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財(cái)政預(yù)算績效評估報(bào)告篇一
為切實(shí)做好九年義務(wù)教育學(xué)校績效工資制度改革工資，按照市教育局相關(guān)要求，我校于近期對全校教師績效工資考評機(jī)制有關(guān)問題做了專題調(diào)研。調(diào)研圍繞九年義務(wù)教育學(xué)校教師的績效工資制度應(yīng)重點(diǎn)解決的問題，廣泛征求了教師的意見，較為全面地解決了教師對義務(wù)教育階段學(xué)校人員編制設(shè)臵，津補(bǔ)貼發(fā)放等基本情況的意見。
1、我?，F(xiàn)所轄村級完小14所，九年一貫制學(xué)校1所，校點(diǎn)5個(gè)。共有在校小學(xué)生6949名，在校初中生1347名。
2、我?，F(xiàn)有在職教師310名（含特崗教師19名），職稱結(jié)構(gòu)為：中級職稱（小學(xué)高級、中學(xué)一級）102人，小學(xué)一級教師（含中學(xué)二級）122人，小學(xué)二級教師（含中學(xué)三級）36人，未評職稱48人，普通工2人。
按照上級有關(guān)文件精神，此次納入績效工資制度改革的為九年義務(wù)教育學(xué)校的在職在崗正式工作人員。義務(wù)教育階段教師的工資由兩部分組成：一是基礎(chǔ)性工資，由崗位工資和薪級工資組成，占績效工資的70%；二是獎勵部分，相當(dāng)于公務(wù)員的陽光工資，占績效工資的30%。
關(guān)于基礎(chǔ)性工資，已經(jīng)按照相應(yīng)的級別予以兌現(xiàn)了，而獎勵性的.30%，因種種原因至今尚在征求意見中未能實(shí)施。
通過此次調(diào)研，教師意見大致可綜合如下：
1、績效工資的獎勵部分，既然作為獎勵就應(yīng)該與崗位績效掛鉤，根據(jù)不同的工作量，承擔(dān)的責(zé)任等情況確定所占績效工資額度的比例，合理拉開分配檔次，設(shè)定高低差，打破平均分配主義，樹立爭先創(chuàng)優(yōu)的創(chuàng)新意識，將其與教師的教學(xué)過程、教學(xué)成果等掛鉤，制定出考核辦法并實(shí)施定期考核。
2、關(guān)于對教師的考核，可以從以下幾方面來著手：
一是師德師風(fēng)：師德師風(fēng)考核，主要是考核教師的為人師表、愛崗敬業(yè)、關(guān)愛學(xué)生的情況，這應(yīng)該是作為教師的績效考核的必備的基本要求。
二是教師的出勤：針對教師參加各種政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，學(xué)?；顒?、堅(jiān)守教學(xué)崗位的情況，予以具體的分值量化考核。
三是教師業(yè)務(wù)資料的考核：即對教師某階段的計(jì)劃、總結(jié)、備課、上課、作業(yè)批改、差生輔導(dǎo)、家訪、檢測、教研、課外實(shí)踐活動等工作的完成情況予以檢查、對比，評出等次。
四是績效考核：對教師而言，績效考核即是對教育教學(xué)效果的考核，應(yīng)作為績效工資分配的主要依據(jù)。對教學(xué)效果的考核，主要以完成國家規(guī)定的教育教學(xué)目標(biāo)，學(xué)生是否達(dá)到基本教育質(zhì)量要求為依據(jù)。具體細(xì)則可由各校制定，但必須以績效考核的結(jié)果為依據(jù)，合理確定獎勵性工資的分配等次，適當(dāng)拉開分配差距，以體現(xiàn)對教育教學(xué)效果顯著或有突出貢獻(xiàn)的獎勵。當(dāng)然，教育教學(xué)效果的考核，不應(yīng)純粹以考試成績一錘定音，還應(yīng)適當(dāng)結(jié)合教師參與教研活動、專業(yè)知識發(fā)展、對學(xué)校工作的貢獻(xiàn)等多方因素。
3、關(guān)于班主任津貼問題：
大部分教師認(rèn)為，班主任是義務(wù)教育階段學(xué)校教學(xué)工作中的主要崗位，原來每月十來元的班主任津貼，簡直是少得可憐，與班主任工作不成正比?？冃ЧべY實(shí)施后，班主任津貼一下漲了十幾倍，因此，對班主任的任命、考核就應(yīng)當(dāng)慎之又慎。
首先，班主任必須持證上崗，即必須取得班主任培訓(xùn)合格證。
其次，班主任應(yīng)該實(shí)行競聘上崗，即每學(xué)年初，學(xué)校應(yīng)組織教師自評、家長評教、學(xué)生評教等活動對教師進(jìn)行考核，并由教師發(fā)表競聘演說，最后由學(xué)校綜合考評，確定對班主任的聘任。
第三，要強(qiáng)化對班主任的考核，重點(diǎn)考核其對學(xué)生的教育引導(dǎo)、班級管理、組織班集體活動、團(tuán)隊(duì)活動、關(guān)注學(xué)生全面發(fā)展的情況等等。
4、關(guān)于中心校校級領(lǐng)導(dǎo)的績效工資發(fā)放，大部分教師建議由市教育局?jǐn)M定出專門的考核細(xì)則予以考評發(fā)放。同時(shí)由中心校按照市局考核細(xì)則完成對中心校中層干部及村校校長、主任的考核。
按照上級相關(guān)文件精神按時(shí)、足額發(fā)放即可，不必再采取什么新方案。
財(cái)政預(yù)算績效評估報(bào)告篇二
根據(jù)《省財(cái)政廳關(guān)于省直預(yù)算部門開展20xx年度項(xiàng)目支出績效自評的通知》(黔財(cái)績〔20xx〕3號)文件要求，我局通過下發(fā)文件、購買服務(wù)委托第三方對我局20xx年的預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效評價(jià)，并形成整改情況及將績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用到下一年度資金安排中，具體情況總結(jié)如下:。
(二)我局通過購買服務(wù)的方式，聘請第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)于20xx年2月25日至20xx年3月25日對我局重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行績效評價(jià)。
20xx年我局重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目績效評價(jià)得分為90.74，績效評價(jià)等級為優(yōu)。20xx年度重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目促進(jìn)了我省群眾體育、競技體育，以及體育產(chǎn)業(yè)等事業(yè)的發(fā)展。
1、群眾體育堅(jiān)持以“發(fā)展體育運(yùn)動，增強(qiáng)人民體質(zhì)”為根本任務(wù)，認(rèn)真落實(shí)體育強(qiáng)國綱要和全民健身國家戰(zhàn)略。
“十三五”確定的常住人口人均體育場地面積、農(nóng)民體育健身工程、全民健身路徑工程圓滿完成。
一是著力推進(jìn)全民健身場地設(shè)施建設(shè)。爭取中央和省級資金5890萬元，實(shí)施15個(gè)縣級老年體育活動中心、72個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級和813個(gè)行政村級農(nóng)體工程建設(shè)，實(shí)現(xiàn)全省鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村農(nóng)體工程全覆蓋。
二是有序推動公共體育場館開放。爭取中央資金5877萬元，支持全省54個(gè)大型、57個(gè)中小型體育場館免費(fèi)低收費(fèi)開放。積極推進(jìn)體育健身消費(fèi)券惠民工程，發(fā)放體育消費(fèi)券3000萬元，指導(dǎo)市州、縣164個(gè)體育場館加入“百日促消費(fèi)·體育在行動”，進(jìn)一步激發(fā)群眾參與體育鍛煉的熱情，引導(dǎo)群眾養(yǎng)成健身消費(fèi)習(xí)慣，開展城市社區(qū)“百姓健身房”示范試點(diǎn)工作。
三是大力開展線上線下全民健身賽事活動。積極探索疫情防控常態(tài)下體育賽事新模式，充分依托貴州省全民健身公共服務(wù)平臺，先后推出健身氣功太極拳、三八婦女節(jié)、老年人健身系列活動、“打贏殲滅戰(zhàn)·同步奔小康”等36類線上線下賽事活動，超過34萬人參與，其中“打贏殲滅戰(zhàn)·同步奔小康”公益徒步活動舉辦50天內(nèi)吸引了16萬余名省內(nèi)外徒步愛好者共2500多萬人次參與，賽事活動被4000多家媒體報(bào)道轉(zhuǎn)載，閱讀量達(dá)890萬人次;舉辦線上“多彩貴州”自行車聯(lián)賽10站，配合省文化和旅游廳、團(tuán)省委廣泛開展了“重走長征路”系列活動5站。
四是著力優(yōu)化全民健身組織網(wǎng)絡(luò)。建立社體指導(dǎo)員服務(wù)規(guī)范程序，探索社體指導(dǎo)員保障獎勵機(jī)制，全年共培訓(xùn)國家級、一級社體指導(dǎo)員4000余人;聯(lián)合省總工會命名首批10家單位作為“貴州省職工群眾體育健身示范基地”;完成第五次國民體質(zhì)監(jiān)測和全民健身活動狀況調(diào)查工作。
五是著力推進(jìn)全民健身智慧化發(fā)展。充分運(yùn)用5g、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能等新技術(shù)，打造集場館預(yù)訂、賽事預(yù)約、健身指導(dǎo)、體質(zhì)監(jiān)測、運(yùn)動技能、運(yùn)動康復(fù)、體旅消費(fèi)等為一體的全民健身公共服務(wù)大數(shù)據(jù)平臺，為群眾健身提供全方位數(shù)字服務(wù)。鼓勵社會力量建設(shè)智慧健身館，發(fā)展智慧健身。依托現(xiàn)有資源，提升智慧化全民健身公共服務(wù)能力，努力建好貴州省體育大數(shù)據(jù)平臺。
六是著力推進(jìn)全民健身頂層設(shè)計(jì)。對照“十三五”目標(biāo)任務(wù)，初步擬制貴州省全民健身實(shí)施計(jì)劃的評估報(bào)告。提前安排調(diào)研，推動新周期《全民健身實(shí)施計(jì)劃》編制工作。同時(shí)，積極開展全民運(yùn)動健身模范市、全民運(yùn)動健身模范縣創(chuàng)建工作。
2、競技體育堅(jiān)持以“奧運(yùn)爭光計(jì)劃”為引領(lǐng)，全力抓好奧運(yùn)會、亞運(yùn)會、全運(yùn)會訓(xùn)練備戰(zhàn)工作。
超額完成了“十三五”制定的亞運(yùn)會、全運(yùn)會目標(biāo)任務(wù)。
一是全力抓好十四屆全國冬運(yùn)會和第十四屆全運(yùn)會備戰(zhàn)工作。首次組團(tuán)參加十四屆全國冬運(yùn)會，并在前期比賽中收獲2銀1銅，實(shí)現(xiàn)貴州在全國冬季運(yùn)動會上獎牌零突破。成立第十四屆全運(yùn)會備戰(zhàn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定工作方案，明確工作職責(zé)，召開備戰(zhàn)工作會議，統(tǒng)籌推進(jìn)備戰(zhàn)工作，20xx年，我省在逐步恢復(fù)舉辦的全國年度比賽中獲得16金15銀44銅。惡補(bǔ)運(yùn)動隊(duì)體能短板，組織全省223名優(yōu)秀運(yùn)動員開展體能大比武，貴州8名運(yùn)動員參加冬季項(xiàng)目國家集訓(xùn)隊(duì)體能大比武，成績顯著，獲得了總局主要領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)名表揚(yáng)。
二是積極推進(jìn)貴州體育高等專科學(xué)校(貴州省體育運(yùn)動學(xué)校)建設(shè)，完善高水平競技體育后備人才培養(yǎng)體系。項(xiàng)目已完成可行性研究報(bào)告及節(jié)能評估報(bào)告的編制工作。
三是推進(jìn)省十一運(yùn)會籌備工作。按照“早謀劃、早部署、早啟動”的工作思路，印發(fā)了《貴州省第十一屆運(yùn)動會競技體育組競賽規(guī)程總則(草案)》，為各市(州)備戰(zhàn)參賽提供了指導(dǎo);建立了省十一運(yùn)會籌備工作機(jī)構(gòu)，確?；I辦工作穩(wěn)步推進(jìn)。
四是抓好反興奮劑工作。建立反興奮劑工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，健全反興奮劑風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制;召開全省反興奮劑工作會議，組織全省反興奮劑工作培訓(xùn)，樹牢反興奮劑工作意識。
五是抓后備人才培養(yǎng)。舉辦了22個(gè)項(xiàng)目全省青少年錦標(biāo)賽，吸引了4430名運(yùn)動員參賽，組建選材組選拔優(yōu)苗，進(jìn)一步充實(shí)了后備人才儲備庫，賽事期間確保了疫情安全防控。
3、青少年體育堅(jiān)持以持續(xù)推進(jìn)體教融合為目標(biāo)，不斷加強(qiáng)青少年體育后備人才培養(yǎng)體系建設(shè)，全面完善青少年體育組織建設(shè)。
一是持續(xù)推進(jìn)體教融合工作。與省教育廳共同打造青少年學(xué)生賽事活動品牌，本年度聯(lián)合舉辦全省青少年冬季陽光體育大會、校園體操大賽、大學(xué)生籃球賽暨cuba選拔賽、體傳校籃、排球比賽等賽事活動;與貴州師范學(xué)院簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同培養(yǎng)師范體育人才，共同開展體育方向科研攻關(guān)和理論創(chuàng)新;與高校體育院系組建“青少年體育實(shí)訓(xùn)基地工作辦公室”，面向高校學(xué)生積極開展青少年體育人力資源培訓(xùn)，培育培養(yǎng)專業(yè)體育志愿者、競賽組織人員、裁判員、教練員等。
二是不斷加強(qiáng)青少年后備人才培養(yǎng)體系建設(shè)。在省體校設(shè)立“青少年體育工作辦公室”，研究制定《貴州省優(yōu)秀體育后備人才基地工作方案(草案)》，并就20xx-2025年周期省優(yōu)秀體育后備人才基地認(rèn)定工作進(jìn)行充分調(diào)研，為新周期競技體育后備人才培養(yǎng)打好基礎(chǔ)。
三是全面完善青少年體育組織建設(shè)。根據(jù)《關(guān)于深化體教融合促進(jìn)青少年健康發(fā)展的意見》文件精神和總局領(lǐng)導(dǎo)貴州專題調(diào)研指導(dǎo)意見，積極籌建省級青少年體育聯(lián)合會，并成立青少年體育俱樂部、體育傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校、體育運(yùn)動學(xué)校等分會，與省學(xué)生體育協(xié)會建立工作機(jī)制，共同推進(jìn)體教融合工作。
4、體育產(chǎn)業(yè)堅(jiān)持以體育健身產(chǎn)業(yè)市場化發(fā)展為方向，努力推動體育產(chǎn)業(yè)自我“造血”功能。
“十三五”超額完成了體育彩票銷售、圓滿完成了“3個(gè)100工程”的目標(biāo)任務(wù)。
一是加快推進(jìn)全國體育旅游示范區(qū)創(chuàng)建工作。指導(dǎo)市州開展體育旅游示范區(qū)創(chuàng)建，舉辦了第二期貴州省創(chuàng)建全國體育旅游示范區(qū)培訓(xùn)班，深入解讀《貴州省全國體育旅游示范區(qū)總體規(guī)劃》《省人民政府辦公廳關(guān)于貴州省創(chuàng)建全國體育旅游示范區(qū)的意見》;啟動完成了9個(gè)生態(tài)體育公園建設(shè)，5個(gè)汽車露營基地建設(shè)。
二是促進(jìn)體育旅游深度融合發(fā)展。加強(qiáng)與省文旅廳合作，共同推進(jìn)景區(qū)體育旅游示范基地、城鎮(zhèn)體育旅游示范基地和體育特色小鎮(zhèn)建設(shè)、體育旅游精品線路創(chuàng)建，發(fā)布62條體育旅游精品線路。其中3條線路入選國家體育總局和文旅部發(fā)布的“20xx年春節(jié)黃金周體育旅游精品線路”和“20xx年國慶黃金周體育旅游精品線路”;15個(gè)項(xiàng)目入選國家體育總局體育文化發(fā)展中心發(fā)布的“中國體育旅游精品項(xiàng)目”。
三是積極支持各地舉辦和打造各類品牌賽事。全年安排資金2000余萬元，支持各地舉辦了“多彩貴州”“奔跑貴州”“全景貴州”“翱翔貴州”等自主ip賽事，中國涼都六盤水“山地英雄會”、烏蒙大草原超100公里測試賽，20xx年中國網(wǎng)球巡回賽職業(yè)級cta1000貴陽站，以及貴陽、六盤水線上馬拉松，極大地拉動了我省體育消費(fèi)增長。
四是制定了《關(guān)于促進(jìn)全民健身和體育消費(fèi)推動體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》等政策性文件，擬定貴州省創(chuàng)新服務(wù)十大工程大旅游、大健康創(chuàng)新發(fā)展工程專項(xiàng)行動方案。
五是指導(dǎo)遵義市申報(bào)并獲批全國體育消費(fèi)城市試點(diǎn)，積極開展省規(guī)模以上體育服務(wù)業(yè)企業(yè)運(yùn)行情況常態(tài)化調(diào)度，推動體育消費(fèi)有序恢復(fù)。
六是與多彩貴州網(wǎng)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，圍繞“體育+全媒體”模式整合社會各方資源與力量，全力推動體育事業(yè)與新媒體、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)深度融合發(fā)展。
七是截至12月31日，全省體育彩票銷售完成44.26億元，市場份額69.4%，籌集體育彩票公益金12.63億元(中央彩票公益金6.19億元，省級公益金6.44億元)。
5、脫貧攻堅(jiān)堅(jiān)持以發(fā)揮體育的特有優(yōu)勢為著力點(diǎn)，推動體育工作與扶貧工作深度融合。
幫扶的安龍縣于2019年精彩出列，5個(gè)幫扶村人均可支配收入達(dá)到8000余元。堅(jiān)持精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧基本方略，在貧困地區(qū)因地制宜引進(jìn)體育賽事、發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)、援建基礎(chǔ)設(shè)施、開展大眾健身等助力脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興。20xx年，累計(jì)投入資金1428萬元，支持44個(gè)易地扶貧搬遷安置點(diǎn)體育設(shè)施建設(shè);支持幫扶點(diǎn)安龍縣篤山鎮(zhèn)200萬元進(jìn)一步完善公共體育服務(wù)設(shè)施，幫助解決沖刺階段存在的群眾反映的突出問題，持續(xù)鞏固脫貧成果。在貧困地區(qū)開展形式多樣的公益捐贈活動、線上賽事活動，進(jìn)一步豐富了當(dāng)?shù)厝罕娋裎幕睢?/p>
6、體育改革堅(jiān)持以創(chuàng)新為動力，促進(jìn)體育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
一是持續(xù)創(chuàng)新體育文化建設(shè)。強(qiáng)力推動與貴州廣播電視臺、貴州日報(bào)等主流媒體和新媒體的深度合作，共同打造《動感貴州》《天眼》《貴州體育報(bào)》等欄目和刊物。
二是持續(xù)深化體育領(lǐng)域“放管服”改革。擬定了《2019年貴州省體育局全面深化改革綜述》，助力貴州體育旅游示范區(qū)創(chuàng)建工作。
三是穩(wěn)步推進(jìn)體育改革創(chuàng)新發(fā)展。推進(jìn)24個(gè)體育行業(yè)協(xié)會脫鉤改革工作，完成26家協(xié)會資產(chǎn)審計(jì)。黨務(wù)公開、黨風(fēng)廉政、體育法制、體育人才、體育科技、體育教育、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群團(tuán)工作、離退休、內(nèi)部管理等各項(xiàng)基礎(chǔ)性保障工作均穩(wěn)步推進(jìn)、成效顯著。此外，在深入基層調(diào)研的基礎(chǔ)上，積極開展《貴州省“十三五”體育發(fā)展規(guī)劃》評估和編制了《貴州省“十四五”體育發(fā)展規(guī)劃(征求意見稿)》。
雖然取得了較好的效果，但項(xiàng)目實(shí)施過程中尚有不足之處，一方面在項(xiàng)目資金編制預(yù)算時(shí)，精細(xì)化程度不夠，不便于資金執(zhí)行;第二方面部分項(xiàng)目受新冠狀病毒疫情影響，進(jìn)度相對滯后。
(一)績效管理方面。
在預(yù)算績效管理方面存在以下問題:一是部分項(xiàng)目填報(bào)的績效目標(biāo)較為籠統(tǒng)，未根據(jù)項(xiàng)目或單位的目標(biāo)進(jìn)行匯總整理，與實(shí)際工作內(nèi)容相關(guān)性的描述不夠準(zhǔn)確;二是部分項(xiàng)目填報(bào)的績效指標(biāo)不是很合理也不太全面，沒有根據(jù)項(xiàng)目內(nèi)容仔細(xì)考量，甚至部分項(xiàng)目指標(biāo)值設(shè)置有缺失。
(二)管理制度方面。
一方面是管理制度不夠完善，需要進(jìn)一步細(xì)化明確;另一方面在管理制度的執(zhí)行上，還存在人員意識不強(qiáng)、學(xué)習(xí)不夠、執(zhí)行上有偏差等問題。
(三)項(xiàng)目管理方面。
項(xiàng)目管理方面存在個(gè)別項(xiàng)目管理單位對項(xiàng)目全生命周期的管理不是很到位，從項(xiàng)目的立項(xiàng)、申報(bào)、審核、資金使用、績效評價(jià)等環(huán)節(jié)不夠嚴(yán)謹(jǐn)，加上疫情的影響，致使項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢。
