收入的97.91%，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。
2、其他收入35.85萬(wàn)元，主要為利息收入及其他獲得各類(lèi)先進(jìn)單位獎(jiǎng)勵(lì)收入，占本年收入的2.09%。
（二）支出情況。
本年支出2097.76萬(wàn)元。其中：
2、項(xiàng)目支出874.28萬(wàn)元，占本年支出的41.68%。
政府性基金預(yù)算支出情況。
本單位年初政府性基金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，全年無(wú)政府性基金收支。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況。
本單位年初國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，全年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況。
本單位年初社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，全年無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支。
xx年整體支出績(jī)效實(shí)施主要體現(xiàn)在當(dāng)年園區(qū)工作任務(wù)中，具體而言，主要做好了以下四項(xiàng)工作。
（一）強(qiáng)化財(cái)源培植。一年來(lái)，在新冠疫情導(dǎo)致財(cái)政收入大幅下降的背景下，我們抓主業(yè)盡主責(zé)，保證全年實(shí)現(xiàn)收支平衡，保障了園區(qū)各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。全年共完成一般預(yù)算收入29311萬(wàn)元，完成年度績(jī)效目標(biāo)的111.55%，同比增長(zhǎng)19.08%。其中：完成地方收入17302萬(wàn)元，完成年度績(jī)效目標(biāo)的106.64%，同比增長(zhǎng)13.03%；稅收收入27940萬(wàn)元，稅收占比達(dá)到95.33%。全年完成政府性基金收入63536萬(wàn)元，完成年度預(yù)算目標(biāo)的635%，同比增長(zhǎng)108%。
園區(qū)年內(nèi)納稅達(dá)1000萬(wàn)元工業(yè)企業(yè)新增1家，產(chǎn)值過(guò)億元工業(yè)企業(yè)達(dá)到7家，產(chǎn)值過(guò)5000萬(wàn)元工業(yè)企業(yè)達(dá)到12家，規(guī)模工業(yè)企業(yè)新入規(guī)2家達(dá)到47家，科技型中小企業(yè)入庫(kù)32家，高新技術(shù)企業(yè)新增11家達(dá)到23家。福太子、榮升食品獲批“破零倍增”重點(diǎn)企業(yè)，繼源科技、暢想農(nóng)業(yè)、久瑞生物獲批“小巨人企業(yè)”。在嚴(yán)重疫情影響下，園區(qū)各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持了正增長(zhǎng)。
（二）狠抓招商提效。新增簽約項(xiàng)目14個(gè)，合同引資105.99億元，實(shí)際利用內(nèi)聯(lián)引資7.67億元，超過(guò)市定任務(wù)。其中，引進(jìn)工業(yè)項(xiàng)目10個(gè)、簽約額10.93億元，引進(jìn)“500”強(qiáng)項(xiàng)目2個(gè)，總部經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)破零。上半年，舉辦了園區(qū)企業(yè)與用戶的銷(xiāo)售訂單集中簽約活動(dòng)，12家園內(nèi)龍頭企業(yè)與昆藥集團(tuán)、安徽三只松鼠等28家企業(yè)簽訂銷(xiāo)售訂單近12億元，既穩(wěn)定了供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈，又?jǐn)U展了招商平臺(tái)。實(shí)際利用外資1749萬(wàn)美元，完成外貿(mào)進(jìn)出口9530.07萬(wàn)美元，外貿(mào)破零2家、倍增3家。赴長(zhǎng)沙、深圳、廣州等地，對(duì)春光九匯、東鵬特飲、貝利視通、睿森生物等企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察洽談，為下一步的產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。開(kāi)發(fā)公司與步步高集團(tuán)、韓國(guó)k&c株式會(huì)社合資成立湖南撲當(dāng)食品有限公司，建設(shè)的年產(chǎn)750噸巧克力柑橘片項(xiàng)目順利落地，為公司市場(chǎng)化改革探索了新路。
（三）項(xiàng)目建設(shè)逆勢(shì)上揚(yáng)。實(shí)施超常規(guī)高質(zhì)量發(fā)展“八大工程”，共簽約5000萬(wàn)元以上產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目37個(gè)、開(kāi)工項(xiàng)目30個(gè)、投產(chǎn)項(xiàng)目24個(gè)，實(shí)現(xiàn)“當(dāng)年簽約、當(dāng)年投產(chǎn)”項(xiàng)目12個(gè)，“52151”年度計(jì)劃超額完成，項(xiàng)目個(gè)數(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度名列全市前茅。全力打造經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)極，中國(guó)翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園、綠色循環(huán)建材產(chǎn)業(yè)園建設(shè)加速推進(jìn)。首次試水設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包（epc）和項(xiàng)目全過(guò)程咨詢建設(shè)招標(biāo)，助力重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目前期工作從以往的9-12個(gè)月提速至3個(gè)月完成，為“六穩(wěn)”“六?！碧峁┝藦?qiáng)大動(dòng)力。
（四）優(yōu)化要素保障。年內(nèi)為企業(yè)爭(zhēng)取銀行貸款7.23億元、專(zhuān)項(xiàng)債券5.9億元、部門(mén)項(xiàng)目資金2237.97萬(wàn)元、抗疫特別國(guó)債1736萬(wàn)元，超常規(guī)減免廠房租金和物業(yè)管理費(fèi)238.7萬(wàn)元、貸款貼息463.72萬(wàn)元。項(xiàng)目審批服務(wù)堅(jiān)持“上午來(lái)不過(guò)夜，下午來(lái)不過(guò)天”，工業(yè)項(xiàng)目“拿地即開(kāi)工”。落實(shí)“人才強(qiáng)園”計(jì)劃，引進(jìn)市級(jí)科技創(chuàng)新人才3名、省級(jí)科技創(chuàng)新人才2名、高學(xué)歷人才7名，競(jìng)爭(zhēng)上崗選拔管理崗位人員19名；出資10萬(wàn)元利用“線上+線下”方式幫助企業(yè)招工2000余人。打好防汛保衛(wèi)戰(zhàn)，搶修社溪灘防洪堤，開(kāi)挖陽(yáng)湖溪泄洪溝渠，24小時(shí)值班巡守，實(shí)現(xiàn)園內(nèi)平安度汛、安全生產(chǎn)“零傷亡、零事故”。
根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，管委會(huì)按照整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析，具體情況如下：
（一）預(yù)算配置。
1、在職人員控制率：xx年市財(cái)政局在職人員編制數(shù)45人，年末實(shí)際在職人數(shù)44人,在職人員控制率為97.78%。
2、“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率：xx年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為182萬(wàn)元，xx年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為182萬(wàn)元，“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率為0%。
（二）預(yù)算執(zhí)行。
1、預(yù)算到位率：xx年度年初預(yù)算1365.40萬(wàn)元,年末決算2097.76萬(wàn)元，預(yù)算到位率為65.09%。
2、預(yù)算控制率：xx年度年初預(yù)算1365.40萬(wàn)元，年中追加預(yù)算732.36萬(wàn)元，預(yù)算控制率為53.64%。
3、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率：xx年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬(wàn)元，本年支出2097.76萬(wàn)元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率為34.09%。
4、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動(dòng)率：xx年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬(wàn)元，xx年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1097.59萬(wàn)元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動(dòng)率為-34.84%。
5、公用經(jīng)費(fèi)控制率：xx年度預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額46萬(wàn)元，實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)29.39萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)控制率為63.89%。
6、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率：xx年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)為182萬(wàn)元，實(shí)際支出數(shù)為52.58萬(wàn)元，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為28.89%。主要原因是加強(qiáng)預(yù)算管理，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制和壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
7、政府采購(gòu)執(zhí)行率：xx年政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)為74.45萬(wàn)元，實(shí)際政府采購(gòu)金額為22.84萬(wàn)元，政府采購(gòu)執(zhí)行率為30.68%。
（三）預(yù)算管理。
1、管理制度健全性。為規(guī)范機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，管委會(huì)先后制定了《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)接待管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)車(chē)輛管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)部控制制度》等一系列合規(guī)、合法、完整、具有很強(qiáng)可操作性財(cái)務(wù)管理制度,并且得到了嚴(yán)格的執(zhí)行。
2、資金使用合規(guī)性。資金支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；經(jīng)費(fèi)支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用除部分支出預(yù)算不足有調(diào)劑使用外，無(wú)截留、挪用、虛列支出等情況。
3、預(yù)決算信息公開(kāi)性。部門(mén)預(yù)決算信息按規(guī)定內(nèi)容，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)在公共網(wǎng)站予以公開(kāi)，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。
（四）職責(zé)履行。
從自評(píng)情況來(lái)看，本單位部門(mén)支出績(jī)效整體上完成了年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，保障了園區(qū)的'正常運(yùn)轉(zhuǎn)，體現(xiàn)了狠抓工業(yè)發(fā)展、推動(dòng)新型工業(yè)化向更高水平邁進(jìn)的決心，充分發(fā)揮了財(cái)政資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
（五）履職效益。
1、經(jīng)濟(jì)效益。
全年完成技工貿(mào)總收入32.35億元，增長(zhǎng)1.81%；完成工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值23.05億元，增長(zhǎng)4.26%。其中，規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值21.42億元，增長(zhǎng)0.49%，規(guī)模工業(yè)增加值5.55億元，增長(zhǎng)達(dá)5%；完成固定資產(chǎn)投資19.27億元，增長(zhǎng)16.6%。其中，工業(yè)投資4.31億元，增長(zhǎng)15.59%，基礎(chǔ)設(shè)施投資3.2億元，增長(zhǎng)14.29%；完成一般公共預(yù)算收入2.93億元，增長(zhǎng)19.08%，其中完成稅收收入2.79億元，增長(zhǎng)17.86%。
2、行政效能。
xx年，我們堅(jiān)持深化改革、協(xié)調(diào)發(fā)展，營(yíng)商環(huán)境不斷優(yōu)化。圍繞企業(yè)反映的問(wèn)題對(duì)癥下藥，全面推廣投資項(xiàng)目審批承諾制，構(gòu)建親清新型政商關(guān)系，組織干部入企幫辦，鼓勵(lì)企業(yè)改革創(chuàng)新，建立非公黨建工作經(jīng)費(fèi)和工作津貼機(jī)制，不斷健全工作機(jī)制。
