時間就如同白駒過隙般的流逝，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，讓我們一起來學習寫計劃吧。我們該怎么擬定計劃呢？以下是小編為大家收集的計劃范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
部門年度計劃總結 篇一
1、集團客戶移動業(yè)務2g、3g收入完成
1—10月集團客戶移動業(yè)務2g累計出賬收入339.2萬元，全年預算目標318萬元，收入完成率106.67%。1—10月集團客戶移動業(yè)務3g累計出賬收入15.54萬元，全年預算目標15萬元，收入完成率103.6%。
2、集團客戶移動業(yè)務2g、3g有效用戶凈增
1－10月累計凈增集團客戶移動業(yè)務2g用戶828戶，全年預算目標630戶，完成率131.43%。1－10月累計凈增集團客戶移動業(yè)務3g用戶232戶，全年預算目標125戶，完成率185.6%。
3、ivpn用戶凈增
1－10月累計凈ivpn用戶1847戶，全年預算目標950戶，
完成率194.42%。
4、集團客戶固定電話凈增
1－10月累計凈集團客戶固定電話15戶，全年預算目標50
戶，完成率30%。欠產(chǎn)35戶。
5、集團客戶企業(yè)寬帶凈增
1—10月累計凈集團客戶企業(yè)寬帶74戶，全年預算目標
80戶，完成率92.5%。欠產(chǎn)8戶。
6、集團客戶網(wǎng)元出租
1—10月累計完成2條，全年預算目標6條，完成率33.33%。欠產(chǎn)4條。
—二、重點經(jīng)營指標分析
1、集團重點項目簽約營銷活動
3—12月總任務為9個項目簽約，實際完成11個，完成率122.22%。具體簽約項目如下：中鐵十九局六工區(qū)，中鐵十九一工區(qū)二隊，鎮(zhèn)安縣文化體育旅游局，鎮(zhèn)安縣飲食公司商城單元樓，鎮(zhèn)安縣永樂鎮(zhèn)鎮(zhèn)城社區(qū)七組，鎮(zhèn)安縣永樂鎮(zhèn)鎮(zhèn)城社區(qū)，鎮(zhèn)安縣美好時光健身美容會館，鎮(zhèn)安縣永樂供銷合作社，鎮(zhèn)安縣鐵路工電段，君越福萊物業(yè)管理有限公司，鎮(zhèn)安縣龍祥賓館。其中，中鐵十九局六工區(qū)，中鐵十九一工區(qū)二隊，鎮(zhèn)安縣文化體育旅游局，鎮(zhèn)安縣飲食公司商城單元樓，鎮(zhèn)安縣永樂鎮(zhèn)鎮(zhèn)城社區(qū)，鎮(zhèn)安縣美好時光健身美容會館，鎮(zhèn)安縣永樂供銷合作社，鎮(zhèn)安縣鐵路工電段，鎮(zhèn)安縣龍祥賓館九個項目已施工開通。
2、商務樓宇拓展活動
—5—12月總任務2個，實際完成一個項目簽約：鎮(zhèn)安縣永樂
鎮(zhèn)鎮(zhèn)城社區(qū)七組，目前正在施工布線。另有一個目標項目：鎮(zhèn)安縣醫(yī)院綜合大樓，有待加強繼續(xù)洽談。
3、公眾固網(wǎng)駐地網(wǎng)項目簽約活動
7-12月總任務21個，截止11月共簽約16個，完成率76.19%。具體簽約項目如下：鎮(zhèn)安縣姚家灣小區(qū)，王忠海商務住宅樓，李秀峰住宅樓，鎮(zhèn)安縣工行家屬樓，鎮(zhèn)安縣信用聯(lián)社家屬樓，鎮(zhèn)安縣審計家屬樓，馬萬軍住宅樓，劉金榮住宅樓（大西溝），新發(fā)現(xiàn)專業(yè)美發(fā)及周邊樓宇，鎮(zhèn)安縣農(nóng)機站小區(qū)，翁周旗家屬樓，劉金榮商務住宅樓（西菜園子），陳因偉商務住宅樓，東旭小區(qū)4號樓，河濱路朝陽樓，張遠雄商務住宅樓。
4、網(wǎng)上高價值用戶情況
xx年12月份vip拍照用戶為2387戶，2xx年10月降至1977戶，流失410戶，保有率為82.55%，目標值79.18%，超目標3.37個百分點；10月vip持卡率87.94%，目標值80%，超目標7.94個百分點；10月vip收入貢獻率33.53%，目標值24%，超目標9.53個百分點。
5、拍照集團保有率
xx年9月拍照集團保有率為77.07%，預算任務為76%，超目標1.07個百分點。
6、鐵路二線業(yè)務
截止11月累計發(fā)展2g用戶864戶，100元以上包月用戶276戶，3g用戶105戶，寬帶35戶，固話16戶。
1、6、7月組織開展的“促新品、保收入”勞動競賽活動。
集團中心單項任務3元及以上v網(wǎng)發(fā)展，縣分任務為凈增480戶，實際凈增1149戶，獲全市第三名，獲獎0.3萬元。
2、8、9月組織開展的“集團客戶營銷攻堅”活動。
發(fā)展3g終端合約計劃集團獲獎800元；簽約重點項目獲獎4500元；激活拍照零次戶獲維系獎345元；各項指標綜合得分合計95分，獲全市第二名，獲獎15000元；總計獲獎20645元。
3、市分集團客戶事業(yè)部11月舉行的集團客戶經(jīng)理技能大賽及商務樓宇拓展活動中榮獲團體一等獎和個人一等獎。
1、集團客戶固定電話、網(wǎng)元出租業(yè)務、商務樓宇拓展突破緩慢，欠產(chǎn)任務較大。
問題分析
（1）有限固定電話施工難度大，對接入點要求高，發(fā)展受
限；無線固話質量不太好，用戶反響不是很好，加之客戶經(jīng)理確定目標不足。
（2）網(wǎng)元出租業(yè)務資費偏高，比如鎮(zhèn)安縣國土資源局網(wǎng)元
出租業(yè)務就因資費高于電信開價，導致失敗。
（3）客戶經(jīng)理對網(wǎng)元出租、商務樓宇拓展兩項業(yè)務知識掌
握不全面，宣傳力大不夠，且全年未開展現(xiàn)場擺臺促銷活動；
2、公眾固網(wǎng)駐地網(wǎng)項目簽約活動：儲備項目不足
—問題分析
（1）已簽約項目施工緩慢，一定程度影響客戶經(jīng)理情緒。
（2）有的客戶經(jīng)理只顧洽談項目，簽訂協(xié)議，上報業(yè)務勘察單不及時，影響市分下達施工單，從而導致網(wǎng)絡部施工進程。
（一）數(shù)固業(yè)務
（1）增加培訓次數(shù)，注重培訓效果
市分組織培訓后，縣分組織二次培訓，培訓知識制作成冊，督促客戶經(jīng)理加強日常學習，并多抽查考核學習效果。
（2）加大宣傳力度，安排客戶經(jīng)理進小區(qū)張貼宣傳海報，在前期有寬帶接入的小區(qū)粘貼寬帶已覆蓋樓層貼，在小區(qū)門口擺放寬帶接入提示牌。
（3）進大型小區(qū)現(xiàn)場擺臺促銷，擴大營銷氛圍。
（4）向其他縣分學習，做好融合業(yè)務的推廣。
（5）加強上下溝通協(xié)調，在重大項目上市縣共同努力，力爭促成項目簽約。
（6）數(shù)固欠費在市分下發(fā)明細后一周內由單位負責客戶經(jīng)理上門清收。
（二）高價值用戶的發(fā)展、維系、服務
（1）借助晨會，加強3g業(yè)務學習，利用3g終端、數(shù)據(jù)、資費等優(yōu)勢策反異網(wǎng)中高端用戶。做到3g業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展，高端用戶有效提升。
（2）對高價值老用戶通過政策維系、vip會員俱樂部維系、親情維系等方式，延長用戶在網(wǎng)貢獻。
（3）各客戶經(jīng)理負責維系拍照會員、集團流失用戶的欠費追繳與激活工作。欠費率、保有率納入客戶經(jīng)理月度考核。
（三）其他方面
（1）做好全年各項業(yè)務預算目標分解工作，將指標分解到月，分解到人，督促落實，力爭績效分拿到最高。
（2）做好階段性活動業(yè)務指標分解，力爭獲取最高獎勵。
（3）發(fā)展維護好數(shù)固、3g業(yè)務的同時，不放松2g業(yè)務的維護與發(fā)展，在部門內召開全員會議，集體分析2g業(yè)務下滑原因，采取有效措施，力爭在xx年扭轉2g業(yè)務持續(xù)下滑局面。
（4）加強部門人員日常工作紀律，提升團體凝聚力。
部門年度計劃總結 篇二
20xx年，民政局信訪工作以全面落實科學發(fā)展觀，按照構建社會主義和諧社會的要求，認真貫徹“打防結合，預防為主”的方針，牢固樹立人民利益高于一切和社會穩(wěn)定壓倒一切的理念，以領導責任制為龍頭，健全各項排查化解制度，完善辦信、接訪、督查制度，強化和落實信訪工作責任，做到“有理上訪熱情接待，無理上訪及時勸解”，敞開大門，善待信訪群眾。進一步加大信訪工作調處力度，提高民政干部的綜合素質，深入開展宣傳教育，全力以赴為困難群眾排憂解難，積“小平安”為“大平安”，確保全縣社會和諧穩(wěn)定，人民安居樂業(yè)。
1、局機關信訪工作由“一把手”負總責，建立完善信訪工作領導小組，分管領導明確，全年召開專題會議研究信訪工作不少于兩次。
2、局機關配備1位兼職信訪干部，下屬單位信訪工作隊伍網(wǎng)絡健全。
3、建立領導閱批群眾來信制度、黨政領導接待群眾來訪日制度和下訪(約訪)制度，每位領導下訪或約訪群眾全年不少于3次。
4、重要信訪(縣以上領導和上級部門批示交辦及縣領導接待日批示交辦)按照報結率達100%，疑難信訪問題實行包案處理，做到件件有著落，事事有回音。
5、對突發(fā)性事件、集體信訪苗頭和信訪熱點問題及時預測報告和定期分析，并采取有效措施。
6、民政工作涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的重大疑難信訪糾紛，有關科室要給予及時解決。
7、認真做好本部門信訪登記、轉辦、呈報、立案、催辦、查辦、回復、審結、反饋、統(tǒng)計等日常工作，各項信訪工作制度健全完善。
8、按時上報半年、全年信訪綜合分析、信訪工作總結和信訪統(tǒng)計資料。
9、參加有關信訪工作會議。
10、堅持就地化解矛盾，努力減少越級上訪，全年無赴京、省、市集體進行，嚴格控制到縣集體進行(集體進行進行單項考核，如超出該項分數(shù)，扣完為止)。
11、及時提供信訪信息，每年不少于4篇。
12、加強信訪檔案管理。
(一)領導重視，組織健全。局成立以局長為組長，分管領導為副組長，有關人員為組員的信訪工作領導小組，由專人負責來信來訪接待處理工作，節(jié)假日由辦事大廳負責接待。
(二)完善制度，責任到人。進一步規(guī)范完善民政信訪承諾制度、處理程序，落實365天信訪接待。信訪事項一般由經(jīng)辦科室做好處理，要求當天受理，當天處理，不得拖拉、推諉扯皮。一般事項必須在7天內辦結，復雜事項應在15日內將受理(處理)結果書面答復當事人，最長時間不超過1個月。
(三)提高認識，抓好落實。加強機關干部的綜合素質培養(yǎng)，努力提高調處水平。發(fā)現(xiàn)苗頭，及時處置，對集體進行苗頭，堅持就地化解矛盾，努力減少越級上訪，工作人員要耐心細致、熱情誠懇地接待每一位上訪群眾，實現(xiàn)零值集體越級上訪和群眾性事件。
1、縣民政局將信訪工作列入年度部門工作目標責任制并在年底對照責任書進行檢查考核。
2、考核實行百分制，由局信訪工作領導小組負責考核?？己说梅?5分以上的為優(yōu)秀，80—95分的為合格，79分以下為不達標。
部門年度計劃總結 篇三
20xx年是我在證券公司信息技術部工作的第四個年頭，而我所在的部門又是證券公司的核心部門，我的一言一行和一舉一動都代表著公司的形象。我的工作中更不能有一絲的馬虎和放松，稍一出小差錯可鑄成重大災難性后果。眾所周知，證券公司的信息技術部門是最忙的部門之一，而我所在的崗位更是不能有一絲的空閑，每一次新系統(tǒng)的投產(chǎn)和建設讓我每次都有新的發(fā)現(xiàn)，新的進步!在信息技術部工作的時間里，使我感覺到了自己每天都在進步!而除了日常維護外，還有一些其他的工作需要處理.