(四)資金使用方面。
在資金使用方面，存在個(gè)別項(xiàng)目資金預(yù)算精細(xì)化程度不夠，項(xiàng)目前期評審較為粗放，以及個(gè)別項(xiàng)目投資較大，配套資金很難到位，致使項(xiàng)目實(shí)施緩慢，資金使用效益不高。
(一)績效管理方面。
1、整改措施:針對預(yù)算績效管理方面存在的問題，我局將進(jìn)一步梳理專項(xiàng)績效目標(biāo)及指標(biāo)體系，按照資金的總體規(guī)劃，明確總體目標(biāo)與分年度目標(biāo)的關(guān)系，完善績效目標(biāo)設(shè)置。
2、整改情況:已完善項(xiàng)目績效指標(biāo)體系，在指標(biāo)體系框架下指導(dǎo)各項(xiàng)目單位合理設(shè)置績效目標(biāo)。
(二)政策制度方面。
1、整改措施:針對政策制度管理方面存在的問題，進(jìn)一步完善制度建設(shè)，通過制度要求項(xiàng)目主管部門按照制度加強(qiáng)管理，提高制度執(zhí)行的有效性。
2、整改情況:我局已重新梳理《績效管理辦法》和《實(shí)施細(xì)則》，按照我局績效管理辦法和實(shí)施細(xì)則，各項(xiàng)目單位加強(qiáng)績效管理。
(三)項(xiàng)目管理方面。
1、整改措施:在以后項(xiàng)目管理方面，我局將進(jìn)一步督促項(xiàng)目管理部門和單位對項(xiàng)目全生命周期加強(qiáng)管理，及時(shí)對項(xiàng)目事前、事中、事后的績效進(jìn)行自評，便于發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正。
2、整改情況:按照我局績效管理辦法和實(shí)施細(xì)則，進(jìn)一步督促各環(huán)節(jié)做好績效管理工作。
(四)資金使用方面。
1、整改措施:在以后項(xiàng)目資金使用方面，我局將進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目申報(bào)審核，督促項(xiàng)目管理部門對資金使用的監(jiān)管，提高項(xiàng)目資金的使用效益。
2、整改情況:按照我局績效管理辦法和實(shí)施細(xì)則，進(jìn)一步督促資金使用各環(huán)節(jié)提高資金使用效益。
財(cái)政預(yù)算績效評估報(bào)告篇三
（一）政策或項(xiàng)目名稱：中小學(xué)教育服務(wù)綜合改革“三心工程”，名師工作室，集團(tuán)化辦學(xué)，薄弱學(xué)校經(jīng)費(fèi)等。
（二）政策或項(xiàng)目績效目標(biāo)：加強(qiáng)校園建設(shè)，提高校園辦學(xué)條件，提高師資力量，為幫助家長解決實(shí)際困難，辦人民滿意的教育，鏡湖區(qū)繼續(xù)開展中小學(xué)“放心午餐、安心午休、愛心托管”工程（簡稱“三心工程”）。不斷提升“愛心托管”服務(wù)質(zhì)量，各校立足校情，充分挖掘現(xiàn)有資源，積極探索托管服務(wù)新模式，主要有作業(yè)輔導(dǎo)、體育運(yùn)動、藝術(shù)課程、紅色教育、科技活動等特色形式，努力讓有托管需求的每個(gè)家長能安心。
（三）政策或項(xiàng)目資金構(gòu)成：區(qū)財(cái)政撥款20xx萬元。
（四）政策或項(xiàng)目概況：
目前，全區(qū)38634名學(xué)生均可享受到“放心午餐、安心午休”服務(wù)及“愛心托管”服務(wù)，市區(qū)中小學(xué)午餐供應(yīng)由供餐企業(yè)集中配送，供餐單位均為市教育局推薦具有a級資質(zhì)的餐飲單位，放心午餐工程開展以來未發(fā)生一例食品安全問題。
通過集團(tuán)化辦學(xué)模式，充分利用優(yōu)質(zhì)學(xué)校帶動薄弱學(xué)校的發(fā)展，在集團(tuán)內(nèi)把教師資源、課程資源共享?？梢约哟蠹瘓F(tuán)內(nèi)學(xué)校之間管理干部、教師、學(xué)生的交流。名師工作室的建立，發(fā)揮名師的示范、輻射、指導(dǎo)、引領(lǐng)成員專業(yè)發(fā)展作用，促進(jìn)專業(yè)師資隊(duì)伍建設(shè)。以教師專業(yè)能力建設(shè)為核心，以中青年骨干教師培養(yǎng)培訓(xùn)為重點(diǎn)，整合資源、高端引領(lǐng)、團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)、整體提升。通過對薄弱學(xué)校的幫扶工作，提升薄弱學(xué)校的辦學(xué)條件、改善學(xué)校辦學(xué)環(huán)境、提高教師教育教學(xué)能力，更好的為社會、家長、學(xué)生服務(wù)。
項(xiàng)目申請預(yù)算總額20xx萬元。
（一）評估程序。
1.下達(dá)評估通知。區(qū)教育局預(yù)算績效領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)要求，通知項(xiàng)目責(zé)任科室或單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對項(xiàng)目進(jìn)行績效考核。
2.擬定工作方案。結(jié)合事前績效評價(jià)工作要求，擬定工作方案。
3.形成評估組。由街道預(yù)算績效領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員組成評估組。
4.現(xiàn)場開展績效考核等評估工作。由評估組在項(xiàng)目涉及單位內(nèi)現(xiàn)場進(jìn)行績效考核評估工作。
（二）評估思路。
主要針對項(xiàng)目的相關(guān)性、項(xiàng)目績效的可實(shí)現(xiàn)性、項(xiàng)目實(shí)施方案的有效性等方面進(jìn)行評估。
（三）評估方式、方法。
評估主要采取現(xiàn)場評估、輔助資料分析、資料檢查等形式進(jìn)行評估。
（一）立項(xiàng)必要性。
落實(shí)民生工程，加強(qiáng)校園建設(shè)，提高校園辦學(xué)條件。此立項(xiàng)依據(jù)充分，預(yù)算編制合理。
（二）投入經(jīng)濟(jì)性。
本次預(yù)算的主要計(jì)算依據(jù)以上級各項(xiàng)文件執(zhí)行。
（三）績效目標(biāo)合理性。
從項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備到項(xiàng)目實(shí)施，均按相關(guān)管理規(guī)定及有關(guān)制度穩(wěn)步開展，以促進(jìn)學(xué)校軟硬件建設(shè)，提高學(xué)校辦學(xué)水平，為家長解決難題，提高教育社會滿意度，產(chǎn)生良好的社會效益。
（四）實(shí)施方案可行性。
本項(xiàng)目實(shí)施方案已通過鏡湖區(qū)教育局黨工委研究認(rèn)可，批準(zhǔn)實(shí)施。
（五）籌資合規(guī)性。
本項(xiàng)目由財(cái)政資金全額支持。
（六）總體結(jié)論。項(xiàng)目的設(shè)立立足于三個(gè)方面，提高學(xué)校的辦學(xué)水平。一、通過集團(tuán)化辦學(xué)以及對薄弱學(xué)校補(bǔ)助，提高全區(qū)各學(xué)校整體的辦學(xué)水平，進(jìn)一步提高教育均衡化；二、名師工作室的開展，充分發(fā)揮了名師的模范帶頭作用和輻射作用，打破校際間的壁壘，最大化的提高教師的教育教學(xué)水平，以提高鏡湖區(qū)教師的整體實(shí)力。三、“三心工程”的'實(shí)施，切實(shí)解決家長午間接送學(xué)生上下學(xué)的實(shí)際困難，提供營養(yǎng)、健康的午餐，保證了學(xué)生的健康成長，提高了社會對教育的滿意度。
（一）加大薄弱學(xué)校建設(shè)力度，提高學(xué)校辦學(xué)能力，提高教育均衡化。
（二）完善中小學(xué)生校內(nèi)課后服務(wù)，落實(shí)激勵保障機(jī)制，促進(jìn)服務(wù)方式更加多樣、服務(wù)內(nèi)容更加豐富。
（三）建議牽頭科室對項(xiàng)目資金的實(shí)際執(zhí)行率全過程跟進(jìn)監(jiān)督。
（四）提高集團(tuán)化辦學(xué)和名師工作室項(xiàng)目的效益，完善與教育教學(xué)管理科室的評價(jià)機(jī)制。
本事前績效評估報(bào)告適用于學(xué)?；ňS修、設(shè)備購置、教育服務(wù)綜合改革、名師工作室、集團(tuán)化辦學(xué)等經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的單位內(nèi)部自我績效評價(jià)，結(jié)論與意見是參考性的，僅供鏡湖區(qū)教育局預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組制定次年預(yù)算參考使用，不做其他用途。
陳勇何小雷田震司馬靜蓉。
無
財(cái)政預(yù)算績效評估報(bào)告篇四
一、針對“國有資產(chǎn)管理制度未完善、固定資產(chǎn)管理不及時(shí)”的問題，我局整改情況如下：我單位20xx年因機(jī)構(gòu)改革從大亞灣社管局獨(dú)立出來，20xx年1月1日資產(chǎn)系統(tǒng)才完成移交資產(chǎn)的接收工作，接收工作完成后，我單位主動開展單位的資產(chǎn)清查工作，并聘請第三方協(xié)助核查盤點(diǎn)工作，同時(shí)加強(qiáng)和完善單位的資產(chǎn)管理制度。根據(jù)區(qū)財(cái)政最新公布的《大亞灣區(qū)直行政事業(yè)單位資產(chǎn)處置管理暫行辦法(修訂版)》管理制度進(jìn)行固定資產(chǎn)管理工作。經(jīng)我單位進(jìn)行固定資產(chǎn)實(shí)物盤點(diǎn)后，截止到清查基準(zhǔn)日（20xx年12月31日）的固定資產(chǎn)現(xiàn)狀如下：
賬面固定資產(chǎn)原值：8465570.79元，凈值：5071954.31元；實(shí)有固定資產(chǎn)原值：7861011.99元，凈值：5047599.62元；盤虧固定資產(chǎn)原值：604558.8元，凈值：24354.69元，盤盈固定資產(chǎn)原值：0元。
下一步我單位將繼續(xù)做好固定資產(chǎn)管理工作，加強(qiáng)實(shí)物管理，做好核對，對于清理出來的有問題資產(chǎn)，及時(shí)報(bào)批并進(jìn)行賬務(wù)處理，進(jìn)一步增強(qiáng)資產(chǎn)管理制度優(yōu)化和細(xì)化。
二、針對“合同約束條件不明確，合同資金支付與項(xiàng)目績效的關(guān)系未建立”問題，我局整改情況如下：我局重新與第三方評估機(jī)構(gòu)溝通評估的方式和內(nèi)容，組成了評估驗(yàn)收小組，評估專家通過社工信息系統(tǒng)全年檢測查看社工項(xiàng)目點(diǎn)服務(wù)臺賬，中期通過提交電子臺賬線上進(jìn)行專業(yè)評估和線下財(cái)務(wù)評估的方式開展評估工作，末期評估均進(jìn)行了線下聽取社工匯報(bào)、專家查看電子臺賬、電訪和入戶走訪服務(wù)對象滿意度及財(cái)務(wù)評估等進(jìn)行。根據(jù)審計(jì)要求已完善評估驗(yàn)收程序。關(guān)于驗(yàn)收結(jié)果與合同資金支付掛鉤的機(jī)制，我局已調(diào)整評估時(shí)間，在12月初完成評估并出具報(bào)告，根據(jù)評估報(bào)告，按照合同要求撥付經(jīng)費(fèi)，避免評估不合格的站點(diǎn)資金提前撥付。關(guān)于居家養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目，按照我局簽訂的服務(wù)合同內(nèi)容，“互聯(lián)網(wǎng)+居家養(yǎng)老”線上服務(wù)由電信局提供全天24小時(shí)服務(wù)，具備六大功能。具體提供服務(wù)是由線下承接的服務(wù)機(jī)構(gòu)，提供全方位的居家養(yǎng)老服務(wù)，我局將進(jìn)一步做好與第三方合作機(jī)構(gòu)的協(xié)作和督促改進(jìn)，提升服務(wù)效果。
三、針對“項(xiàng)目招標(biāo)未按照規(guī)定公開合同，驗(yàn)收程序不夠規(guī)范”問題，我局整改如下：針對路牌新增、修復(fù)問題，按照區(qū)管委會《大亞灣區(qū)開展城市管理提升專項(xiàng)整治工作方案》，市政府要求大亞灣區(qū)作為試點(diǎn)，對路名牌進(jìn)行創(chuàng)新示范，要求在2個(gè)月內(nèi)全面（20xx年10月底前）完成示范區(qū)域新路名牌的定制和安裝。為此，區(qū)民政局馬上聯(lián)系了全市有全國標(biāo)準(zhǔn)地名標(biāo)志證書質(zhì)資的制作公司，借鑒深圳、上海等城市的路牌設(shè)計(jì)樣式，按照國標(biāo)地名標(biāo)志，設(shè)計(jì)出一款符合全市示范推廣標(biāo)準(zhǔn)型（不帶戶外廣告）的t型路牌。由于市政府和區(qū)管委會要求我們完成這項(xiàng)工作的時(shí)間非常緊迫，大批量制作運(yùn)輸和安裝路牌，按照時(shí)間進(jìn)度，一個(gè)制作單位根本無法完成，而且路牌的單價(jià)（含購買運(yùn)輸安裝）已經(jīng)經(jīng)過了區(qū)財(cái)政部門的基建審定，是統(tǒng)一的單價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。為了保證在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成市政府和區(qū)管委會交待的任務(wù)，區(qū)民政局經(jīng)過局務(wù)會討論通過，自主選擇供應(yīng)商，最后選定了2家具有全國標(biāo)準(zhǔn)地名標(biāo)志證書資質(zhì)的公司來完成了此項(xiàng)任務(wù)，預(yù)結(jié)算程序按照區(qū)財(cái)政基建審核進(jìn)行。受到市政府和區(qū)管委會的好評，并以此作為全市的標(biāo)桿向全市推廣。這是當(dāng)時(shí)為什么沒招標(biāo)采用同一家供應(yīng)商承建的特殊原因。
20xx年路牌新增、修復(fù)項(xiàng)目工程撥款驗(yàn)收表資料不完善一項(xiàng)，已經(jīng)按照區(qū)民政局的財(cái)務(wù)要求進(jìn)行了完善；20xx年文明城市測評期間（西區(qū)片區(qū)）安裝新型路名牌項(xiàng)目缺少簽字蓋章一項(xiàng)，已經(jīng)按要求補(bǔ)簽字和蓋章；20xx年大亞灣區(qū)道路路名牌被損壞修復(fù)及新增加安裝項(xiàng)目缺少落款日期一項(xiàng)，已經(jīng)補(bǔ)落款日期。在今后工作中，我們會嚴(yán)格加強(qiáng)檢查，確保各項(xiàng)臺賬完善準(zhǔn)確。
針對社工服務(wù)合同簽訂問題，我單位將結(jié)合外聘法律顧問加強(qiáng)對合同合法性、合規(guī)性審查，做好合同管理的嚴(yán)肅性和細(xì)致性，杜絕同一站點(diǎn)簽署多份合同的問題，并督促各合同簽訂股室做好相關(guān)合同的實(shí)施情況監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)及時(shí)將簽署的合同進(jìn)行上網(wǎng)公開，確保公眾監(jiān)督到位。
四、針對“部門對項(xiàng)目績效目標(biāo)質(zhì)量控制不嚴(yán)，績效管理的深度不足”問題，我局整改如下：一是關(guān)于項(xiàng)目績效目標(biāo)質(zhì)量控制不嚴(yán)的問題，我單位將加強(qiáng)與合作單位就績效評估計(jì)劃制定的溝通研討，力求在制定績效目標(biāo)過程中合規(guī)、合理、可操作性強(qiáng)且有較強(qiáng)的激勵性質(zhì)，提升績效目標(biāo)的導(dǎo)向性作用，由重?cái)?shù)量完成度向重質(zhì)量完成度轉(zhuǎn)變，利用績效考評機(jī)制提高服務(wù)質(zhì)量，提升管理水平。二是關(guān)于“殘疾人就業(yè)招聘會就業(yè)率低”的問題:總結(jié)近幾年的招聘會，效果都不是很好。主要原因一是就業(yè)年齡段的殘疾人比較少；二是部分殘疾人家庭比較富裕，不愿意參加工作；三是部分殘疾人都是重殘，企業(yè)不愿接收、也不適合就業(yè)。以后的招聘會，在加大政策宣傳的同時(shí)，采取有針對性個(gè)案的方式進(jìn)行職業(yè)介紹，做好接收企業(yè)需求與殘疾人實(shí)際情況的對接，擴(kuò)大接收企業(yè)范圍，做細(xì)殘疾人背景意愿調(diào)查，立爭提高就業(yè)率。
財(cái)政預(yù)算績效評估報(bào)告篇五
財(cái)政支出績效管理是一種特殊的管理活動，它運(yùn)用科學(xué)的評價(jià)方法對財(cái)政支出的全過程進(jìn)行相關(guān)分析，并將考評結(jié)果融入整個(gè)預(yù)算編制，從而使財(cái)政資金的分配和使用遵循經(jīng)濟(jì)、高效的原則進(jìn)行，以提高政府管理效率、資金使用效益和公共服務(wù)水平。
20世紀(jì)90年代以來西方發(fā)達(dá)國家掀起了新一輪績效預(yù)算改革高潮，結(jié)合近年來新公共管理運(yùn)動的理念，將更多的注意力從財(cái)政支出過程的管理轉(zhuǎn)到對財(cái)政資源使用成果的關(guān)注，取得了很大的成效。
(一)獲得立法機(jī)構(gòu)的廣泛支持。
許多國家已完成了績效管理的相關(guān)立法。如美國的《政府績效與成果法》，英國有《財(cái)務(wù)管理法》，澳大利亞有《計(jì)劃管理與預(yù)算》，新西蘭有《財(cái)政法》。這些法律明確了不同政府部門的權(quán)力與義務(wù)，保證了績效評估的透明性、權(quán)威性與固定性。
(二)績效評價(jià)成為提高公共部門管理水平的新工具。
績效評價(jià)不僅成為財(cái)政資金管理制度的一部分，也成為政府管理理念的一次革命，績效評價(jià)已經(jīng)成為提高公共部門管理水平的新工具。尤其在很多國家，地方政府的改革力度甚至超過了中央，地方政府在公共服務(wù)的提供上，更能顧及地方社會公眾偏好。
(三)政府設(shè)立了強(qiáng)有力的績效審計(jì)機(jī)構(gòu)。
在美國，政府責(zé)任總署(原美國審計(jì)總署)不僅監(jiān)督聯(lián)邦資金的有效使用，還要對聯(lián)邦政府進(jìn)行業(yè)績審核、項(xiàng)目評估、政策分析等。此外，很多國家都重視發(fā)展計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，為績效管理的順利實(shí)施提供了技術(shù)條件，這也為績效審計(jì)提供了可靠保證。
早在年4月財(cái)政部就下發(fā)了《中央級教科文部門項(xiàng)目績效考評管理試行辦法》，此后又下發(fā)了一系列制度辦法，開始探索建立財(cái)政支出的績效考評制度。從這幾年實(shí)踐情況看，績效監(jiān)督工作的效果還不理想，主要是由于當(dāng)前績效監(jiān)督環(huán)境基礎(chǔ)還很不完善，實(shí)施績效監(jiān)督還存在較多的難點(diǎn)。
(一)觀念制約。
傳統(tǒng)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下，政府資金的管理往往是粗放式的。目前雖然我國社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制改革進(jìn)行了這么多年，但是很多市場規(guī)范化的觀念仍然沒有深入人心。在財(cái)政資金的監(jiān)督審計(jì)和考核方面，一些官員和民眾仍缺乏一種公共性、效率化的現(xiàn)代財(cái)政觀念。
(二)制度制約。
1.預(yù)算管理模式尚未完善。目前我國預(yù)算的編制、執(zhí)行、監(jiān)督各方面都存在不規(guī)范的現(xiàn)象，嚴(yán)重影響績效預(yù)算的推行。首先，在預(yù)算編制方面，自主性和可預(yù)見性較差。其次，預(yù)算執(zhí)行方面，我國國庫集中收付、政府采購、收支兩條線等管理體系改革剛起步，問題頗多。第三，預(yù)算監(jiān)督體系不健全。人大、審計(jì)、公眾等監(jiān)督乏力。
2.財(cái)政的基礎(chǔ)管理水平較低。在管理水平較弱的時(shí)候推行績效預(yù)算，不但不能起到優(yōu)化資源配置的作用，甚至?xí)斐韶?fù)面激勵。目前我國缺乏必要的.預(yù)算信息和分析能力，財(cái)經(jīng)紀(jì)律松弛，缺乏一個(gè)支持公共責(zé)任與追求績效的預(yù)算環(huán)境，這些都會影響財(cái)政支出績效管理的推行。
3.績效管理法律框架不健全?，F(xiàn)在我國財(cái)政支出績效管理的法制化程度低，在績效評價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)、組織實(shí)施程序、跟蹤問效等方面都沒有明確的規(guī)定，使得我國績效管理改革的推行無法可依，推行不利。
(三)技術(shù)制約。
1.績效標(biāo)準(zhǔn)難以制定。政府追求的公共目標(biāo)是多元的，這些目標(biāo)處于不斷變化之中，并且很多內(nèi)容難以量化，導(dǎo)致公共部門及公共支出績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)很難設(shè)定，為編制和實(shí)施績效預(yù)算造成很大的困難。