3、生態(tài)效益。
聚焦主責(zé)抓環(huán)保，園區(qū)生態(tài)文明建設(shè)力度之大前所未有，強(qiáng)力推進(jìn)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)張聯(lián)路沿江風(fēng)光帶工程，強(qiáng)化園區(qū)在建工地?fù)P塵監(jiān)管、道路沖洗壓塵、露天垃圾焚燒和露天礦山綜合治理工作，完成創(chuàng)業(yè)中心燃煤鍋爐的環(huán)保改造及園區(qū)voc治理。陽(yáng)湖坪污水處理廠污泥脫水車(chē)間通過(guò)環(huán)保驗(yàn)收，日處理污水量3.2萬(wàn)噸，污染防治階段性目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量大為改善。聚焦主業(yè)抓發(fā)展，食品加工、生物醫(yī)藥、新材料三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈加速成型，尤其是中國(guó)翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園建成投產(chǎn)預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)百億產(chǎn)值，綠色發(fā)展的步伐更加堅(jiān)定。
4、社會(huì)公眾滿意度。
充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，企業(yè)有需求、職工有訴求、群眾有要求，黨員干部帶頭踐行“有求必應(yīng)、有問(wèn)必答、有訴必果”，干群緊密、政企協(xié)力的良好局面基本實(shí)現(xiàn)。在全省園區(qū)率先實(shí)施“抗疫惠企八條措施”，園區(qū)規(guī)上企業(yè)100%復(fù)工復(fù)產(chǎn)，抗擊新冠肺炎疫情斗爭(zhēng)成績(jī)突出，得到《省委要情》的全省推介和市委虢書(shū)記的肯定批示。堅(jiān)決打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，西界村“屋場(chǎng)會(huì)”經(jīng)驗(yàn)被央媒點(diǎn)贊、全國(guó)推介。黨風(fēng)廉政建設(shè)深入開(kāi)展，統(tǒng)計(jì)、宣傳、治安管理等工作實(shí)現(xiàn)新進(jìn)步，工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作取得新成績(jī)。深入開(kāi)展“平安創(chuàng)建”系列活動(dòng)，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，xx年被評(píng)為“湖南省平安園區(qū)”。
在資金預(yù)算安排、使用過(guò)程中存在以下問(wèn)題：
1、預(yù)算準(zhǔn)確率有待提高。年初預(yù)算編制不夠精確，考慮不全面，導(dǎo)致年底決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相差較大。原因一是由于不是全口徑預(yù)算,僅指市級(jí)財(cái)政年初安排數(shù)，沒(méi)有本級(jí)財(cái)政市級(jí)安排以及預(yù)算年中追加的調(diào)整預(yù)算撥款數(shù)，二是前瞻性不強(qiáng)，沒(méi)有綜合考慮單位公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出。
2、預(yù)算執(zhí)行存在偏差。由于預(yù)算安排不足,造成部分科目實(shí)際支出比預(yù)算偏高，缺口資金只能調(diào)劑其他資金使用，存在著預(yù)算項(xiàng)目間互相進(jìn)行調(diào)劑的情況。
3、精細(xì)化管理有待加強(qiáng)。從績(jī)效評(píng)價(jià)看，部門(mén)支出預(yù)算和績(jī)效評(píng)價(jià)部分項(xiàng)目目標(biāo)無(wú)法用量化指標(biāo)來(lái)進(jìn)行考評(píng)，需要進(jìn)一步做到合理性與可操作性的有機(jī)統(tǒng)一。
推行政府機(jī)關(guān)績(jī)效管理制度是推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、提高政府執(zhí)行力和公信力的重要舉措，是轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)、加強(qiáng)政府勤政廉政建設(shè)的重要抓手。管委會(huì)高度重視績(jī)效評(píng)價(jià)工作，下一步，將繼續(xù)加強(qiáng)績(jī)效管理，爭(zhēng)取產(chǎn)生更多的經(jīng)濟(jì)效益和更好的社會(huì)效益。
1、實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理的規(guī)范化、常態(tài)化、全過(guò)程化。夯實(shí)工作基礎(chǔ)，完善工作制度，細(xì)化工作內(nèi)容，建立起對(duì)應(yīng)的工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范，運(yùn)用預(yù)算管理、對(duì)標(biāo)管理、資產(chǎn)管理等手段，實(shí)現(xiàn)全過(guò)程控制，將財(cái)務(wù)管理由事后管理轉(zhuǎn)化為事前控制、事中監(jiān)督、預(yù)警管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)務(wù)工作的動(dòng)態(tài)管理。
2、建立以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式。提高部門(mén)預(yù)算和整體支出績(jī)效目標(biāo)編制的科學(xué)性和前瞻性，科學(xué)合理編制預(yù)算，提高預(yù)算預(yù)見(jiàn)力，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。
3、強(qiáng)化內(nèi)部管理，健全單位內(nèi)控制度。努力做到“使用有預(yù)算、開(kāi)支有標(biāo)準(zhǔn)、審核有程序”，做到有章可循，違章必究，建立資產(chǎn)定期清查處置制度，有效地加強(qiáng)對(duì)單位內(nèi)部的人、才、物的管理，不斷提高資金使用效益，提高單位整體支出績(jī)效。
4、抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把好審批、審核關(guān)，合理壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出。
xx年度管委會(huì)機(jī)關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)工作不斷深入，貫徹落實(shí)厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”、降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理等方面工作也做得較好，按照《部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表》要求,我們認(rèn)真進(jìn)行了自評(píng)打分，自評(píng)得分90分。今后將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，提升部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)水平。
整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇十五
根據(jù)縣教育局財(cái)務(wù)管理工作專(zhuān)項(xiàng)檢查工作的通知精神，結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況，就學(xué)校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財(cái)會(huì)隊(duì)伍建議等方面進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
1、所有預(yù)算外收入金額放入財(cái)政專(zhuān)戶，并嚴(yán)格執(zhí)行“收入兩條線”管理。
2、我校1—6年級(jí)學(xué)生全部實(shí)行免費(fèi)入學(xué)，不收取借讀等費(fèi)用，無(wú)擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目，擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
3、幼兒收費(fèi)嚴(yán)格按規(guī)定程序辦理收費(fèi)許可證，嚴(yán)格按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，并按規(guī)定使用財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一印制的財(cái)政票據(jù)，無(wú)亂收費(fèi)現(xiàn)象。
1、學(xué)校各項(xiàng)支出全部按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支、無(wú)虛列虛報(bào)和白條抵庫(kù)等現(xiàn)象。
2、學(xué)校需購(gòu)置的教學(xué)儀器設(shè)備、辦公用品及圖書(shū)資料等嚴(yán)格按政府采購(gòu)制度實(shí)行政府采購(gòu)。
3、學(xué)校財(cái)務(wù)支出實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，已建立健全民主理財(cái)制度，對(duì)大額資金的使用由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子經(jīng)教師代表會(huì)討論決定。
4、學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開(kāi)制度，定期公布收支情況，接受社會(huì)和教師的監(jiān)督，所有財(cái)務(wù)由校報(bào)帳員到鎮(zhèn)財(cái)務(wù)辦事處及縣財(cái)政支付中心辦理，職責(zé)明確。
5、不存在私設(shè)“小金庫(kù)”，公款私存、賬外帳、坐收坐支現(xiàn)象。
1、學(xué)校已建立健全資產(chǎn)購(gòu)置、驗(yàn)收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度，建立固定資產(chǎn)賬，定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相符，賬物相符。
2、學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、報(bào)廢報(bào)損等，都由校領(lǐng)導(dǎo)班子和教師代表會(huì)討論決定，并按國(guó)有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報(bào)批。
3、學(xué)校固有資產(chǎn)的出租、出借經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子及教師代表討論決定后報(bào)上級(jí)相關(guān)部門(mén)審批，不存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔(dān)保，或以貨幣資金投資企業(yè)，購(gòu)買(mǎi)股票、基金等風(fēng)險(xiǎn)性投資活動(dòng)。
1、學(xué)校報(bào)賬員具有高尚的職業(yè)道德和高度組織性、紀(jì)律性和原則性，并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。
2、財(cái)務(wù)人員正確使用會(huì)計(jì)監(jiān)督職權(quán)，對(duì)違反法律規(guī)定的會(huì)計(jì)事項(xiàng)拒絕辦理或按照職權(quán)予以糾正，以確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性，合法性和完整性。
總之，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高教育收費(fèi)使用效益，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高教育經(jīng)費(fèi)使用效益，是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、辦好讓人民滿意的教育的重要內(nèi)容，是促進(jìn)教育持續(xù)健康發(fā)展的基本保證。學(xué)校的財(cái)務(wù)管理工作事關(guān)廣大學(xué)生的切身利益，事關(guān)學(xué)校的健康發(fā)展，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的重要性，在今后的工作中切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，采取有效措施，確保財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。
整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇十六
尚志市尚志小學(xué)迎市體育傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校檢查自評(píng)報(bào)告尚志市尚志小學(xué)是一所歷史悠久的老校，始建于1963年，學(xué)校占地平方米，校園環(huán)境優(yōu)美，清凈幽雅，人文氛圍濃郁，現(xiàn)代設(shè)施齊全，操場(chǎng)面積寬敞?，F(xiàn)有24個(gè)教學(xué)班，在校學(xué)生20xx余名，教職工109余人，擁有國(guó)家級(jí)課題２個(gè)、省級(jí)課題２個(gè)、市級(jí)課題４個(gè)。早在上世紀(jì)九十代年就一直被評(píng)為“全國(guó)體育達(dá)標(biāo)先進(jìn)單位”。多年來(lái)，學(xué)校一直被定為哈市級(jí)田徑傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校。近年來(lái)，學(xué)校辦學(xué)水平不斷提高，先后榮獲“哈市級(jí)一類(lèi)學(xué)校”、“省級(jí)一類(lèi)小學(xué)”、“哈爾濱市德育工作先進(jìn)單位”、“黑龍江省體育工作先進(jìn)單位”。在體育工作方面，我們著眼于提高全校學(xué)生身體素質(zhì)，在加強(qiáng)體育教學(xué)的同時(shí)，始終以傳統(tǒng)項(xiàng)目為訓(xùn)練重點(diǎn)，加強(qiáng)田徑隊(duì)的訓(xùn)練與管理，歷年來(lái)在哈市、市中小學(xué)田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)中的成績(jī)始終名列前茅?，F(xiàn)簡(jiǎn)要匯報(bào)情況如下：