因此，在這樣的工作環(huán)境中，就迫使我不斷的提醒自己要在工作中認真認真再認真，嚴格按照公司的各項規(guī)章制度來進行實際操作。一年中始終如一的要求自己，在我和部門全體員工的共同努力下，xxxx年我個人沒有發(fā)生一次責任事故。對待業(yè)務技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)?，要千方百計的把自己不會的學會，不懂的弄懂，爭取做到新時期證券行業(yè)的一名合格技術工。下面我對xxxx這一年來所做的工作作一個簡單的總結
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的要求，證券公司必需建立凈資本報送系統(tǒng)、異常交易監(jiān)控和大小非減持監(jiān)控系統(tǒng)。由于我公司原有獨立存管系統(tǒng)為福建新意公司所開發(fā)，數(shù)據(jù)庫平臺是基于sqlserver20xx，而新意公司的凈資本報送系統(tǒng)、異常交易監(jiān)控和大小非減持監(jiān)控系統(tǒng)是基于數(shù)據(jù)庫teradata，因此,對數(shù)據(jù)庫的投入將會增加很大一筆費用，軟硬件費用算下來一共需要投入一百多萬，而在系統(tǒng)的穩(wěn)定性和易操作性方面不是太理想。后又咨詢到金仕達公司的該系統(tǒng)，費用也在一百多萬以上，相對于我公司原有新意獨立存管系統(tǒng)而言，增加了重復投入費用。而結合公司的實際業(yè)務情況，所以在選擇開發(fā)商和價格方面作了更深入的探討和考慮。恒生公司愿意無條件移植我公司原有獨立存管系統(tǒng)和反洗錢系統(tǒng)，給的報價也是在充分保護原有系統(tǒng)的基礎上給出的價格，而且還有一個專門的維護團隊，有很強的實力。從公司實際業(yè)務情況出發(fā)，最終選擇了價格適當?shù)暮闵緝瓤仄脚_和數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)。
在三個多月的緊張建設和測試中，我公司的證券公司反洗錢監(jiān)控報送系統(tǒng)、內控平臺、凈資本監(jiān)控系統(tǒng)、異常交易和大小非減持監(jiān)控系統(tǒng)順利建設完成，并正常接管以前新意獨立存管系統(tǒng)的運行。從系統(tǒng)的需求探討到籌建和正式上線運行，得到了公司領導和各項目組成員的大力支持，因此，在建設和測試過程中都很順利。在后期的維護中主要是針對一些新需求的解決和證監(jiān)會的新報表報送需求，目前恒生公司工程師正在我公司現(xiàn)場解決中，估計月底可全部解決完成。
“券商托管證券，銀行監(jiān)管資金”這是三方存管總的思想，目的是充分保護投資者，也讓資金更安全，投資者更放心。
從三方存管的提出到建設以及正式上線，我們部門都是走在了最前面。從聯(lián)系通訊線路，聯(lián)系銀行到測試和正式上線，我部門的所有員工都在默默的為這一新業(yè)務的學習和開展而努力。在公司全體員工的共同努力下，今年新增上線中國銀行、興業(yè)銀行。目前招商銀行準生產(chǎn)測試已完成，現(xiàn)正進行到實盤測試階段，估計明年年初可正式上線運行。
根據(jù)證監(jiān)會要求，證券公司需要執(zhí)行新報表報送規(guī)則，并于xxxx年x月x日正式報送。由于我公司已上線運行的凈資本監(jiān)控系統(tǒng)還是老的報表，需要聯(lián)系恒生公司對原有凈資本系統(tǒng)進行升級，滿足證監(jiān)會的新報表報送要求。在了解公司的需求后，和恒生公司聯(lián)系升級事宜且進展順利，目前恒生公司工程師正在現(xiàn)場解決中，即可正式報送新報表。
6、對中心機房b股外幣轉帳、清算機器、行情分發(fā)系統(tǒng)機器、咨詢接收和轉發(fā)機器的更換工作。
7、對各營業(yè)部及服務部新意開戶證書的升級，聯(lián)系升級三方存管許可證和相關系統(tǒng)的授權事宜，給財務部解決資金存管不能重復導出憑證的問題。
8、制作關于網(wǎng)上交易系統(tǒng)登陸不上行情和委托的常見問題及處理方法匯總，制作公司風控系統(tǒng)評級表。由于公司各分支機構需要上傳圖像掃描資料和清算中心的統(tǒng)一刻錄光盤，開通ftp用戶和網(wǎng)絡連接配置事宜。制作中心機房系統(tǒng)應急計劃和設備標簽并張貼事宜。
9、配合公司機房改造工程，庫房衛(wèi)生打掃和機器衛(wèi)生整理等工作。
10、配合恒生工程師對中心機房報盤系統(tǒng)升級，以減輕報盤風險和壓力問題，配合恒生工程師對三方存管系統(tǒng)版本和接口的升級，配合恒生工程師對公司oiw報盤庫結構的升級，配合恒生公司對我公司信息系統(tǒng)的評估工作。
11、配合公司合規(guī)管理部和人民銀行對我公司反洗錢數(shù)據(jù)報送核查工作，配合公司合規(guī)管理部反洗錢數(shù)據(jù)報送工作。配合貴州證監(jiān)局對中心機房的檢查，一些文檔的準備工作。
12、安裝開放式基金系統(tǒng)，測試及清算，發(fā)郵件數(shù)據(jù)等事宜，配合中北營業(yè)部切換novell系統(tǒng)和網(wǎng)絡隔離。
13、合并原漢唐和華創(chuàng)席位后，報盤統(tǒng)一測試。配合北京路營業(yè)部，新華路營業(yè)部及各服務部工行三方存管批量上線工作。
14、配合德陽災備中心系統(tǒng)建設及制作應急切換方案。
15、配合公司帳戶規(guī)范工作。
16、機房日常維護和巡視，日志填寫、數(shù)據(jù)備份、值班等工作。
我有渴望學習新知識和不斷探索的熱忱，在每一次公司發(fā)展新業(yè)務和組織活動的時候。我都會第一個站出來，不論加班到幾點，我都從來沒有任何怨言。因為我知道，我需要學習和提高的地方還有很多。我也會積極的利用好每一次學習新業(yè)務的機會，做好各項新業(yè)務的測試工作，不給整個部門的工作拖后腿。在這種想法下，我很好的完成了部門領導交給的每一項任務。
1、證券業(yè)務還有待深入全面了解。
2、對網(wǎng)絡方面知識和動手能力有待加強。
3、在維護或工程實施中，對要害問題總結，并形成文檔的努力不夠。只有這樣，才更便于大家來共享，減少不必要的重復勞動，提高部門的工作效率。
4、在以后的工作和學習中要不斷地學習新業(yè)務，新知識，做到知識的不斷更新。改進措施
1、平時注重知識技能積累，刻苦鉆研，在邊學習邊實踐中成長。
2、加強網(wǎng)絡方面和數(shù)據(jù)庫方面的學習，有機會多參加相關方面的培訓。
3、在工作中善于總結，對典型、要害問題解決注重整理，形成文檔，希望部門加強這方面的交流、監(jiān)督。
4、主動爭取新業(yè)務工程測試和實施機會，在實踐中學習。
5、加強和各營業(yè)部以及服務部的溝通。
1、配合公司開放式基金系統(tǒng)建設，測試及上線。
2、配合公司招商銀行實盤測試及正式上線工作。
3、反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)、凈資本監(jiān)控系統(tǒng)、異常交易和大小非減持監(jiān)控系統(tǒng)、內控系統(tǒng)的維護和相關升級事宜。
4、服務部升級為營業(yè)部后，對財務系統(tǒng)的相關備份工作，新增財務登陸站點后的相關維護工作。
5、柜臺系統(tǒng)和三方存管系統(tǒng)維護及相關升級事宜。
6、配合公司中心機房網(wǎng)絡改造工程及網(wǎng)絡管理工作。
7、加強對06交易柜臺相關系統(tǒng)的學習和oracle數(shù)據(jù)庫的學習。
新的一年里我為自己制定了新的目標，那就是要加緊學習，更好的充實自己，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn)。明年會有的機會和競爭在等著我，我心里在暗暗的為自己鼓勁。要在競爭中站穩(wěn)腳步。踏踏實實，目光不能只限于自身周圍的小圈子，要著眼于大局，著眼于今后的發(fā)展。我也會向其他優(yōu)秀同事學習，取長補短，相互交流好的工作經(jīng)驗，共同進步。爭取更好的工作成績。
部門年度計劃總結 篇四
xx年是我縣全面深化改革向縱深推進的關鍵一年，為認真貫徹中央和省、市委決策部署及縣委會議精神，奮力開創(chuàng)南工北旅生態(tài)縣新局面，依據(jù)《縣委全面深化改革領導小組xx年工作要點》的安排，我局深入推進招商引資改革。現(xiàn)就我局xx年工作開展情況做出如下總結：
為切實推進招商引資領域深化改革，我局黨組高度重視，深入傳達貫徹《縣委全面深化改革領導小組xx年工作要點》(壽辦發(fā)〔xx〕14號)文件精神。一是及時向干部傳達文件精神，確保領會招商引資改革的內容，做到認真妥善處理招商引資項目等遺留問題專項整治，創(chuàng)新招商引資考核機制。二是組織全體干部對市、縣招商引資相關文件進行學習，深入理解把握市委、縣委關于深入推進招商引資改革的意見和基本方向。三是局黨組開展集中討論研究我縣招商引資存在的問題和困難，結合《關于xx年招商引資工作的意見》(壽發(fā)〔xx〕6號)實施和《縣委全面深化改革領導小組xx年工作要點》(壽辦發(fā)〔xx〕14號)，談認識、談意見，形成共識，付諸實施。四是成立一把手任組長，分管副職任副組長，各股室為成員的xx招商局深化改革工作領導小組，統(tǒng)一協(xié)調，積極推進落實縣委關于深化改革的各項工作要求。
認真落實辦理xx年深化改革工作分工任務。根據(jù)縣委《縣委全面深化改革領導小組xx年工作要點》(壽辦發(fā)〔xx〕14號)，我局在xx年主要參與經(jīng)濟和行政改革專項工作，其中牽頭工作是深入推進招商引資改革。xx年計劃制定xx年招商引資工作意見;出臺實施《xx招商引資導則》;創(chuàng)新招商引資考核機制;完善駐外招商工作機制;深度謀劃xx招商宣傳工作。
xx年，我局負責起草了《關于構建全縣招商引資活動全過程管理的通知》、《關于xx年招商引資工作的意見》、《xxxx年招商引資工作考核辦法》，并通過審議。今年2-3月，分別以壽招組〔xx〕8號、壽發(fā)〔xx〕6號和壽招組〔xx〕12號文件印發(fā)給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、園區(qū)以及縣直有關單位。為進一步優(yōu)化招商引資環(huán)境、加強分局管理、完善招商引資考核辦法和招商引資項目政策評估規(guī)則。上半年，我局嚴格按照《xx黨政機關差旅費管理辦法》的要求草擬了《縣駐外分局管理辦法》，按照相關程序征求意見，經(jīng)縣招商引資領導組研究通過，于8月份印發(fā)實施;8月份，我局印發(fā)了《(xxxx年招商引資考核辦法)補充規(guī)定》(壽招組〔xx〕26號)。另外，為更好的完成招商引資工作，及時上報招商引資的各項工作。我局每月印發(fā)全縣外出招商情況通報、全縣招商引資情況通報和招商簡報，每季度印發(fā)招商引資目標任務完成情況綜合考核情況的通報，將這項工作常態(tài)化，并務必追求準確、真實、有效、時效。