2.數(shù)據(jù)搜集更加困難。財(cái)政支出績效管理工作需要搜集被監(jiān)督單位完成目標(biāo)的各種方法及目標(biāo)完成程度的有關(guān)數(shù)據(jù)，為有效完成目標(biāo)而采取的程序和控制措施等資料。目前我國還沒有建立起搜集這些數(shù)據(jù)和資料的有力途徑，也沒有完備周密的數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，影響績效管理工作的開展。
3.人員素質(zhì)有待提高。目前財(cái)政管理部門的人員雖然普遍財(cái)務(wù)會計(jì)實(shí)務(wù)知識較多，但理論基礎(chǔ)薄弱，缺乏管理、生產(chǎn)技術(shù)等方面的專業(yè)知識，對績效評價(jià)的方法和理念較為陌生，會影響財(cái)政支出績效管理工作的開展。
目前我國公共財(cái)政體制框架已基本建立，財(cái)政管理日臻規(guī)范，對財(cái)政資金使用效率進(jìn)行全面評價(jià)的工作也是刻不容緩。我國必須建立有中國特色的財(cái)政支出績效管理制度。
1.財(cái)政支出績效評價(jià)的主體。一是項(xiàng)目支出各職能部門，即具體執(zhí)行和實(shí)施績效體系的部門。各職能部門需要制定策略目標(biāo)、進(jìn)行自我評價(jià)、分析總結(jié)。二是財(cái)政部門和專家組織。財(cái)政部門負(fù)責(zé)作綜合效益評價(jià)。專家組織協(xié)助財(cái)政部門做好調(diào)查、監(jiān)督與分析工作。三是監(jiān)督機(jī)構(gòu)、中介組織及社會公眾。審計(jì)部門應(yīng)嚴(yán)格對資金使用效率進(jìn)行績效審計(jì)監(jiān)督，其審計(jì)結(jié)果作為來年預(yù)算安排依據(jù)的因素。社會中介機(jī)構(gòu)、社會公眾也應(yīng)樹立績效理念，成為支持和監(jiān)督財(cái)政支出績效評價(jià)的主體。
2.財(cái)政支出績效評價(jià)的客體。一是對一般預(yù)算支出的績效評價(jià)，即評價(jià)部門預(yù)算的總體績效。主要包括政務(wù)信息管理、資源配置績效管理、公務(wù)員業(yè)績管理、財(cái)務(wù)質(zhì)量管理等內(nèi)容。通過評價(jià)加強(qiáng)政府責(zé)任制，并激勵各機(jī)構(gòu)完善其內(nèi)部管理、識別問題和解決問題。二是對項(xiàng)目支出績效評價(jià)，包括項(xiàng)目質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目資金效益標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目社會效益標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。
財(cái)政支出績效評價(jià)指的是對財(cái)政支出的效率和效能的評價(jià)，所以財(cái)政支出績效評價(jià)指標(biāo)應(yīng)包括定量指標(biāo)和定性指標(biāo)。
1.定量指標(biāo)，指可以通過數(shù)量計(jì)算分析評價(jià)內(nèi)容的指標(biāo)。根據(jù)財(cái)政活動的特點(diǎn)，首先，包括反映財(cái)政支出規(guī)模以及其是否適度的指標(biāo)，如財(cái)政支出占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重、財(cái)政支出增長率等。其次，包括反映財(cái)政支出結(jié)構(gòu)以及其是否合理的指標(biāo)，如反映我國公共財(cái)政支出在行政管理、科教文衛(wèi)事業(yè)、社會保障和社會福利等領(lǐng)域使用情況的指標(biāo)。
2.定性指標(biāo)，指無法通過數(shù)量計(jì)算分析評價(jià)內(nèi)容，而采取對評價(jià)對象進(jìn)行客觀描述和分析來反映評價(jià)結(jié)果的指標(biāo)，它是對定量指標(biāo)的進(jìn)一步補(bǔ)充。一是效益性指標(biāo)?？疾椴块T和單位對經(jīng)濟(jì)增長、社會發(fā)展、環(huán)境保護(hù)等方面影響。二是創(chuàng)新性指標(biāo)?？疾椴块T和單位在市場經(jīng)濟(jì)條件下，圍繞和諧社會發(fā)展的目標(biāo)，不斷根據(jù)外部環(huán)境進(jìn)行的結(jié)構(gòu)調(diào)整和創(chuàng)新的能力。三是合規(guī)性指標(biāo)?？疾樨?cái)政支出部門和單位是否制定合理的組織結(jié)構(gòu)、管理模式等方面的制度。四是人員素質(zhì)指標(biāo)。考查財(cái)政支出部門和單位公務(wù)員的素質(zhì)。五是公共責(zé)任和公眾滿意程度指標(biāo)?？疾樨?cái)政支出部門和單位辦公條件、專業(yè)設(shè)備的先進(jìn)程度、服務(wù)態(tài)度和質(zhì)量等內(nèi)容。
在我國要推進(jìn)財(cái)政支出績效管理改革必須循序漸進(jìn)，逐步完成。
1.短期任務(wù)。首先，加大宣傳力度，制定獎罰措施，在政府部門內(nèi)部形成追求績效的意識。并且初步建立財(cái)政支出績效管理專門機(jī)構(gòu)，可以考慮將財(cái)政監(jiān)督檢查部門和績效評價(jià)部門“一套人馬兩塊牌子”，由專門分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)本地區(qū)績效評價(jià)的試點(diǎn)工作。其次，建立財(cái)政支出績效管理法律框架。中央政府要對財(cái)政支出績效管理制度專門立法，各地方政府因地制宜出臺相關(guān)的績效評價(jià)與管理規(guī)章制度。第三，根據(jù)部門和單位的業(yè)務(wù)狀況，按分類評價(jià)思想初步建立較科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)體系。
2.中期任務(wù)。首先進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳力度，喚起全民對財(cái)政支出績效管理的關(guān)注。其次充分發(fā)揮各級人大專門委員會的作用，可以在財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會的基礎(chǔ)上設(shè)立專門的財(cái)政支出績效監(jiān)管委員會。三是進(jìn)一步完善科學(xué)的指標(biāo)體系。四是建立以人大、審計(jì)、財(cái)政以及社會中介評價(jià)為主的，并各有分工的績效評價(jià)與管理模式。
3.長期任務(wù)。在一段相當(dāng)長的時(shí)期后，財(cái)政支出績效的觀念已經(jīng)深入人心，相關(guān)的管理體系已經(jīng)日趨成熟，績效評價(jià)與預(yù)算密切結(jié)合，此時(shí)需要進(jìn)一步制定和完善詳細(xì)多層次的法律體系，并且引入中介組織開展績效評價(jià)活動，降低政府管理成本，最終實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出效率和公平的價(jià)值理念。
財(cái)政預(yù)算績效評估報(bào)告篇六
（一）項(xiàng)目概況。
1、項(xiàng)目立項(xiàng)背景。
根據(jù)xx市婦女兒童發(fā)展規(guī)劃（xx—20xx年），xx市婦女兒童活動中心將以xx女子書院為陣地，通過開展系列活動及課程，弘揚(yáng)中華優(yōu)秀文化，豐富婦女業(yè)余文化生活，提升藝術(shù)修養(yǎng)，弘揚(yáng)匠人精神，增強(qiáng)居家幸福感，提升現(xiàn)代女性的綜合素質(zhì)。
2、項(xiàng)目實(shí)施情況。
xx年全年，“xx女子書院”累計(jì)舉辦20場手工制作花饃、香囊、刺繡、油畫、酒鑒等內(nèi)容多樣的活動，服務(wù)全市婦女700多人次。
3、經(jīng)費(fèi)來源和使用情況。
本項(xiàng)目年度預(yù)算6萬元，全部為財(cái)政撥款，本年實(shí)際支出6萬元。開支范圍主要為：培訓(xùn)過程中所需的專用耗材及培訓(xùn)老師勞務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)、培訓(xùn)設(shè)備租賃等。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。
（一）績效評價(jià)設(shè)計(jì)過程。
xx女子書院培訓(xùn)項(xiàng)目由市婦女兒童活動中心組織實(shí)施，根據(jù)年初財(cái)政批復(fù)的預(yù)算指標(biāo)測算培訓(xùn)的班次人數(shù)和時(shí)間，通過前期廣泛征求意見確定培訓(xùn)內(nèi)容等，提高考評可行性、客觀性、全面性。
（二）績效評價(jià)框架，包括績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系、績效標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法等。
根據(jù)財(cái)政部門有關(guān)文件要求，圍繞主要指標(biāo)進(jìn)行績效評價(jià)，設(shè)計(jì)關(guān)鍵指標(biāo)。
績效評價(jià)結(jié)合培訓(xùn)工作實(shí)際情況，按照設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用合理的評價(jià)方法、對照標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行客觀、公正地評價(jià)。
2．評價(jià)指標(biāo)體系。
指標(biāo)主要根據(jù)財(cái)政部門設(shè)置的指標(biāo)、績效評價(jià)管理制度及單位職能職責(zé)、發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃、年度績效目標(biāo)制定，選取科學(xué)、靈活，具有可操作性，貼近實(shí)際。其中：
產(chǎn)出（一級指標(biāo)）60分，分為4個(gè)分指標(biāo)（二級指標(biāo)）。
效果（一級指標(biāo)）20分，分為1個(gè)分指標(biāo)（二級指標(biāo)）。
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)20分，分為1個(gè)分指標(biāo)（二級指標(biāo)）。
3．績效標(biāo)準(zhǔn)。
堅(jiān)持客觀、符合實(shí)際原則，根據(jù)項(xiàng)目設(shè)置分值，評價(jià)打分。
4．評價(jià)方法。
采用最直接比對方法，對比績效指標(biāo)完成情況評分，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行評價(jià)。
（三）證據(jù)收集方法。
1．著重資料的搜集，包括開展培訓(xùn)的方案、培訓(xùn)材料，培訓(xùn)過程、成果展等照片；
2．學(xué)員回訪情況材料。
（四）績效評價(jià)實(shí)施過程。
評價(jià)工作由活動宣傳部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。據(jù)項(xiàng)目績效目標(biāo)進(jìn)行，一是前期了解基本情況、設(shè)計(jì)指標(biāo)體系；二是收集信息資料，三是數(shù)據(jù)分析、評價(jià)，形成報(bào)告。
（一）績效分析。
1、投入。
項(xiàng)目資金共6萬元，全部按時(shí)足額撥付到位，
2、過程。
項(xiàng)目支出嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定處理，手續(xù)完備，及時(shí)收集有關(guān)資料并歸檔，確保項(xiàng)目實(shí)施規(guī)范化。
3、產(chǎn)出。
xx年xx女子書院培訓(xùn)項(xiàng)目共開展了20場培訓(xùn)，受訓(xùn)婦女人數(shù)700名。參加培訓(xùn)的婦女掌握了所培訓(xùn)的技能，經(jīng)費(fèi)支出成本控制在6萬元。
4、效果。
xx日報(bào)、xx晚報(bào)生活報(bào)等主流媒體以及今日頭條刊登了活動相關(guān)的信息。
5、績效目標(biāo)完成情況分析。
（1）培訓(xùn)人數(shù)績效目標(biāo)為600人，實(shí)際培訓(xùn)700人。
（2）培訓(xùn)學(xué)員技能掌握率績效目標(biāo)為100%，實(shí)際為100%。
（3）培訓(xùn)時(shí)間績效目標(biāo)為年內(nèi)完成，實(shí)際完成時(shí)間為年內(nèi)完成。
（4）經(jīng)費(fèi)控制目標(biāo)為6萬元，實(shí)際支出為6萬元。
（5）學(xué)員抽樣滿意度目標(biāo)為90%，實(shí)際為90%。
（二）評價(jià)結(jié)論。
1．評分結(jié)果：100分。
2、主要結(jié)論。
該項(xiàng)目工作與經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，按計(jì)劃完成，社會效益較好，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)，服務(wù)對象總體較滿意。
（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法。
xx市婦女兒童活動中心整合多方資源，xx女子書院還走出中心，將服務(wù)送到各行各業(yè)，滿足婦女的精神文化需求。通過狠抓活動質(zhì)量，突出活動特色，以“xx女子書院”為活動載體，積極打造家庭教育示范基地的亮麗名片。根據(jù)全市婦女兒童群眾以及家庭需求，充分整合優(yōu)勢資源，豐富活動形式和內(nèi)容，打造中心特色活動和課程，為建設(shè)美麗xx、提升xx女性“美”貢獻(xiàn)力量。
（二）存在的問題。
目前項(xiàng)目處于普受惠階段，僅滿足參訓(xùn)人員的基礎(chǔ)需要，培訓(xùn)內(nèi)容的深度還不夠，項(xiàng)目的部分成果無法用指標(biāo)形式表示。
（三）改進(jìn)措施。
下一步將根據(jù)需要設(shè)計(jì)課程，打造成有影響力的精品課程。
財(cái)政預(yù)算績效評估報(bào)告篇七
根據(jù)《關(guān)于開展xx年省級財(cái)政資金績效自評工作的通知》（粵財(cái)績﹝xx﹞13號）要求，我中心對xx年度省級財(cái)政資金決策咨詢專項(xiàng)費(fèi)項(xiàng)目的支出情況進(jìn)行了績效評價(jià)?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
（一）項(xiàng)目用款單位簡要情況。
省發(fā)展研究中心是省人民政府直屬決策與政策研究機(jī)構(gòu)。主要職能是：組織和協(xié)調(diào)有關(guān)方面的研究力量，就全省發(fā)展中的重大問題以及熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題進(jìn)行研究，為省委、省政府提供決策咨詢和政策建議；組織協(xié)調(diào)有關(guān)方面的力量，起草省委、省政府重大決策性文件和其他重要文稿；組織專家學(xué)者和實(shí)際工作者，開展對省委、省政府重大決策的咨詢和跟蹤反饋，組織重大決策咨詢研究課題的招標(biāo)管理工作；加強(qiáng)對全省農(nóng)村改革試驗(yàn)區(qū)試點(diǎn)的研究工作；收集、分析與我省改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)有關(guān)的省際、港澳臺和國外有關(guān)的信息資料；承辦省委、省政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）項(xiàng)目實(shí)施主要內(nèi)容及實(shí)施程序。
項(xiàng)目實(shí)施的主要內(nèi)容：一是完成重大決策咨詢課題立項(xiàng)、公開招標(biāo)或委托研究工作；二是組織召開省長與專家座談會，并形成會議綜述材料和專家發(fā)言精要1冊；三是完成省委、省政府交辦的文件起草，領(lǐng)導(dǎo)講話稿等，并通過開展省內(nèi)、省外、出國（境）調(diào)研，撰寫研究成果報(bào)告，以《研究報(bào)告》和《領(lǐng)導(dǎo)參閱》等形式呈報(bào)省領(lǐng)導(dǎo)參閱；四是組織決策咨詢委員專家調(diào)研、考察、座談會等，形成考察報(bào)告及政策建議；五是完成決策咨詢研究成果匯編和發(fā)展研究等內(nèi)刊編輯出版工作。
為確保決策咨詢專項(xiàng)費(fèi)項(xiàng)目保質(zhì)保量地完成，我中心嚴(yán)格按照規(guī)定程序?qū)嵤╉?xiàng)目管理。一是在項(xiàng)目實(shí)施前后多次召開黨組會和專題會議，研究項(xiàng)目推進(jìn)過程中出現(xiàn)的問題與困難，落實(shí)措施，提高項(xiàng)目質(zhì)量。二是開展決策研究課題公開招標(biāo)、委托工作，擇優(yōu)選擇課題研究承接單位。三是積極落實(shí)項(xiàng)目跟蹤問效。四是加強(qiáng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理，費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)格按照省財(cái)政廳批復(fù)的費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算金額和用途進(jìn)行審核，確保資金使用規(guī)范。
（三）項(xiàng)目自評結(jié)果。
根據(jù)《xx年省級財(cái)政資金績效自評工作方案》規(guī)定，我中心自評認(rèn)為，決策咨詢專項(xiàng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置完整、科學(xué)、合理，資金管理規(guī)范，實(shí)施程序合法合規(guī)，跟蹤監(jiān)管到位，有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率，自評總分93分。具體如下：
1、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)省財(cái)政廳有關(guān)編制xx年部門預(yù)算的要求，我們在編制決策咨詢專項(xiàng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算時(shí)，設(shè)置了績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)，績效目標(biāo)明確、可量化，得分滿分20分。
2、績效監(jiān)控情況。
（1）資金管理方面：一是根據(jù)省財(cái)政廳批復(fù)的中心xx年度部門預(yù)算，決策咨詢專項(xiàng)費(fèi)預(yù)算500萬元，實(shí)際撥付到位500萬元，資金到位率100%。xx年實(shí)際支出232.38萬元，支出率46.48%，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)金額267.62萬元，資金支付情況不理想，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金偏多，扣2分。二是嚴(yán)格按照批復(fù)的預(yù)算費(fèi)用項(xiàng)目和用途安排支出，年度內(nèi)沒有發(fā)生預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)，但存在超范圍列支其他項(xiàng)目費(fèi)用5.8萬元的.問題，扣2分。三是項(xiàng)目實(shí)行輔助核算，收支明晰，財(cái)務(wù)核算規(guī)范。資金管理自評14分。
（2）事項(xiàng)管理方面：一是修改完善了項(xiàng)目管理制度；二是依法依規(guī)組織實(shí)施決策咨詢研究課題公開招標(biāo)、委托工作，實(shí)行合同制管理，組織實(shí)施程序規(guī)范；三是項(xiàng)目跟蹤管理到位，各處室分工協(xié)作，由業(yè)務(wù)對口研究處負(fù)責(zé)課題進(jìn)度跟蹤，組織專家評審，決策信息處匯總項(xiàng)目相關(guān)資料審核、報(bào)批，辦公室審核項(xiàng)目費(fèi)用實(shí)際支出金額并辦理經(jīng)費(fèi)撥付手續(xù)。事項(xiàng)管理自評滿分12分。
3、績效結(jié)果情況。一是項(xiàng)目預(yù)算控制得力，不存在超預(yù)算的情況，但是結(jié)余資金較多，項(xiàng)目款項(xiàng)支付進(jìn)度偏慢，扣2分。二是項(xiàng)目完成質(zhì)量、產(chǎn)出數(shù)量都達(dá)到目標(biāo)設(shè)置要求，但是決策研究課題項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度偏慢，結(jié)題驗(yàn)收完成率不高，扣1分。三是部分決策咨詢研究成果轉(zhuǎn)化為省委、省政府領(lǐng)導(dǎo)決策，資金使用產(chǎn)生一定的社會經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)廣東經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。四是項(xiàng)目后續(xù)管理的人員機(jī)構(gòu)安排、資金安排等已形成制度化，具備可持續(xù)性?？冃ЫY(jié)果自評47分。
（一）資金使用績效。