首先，我校有完善健全的體育組織管理機(jī)構(gòu)。多年來(lái)，學(xué)校一直成立以李頂校長(zhǎng)為組長(zhǎng)，班子成員為副組長(zhǎng)的體育工作領(lǐng)導(dǎo)小組，同時(shí)明確由一名副校長(zhǎng)分管體育工作。教務(wù)處下設(shè)體育教研組，由組長(zhǎng)牽頭開(kāi)展體育教學(xué)教研、項(xiàng)目訓(xùn)練等工作，明確田徑各隊(duì)教練，保證了學(xué)校體育工作的正常開(kāi)展。
其次，制訂了切實(shí)可行的體育教學(xué)及傳統(tǒng)項(xiàng)目的發(fā)展規(guī)劃，將體育傳校工作推上重要議事日程。加強(qiáng)“兩操一課”的管理，“兩操一課”和體育課外活動(dòng)開(kāi)展情況納入學(xué)校文明班級(jí)評(píng)選，努力實(shí)現(xiàn)“每天鍛煉一小時(shí)，健康工作五十年，幸福生活一輩子”的陽(yáng)光體育宗旨，十多年來(lái)我校學(xué)生體育測(cè)試成績(jī)合格率一直保持在98％以上。再次，為普及體育運(yùn)動(dòng)，全面落實(shí)教育部讓學(xué)生“每天鍛煉一小時(shí)”的文件精神，我們采取了如下措施：
一是嚴(yán)格按照國(guó)家課程計(jì)劃開(kāi)設(shè)體育課，即一至六年級(jí)每周三節(jié)體育課，要求體育老師認(rèn)真上好每一節(jié)課，保證體育課質(zhì)量是我校一直致力研究的主要課題。我們?cè)谶^(guò)去的偏重技能，與近年的課改理念中找到了結(jié)合點(diǎn)，重新認(rèn)識(shí)“四基”，即基本知識(shí)、基本技術(shù)、基本技能、基礎(chǔ)興趣；培養(yǎng)學(xué)有興趣、學(xué)有所長(zhǎng)、學(xué)有技能的健康學(xué)生，體育課質(zhì)量穩(wěn)步上升。
二是增設(shè)了體育活動(dòng)課。我校近年來(lái)根據(jù)上級(jí)文件精神采取的一項(xiàng)新舉措，即每班每周開(kāi)設(shè)一節(jié)體育活動(dòng)課，由班主任或科任老師兼任，體育教師深入各年級(jí)輔助，主要讓學(xué)生走出教室開(kāi)展戶外體育活動(dòng)，以彌補(bǔ)學(xué)生戶外體育活動(dòng)時(shí)間的不足。為落實(shí)好這節(jié)課，我們還于去年10月份舉行了一次“示范課”公開(kāi)觀摩活動(dòng)，讓全體老師參加。當(dāng)老師們看到年過(guò)五十歲的吳凱老師、姜敏老師組織學(xué)生在操場(chǎng)跳繩時(shí)，不由自主紛紛加入到活動(dòng)的行列，與學(xué)生一起跳繩。三是通過(guò)體育活動(dòng)推動(dòng)群體性活動(dòng)的開(kāi)展。一年一度的春季田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)是我校的常規(guī)活動(dòng)，每次運(yùn)動(dòng)會(huì)前各班都積極準(zhǔn)備，開(kāi)幕式上異彩紛呈，各種體育道具紛紛亮相，運(yùn)動(dòng)場(chǎng)上，各班運(yùn)動(dòng)員個(gè)個(gè)生龍活虎，頑強(qiáng)拼搏，對(duì)體育運(yùn)動(dòng)的普及起了很好的推動(dòng)作用，學(xué)生參與面達(dá)100%。
四是積極推廣校園武術(shù)操和集體舞。首先是選派老師參加市教育局組織的培訓(xùn)，回校后先在一個(gè)年級(jí)進(jìn)行試教，最后再推廣到全校。最后，認(rèn)真抓好體育常規(guī)教學(xué)工作，確保優(yōu)質(zhì)的教學(xué)質(zhì)量是我佼體育工作的重中之重。我們注重抓好教學(xué)的各個(gè)環(huán)節(jié)，十多年我校沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)重大安全責(zé)任事故，學(xué)校還被評(píng)為全市文明單位。要求體育教師（尤其是負(fù)責(zé)傳統(tǒng)項(xiàng)目的教師）必須制定好學(xué)期的工作計(jì)劃，設(shè)計(jì)出每周、每節(jié)課授課的具體內(nèi)容和要求及達(dá)到的教學(xué)目標(biāo)、使用的教學(xué)手段、器材等，使教學(xué)工作能根據(jù)不同年級(jí)和不同階段的重點(diǎn)而有所側(cè)重。并在每次上課之前認(rèn)真檢查場(chǎng)地設(shè)施、器材，排除安全隱患，這樣大大降低了各類(lèi)安全事故的發(fā)生。
在面向全體，全面做好學(xué)生體育鍛煉工作的同時(shí)，近十年來(lái)，學(xué)校一直將田徑傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校的建設(shè)和訓(xùn)練做為校體育工作的重點(diǎn)，逐步形成了有自己特色的田徑強(qiáng)勢(shì)項(xiàng)目。
為搞好傳項(xiàng)訓(xùn)練工作，學(xué)校盡力做到“四落實(shí)”：即落實(shí)人員（教練），落實(shí)經(jīng)費(fèi)、落實(shí)訓(xùn)練場(chǎng)地、落實(shí)訓(xùn)練時(shí)間。
人員是保證。新學(xué)年初在教學(xué)工作安排時(shí)，我們優(yōu)先考慮傳項(xiàng)教練員。凡是傳項(xiàng)教練員，在任課課時(shí)上給予一定考慮，減少任課節(jié)數(shù)，如田徑隊(duì)教練一周任課不超過(guò)8節(jié)。
經(jīng)費(fèi)是動(dòng)力。為開(kāi)展傳統(tǒng)項(xiàng)目訓(xùn)練，學(xué)校為訓(xùn)練教師發(fā)訓(xùn)練補(bǔ)助、每?jī)赡曩?gòu)買(mǎi)教練服、運(yùn)動(dòng)員服。據(jù)統(tǒng)計(jì)，學(xué)校每年所用項(xiàng)目基本經(jīng)費(fèi)、教練員補(bǔ)助、器材設(shè)施購(gòu)買(mǎi)、外出競(jìng)賽等費(fèi)用達(dá)二萬(wàn)元以上。條件是基礎(chǔ)。為完善體育設(shè)施，保證體育教學(xué)及傳項(xiàng)訓(xùn)練的需要，近年來(lái)，學(xué)校投資十幾萬(wàn)元改造操場(chǎng)、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)，購(gòu)買(mǎi)體育器材。20xx年，學(xué)校多方籌資10萬(wàn)余元實(shí)現(xiàn)操場(chǎng)硬化，建立了標(biāo)準(zhǔn)的籃球場(chǎng)，改變了以往開(kāi)展體育活動(dòng)灰塵大，影響學(xué)生身體健康的問(wèn)題，并從哈市購(gòu)進(jìn)了標(biāo)準(zhǔn)的籃球架、排球網(wǎng)等設(shè)備。另外，還購(gòu)買(mǎi)了四萬(wàn)余元的體育健身器材及學(xué)生體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)設(shè)備。為解決體育常規(guī)教學(xué)器材不足的問(wèn)題，學(xué)校盡力擠出資金分批添置常用器材，并配備了一名專(zhuān)職體育器材管理員。
訓(xùn)練是生命。學(xué)校每學(xué)期將體育傳統(tǒng)項(xiàng)目工作納入工作計(jì)劃、有布置、有檢查、有總結(jié)。由學(xué)校和體育組共同制訂訓(xùn)練計(jì)劃，保證訓(xùn)練時(shí)間。學(xué)校田徑隊(duì)堅(jiān)持早晚訓(xùn)練，幾年如一日，贏得了師生及家長(zhǎng)的一致好評(píng)。
一份付出一份收獲，學(xué)校近年在各級(jí)體育競(jìng)技比賽中碩果累累。20xx年5月，我校田徑隊(duì)參加市文體局組織的全市中小學(xué)田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)，獲得了團(tuán)體總分第一的好成績(jī)，8名學(xué)生還打破了市記錄。20xx年5月，我校田徑隊(duì)再次參加市文體局組織的全市中小學(xué)田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)，再次獲得了團(tuán)體總分第一的好成績(jī)，并又有5名學(xué)生還打破了市記錄。同年5月，我校田徑隊(duì)一并參加了哈爾濱市七區(qū)十二縣田徑傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校田徑比賽，獲得團(tuán)體總分第5名，銀牌1塊，銅牌2塊。
近幾年來(lái)，我校田徑隊(duì)向上級(jí)體育訓(xùn)練學(xué)校輸送隊(duì)員達(dá)百余名，向省級(jí)體育訓(xùn)練中心輸送學(xué)生10多人。
一是體育教師緊缺。由于我校班級(jí)多，體育教師相對(duì)不足，所以很難做到安排專(zhuān)職教師從事體育傳項(xiàng)訓(xùn)練工作。
二是教練員隊(duì)伍難以穩(wěn)定。由于體育訓(xùn)練強(qiáng)度大，時(shí)間長(zhǎng)，教練員比較辛苦，而學(xué)校由于經(jīng)費(fèi)問(wèn)題，在待遇上又不能使他們得到滿足，所以一般教師帶了一段時(shí)間后，都不愿堅(jiān)持帶下去，造成訓(xùn)練不連續(xù)、不系統(tǒng)。
三是經(jīng)費(fèi)相對(duì)不足。由于學(xué)校現(xiàn)已全部免除學(xué)生各種費(fèi)用，國(guó)撥經(jīng)費(fèi)能維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)已是不易，所以要投入資金購(gòu)買(mǎi)體育設(shè)施、器材及場(chǎng)地建設(shè)就顯得力不從心，在一定程度上影響了學(xué)校體育工作的開(kāi)展。
總之，我校的體育工作在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心和全體師生的共同努力下，取得了一定的成績(jī)，但是我們自認(rèn)為離上級(jí)體育和教育主管部門(mén)的要求還有一定的差距，但我們堅(jiān)信：田徑傳統(tǒng)項(xiàng)目一定能在尚志小學(xué)這所經(jīng)典老校的沃土上，不斷發(fā)揚(yáng)光大，碩果累累！
整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇十七
我市工會(huì)所轄13個(gè)區(qū)縣和3個(gè)開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì)。近年來(lái)，各區(qū)、縣工會(huì)在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作方面進(jìn)行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些問(wèn)題，主要表現(xiàn)在:區(qū)、縣財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)尚未全部到位;部分區(qū)、縣工會(huì)財(cái)務(wù)預(yù)算管理粗放、預(yù)算約束不強(qiáng)、配套制度還不完善;鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)及新建企業(yè)工會(huì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱等。這些問(wèn)題與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下工會(huì)工作的發(fā)展不相適應(yīng)，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強(qiáng)。
(一)財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)不到位。
目前在我市十三個(gè)區(qū)、縣工會(huì)中，城三區(qū)及雁塔區(qū)工會(huì)財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)相對(duì)解決得較好，其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會(huì)機(jī)關(guān)人員的工會(huì)經(jīng)費(fèi)或定額劃撥經(jīng)費(fèi)，與足額劃撥相差甚遠(yuǎn)，臨潼區(qū)及3個(gè)開(kāi)發(fā)區(qū)至今尚未解決。
(二)稅務(wù)代收的覆蓋面不夠廣。
稅務(wù)代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)后，各區(qū)、縣及開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì)的建會(huì)率及工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經(jīng)費(fèi)收繳空白點(diǎn)。據(jù)調(diào)查顯示，碑林區(qū)工會(huì)所屬基層單位已成立工會(huì)的有4000多家，而繳經(jīng)費(fèi)的只有1600多家，不到40%;雁塔區(qū)工會(huì)所屬基層單位已成立工會(huì)的有多家，而繳經(jīng)費(fèi)的單位只有600多家，也只達(dá)到30%。
(三)財(cái)務(wù)管理制度尚不完善，經(jīng)費(fèi)支出隨意性較大。
有的區(qū)、縣多年來(lái)沒(méi)有制訂相關(guān)的財(cái)務(wù)制度，有的區(qū)、縣財(cái)務(wù)制度制訂的不全面、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)及審批制度不明確，尤其缺少預(yù)決算管理制度，直接導(dǎo)致了經(jīng)費(fèi)支出隨意性大。決算情況表明，有的區(qū)、縣工會(huì)行政費(fèi)、工會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)超支達(dá)200%，有的經(jīng)費(fèi)支出不足預(yù)算的5%。有的開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì)會(huì)計(jì)、出納一人擔(dān)任，不符合會(huì)計(jì)核算規(guī)定，財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱。
(四)財(cái)務(wù)審批報(bào)銷(xiāo)制度不夠規(guī)范。