1、堅持黨的正確領導是實現(xiàn)深化改革的關鍵。
我縣招商引資領域深化改革工作，緊緊圍繞縣委全面深化改革的工作安排，緊密結合當前招商引資文件的實施和建設，按照統(tǒng)一步驟，加強部門聯(lián)動，才能確保深化改革工作有序推進。
2、加強學習、提高認識是深化改革的必要保證。
招商引資改革在我縣全面深化改革工作中從未停止，但要實現(xiàn)改革的深化，必須確保全局干部職工思想首先深化。加強干部職工的學習、培訓，結合實際工作進行討論、研究，有助于提升干部隊伍的認識，統(tǒng)一思想、集思廣益，確保各項深化改革工作科學有序、實事求是落實推進。
3、科學統(tǒng)籌、實事求是是深化改革的基本保證。
深化改革工作最終目標是讓發(fā)展惠及到我縣投資的投資者們，因此，我局各項工作堅持以人為本、以法律為準繩，堅持準確把握我縣縣情，突出問題導向，著力解決企業(yè)最關心、反映最強烈的問題，增強改革的針對性、科學性和實效性，確保各項工作有效推進我縣招商引資改革步伐，并取得長期效益。
(一)我局將依照縣委、縣政府深化改革領導小組xx年工作要求，對各項牽頭任務和各項協(xié)辦任務按照定時間表、定工作量、定責任人的要求，分解細化任務，制定具體工作方案，強化推進措施，嚴格完成時限。
(二)及時反饋，統(tǒng)籌推進。要求各股室按照具體工作方案要求，需要上級支持的，及時與上級部門加強對接與溝通，確保及時啟動相關工作。對牽頭和配合的改革任務，要積極主動與縣直部門有關部門協(xié)調，及時反饋、調度、匯總情況，共同推進改革任務，將改革推進情況及時上報縣委改革辦。
(三)進一步加強深化改革的學習教育。努力提高全局領導和廣大干部職工思想認識，提升法制意識和思想素質，發(fā)揮人員潛力，確保我局相關工作創(chuàng)新推進。
部門年度計劃總結 篇五
董事長、監(jiān)事會主席、各位董事、各位股東
大家好！我代表公司全體員工向各位做～年工作總結和～年工作計劃的報告，請予審議。
～年是我國經(jīng)濟乃至世界經(jīng)濟發(fā)展最異常的一年，原材料物資價格飛漲，其漲幅之大為近二十年之最，但由于中國加入世貿(mào)后汽車關稅的不斷降低及汽車行業(yè)競爭的日益白熱化，與汽車配套的零部件價格由于主機廠方都強制要求降低，兩端的擠壓，使零部件生產(chǎn)商的利潤空間幾乎沒有。
我們公司在全體員工的努力進取和辛勤工作下，在所有股東的關心和幫助下，頂住惡劣的市場環(huán)境，我們公司的小船在～年市場的洶涌波濤中沒有被吞食，堅強的挺了過來。即使在原材料漲幅達到翻一翻的時候，我們也在虧本中堅持了生產(chǎn)，按時供貨，嚴格履行合同，贏得了顧客的信任，通過全體員工同舟共濟，披波斬浪，毅然挺立在市場浪潮之中。
～年我們的經(jīng)濟指標完成情況
實現(xiàn)總產(chǎn)值617.2萬元；
實現(xiàn)銷售額764.05萬元；
實現(xiàn)xx23.59萬元，其它稅2.66萬元；
所有者權益430.43萬元；
實現(xiàn)利潤萬元；（以監(jiān)事會、財務總監(jiān)的報告為準）
固定資產(chǎn)增加175萬元。
～年6月我們公司完成對5新苑恒大公司的購買，7月底完成整體搬遷，緊接著開始恢復生產(chǎn)。由于生產(chǎn)規(guī)模的突然擴大及組織機構的調整，質量體系發(fā)生了重大變化，產(chǎn)品進行了調整和擴大，為此公司于～年7月11日發(fā)布了第二版質量體系文件，并于～年7月20日開始實施。后于～年8月27日通過了天津華誠質量體系認證中心的擴大監(jiān)審。在短短的幾十天時間里，我們公司上下齊心協(xié)力，共同完成了一系列工作。這一次換版和迎審都是我們自己完成的，沒有聘請咨詢機構，節(jié)省了不少開支。
在全年中，我們時刻緊崩安全生產(chǎn)這根弦，確保不出現(xiàn)大的安全事故。在～年，我們首先對車間進行了重新布置，所有設備重新安裝定位，在挪動設備中，沒有出現(xiàn)過人員、設備損傷；深孔鏜床到貨，重量達22噸多，在安裝及以后的遷出過程中都毫發(fā)無損；對剪板機的更新，換振興機械廠的五臺車床，吊裝油漆烤箱，退十堰高級技術工程學校的六角轉塔車床，都將安全放在第一位，沒有發(fā)生任何不愉快的事情；在對新苑恒大進行搬遷的過程中，物資多，車多，人多，在三天的搬遷和設備吊裝中都沒有出現(xiàn)任何意外的事故。但是，百密一疏，在我們的生產(chǎn)中還是發(fā)生了幾起不足百元醫(yī)療費用的小工傷，這應該引起我們的重視，我們應該力爭在下一年度中將工傷降低到零。
質量問題還是～年工作中的一個突出問題，～年全年共發(fā)生質量事故和質量不合格65起，考核80人次，考核金額達3467.8元（～年全年考核總額為6986元）?！旯舶l(fā)生索賠及售后服務費用6727.71元，占銷售額的0.0086%。
～年8月，公司對四臺沖床進行了全面的大修，共計花去了2萬元。9月，為增加庫房面積，在大車間搭建了一個二層樓，費用約3萬元。年底，對達到條件的員工，統(tǒng)一辦理了統(tǒng)籌保險，共交納保險金13.03萬元。
回顧過去的～年，公司全體員工和各位股東主要在以下幾個方面進行了不懈的努力。
第一，產(chǎn)品方面。在～年，公司確定了長期發(fā)展的兩個主導產(chǎn)品——液壓油箱和汽車取力器。液壓油箱是公司創(chuàng)立時是就生產(chǎn)的一個傳統(tǒng)產(chǎn)品，到去年，老規(guī)格液壓油箱經(jīng)過十幾年的生產(chǎn)，已經(jīng)變成微利，甚至有一丁點管理不好就會虧本的產(chǎn)品，事實證明，在～中22升、25升和40升液壓油箱都處于虧本經(jīng)營。這其中的一個主要原因眾所周知——原材料漲價，象22升和25升的油箱外購原材料、標準件的費用為55.58和61.88元，而市場銷售價為55和65元，基本上將人工費都虧進去了。公司領導在這方面有很清醒的認識，在去年9月份，開始開發(fā)新的油箱產(chǎn)品——仿海沃的76升油箱，10月試制了5只，12月生產(chǎn)了第一批30只，該油箱在今年形成了市場，今年年初迅速批量供貨，并很快發(fā)展成系列產(chǎn)品，有100升、70升、80升、60升、50升多種規(guī)格。同時對虧本的22升、25升油做出限量生產(chǎn)的決定。到～年下半年，虧本的油箱只對有合同的老顧客少量提供。象三環(huán)集團十通公司，我們通過做工作，將其使用的25升油箱改用30升油箱替代，而我們30升油箱的售價是140元/只。我們用新產(chǎn)品站穩(wěn)了腳跟，并逐步樹立起了自己的品牌，到現(xiàn)在，改裝車行業(yè)只要一提起油箱，都會說，你們的油箱做得真漂亮，我們?yōu)榇俗院?，但同時也感覺到我們的壓力，我們只有不斷推出新產(chǎn)品，讓別的企業(yè)跟在后面追趕，才會不被別的同行擠跨，才會立于不敗之地。
部門年度計劃總結 篇六
20xx年市場拓展部在公司及分支機構全體同仁關心和支持下，逐步理清思路，打開工作局面，積極上功能、開拓市場。探索一條符合湖北國儲實際的市場拓展之路。
(一)逐步明確倉庫未來發(fā)展定位。主要圍繞四個分公司發(fā)展定位進行梳理。在現(xiàn)有業(yè)務中進行分類，把符合未來定位及高附加值的優(yōu)質客戶進行著重培養(yǎng)，不符合的逐步淘汰。
(二)是積極跑市場，聯(lián)系新客戶，嘗試新領域。公司加緊與聯(lián)想集團的志勤美集物流公司的洽談，改造庫房硬件設施，引進it產(chǎn)業(yè)進場;保持和新疆天業(yè)上市公司的聯(lián)系，打造化工原料物流配送中心。
(三)是加大宣傳力度，多渠道開展業(yè)務宣傳。積極開展申報湖北省重點物流倉庫工作;加緊趕制宣傳冊，目前清樣已經(jīng)出來;聯(lián)系專業(yè)公司著手廣告片腳本編制;針對武鋼業(yè)務，給武鋼物流管理公司送去邀請函。
(四)是著眼市場，完善倉庫功能。積極與鄭交所聯(lián)系，申報菜粕和菜油籽期貨交割庫的申報工作;針對今年國家棉花收儲工作任務重的重要信息，積極開展棉花儲備庫的申報工作。
(五)加大合同管理力度，提高公司掌控能力。20xx年9月公司根據(jù)《合同管理辦法》(以下簡稱辦法)一年來的運行情況，結合公司合同管理實際進行了有針對性的修訂。辦法經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論通過，于20xx年10月下發(fā)并試運行。同年11月要求各單位參照辦法將20xx年度合同執(zhí)行及無合同經(jīng)營情況進行匯總上報。對發(fā)現(xiàn)的問題正在有針對性的加以整改。
(一)各分支機構對國家局完善體制機制的頂層設計理解不夠，對辦公司的目的理解不一，所以在推動完善分支機構建設上參差不齊。
(二)由于思維慣性，業(yè)務員目前還只能限于本單位和現(xiàn)有業(yè)務領域，看市場的寬度和深度都不夠。
(三)要從原來的經(jīng)營人員轉化為公司業(yè)務人員，形成一個業(yè)務團隊還有較長的路要走，業(yè)務人員的素質和相關業(yè)務知識有待提高。
第一、加大跑市場力度。市場是跑出來的，客戶是引進來的。那么，怎么跑市場?一是領導重視。領導重視就是壓力，壓力轉化為動力，可以增強業(yè)務人員主動跑市場的積極性，把跑市場變成一個常態(tài)性的工作，變被動為主動。領導重視就是支持，支持就能建立自信，樹立必勝的信心。二是建立健全有效的獎懲制度。有效的獎勵制度可以有效的提升員工對企業(yè)價值的認同，樹立對企業(yè)的忠誠，以便在此基礎上實現(xiàn)其人生價值。合理的懲罰制度可以規(guī)范其行為，提升責任心，激發(fā)反省能力，對不正確的價值和觀念進行改正，提升自我能力。三是明確市場方向。跑市場不能盲目，要根據(jù)需求有目的性和針對性的尋找客戶資源。要分析自身特點、客戶需求、市場動態(tài)。增強分析市場、研究市場、把握市場的能力。
第二，明確主營業(yè)務，開辦專業(yè)市場