xx年度決策咨詢專項(xiàng)費(fèi)支出232.38萬元，其中：公開招標(biāo)、委托、專項(xiàng)資助委托共23個(gè)決策咨詢研究課題（合同金額合計(jì)241萬元），實(shí)際支付金額52萬元（公開招標(biāo)課題經(jīng)費(fèi)首期40%款項(xiàng)）；召開省長與專家座談會23.13萬元；研究人員辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、圖書資料費(fèi)等支出29.02萬元；組織決策咨詢顧問委員會專家調(diào)研費(fèi)用1.75萬元；從事項(xiàng)目輔助工作人員支出46.19萬元；專家咨詢費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)等35.76萬元；辦公設(shè)備購置費(fèi)等項(xiàng)目管理費(fèi)支出44.53萬元。
通過開展決策咨詢專項(xiàng)費(fèi)項(xiàng)目，確保中心圓滿完成省委、省政府交辦的各項(xiàng)決策咨詢研究任務(wù)，決策咨詢研究工作取得明顯成效。xx年中心共完成研究成果343份，其中《研究報(bào)告》43期，《領(lǐng)導(dǎo)參閱》165期；向省委、省政府專報(bào)材料9份；起草省政府文件1份，其他文稿118份（含完成省人大和省政協(xié)提案建議及省直有關(guān)部門各類征求意見函78份）。全年共有67份研究成果獲得省領(lǐng)導(dǎo)104人次重要批示，被省委辦《每日匯報(bào)》、《廣東信息》采用稿件51篇，一批高質(zhì)量研究成果轉(zhuǎn)化為省委、省政府決策和政策文件，為我省經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和改革穩(wěn)定做出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。
（二）存在問題。
項(xiàng)目績效自評中發(fā)現(xiàn)的主要問題：一是項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較大，項(xiàng)目預(yù)算支出完成率不高；二是項(xiàng)目支出用途不夠規(guī)范；三是個(gè)別決策研究課題進(jìn)度偏慢。
針對項(xiàng)目管理中存在的問題，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：
一是進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理意識，切實(shí)提高項(xiàng)目預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，從源頭上抓好預(yù)算執(zhí)行工作；二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途統(tǒng)籌安排支出，在預(yù)算金額內(nèi)嚴(yán)格控制費(fèi)用支出，控制超支現(xiàn)象的發(fā)生；三是加快推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，加強(qiáng)項(xiàng)目開展進(jìn)度的跟蹤，開展項(xiàng)目績效評價(jià)，確保項(xiàng)目績效目標(biāo)的完成。
財(cái)政預(yù)算績效評估報(bào)告篇八
（一）項(xiàng)目基本情況。我局原有車輛（車牌粵mr1786），購買至今已滿15年，且行駛里程已達(dá)25萬公里，已申請報(bào)廢；鑒于“十四五”期間我局需積極向上溝通重大項(xiàng)目前期工作，經(jīng)常要到省、市出差，為滿足我局的辦公需求，申請采購公務(wù)用車一輛，預(yù)算為17.98萬元。
（二）項(xiàng)目決策情況。為做好我局公務(wù)用車的采購工作，經(jīng)局黨組會議研究決定：具文向縣政府請示，申請購置公務(wù)用車一輛，預(yù)算17.98萬元。
（三）績效目標(biāo)。按時(shí)完成采購工作，滿足我局的日常辦公需求。
工作組織情況我局?jǐn)M定《關(guān)于請求同意報(bào)廢及更新車輛的請示》(埔發(fā)改請字[2021]6號），請求縣政府撥給我局公務(wù)用車購置資金，明確人員組織、協(xié)調(diào)和督促落實(shí)此項(xiàng)工作，確保采購工作健康有序開展。
根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分100分。
（一）決策分析。
1.項(xiàng)目立項(xiàng)情況。
（1）論證決策。根據(jù)縣政府對《關(guān)于請求同意報(bào)廢及更新車輛的請示》(埔發(fā)-3-改請字[2021]6號）的批復(fù)，經(jīng)局黨組會議研究決定：同意采購一輛公務(wù)用車。
（2）目標(biāo)設(shè)置。按計(jì)劃有序及時(shí)推進(jìn)采購項(xiàng)目。
（3）保障措施。根據(jù)《大埔縣發(fā)展和改革局固定資產(chǎn)管理制度》，切實(shí)加強(qiáng)車輛管理工作。
2.資金落實(shí)情況。
（1）資金到位。資金已全面足額到位172800元。
（2）資金分配。用于支付公務(wù)用車采購費(fèi)用172800元。
（二）管理分析。
1.資金管理。
（1）資金支付。資金已按合同要求及時(shí)全額支付。
（2）支出規(guī)范性。嚴(yán)格按照財(cái)政授權(quán)支付渠道支付費(fèi)用。
2.事項(xiàng)管理。
（1）實(shí)施程序。根據(jù)縣政府對《關(guān)于請求同意報(bào)廢及更新車輛的請示》(埔發(fā)改請字[2021]6號）的批復(fù)，經(jīng)局黨組會議研究決定：同意采購一輛公務(wù)用車。
（2）管理情況。根據(jù)《大埔縣發(fā)展和改革局固定資產(chǎn)管理制度》，切實(shí)加強(qiáng)車輛管理工作。
（三）產(chǎn)出分析。
1.經(jīng)濟(jì)性。嚴(yán)格按照前期預(yù)算做好項(xiàng)目工作，未超出預(yù)算計(jì)劃。
2.效率性。及時(shí)、高質(zhì)量完成項(xiàng)目。
（四）效益實(shí)現(xiàn)度分析。
1.效果性。滿足我局日常辦公需求。
無
繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理工作。
財(cái)政預(yù)算績效評估報(bào)告篇九
敬老院是各級政府投資興建，重點(diǎn)為農(nóng)村特困供養(yǎng)對象，特別是為特困人員中的失能和半失能人員提供基本生活、照料護(hù)理、文化娛樂、精神慰藉等人性化、規(guī)范化服務(wù)的集中供養(yǎng)場所。本項(xiàng)目資金為省級財(cái)政補(bǔ)助及縣財(cái)政預(yù)算資金，屬經(jīng)常性項(xiàng)目支出。
（二）預(yù)期完成的內(nèi)容與經(jīng)費(fèi)投入。
縣級以上人民政府應(yīng)當(dāng)將政府設(shè)立的供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用、特困人員救助供養(yǎng)所需資金列入財(cái)政預(yù)算。工作人員的綜合待遇不得低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)，并按照《河南省特困人員救助供養(yǎng)辦法》（豫政[xxxx]79號）有關(guān)規(guī)定提供基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、工傷等社會保險(xiǎn)待遇。其中敬老院經(jīng)費(fèi)48萬/年，敬老院工作人員工資173.28萬/年，敬老院工作人員保險(xiǎn)4.8萬/年，半失能和全失能護(hù)理人員工資11.52萬/年。
（三）預(yù)期實(shí)現(xiàn)的績效目標(biāo)與指標(biāo)。
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：解決敬老院經(jīng)費(fèi)及管理人員工資問題、滿足敬老院正常運(yùn)轉(zhuǎn)及服務(wù)人員工資待遇，切實(shí)保障特困人員基本生活；社會效益指標(biāo)：解決城鄉(xiāng)特困人員突出問題、滿足城鄉(xiāng)特困人員基本需求為目標(biāo)，切實(shí)保障特困人員基本生活。新建、維修改造農(nóng)村敬老院15所，特困人員滿意率達(dá)到95%。
（一）項(xiàng)目預(yù)算總體評價(jià)結(jié)論。
本項(xiàng)目資金補(bǔ)助的15個(gè)農(nóng)村敬老院，在專項(xiàng)資金的分配、使用和管理等方面都嚴(yán)格實(shí)行專款專用，專賬專戶。嚴(yán)格按照省財(cái)政廳和省民政廳聯(lián)合印發(fā)的《河南省農(nóng)村敬老院管理辦法》執(zhí)行，加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)范化管理，保障項(xiàng)目的有效實(shí)施。項(xiàng)目落實(shí)情況良好，能完成項(xiàng)目指標(biāo)，綜合評價(jià)得分97分。績效評價(jià)等次為優(yōu)秀。
（二）項(xiàng)目績效指標(biāo)分類分析。
農(nóng)村敬老院是為特困人員提供生活照料、健康護(hù)理、康復(fù)娛樂、社會工作等服務(wù)的專業(yè)照料和集中供養(yǎng)機(jī)構(gòu)，是構(gòu)建養(yǎng)老服務(wù)體系不可或缺的重要內(nèi)容。該項(xiàng)目的實(shí)施在應(yīng)對人口老齡化、改善民生、完善養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)等方面，發(fā)揮著重要而積極的作用。
20xx年省級財(cái)政安排的239元農(nóng)村敬老院工作經(jīng)費(fèi)及工作人員工資，各級民政部高度重視，按時(shí)完成項(xiàng)目年度預(yù)算績效目標(biāo)。從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性和效率性來看，項(xiàng)目支出都控制在預(yù)算內(nèi)，基本未超出預(yù)算范圍，較好地控制了成本，在最大程度上實(shí)現(xiàn)了建設(shè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。從項(xiàng)目的可持續(xù)發(fā)展性來看，很大程度上改善了當(dāng)?shù)氐募泄B(yǎng)服務(wù)水平，農(nóng)村敬老院的服務(wù)質(zhì)量和管理水平，特困救助供養(yǎng)對象滿意度進(jìn)一步提升。
我縣敬老院建設(shè)前瞻性不足，大部分敬老院存在規(guī)模小，建設(shè)年代久遠(yuǎn)，基礎(chǔ)設(shè)施配套不足、管理和運(yùn)行維護(hù)的資金嚴(yán)重不足等突出問題。
根據(jù)《河南省人民政府關(guān)于印發(fā)河南省特困人員救助供養(yǎng)辦法的通知》，按照《河南省特困人員認(rèn)定辦法》有關(guān)規(guī)定，提出以下改進(jìn)措施及建議：
對農(nóng)村敬老院建設(shè)和管理有關(guān)情況和問題，民政及時(shí)同財(cái)政部門協(xié)調(diào)溝通，就特困救助供養(yǎng)存在的問題進(jìn)行認(rèn)真分析，并提出切實(shí)可行的解決方案，在特困救助供養(yǎng)專項(xiàng)資金已列入中央財(cái)政并足額補(bǔ)助的基礎(chǔ)上，應(yīng)及時(shí)通過調(diào)整資金預(yù)算結(jié)構(gòu)，足額安排敬老院管理工作經(jīng)費(fèi)和維修改造資金。同時(shí)加強(qiáng)敬老院內(nèi)部管理，進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量。
財(cái)政預(yù)算績效評估報(bào)告篇十
（一）項(xiàng)目實(shí)施部門為中共連城縣委宣傳部。20xx年6月18日，縣委、縣政府決定邀請中央電視臺農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道為我縣錄制一期《鄉(xiāng)村大舞臺》，并撥付資金140萬元用于節(jié)目錄制有關(guān)工作，首期撥付100萬元。
（二）《鄉(xiāng)村大舞臺》欄目是中央電視臺農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道打造的一臺旨在宣傳各地鄉(xiāng)土文藝文化，為農(nóng)民提供展示自我舞臺的大型綜藝節(jié)目。本項(xiàng)目實(shí)施的主要內(nèi)容為央視導(dǎo)演組出行與落地接待、舞臺搭建、演員外聘、海選、群眾演員吃住行及誤工補(bǔ)助等。
項(xiàng)目由中共連城縣委宣傳部組織實(shí)施，經(jīng)前往中央電視臺農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道深入對接，了解已播出節(jié)目反響情況，并經(jīng)縣委宣傳部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和職能股室評估，經(jīng)縣委、縣政府同意，認(rèn)為該項(xiàng)目可行。
（一）項(xiàng)目立項(xiàng)情況。
經(jīng)縣委、縣政府同意，20xx年6月18日，縣財(cái)政撥付100萬元用于《鄉(xiāng)村大舞臺》節(jié)目錄制。
（二）項(xiàng)目可行性。
1.連城縣是文化旅游大縣，紅色文化、客家文化、生態(tài)文化、美食文化、非遺文化等獨(dú)具特色，通過錄制《鄉(xiāng)村大舞臺》節(jié)目并在央視播出，有利于促進(jìn)連城文化的對外宣傳，加大文化旅游產(chǎn)業(yè)深度融合，提升連城在全國的美譽(yù)度和影響力，加快連城旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
2.項(xiàng)目經(jīng)縣委、縣政府同意實(shí)施。項(xiàng)目總投資100萬元，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際支出情況實(shí)報(bào)實(shí)銷。
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)。
數(shù)量目標(biāo)：鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目在央視農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道播出，參與節(jié)目演職人員共1000余人，舉辦海選活動3場次，搭建大型舞臺1300平方米，編演節(jié)目11個(gè)，錄制節(jié)目時(shí)長120分鐘。
質(zhì)量目標(biāo)：按方案要求完成節(jié)目錄制。
時(shí)效目標(biāo)：按方案要求按時(shí)完成錄制，節(jié)目于8月24日、8月25日、8月31日、9月1日、10月3日共5次在央視農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道播出。
成本目標(biāo)：編排節(jié)目，按鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目規(guī)劃書預(yù)算18萬元元。搭建大型舞臺，按鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目規(guī)劃書預(yù)算16.8萬元。錄制節(jié)目，按鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目規(guī)劃書預(yù)算40.2萬元。所有人員吃住行及誤工補(bǔ)助等，按鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目規(guī)劃書預(yù)算25萬元。
經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)：通過節(jié)目播出，提升連城知名度，帶動旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
社會效益目標(biāo)：通過節(jié)目錄制，提升縣內(nèi)各文藝團(tuán)體節(jié)目質(zhì)量提升。
可持續(xù)影響目標(biāo)：促進(jìn)連城紅色、客家、生態(tài)、美食、非遺等特色文化的對外宣傳。
滿意度目標(biāo)：《鄉(xiāng)村大舞臺》節(jié)目的錄制和播出得到了觀眾的一致好評，滿意度大于90％。
(四)總體結(jié)論：
財(cái)政預(yù)算績效評估報(bào)告篇十一
為了進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《巴中市預(yù)算績效管理暫行辦法》及南江縣財(cái)政局《關(guān)于開展2022年部門、政策和項(xiàng)目支出績效評價(jià)工作的通知》(南財(cái)績[2022]5號)的要求，南江縣楊壩鎮(zhèn)人民政府對20xx年度“部門整體支出”資金使用情況進(jìn)行了績效評價(jià)自評?，F(xiàn)將自評情況報(bào)告如下：
（一）機(jī)構(gòu)組成。
按照《南江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整改革機(jī)構(gòu)編制方案》的通知，南江縣楊壩鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)7個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興辦公室（文旅發(fā)展辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、統(tǒng)計(jì)工作辦公室）、綜合行政執(zhí)法辦公室（生態(tài)環(huán)境工作辦公室、應(yīng)急管理辦公室、食品安全管理辦公室）、社會事務(wù)管理辦公室、社會治理辦公室（信訪工作辦公室）、財(cái)政所；設(shè)置鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬公益一類事業(yè)機(jī)構(gòu)4個(gè)：便民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（畜牧獸醫(yī)站）、公共事務(wù)服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、農(nóng)民工服務(wù)中心。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨委（黨工委）主要職責(zé)：
（2）討論和決定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建。
（3）領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類組織，
指導(dǎo)、規(guī)范和支持依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)；
（7）完成縣委交辦的其他任務(wù)。
2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）主要職責(zé)：
（5）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
3.黨政綜合辦公室主要職責(zé)：負(fù)責(zé)黨委、人大、政府、政協(xié)日常事務(wù)性工作，負(fù)責(zé)文秘檔案、信息調(diào)研、保密機(jī)要、督查督辦、目標(biāo)考核、史志等工作，負(fù)責(zé)上下銜接、綜合協(xié)調(diào)及后勤保障工作。
4.黨建工作辦公室主要職責(zé)：加強(qiáng)對基層黨組織建設(shè)的統(tǒng)籌指導(dǎo)，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、直屬事業(yè)單位、村（社區(qū)）和部門派駐單位的黨建工作，負(fù)責(zé)宣傳思想、意識形態(tài)、黨風(fēng)廉政、紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、人才、機(jī)構(gòu)編制、基層治理、精神文明、統(tǒng)戰(zhàn)和群團(tuán)工作。
5.經(jīng)濟(jì)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興辦公室（文旅發(fā)展辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、統(tǒng)計(jì)工作辦公室）主要職責(zé)：牽頭擬定鄉(xiāng)村振興規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施計(jì)劃，按程序報(bào)批后組織實(shí)施。負(fù)責(zé)集體經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)、水利、經(jīng)信、商務(wù)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、民營經(jīng)濟(jì)、投資促進(jìn)、扶貧開發(fā)、農(nóng)村道路交通、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)及氣象服務(wù)等工作，強(qiáng)化基礎(chǔ)建設(shè)與服務(wù)工作。負(fù)責(zé)文化旅游工作，牽頭擬定文化旅游發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)文化旅游項(xiàng)目儲備和資源開發(fā)利用。統(tǒng)籌推進(jìn)統(tǒng)計(jì)規(guī)范化建設(shè)，管理、指導(dǎo)和監(jiān)督統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)工作。