有的區(qū)、縣審批報(bào)銷(xiāo)程序中沒(méi)有會(huì)計(jì)人員審核，經(jīng)辦人直接讓領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)銷(xiāo)，待會(huì)計(jì)人員作賬時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，為時(shí)已晚。還有一些財(cái)務(wù)人員審核把關(guān)不嚴(yán)，存在白條報(bào)賬及無(wú)效票據(jù)報(bào)賬的現(xiàn)象。有的未嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，支出時(shí)超限額使用現(xiàn)金，發(fā)放物品未附發(fā)放明細(xì)單。
(五)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會(huì)財(cái)務(wù)工作薄弱。
我市區(qū)、縣工會(huì)有181個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會(huì)，單獨(dú)建立工會(huì)賬戶的單位很少，總體上不足10%，工會(huì)獨(dú)立管理經(jīng)費(fèi)的要求落實(shí)得不好。地稅代收后，工會(huì)組織迅猛發(fā)展，但也存在集中建會(huì)、突擊建會(huì)的情況。有的區(qū)、縣工會(huì)審批工會(huì)組織不規(guī)范，2-3人就成立單獨(dú)的工會(huì)委員會(huì)，有的將49個(gè)單位組成一個(gè)聯(lián)合會(huì)，這些單位既不在一個(gè)地域，也無(wú)共同的行業(yè)特點(diǎn)，工會(huì)組織難以單獨(dú)建立銀行賬戶，也難以對(duì)工會(huì)財(cái)務(wù)進(jìn)行有效的管理和監(jiān)督。
(六)人員素質(zhì)不高，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱。
有些區(qū)、縣工會(huì)財(cái)務(wù)人員不具備相應(yīng)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，業(yè)務(wù)水平低，人員變動(dòng)頻繁，同時(shí)又身兼多職。加之有的財(cái)務(wù)人員責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)，存在會(huì)計(jì)核算不及時(shí)、科目使用不準(zhǔn)確、憑證裝訂不規(guī)范等現(xiàn)象。有的單位未制訂票據(jù)的管理、使用制度。收經(jīng)費(fèi)時(shí)每人一本收據(jù)，開(kāi)出的收據(jù)無(wú)人監(jiān)督和管理，有的長(zhǎng)達(dá)數(shù)年票據(jù)和錢(qián)無(wú)法收回，同時(shí)還存在提前開(kāi)收據(jù)和票據(jù)丟失的現(xiàn)象?？h級(jí)文化宮的財(cái)務(wù)人員很少參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，無(wú)法適應(yīng)財(cái)務(wù)管理工作發(fā)展的需要。
(一)財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)的問(wèn)題。
地稅代收后，各單位的經(jīng)費(fèi)收入主要分為三大塊，即地稅代收經(jīng)費(fèi)、財(cái)政劃撥經(jīng)費(fèi)及自收經(jīng)費(fèi)。在財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)問(wèn)題上，各區(qū)、縣工會(huì)都不同程度地做了一些工作，但由于區(qū)、縣財(cái)政比較困難，加之我們的協(xié)調(diào)溝通工作也不到位，導(dǎo)致財(cái)政劃撥的工會(huì)經(jīng)費(fèi)不能全部到位。
(二)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳率不高的問(wèn)題。
區(qū)、縣及開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì)認(rèn)為地稅代收后經(jīng)費(fèi)已經(jīng)比原來(lái)多了，夠花就行，認(rèn)為稅務(wù)局代收多少就收多少，收不上來(lái)也沒(méi)有辦法，催繳經(jīng)費(fèi)工作不到位。有些單位趁著稅務(wù)局抓的不嚴(yán)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)想交多少就交多少，有些單位甚至不向稅務(wù)部門(mén)申報(bào)繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)。地稅代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)的信息化、網(wǎng)絡(luò)化工作未步入正軌，財(cái)務(wù)人員每次對(duì)代收信息進(jìn)行手工分類(lèi)及匯總，這樣就很難及時(shí)掌握應(yīng)繳未繳及未足額繳納單位的信息，工作效率不高。
(三)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱的問(wèn)題。
一是多年來(lái)對(duì)如何管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)重視不夠，沒(méi)有制定相應(yīng)的制度來(lái)確保工會(huì)經(jīng)費(fèi)的合理、有效使用;二是縣級(jí)工會(huì)財(cái)務(wù)人員大多缺乏專(zhuān)業(yè)知識(shí)，加之培訓(xùn)工作未能跟上，因此，縣、區(qū)工會(huì)財(cái)務(wù)工作不能適應(yīng)形勢(shì)發(fā)展的要求。
(四)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道一級(jí)工會(huì)財(cái)務(wù)管理問(wèn)題我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會(huì)工作范圍廣，肩負(fù)的任務(wù)重，人員編制少，非公企業(yè)多問(wèn)題多。如工會(huì)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支由行政領(lǐng)導(dǎo)審批，工會(huì)經(jīng)費(fèi)無(wú)法正常保證，只能依靠區(qū)縣工會(huì)的補(bǔ)助等，管理起來(lái)困難很大。
(一)采取有效措施，提高代收經(jīng)費(fèi)收繳率及財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)到位率。
各區(qū)、縣及開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì)要克服地稅一代收就萬(wàn)事大吉的思想，充分發(fā)揮收繳經(jīng)費(fèi)的主動(dòng)作用，及時(shí)掌握基層單位的職工人數(shù)、工資總額情況。針對(duì)代收經(jīng)費(fèi)過(guò)程中存在的問(wèn)題，采取與稅務(wù)局聯(lián)合下發(fā)催撥通知或與稽查局聯(lián)合檢查的方式，督促基層單位足額繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)，逐步減少收繳經(jīng)費(fèi)的盲區(qū)。要采取有效措施，加大財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)工作力度，在調(diào)查研究，摸清底數(shù)的基礎(chǔ)上，向同級(jí)黨委和政府匯報(bào)，與同級(jí)財(cái)政部門(mén)進(jìn)行協(xié)調(diào)，切實(shí)將財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資的行政事業(yè)單位的工會(huì)經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算，力爭(zhēng)全面實(shí)現(xiàn)行政事業(yè)單位計(jì)撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)由財(cái)政統(tǒng)一劃撥。
(二)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，為財(cái)務(wù)人員履行職責(zé)創(chuàng)造條件。
各單位領(lǐng)導(dǎo)要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真研究解決經(jīng)費(fèi)收繳、財(cái)務(wù)管理、資金使用中的重點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題;要對(duì)存在的問(wèn)題，逐一檢查，尋找差距，分析原因，制定措施，限期整改;要充分調(diào)動(dòng)財(cái)務(wù)人員的積極性和創(chuàng)造性，為財(cái)務(wù)人員依法按章履行職責(zé)創(chuàng)造條件。
(三)強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，建立健全工會(huì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度。
制度重在管理，管理重在規(guī)范。市總工會(huì)財(cái)務(wù)部已針對(duì)檢查中存在的問(wèn)題，制定了一系列強(qiáng)化區(qū)、縣工會(huì)財(cái)務(wù)管理的工作制度。
整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇十八
株洲市交通運(yùn)輸局是財(cái)政全額撥款預(yù)算管理的正處級(jí)行政機(jī)關(guān)，主要職責(zé)：
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)交通運(yùn)輸管理的法律、法規(guī)和方針、政策；組織擬訂全市綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)范性文件，統(tǒng)籌公路、水路、鐵路、民航、郵政相關(guān)規(guī)范性文件的起草工作；負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督；指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
2.組織編制全市綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃，承擔(dān)相關(guān)協(xié)調(diào)工作；組織擬訂全市交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。
3.承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。
4.承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。
5.負(fù)責(zé)提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和資金安排建議，提出市級(jí)財(cái)政用于交通運(yùn)輸?shù)膶?zhuān)項(xiàng)資金安排方案；提出涉及交通運(yùn)輸?shù)呢?cái)政、土地價(jià)格等政策建議；監(jiān)督管理公路、水路有關(guān)規(guī)費(fèi)政策的實(shí)施，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸預(yù)算資金的申請(qǐng)、撥付和監(jiān)管。
6.負(fù)責(zé)全市公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管。
7.負(fù)責(zé)公路路政、港政、航證管理。
8.指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
9.擬訂全市交通運(yùn)輸科技政策、規(guī)劃、和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；組織推進(jìn)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)；指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
10.負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議和行政訴訟應(yīng)訴工作。
11.承辦市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
下屬單位包括：
1.市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)交通戰(zhàn)備辦公室（正科級(jí)行政機(jī)構(gòu)）。
2.株洲市交通事務(wù)中心(正處級(jí)全額撥款事業(yè)單位)。
3.株洲市道路運(yùn)輸管理處(副處級(jí)全額撥款事業(yè)單位)。
4.株洲市地方海事局(副處級(jí)全額撥款的參公事業(yè)單位)。
5.株洲市交通行政執(zhí)法監(jiān)督處(副處級(jí)全額撥款事業(yè)單位)。
6.株洲市交通運(yùn)輸局資金管理中心(正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位)。
7.株洲市交通運(yùn)輸局信息中心(正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位)。
8.株洲市交通運(yùn)輸局直屬局(正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位)。
9.株洲市機(jī)動(dòng)車(chē)綜合性能檢驗(yàn)站(正科級(jí)自收自支事業(yè)單位)。
10.株洲市地方鐵路管理辦公室(正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位)。
株洲市交通運(yùn)輸局20xx年部門(mén)預(yù)算編報(bào)范圍包括局機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)8個(gè)預(yù)算單位（不包括市交通事務(wù)中心、市機(jī)動(dòng)車(chē)綜合性能檢驗(yàn)站）。株洲市交通運(yùn)輸局共有編制人數(shù)404人，20xx年年末實(shí)有人數(shù)600人，其中在職人員353人，退休人員184人，離休人員2人，臨聘人員61人。