主營業(yè)務指企業(yè)為完成其經(jīng)營目標而從事的日?；顒又械闹饕顒?，是企業(yè)收入的主要來源。首先，結合自身特點，明確主營業(yè)務。武漢分公司、襄陽分公司為城市倉庫，具有較強的裝卸能力和快速交通通道，適合大宗商品物流和城市快銷品作業(yè)。孝感分公司具備棉花期貨交割資質和多年棉花管理經(jīng)驗，適合以棉花期貨交割和收儲為主，發(fā)展化工產(chǎn)品和煙葉收儲。宜昌分公司在集裝箱業(yè)務上積累了不少經(jīng)驗，可以把集裝箱業(yè)務打造成主營業(yè)務，逐步優(yōu)化收儲種類。各物流部也要結合當前的主營業(yè)務，充分發(fā)揮成品油、煙葉和種子儲備的管理優(yōu)勢，及專用線的特有資產(chǎn)優(yōu)勢，固化主營業(yè)務，拓展適合自身的特種業(yè)務。在明確主營業(yè)務同時，要打造一些有特色的專業(yè)市場，如棉花期貨交割市場，集裝箱業(yè)務市場，大型鋼材交易市場，城市快銷品市場，種子收儲、加工市場，竹木交易、加工市場等等。
第三，物流供應鏈策劃
物流供應鏈可以理解為一條有機的物流鏈條，從產(chǎn)品或服務市場需求開始，到滿足需求為止的時間范圍內所從事的經(jīng)濟活動中所有涉及到的物流活動的部分所形成的鏈條。物流供應鏈被許多企業(yè)視為生命線。物流供應鏈管理在控制成本、降低庫存、分散風險方面的作用已經(jīng)得到越來越多的企業(yè)家的認同和重視。供應鏈物流大致分為三部分，采購，生產(chǎn)，市場營銷。我們通常所說的物流往往局限于倉儲和運輸，實際上只包括在生產(chǎn)部分中。目前我們公司從事的物流就是生產(chǎn)部分的物流。這就需要我們?yōu)榭蛻舨邉澦奈锪鞴湥Y合我們自身優(yōu)勢向采購和市場營銷環(huán)節(jié)延伸。
第四，完善物流功能
要以生產(chǎn)物流環(huán)節(jié)為中心，積極向供應鏈上下游兩端延伸和擴展。這種擴張需要具備和完善一些功能，如城市快銷品大部分都是丙類物資，而我們的倉庫大部分為丁類，需要進行升級改造;積極申請菜粕和油菜籽的期貨交割庫;申報棉花儲備倉庫。通過增加倉庫功能，不斷完善供應鏈節(jié)點，打造核心競爭力。
第五、運用現(xiàn)代物流信息技術實施供應鏈協(xié)同管理
物流信息化是現(xiàn)代物流的重要標志。目前，我們的物流信息程度還非常低。一項完整的現(xiàn)代物流活動，需要供應鏈上多個節(jié)點企業(yè)協(xié)同配合才能完成。實施供應鏈協(xié)同管理，就是針對供應鏈上各節(jié)點企業(yè)的合作進行管理，從而提高供應鏈的整體競爭能力。我們要與各節(jié)點企業(yè)建立利益共享與風險分擔機制;與節(jié)點企業(yè)開展廣泛深入的合作，各分公司要先行搭建基于it技術的信息共享平臺，實現(xiàn)及時相互溝通。
部門年度計劃總結 篇七
在上級財務部門的業(yè)務指導下，以年初支公司提出的工作思路為指導，以提高企業(yè)效益為核心，以增強企業(yè)綜合競爭力為目標，以成本治理和資金治理為重點，全面落實預算治理，強基礎，抓規(guī)范，實現(xiàn)了全年業(yè)務制度規(guī)范化，經(jīng)營治理科學化，企業(yè)效益化，有力地推動了支公司財務治理水平的進一步提高，充分發(fā)揮了財務治理在企業(yè)治理中的核心作用?，F(xiàn)將xx年
公司財務工作總結
1、固定費用：1-9月份累計完成.5，完成進度計劃的117.2，同比增長27.4，增加支出2312627.8.
2、三項費用：1-9月份累計完成.5，完成進度計劃的136.3，同比降低10.5，減少支出171939.2.
3、內部利潤：1-9月份完成-.1元，較計劃進度-828.4元增虧252.7元。
近年來，隨著企業(yè)精細化治理水平的不斷強化，對財務治理也提出了更高的要求。我們以此為契機，根據(jù)財務治理的特點以及財務治理的需要，及時出臺了支公司《固定費用治理辦法》、《資金預算治理辦法》等一系列相關制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機費、電話費、班站所辦公費、車輛油料費、維修費、線路巡視費等定額控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面，為提高現(xiàn)金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，中國電力資料網(wǎng)從而提高了現(xiàn)金預算意識。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于發(fā)生當月還款，確實起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預算治理這一有效的治理手段，職工的規(guī)范意識進一步增強，從而有力地帶動了財務其他各項工作的開展。
隨著我國經(jīng)濟建設的不斷發(fā)展，財務會計工作的側重點和基本點也在改變，因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水平。結合本行業(yè)財務工作的特點，認真進行工作總結，吸取經(jīng)驗、查找不足，保證財務基礎工作的準確、及時、完整，為領導及時、準確、完整的提供財務信息。
最近幾年，分公司一直把人員培訓視為企業(yè)發(fā)展，增強企業(yè)競爭力的突破口，財務治理工作同樣迫切需要素質較高的會計從業(yè)人員，因此我們根據(jù)實際工作的要求，結合支公司學分制考核，年初就制定了培訓計劃，有步驟有目的的進行培訓。并且于5月份開始每周三全員定時參加分公司財務處舉辦的新會計準則培訓，在6月份、9月份還分別參加了省公司和國網(wǎng)公司舉辦的新會計準則培訓班，通過學習，進一步了解了公司的各項治理制度，懂得了企業(yè)財會人員的工作要求，如何中國電力資料網(wǎng)更好地做好基層財務工作等，進一步激發(fā)了干好財務工作的主動性與積極性，并且也為明年年初即將實施的新準則打下了良好的基礎，
隨著企業(yè)治理的進一步深入，財務的治理職能逐漸增強。今年，支公司為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，制定了雙文明考核辦法，細化了各項指標和日常工作的考核。在此基礎上，我們也加大了財務基礎工作建設，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化財務報賬流程。按照分公司有關通知精神，我們又成立了資金風險安全檢查領導組，具體制定了《資金治理辦法》、《貨幣資金治理辦法》、《工資資金治理辦法》、《工程資金治理辦法》等，將內控與內審相結合，每月都進行自查、自檢工作，逐步完善了支公司的財務治理體系。
在今年的財務治理工作中，最重要的一點就是借助支公司的考核體系，采取了工作質量與方針目標的考核機制，將治理的要求與重點，納入工作質量與方針目標考核。將費用預算通過月份考核與工資掛鉤，全面提高了財務核算質量，實事求是的體現(xiàn)財務經(jīng)營成果，做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的所得稅匯算檢查以及國家稅務總局今年開展了電力專項檢查。
部門年度計劃總結 篇八
20xx年是“十*五”開局之年。一年來，在市委、市政府的正確領導和支持下，****以東北老工業(yè)基地振興為契機，緊緊圍繞全年“兩個確?！惫ぷ髂繕?，0眾一心，扎實工作，各項工作取得了較好的成績，基本實現(xiàn)了“十*五”的良好開局。主要表現(xiàn)在：技術改造頂住了重重壓力，計劃中的重點工程項目按期推進;企業(yè)改革不斷深化，體制機制創(chuàng)新有了一定進展;多項基礎管理工作不斷夯實，主要技術經(jīng)濟指標明顯提升;主要產(chǎn)品產(chǎn)量與去年同期相比大幅增長;產(chǎn)業(yè)結構調整邁出了新步伐，鋼鐵、經(jīng)貿(mào)、化工“三足鼎立”局面已經(jīng)形成;企業(yè)文化建設工作穩(wěn)步推進，員工人心向上，企業(yè)的凝聚力和向心力進一步增強。
在經(jīng)營成果方面，全年累計完成工業(yè)總產(chǎn)值***0元，同比增長****%;完成工業(yè)增加值***0元，同比增長**8%;實現(xiàn)銷售收入****0元，同比增長****%;實現(xiàn)利潤加折舊***0元，同比增長***%;實現(xiàn)全口徑稅費***0元，同比增長***;直接利用外資***0美元，同比增長***%;出口創(chuàng)匯***0美元，同比增長***。同時，在去年7月份召開的半年工作總結大會上，集團提出了“決戰(zhàn)攻堅、脫險脫困”的工作目標，20xx年重點是實現(xiàn)“脫險”目標。從目前實際工作情況看，我們已基本實現(xiàn)了“脫險”這一目標，主要表現(xiàn)在：作為集團實業(yè)基礎的***公司的技術指標，自12月中下旬以來已接近全國同類型企業(yè)的中游水平;集團主要生產(chǎn)單位已扭轉虧損局面，12月份利潤加折舊指標基本實現(xiàn)當期目標;2000噸高線工程已順利投產(chǎn)，“3562”化肥工程已進入產(chǎn)前調試階段;企業(yè)的資金形勢已發(fā)生轉折，產(chǎn)出開始大于投入;產(chǎn)業(yè)結構形成了“三足鼎立”的發(fā)展局面，產(chǎn)品結構得到了很大改善;集團“五加三”發(fā)展綱要出臺，使企業(yè)未來的發(fā)展目標更加明確，措施更加具體。
回顧20xx年，***既有有利的外部環(huán)境，也遇到了來自多方面的困難、壓力和挑戰(zhàn)。但從總體形勢上講，比我們預
期的情況要好得多，給我們的發(fā)展留出了時間和空間。從外部環(huán)境上看：一是國民經(jīng)濟繼續(xù)保持了快速發(fā)展的勢頭，全年gdp增長將超過了10%，帶動了各行業(yè)的快速發(fā)展，為集團鋼鐵、化工、經(jīng)貿(mào)物流等領域的發(fā)展提供了很大空間。二是國家支持東北老工業(yè)基地的各項財稅優(yōu)惠政策得到了進一步落實，在一定程度上減輕了企業(yè)負擔。三是省市對***的發(fā)展繼續(xù)給予了高度關注，尤其是市委、市政府繼續(xù)舉全市之力支持“兩鋼”發(fā)展，并專門成立了對“兩鋼”協(xié)調服務機構，為***的發(fā)展提供了較為寬松的外部環(huán)境。四是雖然市場形勢起伏不定，但總體來說比去年年初預計的要好得多，如鋼鐵市場雖然波動較大，但仍有一定的利潤空間，尿素、球管、重型汽車價格相對較為平穩(wěn)，為企業(yè)提供了相對穩(wěn)定的資金來源。