6.綜合行政執(zhí)法辦公室（生態(tài)環(huán)境工作辦公室、應(yīng)急管理辦公室、食品安全管理辦公室）主要職責(zé)：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作，承擔(dān)法律法規(guī)和授權(quán)集中行使的行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理、市場監(jiān)管、食品安全管理、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、自然資源和規(guī)劃管理及農(nóng)機(jī)、農(nóng)村沼氣安全檢查和事故預(yù)防處置。
7.社會事務(wù)管理辦公室主要職責(zé)：負(fù)責(zé)教育、科技、體育、文化、衛(wèi)生健康、民政、退役軍人事務(wù)、救災(zāi)救濟(jì)、醫(yī)療保障、勞動和社會保障、廣播電視等公共服務(wù)管理工作，承擔(dān)縣級主管部門下放、委托及職責(zé)范圍內(nèi)的行政審批工作。
8.社會治理辦公室（信訪工作辦公室）主要職責(zé)：負(fù)責(zé)綜合治理、社會穩(wěn)定、群眾信訪、矛盾化解、治安聯(lián)防、依法治理等工作。承擔(dān)社區(qū)物業(yè)、業(yè)委會和集鎮(zhèn)管理工作，協(xié)調(diào)處理各類物業(yè)管理糾紛，指導(dǎo)成立業(yè)委會，并督促業(yè)委會及業(yè)主大會依法履職。
9.財(cái)政所主要職責(zé)：負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算管理，承擔(dān)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)管理，指導(dǎo)和監(jiān)督各項(xiàng)專項(xiàng)資金使用、村級財(cái)務(wù)會計(jì)工作，引導(dǎo)和支持農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，服務(wù)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收和財(cái)政增收。
民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保、退休及養(yǎng)老金領(lǐng)取等相關(guān)服務(wù)工作，負(fù)責(zé)各類農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保險(xiǎn)的參保、理賠等相關(guān)服務(wù)工作，負(fù)責(zé)辦理其他面向群眾的公共服務(wù)事項(xiàng)。
11.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（畜牧獸醫(yī)站）主要職責(zé)：負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)、水利、林業(yè)和畜牧漁業(yè)生產(chǎn)中新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和實(shí)用技術(shù)推廣、培訓(xùn)服務(wù)工作，負(fù)責(zé)農(nóng)作物、森林病蟲害、動物疫病強(qiáng)制性防疫檢疫以及災(zāi)害的監(jiān)測預(yù)報(bào)防治和處置，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品、林產(chǎn)品、水產(chǎn)品和畜牧產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量安全檢測監(jiān)測和強(qiáng)制性檢驗(yàn)以及投入品使用監(jiān)測，負(fù)責(zé)涉農(nóng)動植物資源保護(hù)和技術(shù)服務(wù)，負(fù)責(zé)農(nóng)村秸稈資源化利用、畜禽糞污綜合治理，協(xié)助做好農(nóng)機(jī)安全檢查和事故預(yù)防處置，負(fù)責(zé)農(nóng)村飲用水安全工作運(yùn)行管護(hù)和水土流失預(yù)防，做好小（二）型及以下水利工程運(yùn)行、管理、維護(hù)，加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)河、湖（庫）、渠、塘等水域保護(hù)，深入推進(jìn)河（湖）長制工作，協(xié)助做好森林防滅火和產(chǎn)權(quán)登記相關(guān)工作，負(fù)責(zé)涉農(nóng)公共信息發(fā)布和更新維護(hù)。
12.公共事務(wù)服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）主要職責(zé)：負(fù)責(zé)退役軍人信息收集管理、政策宣傳落實(shí)、信訪接待和走訪慰問等服務(wù)工作。負(fù)責(zé)代理村（社區(qū)）會計(jì)業(yè)務(wù)，代管村級債權(quán)債務(wù)和集體三資。負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)相關(guān)事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、古村落保護(hù)和自然資源管理相關(guān)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的市場監(jiān)督管理輔助服務(wù)工作。負(fù)責(zé)企事業(yè)單位退休人員社會化管理服務(wù)。推進(jìn)公益性文化發(fā)展，管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化設(shè)施，開展多種形式文化體育活動。
13.農(nóng)民工服務(wù)中心主要職責(zé)：負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)人員的信息統(tǒng)計(jì)、職業(yè)培訓(xùn)、勞務(wù)輸出和就業(yè)管理、社會保障、政策咨詢、維權(quán)和法律援助、關(guān)愛幫扶等相關(guān)服務(wù)工作。
（三）人員概況。
20xx年末單位實(shí)有人數(shù)47人，其中:行政22人、參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員2人、非參公事業(yè)人員23人。
(一)部門財(cái)政資金收入情況。
20xx部門決算財(cái)政撥款收入15，774，243.52元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入15，484，243.52元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入290，000.00元。
（二）部門財(cái)政資金支出情況。
20xx年部門決算支出15，774，243.52元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。其中基本支出8，403，843.52元，項(xiàng)目支出7，370，400.00元。按支出經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出4，337，020.92元，商品和服務(wù)支出1，400，945.40元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3，495，277.20元，資本性支出6，541，000.00元；按支出功能分類:一般公共服務(wù)支出4，335，939.08元，文化旅游體育與傳媒支出45，000.00元，社會保障和就業(yè)支出868，961.60元，衛(wèi)生健康支出313，602.20元，節(jié)能環(huán)保支出220，000.00元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1，029，766.92元，農(nóng)林水支出8，498，450.64元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5，400.00元，住房保障支出350，123.08元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出27，000.00元，其他支出80，000.00元。
（三）三公經(jīng)費(fèi)。
楊壩鎮(zhèn)人民政府20xx年度三公經(jīng)費(fèi)中公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算58，000.00元，年終決算58，000.00元，未超標(biāo)。
（一）制度建設(shè)情況。
為嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)定，有力、有序、高效推動各項(xiàng)工作，按照有章可循，有規(guī)可依的要求，先后制定并完善了《楊壩鎮(zhèn)“三重一大”事項(xiàng)議事決策制度》、《楊壩鎮(zhèn)20xx年度財(cái)務(wù)管理制度》等制度。嚴(yán)格工作要求和組織紀(jì)律，規(guī)范工作標(biāo)準(zhǔn)和流程，確保各部門高效運(yùn)轉(zhuǎn)健康發(fā)展。
（二）績效目標(biāo)管理情況。
預(yù)算編制科學(xué)合理。按照預(yù)算管理精細(xì)化、科學(xué)化的要求，部門預(yù)算根據(jù)單位業(yè)務(wù)工作特性，經(jīng)過充分調(diào)查、論證測算，嚴(yán)格按照全縣部門預(yù)算編制原則和口徑進(jìn)行編制。實(shí)行零基預(yù)算、綜合預(yù)算，人員經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)、公用經(jīng)費(fèi)按定額、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按項(xiàng)目的辦法編制預(yù)算，按照規(guī)定程序經(jīng)縣財(cái)政局預(yù)算批復(fù)后執(zhí)行。預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格規(guī)范。預(yù)算批復(fù)后所有預(yù)算指標(biāo)統(tǒng)一進(jìn)入大平臺進(jìn)行管理，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按時(shí)間節(jié)點(diǎn)及工作進(jìn)度制定用款計(jì)劃，安排資金撥付經(jīng)費(fèi)。認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)。堅(jiān)持勤儉節(jié)約，從嚴(yán)控制一般性支出，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理，對超預(yù)算或無預(yù)算、超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)及與公務(wù)活動無關(guān)的費(fèi)用嚴(yán)格管理，從嚴(yán)控制。
（三）綜合管理情況。
1.嚴(yán)格會計(jì)核算和資金管理。每年初按照上級部門的`要求，結(jié)合本單位實(shí)際編制年度預(yù)算，杜絕違規(guī)舉債，年終及時(shí)準(zhǔn)確的編制年度決算報(bào)告。鎮(zhèn)內(nèi)所有資金實(shí)行統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理的原則，嚴(yán)格實(shí)行財(cái)政“收支兩條線”，嚴(yán)禁直接坐支，私設(shè)“小金庫”等行為。
2.成立鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組。成立由鎮(zhèn)黨委書記任組長，鎮(zhèn)長任副組長，鎮(zhèn)人大主席、紀(jì)委書記、分管財(cái)務(wù)副職領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)政所負(fù)責(zé)人、黨政辦負(fù)責(zé)人等同志為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，重大財(cái)務(wù)開支必須經(jīng)財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組會審后方可報(bào)賬。
3.完善財(cái)經(jīng)審簽機(jī)制。推行“財(cái)會規(guī)范、專人審批、要事會審、定期公布”的財(cái)務(wù)審簽程序及辦法。除應(yīng)急處突、搶險(xiǎn)救災(zāi)、信訪維穩(wěn)等事項(xiàng)外，日常支出5，000元（含5，000元）以下由財(cái)政所審核規(guī)范后提出意見，財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見，隨簽隨支；鎮(zhèn)內(nèi)所有項(xiàng)目資金、償還欠款、往來結(jié)算等大額或集中支付5，000元以上由財(cái)政所審核后提出意見，財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組研究后報(bào)鎮(zhèn)黨委會研究審定后按程序報(bào)賬。到戶到人的各類政策性民生資金、單位基本支出保運(yùn)轉(zhuǎn)類資金、有明確政策規(guī)定的資金、縣級及以上有明確項(xiàng)目和投資額度的資金，由鎮(zhèn)政府相關(guān)業(yè)務(wù)部門嚴(yán)格按照相關(guān)政策及相關(guān)程序執(zhí)行，可不納入“三重一大”事項(xiàng)；搶險(xiǎn)救災(zāi)、應(yīng)急處突資金按相關(guān)程序辦理，可不納入“三重一大”事項(xiàng)。
4.嚴(yán)格財(cái)務(wù)公開制度。鎮(zhèn)財(cái)政所堅(jiān)持民主理財(cái)，財(cái)務(wù)公開，自覺接受監(jiān)督的原則，每月向鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)財(cái)務(wù)收支情況，每季度向財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組、每半年向政府全體工作人員公布財(cái)務(wù)收支情況。
5.嚴(yán)格報(bào)賬管理。鎮(zhèn)村級報(bào)賬均實(shí)行先審后簽，一單三簽制度。一是鎮(zhèn)級報(bào)賬“一審”指財(cái)政所人員審核票據(jù)的真實(shí)性和完整性，“三簽”指事項(xiàng)經(jīng)辦人簽名事由并署名、業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)對事項(xiàng)的發(fā)生進(jìn)行審簽、財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。二是村級報(bào)賬“一審”指村級報(bào)賬員審核票據(jù)的真實(shí)性、完整性等，“三簽”指事項(xiàng)經(jīng)辦人、村黨組織書記、村民委員會主任、村務(wù)監(jiān)督委員會主任聯(lián)審聯(lián)簽，“一肩挑”的村同時(shí)明確1名村“兩委”成員參與聯(lián)審聯(lián)簽。
6.嚴(yán)格差旅費(fèi)報(bào)銷。因工作需要，確需到縣、縣外及鎮(zhèn)內(nèi)各村出差的，嚴(yán)格按照《南江縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)南江縣行政事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法的通知》（南財(cái)發(fā)〔2017〕5號）文件執(zhí)行，實(shí)報(bào)實(shí)銷。遵照“堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)、事前報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)審批、專人登記”的原則，由經(jīng)辦人報(bào)告并經(jīng)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)同意，原則上由鎮(zhèn)長負(fù)責(zé)事前審批，并實(shí)行公務(wù)卡刷卡消費(fèi)（有刷卡條件的情況下）。當(dāng)月出差發(fā)生的費(fèi)用，必須當(dāng)月報(bào)銷，除特殊情況外，可以延長10天，否則不予報(bào)銷。
單位職工由上級部門抽借且抽借期間工作與原單位脫鉤的及上級單位借調(diào)的，抽借（借調(diào)）期間職工所在單位不再報(bào)銷差旅費(fèi)。
單位職工到縣外參加會議、培訓(xùn)，由舉辦單位統(tǒng)一安排食宿的，職工所在單位不再報(bào)銷食宿費(fèi)；舉辦單位未統(tǒng)一安排食宿且天數(shù)超出15天的，其伙食補(bǔ)助、公雜費(fèi)按正常出差標(biāo)準(zhǔn)減半執(zhí)行，住宿費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷（縣外出差地有住宿的干部職工不報(bào)銷住宿費(fèi)）。
干部職工到轄區(qū)公務(wù)交通補(bǔ)貼保障區(qū)域外的村出差的，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)到村委會往返里程數(shù)為依據(jù)定額報(bào)銷交通費(fèi)，具體標(biāo)準(zhǔn)為：新壩村、茶溪村、硝洞村、柏林村、罐壩村、柳壩村、新民社區(qū)、赤衛(wèi)村往返20元（赤衛(wèi)村不含合并前赤衛(wèi)村范圍）。
7.嚴(yán)格支付管理。財(cái)政所報(bào)賬員和代理記賬人員有義務(wù)和責(zé)任審核原始憑證的合法性、真實(shí)性和完整性，確保財(cái)務(wù)報(bào)賬資料附件齊全；對不真實(shí)、不合法的原始憑證有權(quán)不予接受，對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證有權(quán)予以退回，并要求經(jīng)辦人員按照國家統(tǒng)一的會計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行更正、補(bǔ)充。
8.嚴(yán)格項(xiàng)目管理。實(shí)行重大項(xiàng)目招標(biāo)和合同管理制度。項(xiàng)目支出應(yīng)按照專項(xiàng)資金歸口管理辦公室進(jìn)行管理，各歸口管理辦公室由相應(yīng)分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，建立健全項(xiàng)目資金臺賬，隨時(shí)掌握各專項(xiàng)資金的收支及結(jié)余情況，嚴(yán)禁超范圍使用項(xiàng)目資金。
鎮(zhèn)內(nèi)的所有項(xiàng)目資金和專項(xiàng)資金實(shí)行專款專用，一律在鎮(zhèn)財(cái)政所或代理記賬中心建立專賬，并按相關(guān)規(guī)定和程序?qū)徟鷵芨都氨O(jiān)督管理。工程項(xiàng)目報(bào)賬必須提供工程發(fā)票、合同、結(jié)算表（或工程進(jìn)度驗(yàn)收表）、審計(jì)報(bào)告等，在審計(jì)結(jié)論出具前支付不超過80%的工程款；工程項(xiàng)目所有相關(guān)資料由項(xiàng)目經(jīng)辦人負(fù)責(zé)收集并裝訂成冊，統(tǒng)一保管在項(xiàng)目歸口辦公室。
9.嚴(yán)格印鑒、票據(jù)及賬戶管理。嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)制度規(guī)定和上級財(cái)政部門要求開設(shè)本單位銀行賬戶，嚴(yán)禁私設(shè)“小金庫”。一是銀行預(yù)留印鑒、其他操作指令必須由會計(jì)人員和出納員分開保管，并相互監(jiān)督；出納人員不得兼任稽核、會計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)等的登記工作。二是單位領(lǐng)購的票據(jù)，必須按照四川省財(cái)政票據(jù)管理暫行辦法，專人管理，建立票據(jù)領(lǐng)購、使用、核銷登記臺賬，并嚴(yán)格票據(jù)使用用途，不得違規(guī)使用。三是明確零余額賬戶使用管理規(guī)定，嚴(yán)格零余額賬戶資金使用，所有資金均通過授權(quán)支付到工程施工方或提供勞務(wù)的個(gè)人，嚴(yán)禁將資金轉(zhuǎn)入本單位基本賬戶。
10.嚴(yán)格現(xiàn)金管理。根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定，現(xiàn)金的結(jié)算限額為1，000.00元，超過限額部分應(yīng)當(dāng)使用支票或銀行匯票支付。若遇特殊情況確需使用現(xiàn)金的，必須由財(cái)政所出納人員負(fù)責(zé)經(jīng)辦，經(jīng)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可提現(xiàn)，單筆提現(xiàn)金額不得超過5，000.00元。單位的現(xiàn)金收入必須當(dāng)日存入銀行，嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金，嚴(yán)禁白條抵庫，現(xiàn)金使用必須嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律及相關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。