截止20xx年12月31日，本部門(mén)共有辦公及業(yè)務(wù)用房21114.95平方米；車(chē)輛40輛，其中一般公務(wù)用車(chē)40輛；執(zhí)法船艇30艘（海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘），單位價(jià)值200萬(wàn)以上大型設(shè)備7套。
20xx年年初部門(mén)收入預(yù)算9108.16萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入9048.98萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款59.18萬(wàn)元。20xx年部門(mén)支出預(yù)算9108.16萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出1009.43萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出640.27萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出7458.46萬(wàn)元。
20xx年單位年度總收入10271.17萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入10147.97萬(wàn)元，其他收入123.2萬(wàn)元。
20xx年單位年度總支出10298.9萬(wàn)元，包括基本支出8865.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1433.04萬(wàn)元。20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10147.97萬(wàn)元，包括基本支出8838.13萬(wàn)元：其中人員經(jīng)費(fèi)6566.29萬(wàn)元，占比64.71%，日常公用經(jīng)費(fèi)2271.84萬(wàn)元，占比22.39%。項(xiàng)目支出1309.85萬(wàn)元，占比12.9%。
1、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
1.1、人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出5859.31萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出706.98萬(wàn)元。
1.2、公用經(jīng)費(fèi)包括商品服務(wù)支出2922.69萬(wàn)元、資本性支出658.99萬(wàn)元。
1.3、20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”支出152.76萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)128.56萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)24.2萬(wàn)元，因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元。上年“三公經(jīng)費(fèi)”支出191.68萬(wàn)元，下降比率20.3%，其中車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)較去年減少比率為29.2%，原因?yàn)檐?chē)改車(chē)輛數(shù)減少相應(yīng)的車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；公務(wù)接待費(fèi)較去年增加39.66%，原因一為上年公務(wù)接待費(fèi)減少幅度過(guò)大；二是公務(wù)接待較以前標(biāo)準(zhǔn)提高；三是我局去年出租車(chē)改革模式開(kāi)全國(guó)之先河，許多省、市來(lái)我局學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，接待費(fèi)有部分增加；四是我市公交都市創(chuàng)建圓滿成功，在創(chuàng)建過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)、匯報(bào)較多，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)有部分增加。
1.4、20xx年政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)為2373.45萬(wàn)元。其中包括辦公設(shè)備購(gòu)置(電腦、辦公桌椅、空調(diào)、印刷品等)702.68萬(wàn)元；車(chē)輛維修保養(yǎng)及加油費(fèi)用145萬(wàn)元；湘江防污治理費(fèi)用200萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)225萬(wàn)元；辦公樓修繕費(fèi)用250萬(wàn)元；軟件開(kāi)發(fā)、通訊系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)116.6萬(wàn)元；其它政府采購(gòu)預(yù)算費(fèi)用734.17萬(wàn)元。20xx年政府采購(gòu)實(shí)際執(zhí)行數(shù)為1465萬(wàn)元。包括辦公設(shè)備購(gòu)置、耗材、印刷等350萬(wàn)元；車(chē)輛維修保養(yǎng)及燃油費(fèi)128.5萬(wàn)元；湘江防污治理費(fèi)用200萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)229萬(wàn)元；維修費(fèi)172萬(wàn)元；軟件開(kāi)發(fā)、信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)220.7萬(wàn)元；咨詢費(fèi)110萬(wàn)元；其他會(huì)議、培訓(xùn)、公務(wù)接待等54.8萬(wàn)元。
1.5、20xx年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算299萬(wàn)元，一是市海事局的湘江庫(kù)區(qū)船舶防污治理經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，二是信息中心數(shù)字交通系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)99萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。20xx年我局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)包括：執(zhí)法船艇維修、油料費(fèi)、水上工程安全維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元；湘江庫(kù)區(qū)船舶防污治理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元；數(shù)字交通系統(tǒng)運(yùn)行、維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)131.6萬(wàn)元；鐵路專(zhuān)用線社會(huì)道口“十三五”升級(jí)達(dá)標(biāo)改造專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)219.33萬(wàn)元；20xx年第一批油補(bǔ)省統(tǒng)籌資金75萬(wàn)元；部分成品油價(jià)格補(bǔ)貼省級(jí)統(tǒng)籌資金200萬(wàn)元；重大項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)52萬(wàn)元；《株洲市港口總體規(guī)劃》（修編）環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)30萬(wàn)元；船艇建設(shè)費(fèi)和質(zhì)保金119.31萬(wàn)元；20xx年洞庭湖生態(tài)治理資金18萬(wàn)元。
2.1、執(zhí)法船艇維修、油料費(fèi)、水上工程安全維護(hù)項(xiàng)目是通過(guò)海事部門(mén)的水上安全維護(hù)和施工水域采取限制通航或單向通航、封航等水上交通管制措施，確保株洲清水塘大橋水上施工無(wú)船舶碰撞施工橋梁等事故；確保施工水域船舶通航安全和水上施工正常進(jìn)行；確保全轄區(qū)挖砂、淘金作業(yè)船安全生產(chǎn)。通過(guò)對(duì)海事船艇日常維護(hù)，確保了水上安全監(jiān)管工作的正常開(kāi)展，特別是抗洪搶險(xiǎn)期間，為保護(hù)人民生命、財(cái)產(chǎn)安全發(fā)揮了非常重要的作用。達(dá)到的水運(yùn)市場(chǎng)全年暢通、無(wú)違法船舶航行、無(wú)船舶溢油污染事故等績(jī)效目標(biāo)，確保了轄區(qū)水上交通安全和保證了水域生態(tài)環(huán)境的良好。
2.2、湘江庫(kù)區(qū)船舶防污治理項(xiàng)目是根據(jù)株湘江辦發(fā)〔20xx〕1號(hào)為立項(xiàng)依據(jù)，通過(guò)委托株洲市明潔船舶服務(wù)有限公司對(duì)湘江干線船舶垃圾及油污水進(jìn)行收集轉(zhuǎn)運(yùn)，確保水環(huán)境安全。全年回收4143艘次船舶垃圾22.283噸，回收油污水628艘次10.016噸，轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾52車(chē)。實(shí)現(xiàn)了湘江干線水域全覆蓋，防油防污應(yīng)急物資足額配備的標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到了無(wú)船舶污染現(xiàn)象的指標(biāo)值。
2.3、數(shù)字交通系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)項(xiàng)目是根據(jù)系統(tǒng)信息化建設(shè)發(fā)展來(lái)制定和實(shí)施的，包括數(shù)字交通項(xiàng)目維護(hù)、視頻監(jiān)控路線租賃、軟件開(kāi)發(fā)以及智能化辦公四個(gè)子項(xiàng)目。通過(guò)四個(gè)項(xiàng)目的相互協(xié)調(diào)，打造覆蓋全市的現(xiàn)代化數(shù)字交通。全面提升交通運(yùn)輸行業(yè)決策分析能力、運(yùn)行保障能力、安全應(yīng)急能力和社會(huì)服務(wù)能力，大力推進(jìn)現(xiàn)代交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展。監(jiān)控安裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)參照《出租汽車(chē)服務(wù)管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目設(shè)備及相關(guān)服務(wù)采購(gòu)合同書(shū)》（采購(gòu)編號(hào)jyzb-1311200g）執(zhí)行，目前已完成監(jiān)控安裝平臺(tái)包括：海事、兩客一危、公交、平安城市、治超、出租汽車(chē)。達(dá)到了降低運(yùn)輸司機(jī)運(yùn)營(yíng)成本、交通運(yùn)輸行業(yè)管理成本、公眾出行的時(shí)間成本的績(jī)效目標(biāo)，強(qiáng)化了市場(chǎng)監(jiān)管，促進(jìn)了節(jié)能減排。使乘客投訴能得到及時(shí)妥善的處理，保證了司機(jī)和乘客雙方的利益。
2.4、鐵路專(zhuān)用線社會(huì)道口“十三五”升級(jí)達(dá)標(biāo)改造項(xiàng)目是根據(jù)省交通運(yùn)輸廳《湖南省鐵路專(zhuān)用線社會(huì)道口“十三五”升級(jí)達(dá)標(biāo)改造規(guī)劃》湘交綜規(guī)〔20xx〕191號(hào)和《湖南省鐵路專(zhuān)用線社會(huì)道口升級(jí)達(dá)標(biāo)改造項(xiàng)目實(shí)施管理辦法》湘交運(yùn)輸〔20xx〕251號(hào)的要求，對(duì)我市13處鐵路專(zhuān)用線社會(huì)道口進(jìn)行提質(zhì)改造升級(jí)。主要改造內(nèi)容包括：原有道口拆除、基礎(chǔ)換填、鋪設(shè)軌枕及鋼軌安裝、鋪設(shè)橡膠道口板、安裝電動(dòng)欄木、安裝道口信號(hào)機(jī)、安裝標(biāo)志標(biāo)牌、安裝防護(hù)圍欄、安裝照明及監(jiān)控設(shè)備、對(duì)已有道口房進(jìn)行翻新維修等。項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)為強(qiáng)化公共安全體系建設(shè)，促進(jìn)道口的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理與發(fā)展，提升運(yùn)輸安全服務(wù)品質(zhì)。截止20xx年底已完成了12處道口的升級(jí)改造并已通過(guò)驗(yàn)收投入使用，另1處--湖南長(zhǎng)株潭國(guó)際物流有限公司油庫(kù)路道口，因市政道路規(guī)劃調(diào)整導(dǎo)致該道口施工設(shè)計(jì)需做調(diào)整，預(yù)計(jì)在20xx年完成改造。該項(xiàng)目的完成降低了岔道口的交通安全管理成本，節(jié)省了人民群眾出行時(shí)間及保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