盡管外部環(huán)境存在諸多有利因素，但仍有很多不利因素無法回避。在政策層面上，國家繼續(xù)實行宏觀調控，緊縮銀根，一年內三次上調金融機構存款準備金率，兩次上調貸款基準利率，并從下半年開始嚴格控制貸款投放規(guī)模，造成企業(yè)融資難度加大，利息支出增加。尤其是近兩年來相繼出臺的降低鋼材出口退稅率，取消生鐵、鋼坯等的出口退稅并加征出口暫定關稅政策，更使企業(yè)面臨了前所未有的嚴峻考驗。目前，***是全國最大的生鐵、鋼坯出口企業(yè)，月平均出口鋼鐵產(chǎn)品150噸左右，政策出臺前后噸產(chǎn)品出口價格相差近600元，僅此一項每月就減少收入9000余0元。在市場形勢上，隨著各鋼鐵廠產(chǎn)能的大量釋放，帶動了原燃料價格的持續(xù)走高，煤、焦炭、鐵礦石、電費、運費價格全面上漲，為此一年我們就多支出10多0元。而且隨著鋼鐵產(chǎn)量的增加，鋼鐵產(chǎn)品供大于求的局面已經(jīng)顯現(xiàn)，導致產(chǎn)品價格不同程度的下滑，進一步擠壓了企業(yè)的利潤空間。從企業(yè)自身情況看，一是我們的產(chǎn)業(yè)結構和產(chǎn)品結構調整尚未到位，各事業(yè)領域的發(fā)展還不均衡，部分單位的盈利能力還較弱;主要產(chǎn)品仍是以棒線材為主的低端產(chǎn)品，市場價格與板材等產(chǎn)品相比還存在較大差距。二是隨著規(guī)模的擴張，企業(yè)管理的幅度和難度也隨之增大，現(xiàn)有管理模式以及管理人員的素質已不能完全適應企業(yè)發(fā)展的需要，給我們提出了新的更高的要求。三是技改任務繁重，投資量大，全年高達450元的技術改造支出，是***歷史上投資強度最大的一年，加之生產(chǎn)、供應、銷售等環(huán)節(jié)也需要大量的流動資金，倒貸壓力大，資金形勢異常嚴峻。
面對上述內外部環(huán)境，集團全體員工圍繞全年“兩個確?！焙拖掳肽晏岢龅摹皼Q戰(zhàn)攻堅、脫險脫困”工作目標做了艱苦努力，克服了各種不利因素的影響，較好地完成了全年各項工作任務，主要包括以下幾個方面：
20xx年集團的生產(chǎn)經(jīng)營任務十分繁重，各單位和部門圍繞集團下達的全年工作目標，既相對獨立經(jīng)營，又在集團公
司的統(tǒng)一協(xié)調下相互配合，認真履行各項關聯(lián)協(xié)議，供產(chǎn)銷工作總體運行平穩(wěn)。
(一)在生產(chǎn)組織上，堅持以市場為導向，以經(jīng)濟效益為中心，全面加強生產(chǎn)組織，加大調度指揮協(xié)調，產(chǎn)品產(chǎn)量與上年相比有了大幅度提升，生產(chǎn)運行總體較為平穩(wěn)。全年，累計生產(chǎn)生鐵5840噸，同比增長10.9%;鋼坯5250噸，同比增長15.3%;鋼材2980噸，與去年基本持平;球管15.80噸，同比增長12.5%;尿素11.5
0噸;重型汽車34臺。***公司努力克服了管理難度和幅度增大、原燃料價格上漲、資金形勢嚴峻、外購煤焦質量不穩(wěn)定、高爐生產(chǎn)不順、生產(chǎn)與技改相交叉等諸多不利因素的影響，大力開展“增產(chǎn)、挖潛、降耗”工作，從高爐穩(wěn)定順行入手，全力加強生產(chǎn)組織。一是以生產(chǎn)指標為中心，對日常生產(chǎn)組織、指揮、協(xié)調及生產(chǎn)上存在的問題做到日結日清，保證上下政令暢通。二是適應市場及時調整產(chǎn)品品種和規(guī)格，并制定相應的生產(chǎn)保障措施，新產(chǎn)品開發(fā)工作取得可喜成績。三是全力做好物料、運輸、大宗原燃料和能源介質的綜合平衡。四是在抓好重點工程項目建設的同時，認真做好項目投產(chǎn)前的各項準備工作，保證了各工程項目投產(chǎn)后快速達產(chǎn)。五是對照國內同行業(yè)企業(yè)先進水平，大力開展挖潛降耗工作，生鐵、鋼坯、鋼材等主要產(chǎn)品的生產(chǎn)成本均有了不同程度的下降。++++公司自去年3月份組建以來，在很短的時間內理順了各項工作程序，確定了以老化肥穩(wěn)定生產(chǎn)為根本，以實現(xiàn)“3562”化肥項目順利投產(chǎn)為中心的工作思路，克服了老化肥設備老化、合成塔泄露停產(chǎn)以及新化肥項目施工組織困難大等諸多不利因素的影響，較好地完成了各項工作任務?！?562”化肥項目投產(chǎn)后，++++公司具備了年產(chǎn)化肥800噸的生產(chǎn)能力，進一步提升了企業(yè)的盈利能力。***公司緊緊圍繞年度計劃，精細組織生產(chǎn)，加快工序周轉，確保了經(jīng)營指標和生產(chǎn)任務的完成。通過制定產(chǎn)品質量管理辦法、加大考核力度等措施，使產(chǎn)品實物質量有了一定提高，為市場開發(fā)奠定了基礎。通過四年時間的運行，***公司的市場競爭意識也顯著增強，全年完成機加產(chǎn)值1.10元，自身盈利能力不斷提高。***公司克服了資金緊張、倒貸壓力大、原材料價格上漲、市場價格下滑等不利因素的影響，始終堅持生產(chǎn)保銷售原則，根據(jù)合同周期合理安排生產(chǎn)，并努力開發(fā)國際市場，全年實現(xiàn)球管出口
3.90噸。經(jīng)過改造，到去年末該公司已經(jīng)形成年產(chǎn)500噸球管的生產(chǎn)能力。新事業(yè)公司管理的各單位，也都按集團的總體部署完成了各自的生產(chǎn)任務，取得了較好的工作成績。北方房地產(chǎn)公司“北方家園”工程全部竣工，動遷戶回遷工作已經(jīng)完成。另外又取得了張家河加蓋工程和大峪社區(qū)合峪棚戶區(qū)改造項目的開發(fā)權。鋼管公司生產(chǎn)經(jīng)營勢頭良好，已實現(xiàn)扭虧為盈，預計全年可實現(xiàn)利潤500元。根據(jù)市政府整體規(guī)劃，鋼管公司土地出售已經(jīng)完成，廠房搬遷的前期準備工作也已經(jīng)完成。合資建設的編織袋項目于11月份竣工投產(chǎn)，一期已形成年產(chǎn)30000條編織袋能力。工業(yè)裝備公司、光大公司和實業(yè)公司也都取得了較好的經(jīng)營成果。
(二)在供應工作上，各采購單位和部門在資金緊張、外部欠款額較大的不利局面下，千方百計做好供應商工作，規(guī)范物資采購渠道，實施壓價采購，堵塞管理漏洞，并努力控制物資合理庫存量，加速庫存周轉，降低庫存資金占用。***公司專門成立了招標管理辦公室，制定了相關的管理辦法，進一步優(yōu)化采購渠道，以推進代儲、包消耗工作為立足點，減少中間環(huán)節(jié)，通過繼續(xù)推行四種采購方式，降低采購成本，減少庫存。針對煤炭資源緊張的實際情況，積極做好供應單位工作，先后與陽泉礦物局、**焦煤集團等單位簽訂了中長期戰(zhàn)略協(xié)議和意向。***公司根據(jù)集團安排接手++++公司供銷工作和“3562”化肥項目備件供應任務后，在短時間內即理順了各項業(yè)務流程，滿足了用戶單位需求。他們從集團整體利益出發(fā)，全面把握市場信息，深入挖掘客戶供應渠道，并根據(jù)集團對外礦的總體平衡，加大了外礦采購工作力度，全年預計可完成外礦采購量5800噸。同時建立并規(guī)范了采購對接流程，確保了各單位生產(chǎn)所需原燃材料的及時穩(wěn)定供應。***公司、***公司也通過加大壓價采購力度，開發(fā)質優(yōu)價廉的供貨渠道，有效降低了采購成本。
(三)在銷售工作上，面對市場供大于求的局面，各銷售單位和部門靈活調整營銷策略，不斷拓展和完善市場網(wǎng)絡，保證了產(chǎn)品銷售任務的完成。***公司進一步細分市場，在國內形成了以沈陽、上海、廣州等地為一級市場，長春、
哈爾濱、寧波等地為二級市場，大連、鞍山、天津等地為專業(yè)化市場的市場營銷網(wǎng)絡，在國外開發(fā)了東亞、東南亞、中亞、歐洲、美洲等地市場。經(jīng)過努力，全年共銷售集團內產(chǎn)品鋼坯130.40噸，鋼材196.80噸，球管2840噸，化工產(chǎn)品13.40噸，實現(xiàn)貿(mào)易額2120元(其中，第三方貿(mào)易額22.70元)，均比去年有了大幅度增長。同時，在物流船運市場開發(fā)方面進行了一定的探索和實踐，為今后開發(fā)船運市場奠定了基礎。金融工作在傳統(tǒng)的典當、擔保業(yè)務基礎上，步入到一級土地市場投資、證券創(chuàng)新等業(yè)務，從而形成了一個具有多種經(jīng)營業(yè)務和一定規(guī)模的金融服務體系。***公司全年累計銷售生鐵4.30噸、鋼坯72.50噸、鋼材10噸、化工產(chǎn)品12.60噸，累計回款250元，較好的完成了銷售任務。同時，在廢舊物資銷售上，全年實現(xiàn)增利18110元，減少了企業(yè)損失。***公司根據(jù)市場形勢確定營銷策略，完善市場銷售網(wǎng)絡，取得了一定成績。充分利用集團內部市場，全年共承攬集團內配件合同額83600元。加大礦用汽車和工礦配件的外部市場開發(fā)力度，與凌鋼、承鋼等單位建立了穩(wěn)定的合作關系，全年實現(xiàn)配件發(fā)貨額4000元。***公司在抓好內銷工作的同時，全力加大出口工作力度，全年共銷售球管15.80噸，其中內貿(mào)11.90噸，出口3.90噸。
按照省、市政府關于深化國企改革的精神，集團各單位
圍繞體制和機制創(chuàng)新，繼續(xù)加快改革步伐，在產(chǎn)權制度改革、母子公司管理體制和法人治理結構、解決企業(yè)辦社會問題等方面均取得了一定的成績。
(一)在產(chǎn)權制度改革方面。制訂了++++公司股份制改造方案，完成了職工身份臵換，并積極做好發(fā)行債券的相關工作。進一步推進鋼管公司搬遷改制工作。按照20xx年具備上市條件的總體安排，積極推進了***香港公司、++++公司和***公司上市的各項準備工作。去年11月份，市國資委下發(fā)了《關于授權**鋼鐵(集團)有限責任公司經(jīng)營國有資產(chǎn)的決定》(本國資發(fā)?***?318號)，授權集團公司經(jīng)營國有資產(chǎn)，為集團公司進一步轉換管理體制和經(jīng)營機制提供了方便和寬松的環(huán)境。
(二)在母子公司管理體制方面。各單位和部門嚴格執(zhí)行《**鋼鐵集團運行管理辦法》，認真履行各項關聯(lián)交易，保證了集團整體的順暢運行。按照責、權、利相統(tǒng)一的原則，變更了各子公司法人代表，提高了經(jīng)營者對公司發(fā)展的關切度。通過對集團公司派出到各單位董事和監(jiān)事人員的監(jiān)管，有效地加強了集團公司對子公司的調控能力，確保了國有資產(chǎn)的保值增值。
(三)在法人治理結構方面。按照《公司法》要求，進一步明確了各單位股東會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理的分工與職責，建立起了各負其責、協(xié)調運轉、有效制衡的運行機制，促進了公司決策、執(zhí)行和監(jiān)督工作的科學化。