11.嚴(yán)格政府采購管理。政府采購要嚴(yán)格遵循南財(cái)采[20xx]23號文件要求執(zhí)行，嚴(yán)格審批程序，堅(jiān)持有預(yù)算才有采購，按照先申請后購買的原則，凡屬政府集中采購范圍的，必須按相關(guān)采購制度執(zhí)行；不屬于集中采購范圍的，由鎮(zhèn)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，黨政辦負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購，其他人員一律不得自行采購。
12.嚴(yán)格固定資產(chǎn)管理。單位所有固定資產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一登記、各辦公室自行保管原則。鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的賬務(wù)核算和固定資產(chǎn)卡片的登記，做到物卡相符，物移卡隨。各辦公室主任（負(fù)責(zé)人）為固定資產(chǎn)的保管責(zé)任人，負(fù)責(zé)本辦公室“固定資產(chǎn)臺賬”的登記和管理工作，負(fù)責(zé)本辦公室干部職工工作調(diào)動（或崗位變動）、退休等個(gè)人保管使用的固定資產(chǎn)的回收和轉(zhuǎn)移等工作。
（四）綜合績效情況。
全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展平穩(wěn)向好，社會治理井然有序，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1.黨的建設(shè)全面加強(qiáng)。一是黨委理論學(xué)習(xí)中心組開展集中學(xué)習(xí)12次，專題研討4次，黨課輔導(dǎo)28次，指導(dǎo)各黨支部開展“主題黨日”活動150余次，認(rèn)真開展黨史的學(xué)習(xí)教育，深入開展“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動，聚焦民生實(shí)事，受理群眾訴求51件，辦結(jié)實(shí)事40個(gè)。二是定期分析研判黨建工作，集中調(diào)閱村（社區(qū)）支部手冊4次，培養(yǎng)入黨積極分子15名，發(fā)展黨員10名。三是儲備18名村級后備干部；村（社區(qū)）“兩委”換屆圓滿選出“兩委”成員57人，9個(gè)村（社區(qū)）“兩委”主要負(fù)責(zé)人均實(shí)現(xiàn)“一肩挑”，高中學(xué)歷以上達(dá)57%，平均年齡40.6歲，實(shí)現(xiàn)了“一高一低”整體優(yōu)化提升。
2.全面從嚴(yán)治黨有力。全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理，深化以案示警、以案為鑒、以案促改，。持續(xù)深化作風(fēng)建設(shè)，強(qiáng)力開展正風(fēng)肅紀(jì)，切實(shí)加大反腐倡廉實(shí)際成效的宣傳力度，從根源上提升干部隊(duì)伍素養(yǎng)和辦事能力。一年來，開展專項(xiàng)督查12余次，督查整改問題14余個(gè)，立案并給予黨紀(jì)處分1人，給予誡勉談話3人。
3.發(fā)展態(tài)勢持續(xù)向好。牢牢穩(wěn)住農(nóng)業(yè)基本盤，現(xiàn)有耕地實(shí)現(xiàn)應(yīng)種盡種，新發(fā)展養(yǎng)羊大戶8戶、養(yǎng)雞大戶5戶、興辦農(nóng)家樂4家、全鎮(zhèn)工商戶達(dá)到56家。大力實(shí)施“菜籃子”固本工程，發(fā)展高山蔬菜產(chǎn)業(yè)589畝，對已建成的茶葉產(chǎn)業(yè)園進(jìn)行常態(tài)化管護(hù)。累計(jì)外出招商6次，成功簽訂意向性協(xié)議2個(gè)。積極探索了“1+1+n”（黨建引領(lǐng)+公司管理+n種融合）的治理模式，精心建好“三園”（即：校園、樂園、菜園），這一好的做法得到了省、市和縣領(lǐng)導(dǎo)高度認(rèn)可。
4.疫情防控堅(jiān)穩(wěn)有序。持續(xù)開展新冠疫情常態(tài)化防控，全鎮(zhèn)劃分的104個(gè)防控網(wǎng)格，全面實(shí)施“十戶聯(lián)防”管理，300余名黨員、干部累計(jì)排查本地及外來人員2000余人次，居家觀察重點(diǎn)人員895人，核酸檢測3450余人次，“四川天府健康通”申領(lǐng)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，新冠疫苗接種1.2萬余劑次，疫情防控取得積極成效。
5.社會大局和諧穩(wěn)定。開展消防演練8次，夯實(shí)火災(zāi)防控力量，5年來全鎮(zhèn)未出現(xiàn)一例森林火災(zāi)。開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查60余次，安全生產(chǎn)形勢平穩(wěn)向好。解決調(diào)處矛盾糾紛80余件，受理各類信訪案件1件，化解積案1件，辦結(jié)率100%。年內(nèi)全鎮(zhèn)沒有發(fā)生1起到市赴省進(jìn)京的信訪案件。柏林村被評為巴中市“六無”平安村；楊壩鎮(zhèn)被巴中市評為“法治”示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、巴中市“平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)”。
6.城鄉(xiāng)面貌持續(xù)變好。堅(jiān)持保護(hù)與發(fā)展并重，善沿河產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，全面落實(shí)河長制制度，領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭巡河，開展河道“六亂”行為集中整治活動12次。配備農(nóng)村道路養(yǎng)護(hù)員30個(gè)，25名生態(tài)護(hù)林員全年累計(jì)開展巡山7500余人次。扎實(shí)開展城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治并常態(tài)開展保潔工作，今年9月，順利通過“國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)”驗(yàn)收評估，全鎮(zhèn)面貌得到了進(jìn)一步亮化。
（一）評價(jià)結(jié)論。
根據(jù)部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系和績效檢查情況，綜合得分98分（總分為100分），總體考核等次確定為“優(yōu)秀”。
（二）存在的問題。
1.管理制度不完善，無績效管理相關(guān)制度。
2.績效評價(jià)工作未能全面開展宣傳培訓(xùn)。自評覆蓋率低，績效評價(jià)質(zhì)量不高。
（三）改進(jìn)建議。
1.完善績效管理管理制度，全面公開績效信息，接受社會公眾監(jiān)督。
2.加強(qiáng)評價(jià)結(jié)果應(yīng)用。對績效好的政策和項(xiàng)目原則上優(yōu)先保障，對績效一般的政策和項(xiàng)目要督促改進(jìn)。
財(cái)政預(yù)算績效評估報(bào)告篇十二
黨的十九大提出“加快建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，全面實(shí)施績效管理”的戰(zhàn)略部署，國家、省、成都市相繼出臺了全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見，積極推進(jìn)以績效為導(dǎo)向的財(cái)政預(yù)算制度，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政資源配置和提升公共服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)財(cái)政資金使用績效不斷提升。按照市人大常委會20xx年工作要點(diǎn)安排，市人大預(yù)算委對市財(cái)政預(yù)算績效管理工作進(jìn)行了專題調(diào)研，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下。
市政府積極開展財(cái)政預(yù)算績效管理工作，通過健全組織機(jī)構(gòu)，強(qiáng)化工作責(zé)任，建立健全規(guī)章制度，完善財(cái)政績效考評指標(biāo)體系等方式加強(qiáng)財(cái)政資金支出績效管理，有效提高了財(cái)政資源配置效率和使用效益。同時(shí)以績效評價(jià)為抓手，將績效管理覆蓋預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，提升預(yù)算管理的規(guī)范化、科學(xué)化和精細(xì)化水平。
(一)制定和完善預(yù)算績效相關(guān)管理制度。
近年來，市政府的財(cái)政部門先后出臺了《都江堰市市級預(yù)算績效目標(biāo)管理辦法》《都江堰市財(cái)政預(yù)算績效評價(jià)操作規(guī)程》《都江堰市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控管理暫行辦法》《都江堰市全過程預(yù)算績效管理實(shí)施辦法》和《都江堰市市級預(yù)算績效信息公開實(shí)施細(xì)則》等制度，加強(qiáng)全過程預(yù)算績效管理制度的建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范了預(yù)算資金的支出管理，增強(qiáng)了預(yù)算績效理念。
(二)加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)管理。
市級各部門編制項(xiàng)目績效目標(biāo)，財(cái)政部門進(jìn)行審核把關(guān)，并將績效目標(biāo)作為建設(shè)項(xiàng)目庫、編制部門預(yù)算、實(shí)施績效監(jiān)控、開展績效評價(jià)的重要基礎(chǔ)和依據(jù)。全面推進(jìn)了績效目標(biāo)管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績效目標(biāo)與預(yù)算資金安排“編審?fù)?、上會同步、批?fù)同步、公開同步”。
(三)強(qiáng)化績效評價(jià)結(jié)果的考核。
財(cái)政部門制定了20xx年財(cái)政監(jiān)督檢查(含績效評價(jià))目標(biāo)考評實(shí)施細(xì)則，考評部門資金分配決策和項(xiàng)目管理情況，將財(cái)政資金績效評價(jià)結(jié)果與市級部門目標(biāo)考核掛鉤。著力推進(jìn)績效管理與預(yù)算管理的深度融合，充分發(fā)揮績效評價(jià)在全過程預(yù)算績效管理中的基礎(chǔ)性地位，提升了預(yù)算績效管理的質(zhì)量和效率。
(四)加強(qiáng)預(yù)算績效管理的培訓(xùn)。
20xx年8月，市財(cái)政局對全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位財(cái)務(wù)人員和分管績效管理的部門領(lǐng)導(dǎo)200多人，舉辦了“市級預(yù)算績效管理理論及實(shí)踐”專題培訓(xùn)會。增強(qiáng)部門對財(cái)政資金使用要“講績效、重績效、管績效、用績效”的績效理念，強(qiáng)化部門的支出責(zé)任意識。
預(yù)算績效評價(jià)采取部門自評和財(cái)政部門委托第三方中介機(jī)構(gòu)評價(jià)的方式進(jìn)行。今年，市財(cái)政局對20xx年的77個(gè)項(xiàng)目開展財(cái)政支出績效評價(jià)，涉及資金42111.59萬元(其中財(cái)政重點(diǎn)評價(jià)項(xiàng)目45個(gè)，涉及資金12562.8萬元，單位重點(diǎn)評價(jià)項(xiàng)目32個(gè)，涉及資金29548.79萬元);對4個(gè)單位開展部門整體支出評價(jià);對2個(gè)專項(xiàng)項(xiàng)目開展財(cái)政政策績效評價(jià);對6個(gè)部門開展市級預(yù)算績效運(yùn)行重點(diǎn)監(jiān)控管理的試點(diǎn)工作。
1、第三方中介機(jī)構(gòu)評價(jià)的45個(gè)財(cái)政重點(diǎn)評價(jià)項(xiàng)目涵蓋文化、教育、科技、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)、扶貧、社會保障等方面。評價(jià)項(xiàng)目預(yù)算資金12，562.80萬元(其中:本級財(cái)政資金11，687.19萬元、上級財(cái)政資金875.61萬元)，實(shí)際到位資金12，491.60萬元，已使用資金11，931.71萬元，結(jié)余資金559.89萬元。從評價(jià)結(jié)果看，45個(gè)項(xiàng)目平均得分91.82分，其中41個(gè)項(xiàng)目得分在90分以上，4個(gè)項(xiàng)目得分在90分以下。評分最高的是市檢察院“智慧檢察”建設(shè)及檢察專網(wǎng)專項(xiàng)項(xiàng)目96分，評分最低的是市生態(tài)環(huán)境局農(nóng)村環(huán)境連片整治項(xiàng)目77.65分。總體來看，重點(diǎn)評價(jià)項(xiàng)目得分較上年有所提高，90分以上的比例比上年度提升了17%。
2、整體績效評價(jià)單位4個(gè)，分別是市交通局，得分95.7分;市土儲中心，得分94.43分;市水務(wù)局，得分90.35分;市教育局，得分90.19分。整體績效評價(jià)的4個(gè)部門平均得分92.7分，比上年度的平均分高3分。
3、財(cái)政政策績效評價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，分別是市民政局“幸福美麗新村農(nóng)房改造”項(xiàng)目，得分為92.27分;市教育局“農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃”項(xiàng)目，得分為91.82分。
(二)績效評價(jià)專題審計(jì)調(diào)查情況。
20xx年4月，市審計(jì)局對20xx年度本級財(cái)政資金績效評價(jià)情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，并延伸審計(jì)調(diào)查了市新聞中心、市城市管理局、市規(guī)劃管理局、市旅游局等10個(gè)一級預(yù)算單位。20xx年，市本級安排項(xiàng)目資金總額680，613萬元，已實(shí)施了績效評價(jià)的項(xiàng)目資金總額7，505.78萬元，其中:財(cái)政重點(diǎn)評價(jià)項(xiàng)目11個(gè)，涉及財(cái)政資金6，242.8萬元;指定部門評價(jià)項(xiàng)目7個(gè)，涉及財(cái)政資金1，262.98萬元。市本級預(yù)算項(xiàng)目支出個(gè)數(shù)616個(gè)，納入部門預(yù)算項(xiàng)目支出個(gè)數(shù)575個(gè)，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目558個(gè)，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目占本級預(yù)算項(xiàng)目支出個(gè)數(shù)90.58%。市級部門69個(gè)，已進(jìn)行績效評價(jià)的部門18個(gè)，績效平均得分93.53分。
根據(jù)市財(cái)政局、市審計(jì)局對20xx年項(xiàng)目績效評價(jià)的結(jié)果，以及對部分單位進(jìn)行的走訪調(diào)研，發(fā)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算績效管理工作還存在以下問題:。
(一)部分單位對預(yù)算績效管理意識淡薄。
財(cái)政部門雖然在績效目標(biāo)、績效評價(jià)、績效監(jiān)控、反饋應(yīng)用等環(huán)節(jié)做了大量工作，但在預(yù)算管理上還一定程度存在“重安排、輕監(jiān)督、重爭取、輕管理、重使用、輕績效”的慣性思維，有些部門還沒有樹立績效的理念，對績效管理還不夠重視，績效管理意識淡薄，只關(guān)心項(xiàng)目資金是否安排到位，不關(guān)心資金使用效益問題，相關(guān)人員“消極”、“怕麻煩”等畏難情緒還存在，造成項(xiàng)目年初預(yù)算編制隨意性大，實(shí)際項(xiàng)目推進(jìn)和資金使用情況與預(yù)算相差甚遠(yuǎn)，甚至有個(gè)別單位決算數(shù)超年初預(yù)算數(shù)，財(cái)務(wù)管理不規(guī)范等，造成財(cái)政資金未發(fā)揮應(yīng)有效益。
(二)預(yù)算的執(zhí)行率還不高。
部分預(yù)算單位對項(xiàng)目未認(rèn)真評估，預(yù)算編制簡單、籠統(tǒng)，不夠細(xì)化，未確定明確可衡量的績效目標(biāo)，沒有對項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和預(yù)期效果進(jìn)行細(xì)化量化，沒有對項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益和可持續(xù)性進(jìn)行分析，造成已納入預(yù)算的項(xiàng)目未按計(jì)劃實(shí)施，形成資金存量閑置，預(yù)算執(zhí)行率低，導(dǎo)致有限的財(cái)政資源配置未達(dá)到預(yù)期效果。
(三)績效評價(jià)再監(jiān)督作用發(fā)揮不夠。
預(yù)算績效的評價(jià)主要以部門自評和第三方評價(jià)為主，審計(jì)部門開展評價(jià)的主要是本級財(cái)政和部分少量單位。由于單位提交的自評報(bào)告未必真實(shí)反映問題，第三方機(jī)構(gòu)對財(cái)政政策或?qū)ｍ?xiàng)資金管理的政策理解認(rèn)識不夠，大多著重于財(cái)務(wù)指標(biāo)評價(jià)，造成績效評價(jià)的結(jié)果不完全客觀真實(shí)。財(cái)政審計(jì)部門也沒足夠的人力和精力對單位自評和第三方評價(jià)績效結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督核實(shí)，績效評價(jià)再監(jiān)督作用發(fā)揮還不夠。
(四)預(yù)算績效管理約束作用不強(qiáng)。
績效評價(jià)結(jié)果沒能與預(yù)算編制有機(jī)結(jié)合，評價(jià)結(jié)果運(yùn)用不充分、約束力不強(qiáng)。盡管財(cái)政部門出臺了相關(guān)文件明確了將績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤，但是在執(zhí)行中由于次年的項(xiàng)目大多是新增項(xiàng)目，實(shí)際操作存在一些困難，使績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用效果不明顯。
市政府要進(jìn)一步明確財(cái)政部門的資金分配管理責(zé)任，預(yù)算部門的支出管理責(zé)任，審計(jì)部門的監(jiān)督管理責(zé)任，以責(zé)任落實(shí)推動績效，轉(zhuǎn)變預(yù)算管理觀念，強(qiáng)化績效意識。要建立健全部門聯(lián)動工作機(jī)制，財(cái)政、審計(jì)和各部門在財(cái)政支出績效評價(jià)工作中各盡其責(zé)、協(xié)同配合，形成合力。預(yù)算單位要按“誰申報(bào)、誰使用、誰負(fù)責(zé)”的原則，承擔(dān)績效管理的主體責(zé)任，財(cái)政部門要嚴(yán)格項(xiàng)目申報(bào)的審查，統(tǒng)籌考慮，科學(xué)安排，并加強(qiáng)資金使用的全過程監(jiān)管，把有限的財(cái)政資金用在刀刃上，審計(jì)部門要充分發(fā)揮其監(jiān)督作用，及時(shí)揭示財(cái)政、預(yù)算單位在績效管理、執(zhí)行中存在的問題。
(二)科學(xué)編制預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算績效管理。
以全面實(shí)施預(yù)算績效管理為載體，以績效評價(jià)為抓手，推動預(yù)算編制的科學(xué)性。部門在編制本部門預(yù)算時(shí)，要科學(xué)論證、合理預(yù)測項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)，確保財(cái)政資金的規(guī)范使用并達(dá)到預(yù)期效果。財(cái)政部門要加大對部門預(yù)算編制的績效目標(biāo)審核力度，加強(qiáng)對部門預(yù)算執(zhí)行過程的指導(dǎo)和監(jiān)督力度，對申請財(cái)政資金的項(xiàng)目支出設(shè)定可衡量、可比較、可評價(jià)的績效目標(biāo)，提升預(yù)算的精細(xì)化、科學(xué)化程度，逐步建立起“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價(jià)、評價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績效管理機(jī)制，將預(yù)算剛性執(zhí)行和績效貫穿于資金使用的全過程，切實(shí)提高財(cái)政資源配置效益和使用效益。