2.5、根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年部分成品油價(jià)格補(bǔ)貼省級(jí)統(tǒng)籌資金的通知》湘財(cái)建一指〔20xx〕156號(hào)、《湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)的通知》相財(cái)預(yù)〔20xx〕91號(hào)，省財(cái)政廳撥付株洲市20xx萬(wàn)元用于“公交都市”和綜合運(yùn)輸示范創(chuàng)建工作。根據(jù)《關(guān)于“公交都市”和綜合運(yùn)輸示范創(chuàng)建獎(jiǎng)補(bǔ)資金撥付的請(qǐng)示》株交〔20xx〕70號(hào)的分配方案，我局收到預(yù)算指標(biāo)20xx年第一批油補(bǔ)省統(tǒng)籌資金75萬(wàn)元與部分成品油價(jià)格補(bǔ)貼省級(jí)統(tǒng)籌資金200萬(wàn)元，共計(jì)275萬(wàn)元，其中125萬(wàn)元為創(chuàng)建公交都市驗(yàn)收工作經(jīng)費(fèi)，150萬(wàn)元為平臺(tái)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目構(gòu)建了“多模式、一體化”的公共交通服務(wù)體系，基本形成了“以常規(guī)公交為主體，慢行交通為補(bǔ)充，城際鐵路為延伸，智軌電車(chē)為特色”的綠色出行體系。公交都市創(chuàng)建期間，我市公交線路由20xx年的67條增長(zhǎng)到79條，填補(bǔ)公交盲區(qū)62.8公里，公交線路長(zhǎng)度增長(zhǎng)18%，公共交通乘客滿意度上升到93.7%。已完成全市所有無(wú)人售票車(chē)終端機(jī)具升級(jí)改造，實(shí)現(xiàn)了交通一卡通的刷卡功能。管理手段智能化，交通基礎(chǔ)設(shè)施和載運(yùn)工具數(shù)字化，運(yùn)營(yíng)運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)化，降低了運(yùn)營(yíng)和出行的成本，提升了出行體驗(yàn)，推動(dòng)了資源節(jié)約和高效利用。20xx年10月底，交通運(yùn)輸部專(zhuān)家組對(duì)我市公交都市創(chuàng)建進(jìn)行了考核驗(yàn)收，我市成為全國(guó)第一個(gè)完成公交都市創(chuàng)建驗(yàn)收的地級(jí)市，預(yù)計(jì)將取得更好的結(jié)果。
2.6、新建干線公路規(guī)劃經(jīng)費(fèi)是為推進(jìn)十三五規(guī)劃項(xiàng)目進(jìn)度，謀劃好十四五規(guī)劃，我局經(jīng)黨組研究并報(bào)請(qǐng)市政府分管副市長(zhǎng)同意后，由市財(cái)政安排的20xx年交通運(yùn)輸項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)，其中各縣市區(qū)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，交通運(yùn)輸局項(xiàng)目策劃包裝、課題研究工作經(jīng)費(fèi)（即新建干線公路規(guī)劃經(jīng)費(fèi)）200萬(wàn)元。交通項(xiàng)目策劃包裝、課題研究工作主要工作由局綜合規(guī)劃科牽頭，各業(yè)務(wù)部門(mén)科室配合，課題包括：株洲中長(zhǎng)期（20xx-20xx）綜合交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)布局研究、清水塘物流發(fā)展（含建霞多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目）研究、淥水水域整體綜合開(kāi)發(fā)研究、國(guó)省道布局優(yōu)化調(diào)整研究。項(xiàng)目整體目標(biāo)為推進(jìn)普通國(guó)省道項(xiàng)目前期工作，建成后有望減少交通通行時(shí)間，促進(jìn)節(jié)能減排與沿線經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
2.7、重大項(xiàng)目前期所指為株洲市智能軌道交通系統(tǒng)工程（一期工程），原項(xiàng)目名為：株洲市新華路、建設(shè)路brt快速公交系統(tǒng)項(xiàng)目。項(xiàng)目主要內(nèi)容為體育中心至大劇院、湖南工業(yè)大學(xué)-株洲火車(chē)站、新華橋西至向陽(yáng)廣場(chǎng)的智軌交通系統(tǒng)的項(xiàng)目工可研究、工程勘察設(shè)計(jì)及招標(biāo)事項(xiàng)。市發(fā)改委于20xx年10月核準(zhǔn)并下達(dá)了項(xiàng)目一期的招標(biāo)批復(fù)，預(yù)計(jì)在20xx年8月建成湖南工業(yè)大學(xué)至向陽(yáng)廣場(chǎng)段。通過(guò)對(duì)本項(xiàng)目功能定位的分析，項(xiàng)目的建設(shè)將促進(jìn)所在地區(qū)城鎮(zhèn)體系的進(jìn)一步完善和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的.快速發(fā)展，將提高所在地區(qū)居民的出行效率，提高居民收入、創(chuàng)造新的就業(yè)機(jī)會(huì)，對(duì)項(xiàng)目所在地經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展將起到重要的支撐作用。
2.8、《株洲市港口總體規(guī)劃》（修編）環(huán)評(píng)報(bào)告編制費(fèi)為年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。根據(jù)20xx年市委市政府部署和安排的株洲電廠退城進(jìn)郊的搬遷項(xiàng)目，此項(xiàng)目中交通運(yùn)輸局主要負(fù)責(zé)株洲市港口總體規(guī)劃編制及其環(huán)境評(píng)價(jià)工作。經(jīng)研究簽訂湖南匯恒環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司作為環(huán)評(píng)報(bào)告編制單位，并按合同執(zhí)行各項(xiàng)程序，至20xx年底，由于省規(guī)劃局《港口布局規(guī)劃》尚未發(fā)布，導(dǎo)致環(huán)保主管部門(mén)行政審批的環(huán)評(píng)文件暫時(shí)還無(wú)法下發(fā)，項(xiàng)目暫未完結(jié)，目前合同執(zhí)行50%，剩余部分將在20xx年完成。
2.9、20xx年洞庭湖生態(tài)治理項(xiàng)目是根據(jù)湖南省交通運(yùn)輸廳《關(guān)于開(kāi)展400總噸以下貨運(yùn)船舶防污染改造工作的通知》（湘交港航〔20xx〕141號(hào)）和湖南省水運(yùn)管理局《關(guān)于做好400總噸以下貨運(yùn)船舶防污染改造工作的通知》（湘水運(yùn)函〔20xx〕34號(hào)）文件要求，局屬二級(jí)機(jī)構(gòu)地方海事局于20xx年組織完成省水運(yùn)局下達(dá)的12艘400總噸以下貨運(yùn)船舶生活污水處理裝置安裝工作，并上報(bào)湖南省水運(yùn)管理局審核通過(guò)。湖南省水運(yùn)管理局于20xx年12月25日發(fā)布《關(guān)于公布符合400總噸以下貨運(yùn)船舶生活污水防污染改造補(bǔ)助條件船舶名單的通知》（湘水運(yùn)運(yùn)綜〔20xx〕218號(hào)）。省財(cái)政廳20xx年下達(dá)此12艘船舶改造資金共計(jì)18萬(wàn)元。生活污水處理裝置的安裝減少了船舶生活污水的直排，有效控制了水運(yùn)市場(chǎng)對(duì)生態(tài)環(huán)境帶來(lái)的影響。
2.10、船艇建設(shè)費(fèi)和質(zhì)保金為按照省人民政府辦公廳《湖南省湘江污染防治第一個(gè)“三年行動(dòng)計(jì)劃”實(shí)施方案》（湘政辦發(fā)〔20xx〕68號(hào)）要求啟動(dòng)的湘江污染防治應(yīng)急船艇建造項(xiàng)目。船艇建造任務(wù)已完成，此次是按照合同條款支付剩余建造費(fèi)及質(zhì)保金。項(xiàng)目通過(guò)有計(jì)劃地安排船艇購(gòu)置和配套硬件設(shè)施，保障了海事船艇正常巡航，確保通航水域安全、清潔，維護(hù)水運(yùn)市場(chǎng)有序發(fā)展。
20xx年在市委、市政府和省交通運(yùn)輸廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和全市交通運(yùn)輸人的不懈奮斗下，株洲交通取得了歷史性成就、實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。克服體制機(jī)制改革困難、行業(yè)不穩(wěn)問(wèn)題易發(fā)以及防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等不利因素的影響，凝心聚力、攻堅(jiān)克難、真抓實(shí)干，圓滿完成了年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
1、“不忘初心、牢記使命”主題教育深入開(kāi)展。不僅完成了規(guī)定動(dòng)作，還充分體現(xiàn)了“交通味”，使整個(gè)主題教育特點(diǎn)鮮明、扎實(shí)緊湊、成果突出，得到市委指導(dǎo)組高度肯定，被省委宣傳部、市委宣傳部推選為首批整改落實(shí)有成效的單位之一。
2、全力實(shí)施了一批重點(diǎn)項(xiàng)目，完成交通固定資產(chǎn)投資100億元：長(zhǎng)株潭城際鐵路“四完善、兩加快”改造完成；東城大道竣工通車(chē)；s345茶陵和呂至攸縣高和公路三期、岳汝高速炎陵西互通改造、株洲農(nóng)產(chǎn)品物流交易中心完工；黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng)株洲城市候機(jī)樓建成啟用。s105云龍楠山鋪至醴陵塘坊公路、g356浣溪至太英、s347茶陵夏樂(lè)至浣溪等項(xiàng)目加快續(xù)建。云龍大道（株洲段）快速化改造項(xiàng)目啟動(dòng)建設(shè)。醴婁高速、岳汝高速隆鑫坳互通、衡炎高速茶陵互通至g322路網(wǎng)有效銜接、昭云大道等長(zhǎng)株潭一體化“三干兩軌四連接線”、茶陵至界首高速公路、株洲港湖塘港區(qū)株洲電廠碼頭、淥口港區(qū)一期工程、荷塘綜合現(xiàn)代物流等項(xiàng)目完成前期。
3、加快推進(jìn)了“四好農(nóng)村路”建設(shè)。完成自然村通水泥（瀝青）路建設(shè)1180公里；農(nóng)村公路提質(zhì)改造113公里、窄路加寬85公里、安防工程351公里、危橋改造10座、農(nóng)村客運(yùn)招呼站50個(gè)，通村通組公路、25戶及100人以上自然村通水泥（瀝青）路、建制村通客班車(chē)率均達(dá)100%。開(kāi)展了“提路況、清水溝”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，疏通水溝3916公里、路面修補(bǔ)37411平方米，公路等級(jí)率、鋪裝率、常養(yǎng)率、綠化率等指標(biāo)大幅提升。醴陵市、茶陵縣成功創(chuàng)建省級(jí)“四好農(nóng)村路”示范縣；攸縣成功入選省級(jí)城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化試點(diǎn)。
4、交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)步增長(zhǎng)。完成公路水路客運(yùn)量、旅客周轉(zhuǎn)量、貨運(yùn)量、貨物周轉(zhuǎn)量分別為0.5億人次、25.24億人公里、1.8億噸、215.13億噸公里；新增旅游客運(yùn)、貨物運(yùn)輸、網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)等市場(chǎng)主體23家；新增執(zhí)證從業(yè)人員3617人。交通運(yùn)輸對(duì)刺激消費(fèi)、促進(jìn)就業(yè)、拉動(dòng)增長(zhǎng)的作用明顯增強(qiáng)。
5、三大攻堅(jiān)戰(zhàn)成效突出。完成2個(gè)貧困縣交通投資6.3億元，淥口區(qū)宏圖村和攸縣柏市社區(qū)對(duì)口扶貧任務(wù)圓滿完成，實(shí)現(xiàn)扶貧項(xiàng)目?jī)?yōu)先安排、扶貧資金優(yōu)先保障、扶貧工作優(yōu)先對(duì)接；航道疏浚防污和釣魚(yú)平臺(tái)、吸砂船、船舶生活污水處理裝置整治工作銷(xiāo)號(hào)完成；國(guó)省道投融資長(zhǎng)效機(jī)制逐步完善，節(jié)約建設(shè)資金約6000萬(wàn)元，爭(zhēng)取交通運(yùn)建設(shè)和運(yùn)行資金2.98億元。
6、全面啟動(dòng)株洲市“十四五”交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃。按照“1+10+7”體系，全面啟動(dòng)株洲市“十四五”交通發(fā)展規(guī)劃編制，即1個(gè)交通運(yùn)輸發(fā)展總體規(guī)劃、10個(gè)縣市區(qū)交通運(yùn)輸專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、7個(gè)專(zhuān)題規(guī)劃研究。
7、巡游出租車(chē)改革在全國(guó)率先破冰。以“明晰產(chǎn)權(quán)、兩權(quán)合一、集約管理、降低成本、規(guī)范運(yùn)營(yíng)”為核心的改革工作順利推進(jìn)、圓滿完成，清理規(guī)范經(jīng)營(yíng)關(guān)系、集約管理模式開(kāi)全國(guó)之先河，有效化解了行業(yè)積累多年的矛盾問(wèn)題，強(qiáng)力扭轉(zhuǎn)了行業(yè)不穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)多發(fā)的局面，推動(dòng)了行業(yè)步入良性健康發(fā)展的軌道。
8、公交都市創(chuàng)建在全國(guó)成為典范。聚焦重點(diǎn)任務(wù)、主動(dòng)創(chuàng)新實(shí)踐，克服地方財(cái)政不足的困難，構(gòu)建了公交都市創(chuàng)建的“六大模式”，形成了“以常規(guī)公交為主體，慢行交通為補(bǔ)充，城際鐵路為延伸，智軌電車(chē)為特色”的綠色出行體系，獲得交通運(yùn)輸部驗(yàn)收組高度評(píng)價(jià)，成為全國(guó)第一個(gè)完成公交都市驗(yàn)收的地級(jí)市。
9、醴茶鐵路恢復(fù)客運(yùn)運(yùn)營(yíng)大勢(shì)已定。通過(guò)積極匯報(bào)協(xié)調(diào)和大量具體的工作，醴茶鐵路復(fù)開(kāi)獲得國(guó)務(wù)院、國(guó)鐵總公司、省市相關(guān)部門(mén)和當(dāng)?shù)厝罕姷拇罅χС?，沿線設(shè)施改造和隱患整治全面完成，老區(qū)人民期盼已久的醴茶鐵路恢復(fù)客運(yùn)運(yùn)營(yíng)即將實(shí)現(xiàn)。
10、“放管服”改革縱深推進(jìn)。客運(yùn)、貨運(yùn)、駕培、維修審批監(jiān)管職責(zé)有序下放；交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法先行先試，成立了聯(lián)合執(zhí)法隊(duì)伍，開(kāi)展了一系列集中專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，查處各類(lèi)違法違規(guī)行為400余起；所有行政審批事項(xiàng)進(jìn)駐市民服務(wù)中心辦結(jié)；溫暖企業(yè)行動(dòng)、交通文明行動(dòng)深入開(kāi)展。