(四)在合資合作方面。深入貫徹“引進來，走出去”戰(zhàn)略，創(chuàng)新合資合作工作思路，提高合資合作工作水平。圍繞重點工程項目制定了六大類23個項目的合資合作說明書，并開展了積極、全面的招商，與國內外幾十家公司進行了接觸，其中***公司與美國管子公司的合資合作工作已取得很大進展。全年實現(xiàn)直接利用外資51500美元，超額完成了市政府下達的21000美元的招商引資指標。
(五)在分配制度改革方面。繼續(xù)完善以年度經(jīng)濟責任制為依據(jù)的工資總額和經(jīng)營者年薪制分配方式，并對原有的工資方案進行了修訂和完善，確定了以崗位工資、工齡工資、技能工資和績效工資為主要分配方式的工資方案。
(六)在解決企業(yè)辦社會問題方面。經(jīng)過積極努力和多方協(xié)調，**生活區(qū)移交市政府管理工作正在進行中，目前生活區(qū)供電已移交完畢。此外，華廈公司于去年7月份正式移交給市國資委管理。
為確?！皼Q戰(zhàn)攻堅、脫險脫困”目標的完成，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，集團各單位主要從人事、財務、物流、技術創(chuàng)新、信息化建設等方面著手，進一步加強了企業(yè)基礎管理工作，取得了較好的成效，有力地促進了集團生產(chǎn)經(jīng)營工作的開展。
(一)在人事工作方面。在機構設臵、人員招聘、調配、
培訓、減員增資增效等方面做了大量工作，取得了較好的成效。一是根據(jù)集團各事業(yè)領域對不同層次人才的需求，積極加大招聘工作力度，全年共錄用大學畢業(yè)生、專業(yè)技術人員和技術工人400多人，安臵征地動遷人員95人、復轉軍人90人。認真貫徹“讓合適的人做合適的事”的用人觀，積極做好人事調配工作，確保量才適用，人盡其才，人盡其能。二是進一步加大培訓工作力度，集團公司與**大學合辦了工商管理研究生班，繼續(xù)加大對機關管理人員的培訓。***公司采取校企聯(lián)合辦學的方式，與**科技學院聯(lián)合開辦了金屬壓力加工、冶金技術、電氣自動化三個專業(yè)大專班，共有87名員工經(jīng)考試合格后被該校錄取。***公司開展了涉及貿(mào)易、物流、金融和管理等多個領域的多項專業(yè)培訓，并著重加強中高層管理人員的培養(yǎng)力度。++++公司著力對“3562”化肥項目人員進行產(chǎn)前內部培訓和外委培訓，使員工牢固掌握工藝知識和崗位操作技能。三是本著精干高效、科學配臵原則，對各單位干部職數(shù)進行了重新設定，使干部配臵更趨科學、合理、規(guī)范。按照《***集團“十*五”期間減員計劃》要求，全年通過分流累計減員1075
人，進一步提高了勞動生產(chǎn)率。此外，在勞動合同整頓、人事檔案、保險、職稱等方面也都按要求完成了工作任務。
(二)在財務管理方面。嚴格資金調度管理，并積極跟蹤各單位貨款回收和資金支出情況，實現(xiàn)對各單位資金收支情況的合理掌握，保證了銷售貨款的及時回籠和流動資金的
高效運轉，提高了資金利用率。開展清產(chǎn)核資工作，確保賬物相符，為今后資產(chǎn)的規(guī)范管理和建章建制工作提供了可靠依據(jù)。在信貸環(huán)境緊縮的形勢下，積極拓寬融資渠道，創(chuàng)新融資方式。經(jīng)過努力，***公司200元短期債券成功發(fā)行，***公司和財務公司合計完成新增融資借款總額人民幣10.890元(其中***公司8.890元，財務公司20元)，美金30000元，為集團生產(chǎn)經(jīng)營和技術改造任務的正常進行提供了強有力的資金支持。
(三)在物流方面。***公司航運物流業(yè)務穩(wěn)中有升，通過期租、程租等方式增加了運力，現(xiàn)已具備2800噸的綜合運力，全年共操作437航次，實現(xiàn)營業(yè)額5.98
0元，利潤額80470元。適時增加外貿(mào)coa長期船舶合同，如與日本nyk公司簽訂了25年船舶合同，為拓展國際物流業(yè)務奠定了堅實基礎。與巴西cvrd公司簽訂了30年的礦石采購合同，與東國制鋼簽訂了長期板坯銷售協(xié)議。
(四)在技術創(chuàng)新方面。全年，累計完成論證課題122項，涵蓋了科技發(fā)展規(guī)劃、能源資源優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)鏈延伸、技術改造及新產(chǎn)品開發(fā)等不同內容，為集團戰(zhàn)略決策提供了重要依據(jù)。圍繞產(chǎn)品結構調整，各單位積極做好新產(chǎn)品開發(fā)工作。全年，***公司累計開發(fā)生產(chǎn)了52個品種、總量1000噸的新產(chǎn)品，創(chuàng)效益1.20元。此外，該公司還順利通過了日本、挪威、美國、意大利、韓國等九個國家的船級社認證，為產(chǎn)品打入國際市場創(chuàng)造了條件。***公司開發(fā)設計了25噸礦用汽車、磨粉機、球墨鑄鐵管件和環(huán)冷壁等10多個產(chǎn)品。***公司完成了定尺5.5米管的開發(fā)工作，實現(xiàn)了批量生產(chǎn)和出口。同時，各單位還深入開展了節(jié)能降耗工作，加大循環(huán)經(jīng)濟的調研、論證和科技投入力度，以實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)和內涵式發(fā)展。
(五)在信息化建設方面。經(jīng)過近幾年的努力，各單位管理信息化和工業(yè)自動化建設水平顯著提高，辦公自動化、人事、財務、物流等系統(tǒng)運行穩(wěn)定。***公司在軟件、網(wǎng)絡硬件、信息化規(guī)劃和基礎自動化方面取得了一定成果。***公司利用業(yè)務、財務及日常辦公三套網(wǎng)絡系統(tǒng)，建立了全面聯(lián)網(wǎng)管理的現(xiàn)代化信息網(wǎng)絡平臺。***公司對新建項目生產(chǎn)線合理布控數(shù)據(jù)采集點，對全程生產(chǎn)線的“日成本、日利潤”系統(tǒng)進行持續(xù)改進。***公司重點進行了cad、erp等的完善和網(wǎng)絡系統(tǒng)的維護及安全管理。新事業(yè)公司管理的工業(yè)裝備公司與***公司、***公司簽訂了一系列自動化系統(tǒng)開發(fā)合同，與齊齊哈爾機車集團簽訂了信息自動化軟件開發(fā)合同，在自動化系統(tǒng)開發(fā)方面取得了一定的成績。
(六)在5s管理方面。各單位結合自身實際，進一步完善了5s管理方式和方法，有計劃、有針對性地開展5s宣傳和培訓工作，拓展了5s管理范疇，有力地推動了各項工作的規(guī)范化，現(xiàn)場環(huán)境得到了很大改善，促進了企業(yè)生產(chǎn)效率的提高和員工素養(yǎng)的提升。同時，以5s管理為載體，將安全、設備、能源、技術經(jīng)濟指標等納入5s管理，促進了各項工作的更好開展。
(七)在治安管理方面。為保衛(wèi)企業(yè)資材，嚴懲犯罪分子，在**公安分局的大力支持和配合下，***公司通過加強門衛(wèi)、影像監(jiān)控系統(tǒng)、廠內治安巡邏等形式，以“1〃16”大案為典型，結合“打搶反盜春季、秋季攻勢”活動，深入開展廠區(qū)治安綜合治理。截至目前，共移交**公安分局案件76起，處理69余人，嚴厲打擊了盜竊分子的囂張氣焰，為企業(yè)挽回了一定的經(jīng)濟損失。
***經(jīng)過多年的發(fā)展，不但積聚了較強的經(jīng)濟實力，同時在企業(yè)文化建設方面也取得了長足的進步，在“十*五”開局之年，廣大員工對企業(yè)的認同感進一步增強。20xx年，我們對《企業(yè)文化手冊》進行了重新修訂，并加大宣傳，使廣大員工基本了解和掌握了企業(yè)文化基礎知識。下半年，以“知、愛、興”活動為載體，并與具體生產(chǎn)經(jīng)營工作相結合，廣泛開展了形勢教育活動，進一步激發(fā)了員工熱愛***、獻身***的熱情，堅定了員工對企業(yè)發(fā)展的信心。穩(wěn)步推進宣傳輿論工作，擴大了企業(yè)的社會影響，為企業(yè)發(fā)展營造了較好的輿論氛圍。
此外，集團公司于4月下旬勝利召開了第三次黨代會，在“十*五”開局之年進一步統(tǒng)一了廣大黨員干部的思想認識。一年來，在集團黨委的領導下，各級黨委及工會、共青
團、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝等組織和部門也都從企業(yè)發(fā)展的大局出發(fā)，以生產(chǎn)經(jīng)營建設為中心開展工作，為集團全年目標的完成和企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展做出了積極貢獻。
縱觀20xx年，是***最艱難、最具風險的一年，同時也是最具挑戰(zhàn)的一年，在全體員工的奮力拼搏下，***的各項工作取得了較好的成績，成功跨越了發(fā)展過程中的一道“分水嶺”，使企業(yè)步入了一個全新的發(fā)展環(huán)境，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：一是經(jīng)過一年的拼搏，雖然企業(yè)尚未脫離困境，但已經(jīng)走過了最艱難階段的高峰期，已經(jīng)由原來的被動生存型轉變?yōu)橹鲃影l(fā)展型。二是以前年度我們一直是投入大于產(chǎn)出，隨著20xx年各項主要工程的陸續(xù)竣工，鋼鐵、化工領域的產(chǎn)出已經(jīng)開始大于投入。三是在產(chǎn)業(yè)結構上，鋼鐵、化工、經(jīng)貿(mào)“三足鼎立”局面已經(jīng)完全形成，并帶來“東方不亮西方亮”的經(jīng)營態(tài)勢，另外，***公司和***公司也都基本具備了自我生存、自我發(fā)展的能力，集團總體上抵御市場風險的能力進一步增強;在產(chǎn)品結構上，***公司、***公司等單位都不再是單一的產(chǎn)品結構，***公司板坯和建筑材比例基本達到了1：1，應對市場風險的能力和盈利能力都大大增強。四是企業(yè)管理水平得到進一步提高，各級管理人員對本職工作的駕馭能力有了一定的增強。五是雖然我們在體制機制上仍存在一些問題，但與其他國企相比，我們在機制建設方面已經(jīng)處于相對領先的地位。六是在全體干部員工的共同努力下，***的企業(yè)文化建設和5s管理等項工作又上了一個新臺階，取得了突出的成績，為企業(yè)發(fā)展奠定了堅實的軟環(huán)境基礎。
上述幾個方面的轉變，不僅標志著我們勝利實現(xiàn)了前段工作目標，也為企業(yè)今后的發(fā)展創(chuàng)造了更為有利的條件。在此，我代表集團向奮戰(zhàn)在***各條戰(zhàn)線上的全體員工，以及廣大員工對企業(yè)發(fā)展給予的理解和支持表示衷心的感謝!