(三)加大績效評價(jià)力度，強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用。
市政府的財(cái)政、審計(jì)部門要進(jìn)一步加大績效評價(jià)力度，減少部門自評項(xiàng)目數(shù)量，指導(dǎo)第三方機(jī)構(gòu)客觀公正開展績效評價(jià)，并有針對性地抽查績效評價(jià)情況或開展再評價(jià)，提高績效評價(jià)質(zhì)量。市政府及財(cái)政部門要建立績效評價(jià)結(jié)果反饋和整改機(jī)制，定期將績效評價(jià)結(jié)果進(jìn)行通報(bào)，強(qiáng)化績效目標(biāo)考核，提升部門績效責(zé)任的主體意識，并跟蹤整改落實(shí)情況。要完善績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排的銜接機(jī)制，把績效評價(jià)結(jié)果直接與后續(xù)項(xiàng)目和資金安排掛鉤，與部門公用經(jīng)費(fèi)掛鉤，將評價(jià)結(jié)果作為下年度預(yù)算安排和改進(jìn)管理的重要依據(jù)，進(jìn)一步強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，樹立績效評價(jià)結(jié)果權(quán)威性。
(四)落實(shí)監(jiān)督問責(zé)，強(qiáng)化透明公開。
審計(jì)部門要依法加強(qiáng)預(yù)算績效管理審計(jì)監(jiān)督，進(jìn)一步擴(kuò)大抽查面，監(jiān)察部門要負(fù)責(zé)受理移交的預(yù)算績效管理違紀(jì)違法問題線索，及時(shí)回饋檢查處理情況，市人大常委會依法對預(yù)算績效管理工作進(jìn)行監(jiān)督，市政府的財(cái)政部門每年要向市人大報(bào)告預(yù)算績效管理情況，同時(shí)要加大績效管理向社會公開力度，及時(shí)回應(yīng)社會關(guān)切，增強(qiáng)社會公眾參與度和關(guān)注度。
財(cái)政預(yù)算績效評估報(bào)告篇十三
（一）機(jī)構(gòu)組成。
本單位為一級預(yù)算部門，設(shè)2個(gè)職能股室：綜合辦公室、財(cái)務(wù)室。
（二）機(jī)構(gòu)職能:。
(1)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)工會工作的方針、政策和法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行《中國工會章程》和《工會法》使工會真正成為“職工信得過、黨委靠得住”的“職工之家”。
(2)突出工會職能，加大維護(hù)力度切實(shí)為職工說話、辦事、增強(qiáng)工會的凝聚力，擴(kuò)大工會在社會上的影響，面對新形勢，從源頭參與抓起，做到切實(shí)維護(hù)職工的合法權(quán)益，積極參與城鎮(zhèn)居民、下崗職工最低生活保障制度的制定和落實(shí)工作。幫助特困職工排憂解難，不斷推動送溫暖工程向制度化、經(jīng)?；?、社會化方向發(fā)展，并積極開展形式多樣、內(nèi)容豐富、有益于職工身心健康的文化、教育、體育活動，并在全縣進(jìn)行先進(jìn)工作者和先進(jìn)“職工之家”的評比表彰工作。并在全縣進(jìn)行先進(jìn)工作者和先進(jìn)“職工之家”的評比表彰工作。
(3)努力實(shí)現(xiàn)“五突破一加強(qiáng)”充分發(fā)揮廣大職工的積極性，參與縣內(nèi)有關(guān)職工利益的安全檢查，勞動爭議，仲裁等工作，為維護(hù)職工的合法權(quán)益和生產(chǎn)安全發(fā)揮應(yīng)有的職能作用，在進(jìn)一步抓好平等協(xié)商、簽訂集體合同工作中把平等協(xié)商和簽訂集體合同工作作為調(diào)整勞動關(guān)系的主要手段，切實(shí)為職工的經(jīng)濟(jì)利益、著力建立機(jī)制，提高質(zhì)量，講求實(shí)效，對國有、集體和國家有產(chǎn)權(quán)占主導(dǎo)地位的產(chǎn)業(yè)，建立職工代表大會制度，推行事務(wù)公開和廠務(wù)公開，堅(jiān)持職代會民主評議。并按照建設(shè)“四有”職工隊(duì)伍要求在廣大職工中深入開展馬克思主義祖國觀、民族觀和宗教觀的教育。
(4)緊緊圍繞全縣的工作大局，切實(shí)做好上級交辦的`各項(xiàng)任務(wù)和加強(qiáng)工會的自身建設(shè)。
（三）人員概況。
縣總工會機(jī)關(guān)行政編制4人，實(shí)有人數(shù)為行政人員5人，行政工勤1人。
（一）部門財(cái)政資金收入情況。
20xx年本年收入合計(jì)：23.6179854萬元，其中：一般公共服務(wù)支出：20.3300192萬元、群眾團(tuán)體事務(wù)：19.9700192萬元、社會保障和就業(yè)支出：1.4552324萬元、衛(wèi)生健康支出：0.7693766萬元、住房保障支出：1.0633572萬元。
（二）部門財(cái)政資金支出情況。
20xx年本年支出合計(jì)：23.6179854萬元，其中：一般公共服務(wù)支出：20.3300192萬元、群眾團(tuán)體事務(wù)：19.9700192萬元、社會保障和就業(yè)支出：1.4552324萬元、衛(wèi)生健康支出：0.7693766萬元、住房保障支出：1.0633572萬元。20xx年本單位財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。基本支出用于保障理塘縣總工會機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（一）、部門預(yù)算管理。
我會嚴(yán)格按縣級部門預(yù)算編制通知和相關(guān)要求，按時(shí)認(rèn)真編制完成20xx年預(yù)算編制工作，并按時(shí)提交部門預(yù)算草案、預(yù)算編制。全面、科學(xué)填報(bào)20xx年績效目標(biāo)，嚴(yán)格按照縣財(cái)政局的要求認(rèn)真完成并作出公示。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。
我會按要求對20xx年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看整體支出符合財(cái)政政策。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我會按要求對20xx年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看整體支出符合財(cái)政支出要求，支出均用于辦公場所的辦公費(fèi)及工資福利支出等。通過執(zhí)行情況來看我會20xx年績效評價(jià)結(jié)果良好。
（
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無
財(cái)政預(yù)算績效評估報(bào)告篇十四
近年來，我區(qū)將農(nóng)村清潔能源建設(shè)與農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)環(huán)境建設(shè)、綠色農(nóng)業(yè)建設(shè)、小城鎮(zhèn)建設(shè)和農(nóng)民脫貧致富相結(jié)合，以生態(tài)家園為主線，富民增收為核心，奮力促進(jìn)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效，項(xiàng)目實(shí)施以來農(nóng)村生態(tài)、生活環(huán)境不斷得到改善，農(nóng)村清潔能源建設(shè)得到了農(nóng)民群眾的歡迎，實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的飛躍，進(jìn)入健康發(fā)展的新階段。
20xx年，我區(qū)共實(shí)施“一池三改”農(nóng)村戶用沼氣工程2200戶，項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)頒布在6個(gè)鎮(zhèn)11個(gè)行政村，新建秸稈氣化集中供氣站3座，建設(shè)地點(diǎn)分別設(shè)在大吳鎮(zhèn)權(quán)臺村、解臺村和賈汪鎮(zhèn)大李莊村。到戶工程采取“一池三改”的形式，將戶用沼氣池與改圈、改廁、改廚同步設(shè)計(jì)，同步施工；到村工程以秸稈氣化站為依托，每村配置安裝氣化機(jī)組、燃?xì)鈨艋鞯仍O(shè)施一套，新建600立方米儲氣柜一座，鋪設(shè)輸氣管網(wǎng)，安裝入戶灶具及氣表，平均每座氣站為400戶農(nóng)戶供氣。項(xiàng)目完工后，徹底改變了項(xiàng)目村農(nóng)民長久以來的落后炊事模式，人畜糞便及廢棄秸稈得到有效利用，既改善了農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)民增收節(jié)支，同時(shí)又提高了農(nóng)民生活質(zhì)量，有效改善了農(nóng)村生態(tài)環(huán)境，為加快農(nóng)村小康社會進(jìn)程做出了貢獻(xiàn)。
從財(cái)政投入和管理的角度看，農(nóng)村清潔能源項(xiàng)目比較圓滿地完成了既定目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了社會效益和經(jīng)濟(jì)效益的雙豐收。
一是項(xiàng)目的實(shí)施確實(shí)改善和保護(hù)了當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境，改善了農(nóng)戶生產(chǎn)生活方式。通過發(fā)展農(nóng)村沼氣和秸稈氣化，帶動農(nóng)戶改造廚房、廁所和畜禽圈舍，實(shí)現(xiàn)人畜糞便自動入池以及對農(nóng)作物秸稈等有機(jī)廢棄物的回收利用，產(chǎn)生可燃?xì)怏w，既可解決燒水做飯等日常生活用燃料問題，又可控制人畜糞便外流、農(nóng)作物長期堆積腐爛造成的環(huán)境影響，顯著改善農(nóng)戶的居住環(huán)境，同時(shí)降低了對其他不可再生能源的需求，減少了秸稈焚燒，減輕了煙塵和有害氣體排放對大氣的污染，推廣使用沼渣、沼液等沼肥，有利于改善土壤結(jié)構(gòu)，培育地力，保護(hù)和改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，有效增加農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力。三是促進(jìn)農(nóng)村衛(wèi)生狀況和生態(tài)環(huán)境的改善，建設(shè)村容整潔、環(huán)境優(yōu)美的新農(nóng)村。隨著養(yǎng)殖業(yè)的迅速發(fā)展，大量的畜禽糞便得不到及時(shí)有效的處理，已嚴(yán)重污染了農(nóng)村居住環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境，成為農(nóng)村的一大公害。通過加快農(nóng)村能源發(fā)展，實(shí)施秸稈綜合利用、沼氣項(xiàng)目建設(shè)等，短期內(nèi)低成本地改變農(nóng)村的環(huán)境衛(wèi)生狀況，解決養(yǎng)殖業(yè)帶來的環(huán)境污染問題，改善人居環(huán)境，阻斷疫病傳染源，使農(nóng)村村容村貌在潛移默化中發(fā)生根本變化，促進(jìn)了農(nóng)村社會文明進(jìn)步。
四是得到廣大農(nóng)戶的歡迎。通過本次問卷調(diào)查，98%以上的農(nóng)戶認(rèn)為國家和地方各級人民政府確實(shí)對“三農(nóng)”問題給予極大的關(guān)心，從根本上改善廣大農(nóng)民的生產(chǎn)生活和居住環(huán)境，該項(xiàng)目成為受益農(nóng)戶最多、群眾得到實(shí)惠最廣、最受農(nóng)民歡迎的項(xiàng)目這一，是建設(shè)社會主義新農(nóng)村，共創(chuàng)和諧的重要舉措。
1、項(xiàng)目資金中地方配套比例偏高，地方財(cái)政負(fù)擔(dān)較重。農(nóng)村能源項(xiàng)目地方配套比例達(dá)財(cái)政總投資的30%以上，為省財(cái)政投資額的50%，在目前蘇北地區(qū)縣區(qū)級財(cái)政普遍困難的情況下，配套資金足額到位存在困難，地方財(cái)政壓力較大，影響項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。
2、項(xiàng)目批復(fù)相對滯后，錯(cuò)過施工黃金季節(jié)。農(nóng)村能源項(xiàng)目從2月份就可以開工建設(shè)，施工的黃金季節(jié)為每年的2-5月份，項(xiàng)目完工后氣溫漸高，可馬上投入使用，效果明顯。而我們的項(xiàng)目一般到7、8月份才能批復(fù)下達(dá)，錯(cuò)過了施工的黃金季節(jié)，影響了當(dāng)年的使用效益，而且由于施工后天氣轉(zhuǎn)涼，效果相對較差，影響農(nóng)民積極性。
3、秸稈氣化站項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助比例偏低，項(xiàng)目推廣受限。秸稈氣化站實(shí)行集中供氣，提高了農(nóng)民生活質(zhì)量，改善了農(nóng)村衛(wèi)生環(huán)境，為農(nóng)民提供了方便、衛(wèi)生、省錢的優(yōu)質(zhì)新能源，為農(nóng)村秸稈利用開辟了新途徑，減少了秸稈焚燒產(chǎn)生的大氣污染。但財(cái)政補(bǔ)助資金僅占總投入的50%，蘇北地區(qū)大部分農(nóng)村資金緊張，無法落實(shí)配套資金，項(xiàng)目申報(bào)受限制，從而使秸稈氣化站項(xiàng)目不能全面推廣，秸稈焚燒現(xiàn)象得不到根治。
4、后期服務(wù)優(yōu)惠政策不到位。秸稈氣化項(xiàng)目的受益主體為農(nóng)民，秸稈氣化站的運(yùn)行是非盈利的，具有公益性，但供電部門按商業(yè)用電收費(fèi)，導(dǎo)致運(yùn)行成本升高，百姓負(fù)擔(dān)加重。戶用沼氣后期維護(hù)不到位，雖然服務(wù)體系已經(jīng)建立，但由于宣傳力度不夠、農(nóng)民意識不到位等因素，前期工作開展并不順利，部分沼氣池使用出現(xiàn)問題后得不到及時(shí)維護(hù)。
1、提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。農(nóng)村清潔能源建設(shè)關(guān)系到農(nóng)民生活質(zhì)量提高和農(nóng)村生態(tài)環(huán)境的改善，與農(nóng)民脫貧致富密切相關(guān)，是在農(nóng)村實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的具體體現(xiàn)，是建設(shè)社會主義新農(nóng)村的新措施。要進(jìn)一步提高對農(nóng)村清潔能源建設(shè)重要性的認(rèn)識，真正把農(nóng)村清潔能源建設(shè)作為促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和為民辦實(shí)事的重要舉措來抓，推進(jìn)農(nóng)村清潔能源建設(shè)規(guī)模化發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民落后的生產(chǎn)和生活方式的變革。
2、提高隊(duì)伍。
素質(zhì)，保證建設(shè)質(zhì)量。進(jìn)一步加強(qiáng)技術(shù)推廣，開展多種形式的技術(shù)培訓(xùn)和交流活動，提高農(nóng)村能源建設(shè)隊(duì)伍的人員素質(zhì)和技術(shù)水平。同時(shí)，建立完善農(nóng)村能源的技術(shù)推廣服務(wù)體系，逐步做到產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、物業(yè)化管理和社會化服務(wù)。
3、完善管理機(jī)制，強(qiáng)化項(xiàng)目管理。按照以人為本的原則，項(xiàng)目管理落實(shí)到村到戶，確保政府投入直接落實(shí)到農(nóng)戶身上，逐步完善系統(tǒng)、高效的管理機(jī)制。所有農(nóng)村清潔能源建設(shè)項(xiàng)目必須嚴(yán)格按照有關(guān)管理程序和辦法，實(shí)行按規(guī)劃立項(xiàng)，按項(xiàng)目管理，按規(guī)程操作、考核和驗(yàn)收，建立資金使用審計(jì)和跟蹤監(jiān)督機(jī)制，強(qiáng)化資金管理，提高使用效率。
4、強(qiáng)化資源整合，提高農(nóng)村清潔能源項(xiàng)目效益。依靠科技進(jìn)步，把沼氣技術(shù)與種養(yǎng)殖技術(shù)進(jìn)行有機(jī)整合，形成以沼氣為紐帶的生態(tài)種養(yǎng)殖模式；推進(jìn)農(nóng)村清潔能源建設(shè)綜合利用的試點(diǎn)示范，把沼氣建設(shè)與改廚、改廁、改圈、改路、改水、改庭院等相結(jié)合，統(tǒng)一規(guī)劃，綜合建設(shè)，加快新農(nóng)村建設(shè)步伐。
5、完善扶持政策，加大投入力度。加快促進(jìn)農(nóng)村清潔能源事業(yè)發(fā)展各項(xiàng)政策的制定和實(shí)施，完善包括項(xiàng)目建設(shè)、后期維護(hù)、提高運(yùn)轉(zhuǎn)效率等方面的優(yōu)惠政策，加強(qiáng)宣傳，鼓勵社會各方面加強(qiáng)扶持力度。項(xiàng)目主管部門應(yīng)盡可能優(yōu)化項(xiàng)目申報(bào)審批程序，加快項(xiàng)目批復(fù)進(jìn)度，細(xì)化補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，針對各地區(qū)實(shí)際情況，加大投入力度，減少地方財(cái)政及農(nóng)戶壓力，加快項(xiàng)目普及。
6、建議落實(shí)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)及技術(shù)服務(wù)投入。項(xiàng)目實(shí)施針對千家萬戶，工作面廣量大，項(xiàng)目實(shí)施成本較高，但項(xiàng)目沒有明確的工作經(jīng)費(fèi)來源，地方財(cái)政又沒有余力安排專項(xiàng)資金，從項(xiàng)目中安排部分工作經(jīng)費(fèi)可以使推廣部門順利開展工作，提高工作效率。同時(shí)，項(xiàng)目實(shí)施幾年來，普遍存在重建設(shè)，輕服務(wù)的問題，不利于農(nóng)村清潔能源的健康發(fā)展，建議增加對農(nóng)村清潔能源技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投入，確保項(xiàng)目長期有效運(yùn)行。
財(cái)政預(yù)算績效評估報(bào)告篇十五
（一）項(xiàng)目概況。
根據(jù)《銅陵市黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理實(shí)施辦法》規(guī)定，銅陵市級黨政機(jī)關(guān)（含所屬事業(yè)單位）的公車由市機(jī)關(guān)事務(wù)管理部門負(fù)責(zé)編制年度更新計(jì)劃，統(tǒng)一組織實(shí)施集中采購。
2020年，依據(jù)年度預(yù)算制定市級公務(wù)用車配備計(jì)劃，為10家單位集中采購公車17輛，共計(jì)283.55萬元（含車購稅）。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。
總體目標(biāo)在2020年年內(nèi)完成車輛采購、分配、登記工作。無階段目標(biāo)。
（一）績效評價(jià)目的、對象和范圍。
目的：評估工作完成情況，查缺補(bǔ)漏，更好完成公車采購工作。
對象：2020年計(jì)劃購入的公務(wù)用車。
范圍：市本級黨政機(jī)關(guān)及事業(yè)單位。
（二）績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。
評價(jià)原則：公平、公正、透明。
評價(jià)指標(biāo)體系：見《項(xiàng)目支出績效自評表》。
評價(jià)方法：分值法。
評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)實(shí)際車輛購置情況，結(jié)合當(dāng)年購車計(jì)劃進(jìn)行評價(jià)。
（三）績效評價(jià)工作過程。
對照年初制定的《市直機(jī)關(guān)2020年度公務(wù)用車配備計(jì)劃表》和撥付的購車費(fèi)（含車購稅），自查全年共購置的車輛數(shù)、購車費(fèi)用（含車購稅）、用戶滿意度等情況，根據(jù)相關(guān)分值，確定此項(xiàng)工作的績效評分。
見《項(xiàng)目支出績效自評表》。
（一）項(xiàng)目決策情況。
制定采購計(jì)劃，報(bào)經(jīng)市政府審核通過。
（二）項(xiàng)目過程情況。