11、安全生產(chǎn)、應(yīng)急保障能力顯著提升。全面貫徹落實(shí)國(guó)、省、市關(guān)于安全生產(chǎn)的工作要求和部署，嚴(yán)格落實(shí)部門(mén)監(jiān)管責(zé)任和企業(yè)主體責(zé)任，深入開(kāi)展“落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任年”“強(qiáng)執(zhí)法防事故”“平安交通”“隱患清零”等專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位3774家次，下達(dá)執(zhí)法文書(shū)342份，排查安全隱患118個(gè)，實(shí)施經(jīng)濟(jì)處罰129.83萬(wàn)元；交通問(wèn)題頑瘴痼疾集中整治行動(dòng)全面啟動(dòng)并初見(jiàn)成效；高鐵沿線安全隱患整治在全省率先完成、整治效果明顯，累計(jì)投入1000余萬(wàn)元整治安全隱患126處。完成“兩客”車(chē)輛主動(dòng)安全防范系統(tǒng)安裝587臺(tái)，“兩客一?！逼髽I(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化全部達(dá)標(biāo)。數(shù)字交通智能監(jiān)管平臺(tái)的運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)了對(duì)危險(xiǎn)駕駛行為的事前預(yù)警和事中干預(yù)，使得“兩客”車(chē)輛超速、疲勞駕駛等現(xiàn)象明顯降低。海事視頻智能監(jiān)控系統(tǒng)同步運(yùn)行，危貨企業(yè)安監(jiān)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)中向好，全年未發(fā)生較大以上安全責(zé)任事故，在全省道路運(yùn)輸安全“隱患清零”上半年工作考核中我市取得排名第一的好成績(jī)。春運(yùn)、五一、國(guó)慶等重點(diǎn)時(shí)段的保安全、保暢通工作全面完成，累計(jì)發(fā)送旅客1471.73萬(wàn)人次，未發(fā)生一起責(zé)任安全事故、旅客長(zhǎng)時(shí)間滯留現(xiàn)象和重大服務(wù)質(zhì)量投訴；應(yīng)對(duì)特大強(qiáng)降雨過(guò)程的抗洪搶險(xiǎn)、災(zāi)后重建任務(wù)圓滿完成，保障了人民群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全，最大程度降低了災(zāi)毀損失。
12、黨風(fēng)廉政建設(shè)持續(xù)向縱深推進(jìn)。堅(jiān)持黨對(duì)一切工作的領(lǐng)導(dǎo)；意識(shí)形態(tài)絕對(duì)安全；學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)、紅星云等掀起比學(xué)趕超的熱潮；成功創(chuàng)建“五化”黨支部18個(gè)；持之以恒落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委九條規(guī)定及市委若干規(guī)定，“三公經(jīng)費(fèi)”穩(wěn)步下降；大力整治官僚主義、形式主義，形成長(zhǎng)效機(jī)制；大力踐行“馬上就辦、真抓實(shí)干”，工作作風(fēng)持續(xù)轉(zhuǎn)變；全力支持市紀(jì)委駐局紀(jì)檢組的執(zhí)紀(jì)監(jiān)督問(wèn)責(zé)工作，主動(dòng)接受民主監(jiān)督，未發(fā)生違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。
13、智慧交通建設(shè)提速提質(zhì)。etc發(fā)行安裝44.2萬(wàn)臺(tái)；交通一卡通全面實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通；駕校ai機(jī)器人教學(xué)創(chuàng)新發(fā)展；對(duì)出租車(chē)智能管理系統(tǒng)進(jìn)行了升級(jí)擴(kuò)容，新安裝智能頂燈、行為識(shí)別系統(tǒng)、人臉識(shí)別系統(tǒng)等車(chē)載設(shè)備；585臺(tái)“兩客”車(chē)輛全部安裝主動(dòng)安全防范智能終端；交通運(yùn)輸綜合信息監(jiān)控中心建成使用，對(duì)重點(diǎn)運(yùn)輸車(chē)船實(shí)施24小時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)管理手段由“人海戰(zhàn)術(shù)”到“技防戰(zhàn)術(shù)”的重大轉(zhuǎn)變。
14、建議提案辦理、12345市長(zhǎng)熱線辦理以及工青婦團(tuán)、離退休干部、交通戰(zhàn)備、企業(yè)改制、機(jī)關(guān)后勤、新聞宣傳、信訪維穩(wěn)、掃黑除惡、應(yīng)急管理等工作協(xié)調(diào)推進(jìn)，共同推動(dòng)了交通運(yùn)輸工作邁上新臺(tái)階。
20xx年盡管我局各項(xiàng)工作落實(shí)有力、成效顯著，綜合績(jī)效考核取得了一定的成績(jī)，但仍存在著一些困難和問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：一是運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重偏低。20xx年交通運(yùn)輸局運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)人均6.4萬(wàn)元，且全國(guó)文明單位獎(jiǎng)、交通費(fèi)補(bǔ)助、伙食補(bǔ)助、行政補(bǔ)助工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工健康體檢費(fèi)、臨聘人員工資等也包含在此費(fèi)用之內(nèi)，我局20xx年臨聘人員61人，年度臨聘人員支出就高達(dá)300余萬(wàn)，能夠用于日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)就只有人均3萬(wàn)多，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全市大部分市直機(jī)關(guān)部門(mén)平均水平，造成了行政負(fù)擔(dān)過(guò)重，日常公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足。二是我局除了公務(wù)用車(chē)之外，還需負(fù)擔(dān)30艘（海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘）水上安全執(zhí)法公務(wù)用船的運(yùn)行和維護(hù)以及按規(guī)定配備的船艇臨聘人員的費(fèi)用，且部分船艇年久陳舊，維護(hù)費(fèi)用頗高。20xx年預(yù)算安排水上工程安全維護(hù)經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元（20xx年預(yù)算安排的海事執(zhí)法船艇維修、油料及水上安全維護(hù)經(jīng)費(fèi)總共才180萬(wàn)元），但實(shí)際達(dá)350萬(wàn)元以上，且不包括搶險(xiǎn)救援的有關(guān)費(fèi)用和去年災(zāi)害期間船艇的損耗支出，除在項(xiàng)目中開(kāi)支的一部分外，還有150萬(wàn)元在運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)中開(kāi)支，擠占了公用經(jīng)費(fèi)。三是根據(jù)職能職責(zé)，二級(jí)機(jī)構(gòu)辦公場(chǎng)所分布較多，地方海事局包括5個(gè)縣級(jí)海事處，3個(gè)直屬海事處、1個(gè)道路運(yùn)輸管理直屬所、行政執(zhí)法監(jiān)督處機(jī)關(guān)及縣處6個(gè)都是獨(dú)立在外的辦公場(chǎng)所，辦公場(chǎng)所所附帶的物業(yè)、水電、維修等費(fèi)用也相應(yīng)的加大運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)負(fù)擔(dān)，因此出現(xiàn)了改變專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)用途來(lái)彌補(bǔ)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)缺口的情況。四是權(quán)職不對(duì)等，建設(shè)資金使用效益低。市交通運(yùn)輸局與市交通事務(wù)中心職責(zé)模糊，建設(shè)資金分在兩個(gè)單位，事權(quán)、財(cái)權(quán)不對(duì)等，造成建設(shè)資金長(zhǎng)期沉滯在賬上。
今后我局將繼續(xù)延續(xù)之前的優(yōu)點(diǎn)，完善和彌補(bǔ)工作中的不足，查漏補(bǔ)缺，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)和積極的溝通、匯報(bào)和整改，切實(shí)提高資金使用效益。加強(qiáng)資金的管理，嚴(yán)格按規(guī)定辦理資金結(jié)算，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。
無(wú)
整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇十九
為了規(guī)范和加強(qiáng)資金管理，提高專(zhuān)項(xiàng)資金使用績(jī)效和管理水平，按照南昌市財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展xx年度市級(jí)部門(mén)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（洪財(cái)辦〔20xx〕7號(hào)）要求，我局組織開(kāi)展了xx年度財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作?，F(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：
（一）項(xiàng)目概況。
1、立項(xiàng)背景。
本項(xiàng)目主要依據(jù)《南昌市公路管理局關(guān)于下達(dá)xx年公路建、管、養(yǎng)經(jīng)費(fèi)支出計(jì)劃的通知》（洪路計(jì)字〔xx〕1號(hào)）文件精神設(shè)立，由市公路局下達(dá)實(shí)施，項(xiàng)目資金主要用于xx年的公路建、管、養(yǎng)工作的開(kāi)展。
2、立項(xiàng)目的。
為有效保障公路路產(chǎn)，保障和延長(zhǎng)公路使用壽命，提升通行質(zhì)量，為群眾提供“暢、安、舒、美、潔”的道路行駛環(huán)境，促進(jìn)公路事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
3、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施期限。
項(xiàng)目建設(shè)主要用于公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作，保證公路的暢、安、舒、美、潔，實(shí)施期限為xx年1月1日至xx年12月31日。
4、資金使用情況。
xx年度財(cái)政部門(mén)預(yù)算安排資金8349萬(wàn)元，市財(cái)政局于xx年度全部下達(dá)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已全部支出。
5、項(xiàng)目組織管理情況。
公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作是我局工作的主業(yè)，是我局的日常性工作，根據(jù)年度工作安排，進(jìn)行項(xiàng)目申報(bào)和組織實(shí)施工作，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施前、實(shí)施中、實(shí)施后的監(jiān)督管理。
1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)。深入貫徹落實(shí)《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》文件精神，強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任，提高財(cái)政資金支出績(jī)效，全面踐行“花錢(qián)必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的理念。
2、項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)。及時(shí)制定建設(shè)方案，在年度內(nèi)完成29條國(guó)省道公路共987.456公里的日常養(yǎng)護(hù)和213座共18273.24延米的橋梁養(yǎng)護(hù)。
3、項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成情況。年度內(nèi)已完成29條公路共987.456公里的公路日常養(yǎng)護(hù)、完成213座共18273.24延米的橋梁養(yǎng)護(hù)，促進(jìn)公路事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、原則和依據(jù)、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法。
財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)是政府績(jī)效管理的重要組成部分，是提高政府效能、堅(jiān)持厲行節(jié)約的重要舉措。本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是提高支出的責(zé)任和效率，形成“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的管理理念，評(píng)價(jià)結(jié)果和整改落實(shí)情況將作為來(lái)年預(yù)算資金分配的依據(jù)。本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)主要遵循相關(guān)性、可比性、重要性、定性和定量相結(jié)合、客觀公正的原則，依據(jù)資金使用的方向和對(duì)象，圍繞績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目的申請(qǐng)、管理、產(chǎn)出、效益等方面科學(xué)設(shè)定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，采用公眾評(píng)判、結(jié)果比較和加權(quán)重分等方式進(jìn)行評(píng)價(jià)。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。