回顧一年來的工作，我們清醒地認識到，盡管企業(yè)目前的發(fā)展態(tài)勢較好，但也存在著一定的問題和不足：一是兩級班子特別是集團班子的決策能力不足，與集團規(guī)模擴張的要求存在一定差距。二是企業(yè)管理水平亟待提高，產(chǎn)品生產(chǎn)成本高，能源、資源消耗浪費嚴重，產(chǎn)品質量問題時有發(fā)生，經(jīng)濟效益下滑，與同行業(yè)先進指標相比仍存在很大差距。如***公司與新興***同等產(chǎn)量水平相比每年至少差10元的效益，***公司與營口中板廠相比在煉鋼消耗上每年多支出100元以上。三是管理人才和技術人才短缺，仍是制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸。集團發(fā)展到現(xiàn)在，雖然企業(yè)規(guī)模在國內已經(jīng)占據(jù)了較重要位臵，但管理、技術水平等方面與先進企業(yè)相比仍存在很大的差距，高級技術人才和管理人才短缺，與企業(yè)規(guī)模不相適應，在很大程度上制約了企業(yè)的發(fā)展步伐。要想實現(xiàn)集團“五加三”發(fā)展綱要確定的目標，就必須從根本上解決這一問題，加大人才的引進、管理和使用，形成科學的用人機制，做到人盡其才，確保事業(yè)發(fā)展對人才的需求。四是廠區(qū)治安環(huán)境尚未整治到位，本埠廠區(qū)資材被盜現(xiàn)象仍很嚴重，需要動員全體員工，進一步開展打搶反盜行動。五是企業(yè)體制和機制還未得到完全轉變，還不能適應市場經(jīng)濟發(fā)展的需要。這些問題和不足，需要在今后的工作中采取切實可行的措施認真加以解決。
20xx年，是集團確定的“企業(yè)管理年”，也是***實現(xiàn)決勝脫困、做強做大的關鍵一年，而企業(yè)所面臨的內外部形勢依然十分嚴峻。與此同時，經(jīng)過多年的積累和發(fā)展，我們也具備了諸多進一步發(fā)展的優(yōu)勢和條件，企業(yè)未來充滿了希望。
一方面，企業(yè)發(fā)展面臨很多困難和挑戰(zhàn)。在外部環(huán)境上，一是國家將繼續(xù)采取宏觀調控措施，控制貨幣信貸投放量，如央行決定從1月15日起，再次上調存款準備金率0.5個百分點，給企業(yè)融資工作帶來了更大的難度。同時，由于國家收緊土地、環(huán)保閘門，也給企業(yè)項目報批工作增大了難度。二是由于近年來鋼鐵產(chǎn)能的持續(xù)擴張，鋼鐵產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)了供大于求的局面，市場走勢不明朗，形勢不容樂觀。20xx年，外礦價格又較20xx年上漲了9.5%，對企業(yè)生產(chǎn)和資金運作會產(chǎn)生較大影響。在內部環(huán)境上，一是***在資源占有上與一些資源型企業(yè)如鞍本集團相比存在很大差距，僅礦石成本一項，我們每年就要比鞍本鋼多支出30多0元;產(chǎn)品結構調整仍未到位，主導產(chǎn)品仍為長線產(chǎn)品，附加值較低，與熱軋板相比，一年就少收入15—200元;在區(qū)域位臵上不占優(yōu)勢，與沿海企業(yè)相比，在運費等方面我們一年至少多支出100元。二是企業(yè)負債絕對額仍較大，應付款近700元，相應增加了財務費用支出。三是各種消耗指標仍很高，加之在企業(yè)管理方面還存在較多問題和不足，與同類型企業(yè)相比還存在很大差距。四是企業(yè)的治安保衛(wèi)和反腐敗形勢依然嚴峻。五是20xx年***的技改投資強度仍較大，同時還需大量資金保證生產(chǎn)和采購等工作的正常進行，資金形勢不容樂觀。六是主要產(chǎn)品產(chǎn)能的大幅度增長，給生產(chǎn)所需原燃料和電力供應，以及運輸工作等都帶來更大的壓力。
另一方面，我們也面臨著諸多有利條件。在外部環(huán)境上，從政策層面上來看：一是20xx年黨的十七大即將召開，企業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境將會更為有利。同時中央經(jīng)濟工作會議提出，要繼續(xù)保持宏觀經(jīng)濟政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，實現(xiàn)經(jīng)濟又好又快發(fā)展，可以預見20xx年我國經(jīng)濟一定會保持較快增長速度。二是在國家貿(mào)易順差持續(xù)增長、人民幣升值壓力不斷增大的外貿(mào)形勢下，國家必將出臺更多的境外投資鼓勵政策，這為我們進行境外資源、技術等方面的合資合作創(chuàng)造了有利條件。三是國家將繼續(xù)落實和出臺振興東北老工業(yè)基地有關政策，如財政部、國家稅務總局于20xx年12月15日下發(fā)通知，對東北老工業(yè)基地企業(yè)在1997年12月31日前形成的符合規(guī)定的欠稅予以豁免，將進一步緩解企業(yè)的資金壓力。省、市也將繼續(xù)關注***發(fā)展，市政府在20xx年政府工作報告中提出要繼續(xù)舉全市之力支持“兩鋼”發(fā)展，這將為***提供更為寬松的外部發(fā)展環(huán)境。四是全球經(jīng)濟將繼續(xù)保持較高的增長勢頭，世界外貿(mào)形勢看好，隨著我國成功跨過入世前過渡期，市場機遇大于挑戰(zhàn)，將帶動中國企業(yè)在國際市場的快速發(fā)展。在內部環(huán)境上，一是從資金投入上看，目前集團主體產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)出已經(jīng)開始大于投入，20xx年本埠技改投資170元，利潤加折舊預計將實現(xiàn)240元。二是經(jīng)過近幾年的發(fā)展，***整體經(jīng)濟規(guī)模已經(jīng)上了一個新臺階，形成了鋼鐵、經(jīng)貿(mào)、化工“三足鼎立”的發(fā)展局面，開始由粗放經(jīng)營型轉向集約經(jīng)營型，由被動生存型轉向主動發(fā)展型。同時，各事業(yè)領域在國內均占有了較重要的位臵：***公司8000噸綜合生產(chǎn)能力已經(jīng)形成，按產(chǎn)能計算在全國排名在12位左右;++++公司800噸產(chǎn)能在東北煤化工氮肥行業(yè)中位列第1位;***500噸產(chǎn)能在國內穩(wěn)居第2位;***公司重型汽車產(chǎn)能在國內位居第二位，抵御市場風險的能力大大增強。三是在結構調整增利方面有了明顯的變化，化肥、物流、球管等領域的盈利能力正在增強，鋼鐵產(chǎn)品品種結構、***公司第三方貿(mào)易規(guī)模正在形成，并正在加強船運市場開發(fā)，這都充分說明我們的產(chǎn)業(yè)結構和產(chǎn)品競爭能力在增強。四是就比較優(yōu)勢而言，由于質量、成本等方面存在的差距，我們在資金有效運作、品種增利、增產(chǎn)增效、降低消耗等方面，有高達60多0元的潛力可挖，這正是我們的潛力和希望所在。五是集團“五加三”發(fā)展綱要的出臺，使企業(yè)下一步的發(fā)展目標非常清晰，措施非常具體。六是改革工作具備領先優(yōu)勢，目前大部分子公司的國有產(chǎn)權已降至參股地位，這為企業(yè)的體制和機制創(chuàng)新創(chuàng)造了條件。七是企業(yè)文化建設工作深入推進，企業(yè)的向心力、員工的凝聚力和干部員工的責任感都大大增強。
20xx年，我們的發(fā)展既面臨著良好機遇，也面對著嚴峻挑戰(zhàn)，總體上是機遇大于挑戰(zhàn)。為此，我們必須認清形勢，統(tǒng)一認識，堅定信心，以抓好多項基礎管理工作、實現(xiàn)管理達標為重點，轉變發(fā)展觀念，創(chuàng)新發(fā)展模式，提高發(fā)展質量，全力以赴，真抓實干，確保全年工作目標的勝利完成。
經(jīng)集團上下多次討論，并經(jīng)集團班子會通過，20xx年集團總體工作目標為：決勝脫困、管理達標、堅持發(fā)展。
決勝脫困：即***公司、***公司、***公司在提足折舊的前提下能夠實現(xiàn)盈利。***公司在品種、質量、成本方面要達到全國同類企業(yè)中上游水平，1780熱軋項目按計劃投產(chǎn)，2個月內基本達到一期設計產(chǎn)能;++++公司老化肥生產(chǎn)穩(wěn)定，新化肥一季度順利達產(chǎn);***公司綜合形成500噸生產(chǎn)能力;***公司機加件生產(chǎn)能力達到20元。
管理達標：即生產(chǎn)單位的消耗、質量、品種、成本指標要確保完成管理年指標計劃，與20xx年相比有質的飛躍。在消耗管理上，各類物料及能源消耗指標達到國內同類型企業(yè)先進水平：***公司煉鐵指標基本達到營口中板廠水平，煉
鋼指標瞄準或達到濟鋼水平，其他指標全部達到國內同類企業(yè)中上游水平;***公司主要消耗指標與新興***公司大幅度縮小差距;++++公司老化肥達到其歷史最好月份水平，新化肥達到設計標準。在質量管理上，產(chǎn)品質量達到用戶滿意標準，各單位質量異議損失額在20xx年基礎上下降50%及以上。在品種開發(fā)方面，適應用戶需求生產(chǎn)和開發(fā)產(chǎn)品品種，***公司開發(fā)水平基本達到本鋼和濟鋼水平。通過對物流、資金流的有效管理和壓價采購，增利50元左右;在品種開發(fā)、挖潛降耗方面增利80元左右。
堅持發(fā)展：***公司集團產(chǎn)品外營銷收入確保1200元(目標1500元)，1750冷軋項目具備開工條件，上市工作取得實質性進展，確保20xx年實現(xiàn)上市;++++公司鶴崗化肥項目開工，錦州化肥項目具備開工條件，同時完成20xx年上市的工作進度;新事業(yè)管理公司房地產(chǎn)開發(fā)力爭達到100平方米以上，合資合作項目竣工2個以上、新開工2個以上。
利潤加折舊確保實現(xiàn)240元，力爭280元以上。其中：***公司確保160元，力爭180元;***公司確保20元，力爭30元;++++公司確保40元，力爭50元;***公司確保10元，力爭1.20元;***公司確保20000元，力爭22000元;新事業(yè)管理公司實現(xiàn)80000元。
實物產(chǎn)量同比增長達到40%以上。其中：生鐵確保7200噸，目標7600噸;鋼坯確保6650噸，目標7000噸;中寬帶鋼確保1400噸，目標1450噸;線材確保3400噸，目標3450噸;棒材視鋼坯市場及效益情況組織生產(chǎn)，確保棒材和外銷板(方)坯1390噸，力爭1640噸;尿素產(chǎn)量確保640噸，力爭690噸，合成氨產(chǎn)量370噸，力爭400噸，甲醇30噸;球墨鑄鐵管產(chǎn)銷量確保350噸，力爭400噸;***公司機加產(chǎn)值確保1.50元，目標1.80元。重型礦用汽車產(chǎn)銷量85噸車型5臺，力爭8臺;22噸—25噸車型40臺，力爭60臺。