為了做好績(jī)效評(píng)價(jià)工作，規(guī)范和加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金管理，切實(shí)提高專(zhuān)項(xiàng)資金的使用績(jī)效和管理水平，市公路局成立了績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，按照項(xiàng)目單位自評(píng)和主管部門(mén)評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式，對(duì)全局xx年度專(zhuān)項(xiàng)資金開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
1、認(rèn)真開(kāi)展前期工作。
根據(jù)下發(fā)的有關(guān)文件要求，我局迅速向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告有關(guān)情況。按照主要領(lǐng)導(dǎo)的指示意見(jiàn)，組建了績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，迅速開(kāi)展前期各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。
為確保績(jī)效評(píng)價(jià)工作落到實(shí)處，取得成效，我局組織局屬各單位召開(kāi)了專(zhuān)題工作部署會(huì)，對(duì)組織開(kāi)展績(jī)效考評(píng)明確了具體要求，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行了詳細(xì)解讀，并對(duì)各單位提出的問(wèn)題進(jìn)行了系統(tǒng)解答，為組織開(kāi)展好績(jī)效考評(píng)工作奠定了基礎(chǔ)。根據(jù)實(shí)施方案要求，我局組織力量進(jìn)行了逐一梳理，并進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析，形成了其他項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，自評(píng)報(bào)告分?jǐn)?shù)為100分。
（一）項(xiàng)目投入指標(biāo)。
1、項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性指標(biāo)得分情況。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我局工作實(shí)際，制定了《南昌市公路管理局物資設(shè)備采購(gòu)規(guī)定》、《南昌市公路管理局公路養(yǎng)護(hù)與管理規(guī)范化實(shí)施辦法》、《南昌市公路管理局公路養(yǎng)護(hù)事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理辦法（試行）》、《南昌市公路管理局公路工程建設(shè)管理辦法（試行）》，各業(yè)主單位嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理辦法，對(duì)需要立項(xiàng)的項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)審批。
2、預(yù)算資金執(zhí)行率指標(biāo)得分情況。
xx年度，市財(cái)政預(yù)算安排其他項(xiàng)目支出資金8349萬(wàn)元，xx年度資金全部下達(dá)，并及時(shí)按照財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法做好項(xiàng)目驗(yàn)收工作，資金已全部支出。
（二）項(xiàng)目過(guò)程指標(biāo)。
1、業(yè)務(wù)管理指標(biāo)得分情況。
公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作是我局工作的主業(yè)，是我局的日常性工作，根據(jù)年度工作安排、時(shí)間節(jié)點(diǎn)，有序推進(jìn)各項(xiàng)工作的開(kāi)展，嚴(yán)格實(shí)行“專(zhuān)戶管理、專(zhuān)賬核算、統(tǒng)籌使用”的管理模式。
2、財(cái)務(wù)管理指標(biāo)得分情況。
根據(jù)《南昌市公路管理局公路養(yǎng)護(hù)事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理辦法（試行）》、《南昌市公路管理局公路養(yǎng)護(hù)事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算辦法（試行）》等相關(guān)辦法，在資金使用上有完整的報(bào)賬程度和手續(xù)，在財(cái)務(wù)核算上做到了專(zhuān)項(xiàng)核算、專(zhuān)款專(zhuān)用，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)。
1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)得分情況。
年度資金項(xiàng)目均統(tǒng)籌用于為29條國(guó)省道公路共987.456公里和213座共18273.24延米的日常養(yǎng)護(hù)以及公路沿線附屬設(shè)施的日常維護(hù)等。
其中：國(guó)道285.353公里，省道684.528公里，其他公路里程4.072公里，匝道13.503公里；國(guó)道橋梁8476.99延米/79座，省道橋梁9613.75延米/132座，匝道橋梁182.5延米/2座。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)得分情況。
根據(jù)公路養(yǎng)護(hù)考核管理辦法、日常養(yǎng)護(hù)檢查考核和橋梁安全運(yùn)行十項(xiàng)制度，開(kāi)展定期和不定期檢查，按照完成情況組織驗(yàn)收，合格率100%。
3、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)得分情況。
xx年度財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目均在規(guī)定時(shí)間按時(shí)完成項(xiàng)目的實(shí)施。
4、產(chǎn)出成本指標(biāo)得分情況。
xx年度財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目按照成本控制率計(jì)算，計(jì)劃成本減實(shí)際成本支出沒(méi)有超出預(yù)算安排。
（四）項(xiàng)目效果指標(biāo)。
1、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)得分情況。
完善公路運(yùn)輸結(jié)構(gòu)，提升道路的強(qiáng)度和耐久性，改善交通狀況，提高車(chē)輛行駛的安全性、便捷性，能夠節(jié)約運(yùn)輸時(shí)間，減少汽車(chē)損耗，降低企業(yè)運(yùn)輸成本。
2、社會(huì)效益指標(biāo)得分情況。
交通的便利，促進(jìn)商品的跨區(qū)域流通，提高商品銷(xiāo)量，激勵(lì)消費(fèi)，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)健康穩(wěn)定發(fā)展。
3、生態(tài)效益指標(biāo)得分情況。
通過(guò)公路綠化和路容路貌整治建設(shè)，保護(hù)生態(tài)、改良環(huán)境，固碳、釋氧、滯塵、降噪，防止水土流失。
4、可持續(xù)影響指標(biāo)得分情況。
通過(guò)公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作，保障和延長(zhǎng)公路使用壽命，提升通行質(zhì)量，改善道路行駛環(huán)境，保持公路經(jīng)常處于良好技術(shù)狀態(tài)設(shè)計(jì)年限大于8年。
（五）項(xiàng)目效果指標(biāo)。
1、項(xiàng)目滿意度指標(biāo)得分情況。
通過(guò)對(duì)群眾滿意度調(diào)查，我們共發(fā)出90份調(diào)查問(wèn)卷研究，其中：服務(wù)對(duì)象（a）30份，社會(huì)群眾（b）30份，部門(mén)內(nèi)部員工（c）30份，問(wèn)卷得分情況為服務(wù)對(duì)象（a）平均得分95分；社會(huì)群眾（b）91分；部門(mén)內(nèi)部員工（c）99分。最終總得分的計(jì)算公式等于a類(lèi)得分×50%+b類(lèi)得分×40%+c類(lèi)得分×10%，即93.8分。
在各直屬單位自我評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，我局對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行了綜合評(píng)定，認(rèn)為我局其他項(xiàng)目支出資金的管理使用規(guī)范、資金使用效益明顯，成效顯著，根據(jù)縣區(qū)自評(píng)分，按照打平均的方法，得出xx年度財(cái)政其他項(xiàng)目支出專(zhuān)項(xiàng)資金綜合評(píng)價(jià)自評(píng)分?jǐn)?shù)為100分，績(jī)效評(píng)價(jià)等次為“優(yōu)秀”。經(jīng)過(guò)復(fù)核，復(fù)核分?jǐn)?shù)為100分，績(jī)效評(píng)價(jià)等次為“優(yōu)秀”。
評(píng)價(jià)結(jié)果表明，其他項(xiàng)目支出資金管理使用規(guī)范、效果明顯。
（一）項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)、做法。
扎實(shí)而科學(xué)地編制好“十三五”規(guī)劃是實(shí)施好新階段的重要基礎(chǔ)工作。規(guī)劃方法要廣泛深入地開(kāi)展調(diào)查摸底，全面掌握情況，并建立完整的文字、圖片、影像等基礎(chǔ)資料檔案。組織有關(guān)專(zhuān)家進(jìn)行科學(xué)論證，確保規(guī)劃切合實(shí)際，適用可行。
（二）項(xiàng)目實(shí)施存在的問(wèn)題。
在專(zhuān)業(yè)性問(wèn)題上缺乏足夠的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
（三）改進(jìn)措施。
合理安排養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，應(yīng)對(duì)突發(fā)狀況，并且注重質(zhì)量目標(biāo)與安全目標(biāo)，努力完成各項(xiàng)項(xiàng)目指標(biāo)，執(zhí)行上級(jí)對(duì)公路病害修復(fù)時(shí)限的強(qiáng)制性規(guī)定。
過(guò)去的一年是我?？焖侔l(fā)展的一年，學(xué)校的教育教學(xué)質(zhì)量、學(xué)校管理、校園建設(shè)等各方面都取得了顯著的成績(jī)。在這一年里，學(xué)校財(cái)務(wù)工作嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)政策、規(guī)章制度和要求，逐步建立并規(guī)范了財(cái)務(wù)管理體制和運(yùn)行機(jī)制，通過(guò)對(duì)現(xiàn)有資源的優(yōu)化配置和合理使用，基本提高了各項(xiàng)辦學(xué)資金的使用效益，基本保證了學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展。
第一，嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行亮證收費(fèi)，杜絕亂收費(fèi)。
第二，嚴(yán)把開(kāi)支關(guān)，精打細(xì)算，杜絕浪費(fèi)，開(kāi)源節(jié)流，保證教學(xué)投入，為學(xué)校事業(yè)的騰飛保駕護(hù)航。
第三，嚴(yán)格和完善日常采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，實(shí)行了財(cái)與物分開(kāi)專(zhuān)人管理，每張?jiān)计睋?jù)（憑證）都有經(jīng)辦（有驗(yàn)收）、有主管、有審核的簽字，最后由校長(zhǎng)簽批。
20xx年9月，縣教育會(huì)計(jì)核算中心對(duì)我校財(cái)務(wù)進(jìn)行了審計(jì)，截止20xx年8月31日，學(xué)?？捎媒?jīng)費(fèi)負(fù)債175512.93元；學(xué)校校建負(fù)債235萬(wàn)余元。
到20xx年10月份，我校收入總計(jì)6611939.50元，其中財(cái)政補(bǔ)助收入5651428.50元，事業(yè)收入152760.00元，其他收入77751元，基建撥款730000元；支出總計(jì)7360481.82元。其中工資福利支出3779383.50元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1395441.00元，商品和服務(wù)支出902306.32元，校舍建設(shè)等資本性支出1234403.00元，上繳上級(jí)支出48948元。
1、教育經(jīng)費(fèi)與學(xué)校事業(yè)發(fā)展需求之間的矛盾仍很突出。
2、未預(yù)料事件支出擠占了部分學(xué)校事業(yè)發(fā)展資金。
3、后勤管理面臨的問(wèn)題與困難也不容忽視。如辦學(xué)經(jīng)費(fèi)主要來(lái)源增速減緩，總量不足；開(kāi)源節(jié)流意識(shí)、預(yù)算意識(shí)還不是很強(qiáng)，不必要的浪費(fèi)現(xiàn)象仍然存在，依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)?shù)挠^念還需再加強(qiáng)。
總的來(lái)講，20xx年度學(xué)校的財(cái)務(wù)狀況整體上是好的。今后，今后學(xué)校還將本著量入為出、勤儉持家的原則，減少不必要的浪費(fèi)和超標(biāo)準(zhǔn)的開(kāi)支，逐步化解學(xué)校債務(wù)。我們相信在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各完（村）小、各科室的支持下，全校上下群策群力，開(kāi)源節(jié)流，勵(lì)精圖治，加強(qiáng)財(cái)務(wù)的監(jiān)督和管理，不斷改革創(chuàng)新，逐步建立與學(xué)校相適應(yīng)的財(cái)、物管理體制，把資金用在刀刃上，就能為學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)的不斷發(fā)展做出積極的貢獻(xiàn)！
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