財務公司確保融資50元，力爭80元;***公司50元;***公司20元;++++公司20元;***公司10元;項目發(fā)展處爭取國家相關政策扶持資金確保20元，力爭30元;***公司1750冷軋項目、++++公司鶴崗化肥項目融資工作按進度推進。
主要技改項目按期投產(chǎn)達產(chǎn)，1780熱軋項目確保10月31日投產(chǎn)，20立制氧8月10日投入使用，干熄焦完成當年進度計劃。全年技術課題攻關確保實現(xiàn)效益10元，力爭20元。
千人負傷率和工亡指標確?？刂圃谑姓逻_的指標
計劃內;現(xiàn)有條件下，***公司和***公司必須確保白天不排放煙塵，污水處理必須確?，F(xiàn)有成效。
***公司1750冷軋及熱軋酸洗板、***公司1750冷軋、++++公司鶴崗化肥、錦州化肥和***公司合資合作等項目要有實質性推進，確保一個項目合資合作到位。***香港公司、++++公司按照20xx年上市目標完成年度工作進度，***公司合資合作或上市工作完成年度工作進度。
為完成以上目標，我們將以完善推進改革、強化管理達標和提高員工文化素養(yǎng)作為主要保障措施。
1、繼續(xù)完善母子公司管理體制和法人治理結構。貫徹落實新修訂的《**鋼鐵集團運行管理辦法》，推進母子公司管理體制規(guī)范運行，在“相對自主經(jīng)營、自負盈虧、自我約束、協(xié)同發(fā)展”的原則基礎上，有效整合集團內部各種資源和經(jīng)濟業(yè)務關系，實現(xiàn)資源的有效、合理配臵，發(fā)揮集團化優(yōu)勢，實現(xiàn)集團效益的最大化。完善公司法人治理結構，進一步理順并明確股東會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理的權責，真正形成各負其責、協(xié)調運轉、有效制衡的運行機制，增強國有資本的調控能力。
2、推進北方投資公司的規(guī)范運作。北方投資公司要按照《公司法》要求將機構和人員落實到位，完善各項管理制
度和運行管理辦法，在管理好職工托管股權的同時，做好對外投資的調研論證和評估工作，確保投資收益率，切實維護股東利益。
3、在分配制度改革上，嚴格經(jīng)濟責任制考核和工資總額分配，全面落實新的工資改革方案，并不斷加大技能工資分配比重。認真落實技術論證、融資、合資合作等方面的獎勵政策，促進各項工作的有效開展。
4、在管理體制改革上，深入推進扁平化和專業(yè)化管理，減少管理層次，精簡機構，提高效率，生產(chǎn)單位維檢和專業(yè)技術力量要進行集中。
20xx年是集團確定的“企業(yè)管理年”，特別是一季度，既是全年工作的開局，又是我們脫險和脫困任務并存的一個關鍵季度，同時面臨著原燃料供應緊張、天氣寒冷、兩節(jié)期間生產(chǎn)組織難度相對較大等困難。為確保實現(xiàn)管理達標和全年工作目標，我們必須注重抓好一季度的供應、生產(chǎn)工作，并在全年工作中從以下幾個方面加強企業(yè)管理工作：
1、抓好消耗、質量、成本、品種管理工作。通過加強企業(yè)管理，保證適合的產(chǎn)品質量，增加品種效益，實現(xiàn)低耗高效，是20xx年各項工作的重中之重，各單位要狠抓《20xx年管理年指標計劃》的落實工作，認真學習和借鑒其他先進企業(yè)的管理經(jīng)驗，大力開展好“消耗、質量、成本、品種”攻
關工作。在消耗方面，***公司煉鐵指標要瞄準和基本達到營口中板廠水平，煉鋼指標要瞄準濟鋼水平，其他指標全部達到國內同類企業(yè)中上游水平;***公司電、管模等消耗指標要大幅度縮小與新興***公司的差距;++++公司老化肥要達到其歷史最好水平，新化肥要達到設計標準。在質量方面，以用戶滿意為標準，用合格的工作質量保證產(chǎn)品質量，各單位必須制定出切實可行的質量保證措施，實行質量追究制度，堅持上道工序對下道工序負責，確保從源頭上保證產(chǎn)品質量。質量異議損失額要在20xx年的基礎上下降50%以上。兩級機關要進一步提高工作和服務質量，樹立大局意識，切實轉變工作作風。在成本方面，通過對物流、資金流的有效管理和壓價采購，全年增利50元左右。監(jiān)察審計處要加大對采購環(huán)節(jié)的監(jiān)督力度，勇于暴露問題，堵塞管理漏洞。堅持厲行節(jié)約，反對浪費，以各工序能源、資源消耗為切入點，采取有力措施，完成節(jié)能降耗任務。在品種方面，適應用戶需求生產(chǎn)開發(fā)產(chǎn)品品種，重點是***公司，新產(chǎn)品開發(fā)水平要達到本鋼和濟鋼水平，落實好35個牌號新鋼種的開發(fā)工作。
2、以人為本，加強人事管理，實行人才興企戰(zhàn)略。堅持以人為本，按照“讓合適的人做合適的事”的用人觀要求，努力創(chuàng)新人力資源管理模式，通過制定科學合理的激勵政策，建立各專業(yè)及后備人才庫，引進一批企業(yè)急需的專業(yè)技術和管理人才，努力形成人才開發(fā)、培養(yǎng)、使用的良性機制，
真正做到唯才是用，人盡其才，解決專業(yè)技術人才和高級管理人才短缺的現(xiàn)狀。加強培訓，深入開展“減員增資增效”工作，實現(xiàn)勞動生產(chǎn)率階段性目標。
3、加強財務管理。按照“控制、規(guī)范、制度化”原則建立健全各項財務規(guī)章制度，依法規(guī)范財務系統(tǒng)運行。堅持二級財務管理體制，各單位所屬二級子公司財務人員均由母公司派出。鞏固清產(chǎn)核資工作成果，做到賬目清晰，賬物相符。嚴格落實資金管理制度，合理、規(guī)范、有效地調度和利用集團內部資金，減少資金占用。加強財務分析和政策分析，為輔助決策提供準確的財務數(shù)據(jù)。
4、加強物流管理工作。狠抓物流管理制度的落實，理順物流管理體制，供銷計劃準確率要達到98%以上，制定有效、合理的庫存定額，繼續(xù)推行四種采購方式，建材二季度后原則上實施直銷。集團公司要做好各單位間物流調度的協(xié)調、監(jiān)控、仲裁、考核工作，確保資源合理配臵，發(fā)揮集團化優(yōu)勢。
5、提高技術創(chuàng)新能力，開發(fā)適銷對路新產(chǎn)品。要認真落實科技創(chuàng)新政策，鼓勵職工學習技能，努力形成尊重知識、尊重人才、尊重勞動、尊重創(chuàng)造的氛圍。銷售單位要與生產(chǎn)單位銜接好信息反饋，加大新產(chǎn)品研發(fā)力度，提升產(chǎn)品質量、技術含量和附加值，全年新產(chǎn)品產(chǎn)值率要超過40%。在可研課題上要完成***公司300m燒結機提高產(chǎn)能改造方案、***公司建設節(jié)能環(huán)保型企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、***公司全面自動化和信息化建設規(guī)劃方案、***公司常用物資性價比測算、***公司開展船運業(yè)務方案、甲醇深加工項目可研、六棟房區(qū)域動遷開發(fā)及市內建經(jīng)濟適用房方案等20多項課題研究;在設計任務上要完成***公司混鐵爐、廢鋼廠、rh爐、老化肥改造性大修及預算、熱軋酸洗熱鍍鋅項目、老棒材生產(chǎn)線改造、2板坯及4轉爐、三焦干熄焦、二鐵改造等10多個項目的設計任務。
6、安全生產(chǎn)，減少排污量，打造花園式工廠。認真貫徹落實安全、環(huán)保規(guī)章制度，加強安全教育與宣傳，加強危險源點的安全管理，消除重大隱患，確保全年不發(fā)生重大人身、交通、火災等安全事故，安全指標控制在市下達的指標計劃內，為職工創(chuàng)造一個和諧、安全的生產(chǎn)環(huán)境。完善各項監(jiān)督、考核制度，加強對環(huán)保設備、設施運行、維護和維修管理，加大環(huán)保治理工作力度，嚴格控制煙塵、污水等污染物的排放量，做到環(huán)保達標，努力創(chuàng)建花園式工廠。
7、通過制度管理杜絕腐敗現(xiàn)象。落實工程項目及供應工作招標管理制度，加強工程預算、項目招標管理與監(jiān)控，加強備品備件供應工作監(jiān)控力度，從源頭上防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。
8、堅持推行以5s管理為載體，實現(xiàn)管理達標。繼續(xù)將5s管理作為一項基本管理制度長期堅持下去，要充實和完善5s管理內容，延伸5s管理范疇，認真抓好5s管理升級，優(yōu)化5s管理模式，以提質、降耗為重點，以提高員工素養(yǎng)為##
目標，提升工作質量，并借此推動其他各項工作的程序化、規(guī)范化，提高企業(yè)管理水平。
9、加強治安保衛(wèi)工作力量，嚴懲不法分子，落實“***衛(wèi)士”獎勵辦法，弘揚正氣，打擊不法分子的囂張氣焰，純潔保衛(wèi)人員隊伍，對涉案的集團內部員工，堅決解除勞動合同。與公安機關聯(lián)合行動，重拳出擊，并發(fā)動全體員工，堅決打贏保衛(wèi)企業(yè)利益的反盜戰(zhàn)。
繼續(xù)以“知、愛、興”活動為載體，通過豐富多彩的活動形式，大力加強企業(yè)文化建設工作，調動廣大員工的積極性，創(chuàng)建和諧的發(fā)展環(huán)境，形成企業(yè)文化共識，提高員工的文化素養(yǎng)，努力完成企業(yè)文化建設綱要確定的階段性目標。要加強對企業(yè)文化知識的培訓和考核，通過知識光盤等形式，爭取有90%的員工對企業(yè)有一個全面、清醒的認識和了解。加強基層民主管理，搞好干群關系。大力宣傳先進典型，以榜樣的力量感召廣大員工，提高員工愛崗敬業(yè)的積極性。繼續(xù)加強形勢教育活動，使全體員工都能正確認識***發(fā)展所面臨的形勢和遇到的挑戰(zhàn)，堅定廣大員工的信心，把全體員工的思想認識統(tǒng)一到企業(yè)發(fā)展的主旋律上來。圍繞企業(yè)中心工作和各個階段的重點任務，在立足本溪市媒體的基礎上，加大省級、國家級新聞媒體的宣傳力度，擴大企業(yè)影響力，為企業(yè)發(fā)展營造良好的社會輿論環(huán)境。在員工福利方面，
為切實解決困難職工的住房難、看病難問題，集團已經(jīng)責成有關部門盡快完成職工醫(yī)療、市內建經(jīng)濟適用房的調研工作，在企業(yè)可承受的前提下，通過建立福利基金和經(jīng)濟適用房等方式，在困難職工醫(yī)療、住房方面給予適當?shù)难a貼和優(yōu)惠，使困難職工能安心看病，安居樂業(yè)。
同志們，20xx年是***實現(xiàn)決勝脫困、做強做大的關鍵年，任務已經(jīng)明確，關鍵在于落實。集團希望全體干部員工能進一步認清形勢，統(tǒng)一認識，堅定信心，繼續(xù)發(fā)揚“思危圖變搶先機，與時俱進求發(fā)展”的企業(yè)精神，以昂揚向上的精神面貌，全身心地投入到20xx年各項工作中去，為實現(xiàn)集團“決勝脫困、管理達標、堅持發(fā)展”的全年工作目標而努力奮斗!
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