依托公共資源交易中心網(wǎng)站，采取詢價(jià)方式進(jìn)行。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。
2020年完成采購計(jì)劃。
（四）項(xiàng)目效益情況。
通過詢價(jià)，降低了經(jīng)費(fèi)開支，節(jié)約了財(cái)政資金，且保障了用車單位的公車需求。
無。
無。
資金結(jié)余的原因?yàn)?，招?biāo)價(jià)格低于預(yù)算價(jià)。根據(jù)財(cái)政相關(guān)規(guī)定，結(jié)余資金當(dāng)年無法使用，只能統(tǒng)一收回，故原本機(jī)動采購計(jì)劃沒有實(shí)施。
財(cái)政預(yù)算績效評估報(bào)告篇十六
根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于開展20xx年度預(yù)算績效管理考核工作的通知》（藏財(cái)績〔20xx〕1號）要求，自治區(qū)市場監(jiān)管局認(rèn)真開展了20xx年預(yù)算績效管理自評工作，現(xiàn)將自評情況報(bào)告如下。
（一）部門主要職責(zé)。
自治區(qū)市場監(jiān)管局系自治區(qū)人民政府直屬機(jī)構(gòu)，為正廳級，加掛自治區(qū)知識產(chǎn)權(quán)局牌子。自治區(qū)市場監(jiān)管局貫徹落實(shí)中央關(guān)于市場監(jiān)管工作的方針政策和自治區(qū)黨委的決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)自治區(qū)黨委對市場監(jiān)管工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)市場監(jiān)督管理的法律法規(guī)和政策，研究起草相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，組織落實(shí)質(zhì)量振興戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略和標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略，擬訂并組織實(shí)施有關(guān)規(guī)劃，組織實(shí)施對全區(qū)各類市場主體的監(jiān)督管理，規(guī)范和維護(hù)市場秩序，營造誠實(shí)守信、公平競爭的市場環(huán)境。
2.負(fù)責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊。指導(dǎo)全區(qū)各類企業(yè)、農(nóng)牧民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位、個(gè)體工商戶，以及外國（地區(qū)）企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)等市場主體的登記注冊工作。建立市場主體信息公示和共享機(jī)制，依法公示和共享有關(guān)信息，加強(qiáng)信用監(jiān)管，推動市場主體信用體系建設(shè)。
3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。指導(dǎo)全區(qū)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作，推動實(shí)行統(tǒng)一的市場監(jiān)管。組織查處和督辦重大違法案件。規(guī)范市場監(jiān)管行政執(zhí)法行為。
4.負(fù)責(zé)反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法。統(tǒng)籌推進(jìn)競爭政策實(shí)施，指導(dǎo)實(shí)施公平競爭審查制度。依法依授權(quán)對經(jīng)營者集中行為進(jìn)行反壟斷審查，負(fù)責(zé)對壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位和濫用行政權(quán)力排除、限制競爭等行為的反壟斷執(zhí)法工作。依授權(quán)協(xié)調(diào)我區(qū)企業(yè)在國外的反壟斷應(yīng)訴工作。
5.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。組織指導(dǎo)查處價(jià)格收費(fèi)違法違規(guī)、不正當(dāng)競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標(biāo)專利知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣行為。指導(dǎo)廣告企業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動。依法查處無照生產(chǎn)經(jīng)營和相關(guān)無證生產(chǎn)經(jīng)營行為。指導(dǎo)自治區(qū)消費(fèi)者協(xié)會開展消費(fèi)維權(quán)工作。
6.負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。擬訂實(shí)施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。統(tǒng)籌全區(qū)質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同服務(wù)與應(yīng)用。會同有關(guān)部門組織實(shí)施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督制度，組織重大質(zhì)量事故調(diào)查，貫徹實(shí)施缺陷產(chǎn)品召回制度，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。
7.負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)防控和省級監(jiān)督抽查工作。組織實(shí)施質(zhì)量安全分級制度、質(zhì)量安全追溯制度。負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。負(fù)責(zé)纖維質(zhì)量監(jiān)督工作。
8.負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。
9.負(fù)責(zé)食品監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。擬訂食品安全制度措施并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)自治區(qū)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，承擔(dān)重大食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立健全并貫徹執(zhí)行食品安全重要信息直報(bào)制度。承擔(dān)自治區(qū)食品安全委員會日常工作。
10.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。建立全區(qū)覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費(fèi)全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制并組織實(shí)施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險(xiǎn)。推動建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者落實(shí)主體責(zé)任的機(jī)制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、檢查處置和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)交流工作。組織實(shí)施特殊食品注冊、備案和監(jiān)督管理。
11.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。推行國家法定計(jì)量單位，執(zhí)行國家計(jì)量制度，管理計(jì)量器具及量值傳遞和比對工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計(jì)量行為。
12.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。依法承擔(dān)地方標(biāo)準(zhǔn)的立項(xiàng)、編號和發(fā)布工作。依法協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督地方標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定工作。配合做好標(biāo)準(zhǔn)化國際合作和采用國際標(biāo)準(zhǔn)工作。
13.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗(yàn)檢測工作。推進(jìn)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)改革，規(guī)范檢驗(yàn)檢測市場，完善檢驗(yàn)檢測體系，指導(dǎo)協(xié)調(diào)檢驗(yàn)檢測行業(yè)發(fā)展。
14.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)認(rèn)證工作。組織實(shí)施國家統(tǒng)一的.認(rèn)證和合格評定監(jiān)督管理制度，負(fù)責(zé)全區(qū)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定工作。
15.負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)工作。組織實(shí)施知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略有關(guān)政策，負(fù)責(zé)保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)、促進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)用、建立知識產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)涉外知識產(chǎn)權(quán)事宜。
16.負(fù)責(zé)市場監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳。按規(guī)定承擔(dān)技術(shù)性貿(mào)易措施有關(guān)工作。
17.負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和應(yīng)急處置工作。
18.管理自治區(qū)藥品監(jiān)督管理局。
19.完成自治區(qū)黨委和自治區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）部門機(jī)構(gòu)及人員。
自治區(qū)市場監(jiān)管局內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)處、市場稽查協(xié)調(diào)處、登記注冊處（小微企業(yè)個(gè)體工商戶專業(yè)市場黨建工作辦公室）、信用監(jiān)督管理處、反壟斷反不正當(dāng)競爭和價(jià)格監(jiān)督檢查處（規(guī)范直銷與打擊傳銷辦公室）、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理處、質(zhì)量發(fā)展管理處、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查處、食品安全協(xié)調(diào)處（自治區(qū)食品安全委員會辦公室工作處）、食品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理處、食品經(jīng)營安全監(jiān)督管理處、特殊食品安全監(jiān)督管理處（食品安全抽檢監(jiān)測處）、特種設(shè)備安全監(jiān)察處、計(jì)量和認(rèn)證監(jiān)督管理處、標(biāo)準(zhǔn)化處、知識產(chǎn)權(quán)處（國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局拉薩代辦處）、科技和財(cái)務(wù)處、政工人事處，局機(jī)關(guān)行政編制110名，部門領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名，處級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)50名（含食品安全總監(jiān)1名、市場稽查專員1名、機(jī)關(guān)黨委專職副書記1名、國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局拉薩代辦處主任1名），正科級2名。局機(jī)關(guān)現(xiàn)有在編人員104名，其中部門領(lǐng)導(dǎo)10名，處級干部59名，一般干部35名。
西藏拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局為自治區(qū)市場監(jiān)督管理局派出機(jī)構(gòu)，正處級建制。主要負(fù)責(zé)西藏拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)各類市場主體的登記注冊、監(jiān)督和質(zhì)量、食品安全監(jiān)督管理工作。核定編制11名，局領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。下設(shè)辦公室、登記注冊科、綜合管理科，現(xiàn)有在編制人員9名，其中局領(lǐng)導(dǎo)3名、科級領(lǐng)導(dǎo)2名、一般干部4名。
自治區(qū)市場監(jiān)管局機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心核定事業(yè)編制20名，現(xiàn)有人員xx名；信息中心核定事業(yè)編制15名，現(xiàn)有人員15名；西藏自治區(qū)消費(fèi)者協(xié)會定編11名、現(xiàn)有人員6名。
自治區(qū)市場監(jiān)督管理局所屬西藏自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所、西藏自治區(qū)計(jì)量測試所、西藏自治區(qū)特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測所、西藏自治區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化研究所4個(gè)事業(yè)單位，核定事業(yè)編制98名，現(xiàn)有98名。
20xx年是自治區(qū)市場監(jiān)管局組建運(yùn)行的第二個(gè)年份，也是推進(jìn)機(jī)關(guān)規(guī)范化建設(shè)的關(guān)鍵年份，我局緊緊抓住這一有利時(shí)機(jī)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）和《中共西藏自治區(qū)委員會西藏自治區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（藏黨發(fā)〔20xx〕7號）精神，強(qiáng)化預(yù)算績效基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)督管理，不斷提升預(yù)算績效管理水平。
（一）夯實(shí)預(yù)算績效管理基礎(chǔ)。
健全組織保障體系，主動適應(yīng)形勢，建立了“西藏自治區(qū)市場監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組”，行政一把手任組長、分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，局機(jī)關(guān)各部門為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在科技和財(cái)務(wù)處，同時(shí)還明確領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室工作職責(zé)。健全制度規(guī)范，積極貫徹中央、自治區(qū)預(yù)算績效管理各項(xiàng)制度，立足市場監(jiān)管工作實(shí)際，制訂出臺了《西藏自治區(qū)市場監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)預(yù)算績效管理暫行辦法》，基本規(guī)范了整體支出、項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)、績效跟蹤、績效評價(jià)管理等各環(huán)節(jié)的工作，積極指導(dǎo)和推進(jìn)了局機(jī)關(guān)預(yù)算績效管理工作。健全預(yù)算績效指標(biāo)體系，堅(jiān)持借船出海，認(rèn)真學(xué)習(xí)國家市場監(jiān)管總局預(yù)算績效管理指標(biāo)體系和自治區(qū)預(yù)算績效管理指標(biāo)體系，研究制定了《西藏自治區(qū)市場監(jiān)督管理局預(yù)算績效評價(jià)指標(biāo)體系框架》，初步建立起了預(yù)算績效管理體系雛形。強(qiáng)化預(yù)算績效宣傳，充分利用門戶網(wǎng)站、oa平臺，及時(shí)推送國家、自治區(qū)出臺的預(yù)算績效管理文件、制度辦法，助推各部門不斷提高績效管理水平。
（二）優(yōu)化預(yù)算績效管理目標(biāo)。
始終將績效目標(biāo)管理作為預(yù)算績效管理的“牛鼻子”，注重績效理念引領(lǐng)，強(qiáng)化目標(biāo)管理，扎實(shí)推進(jìn)績效目標(biāo)管理工作。注重績效目標(biāo)源頭質(zhì)量管制，全面貫徹落實(shí)《西藏自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)進(jìn)一步規(guī)范和完善預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理的通知》精神，認(rèn)真完善20xx年度56個(gè)項(xiàng)目的信息、逐一修正每個(gè)項(xiàng)目的績效目標(biāo)及績效指標(biāo)，確保每個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)的合規(guī)性。強(qiáng)化績效目標(biāo)質(zhì)量控制。既注重從源頭上把控，又強(qiáng)化在實(shí)際執(zhí)行過程的調(diào)整，年中，委托第三方會計(jì)師事務(wù)所績效專家，逐一核實(shí)修正每個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)、績效指標(biāo)，確保20xx年度安排的56個(gè)項(xiàng)目的績效目標(biāo)設(shè)定、績效指標(biāo)內(nèi)容、績效指標(biāo)結(jié)構(gòu)及其數(shù)量符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。積極擴(kuò)展績效目標(biāo)范圍，嚴(yán)格執(zhí)行《西藏自治區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績效管理暫行辦法》，始終將現(xiàn)階段預(yù)算整體支出、項(xiàng)目支出和專項(xiàng)支出作為預(yù)算績效管理實(shí)施的重點(diǎn)對象。20xx年度，納入預(yù)算績效目標(biāo)的56個(gè)項(xiàng)目全面覆蓋了全部項(xiàng)目包括項(xiàng)目支出、專項(xiàng)支出，實(shí)現(xiàn)了應(yīng)管盡管。
（三）強(qiáng)化預(yù)算績效監(jiān)管。
深入貫徹落實(shí)《西藏自治區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績效跟蹤管理暫行辦法》規(guī)定，以提高預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為重點(diǎn)目標(biāo)，實(shí)施了預(yù)算執(zhí)行月通報(bào)、季分析和不定期檢查的績效管理制度，每月每季未都認(rèn)真研究預(yù)算執(zhí)行情況，次月（季）初及時(shí)印發(fā)上月預(yù)算執(zhí)行通報(bào)、上季度預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告，統(tǒng)籌推進(jìn)了預(yù)算績效目標(biāo)監(jiān)管工作，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算目標(biāo)雙監(jiān)控，督促和推動各部門自覺強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行和管制績效目標(biāo)。
（四）探索完善績效評價(jià)管理。
全面貫徹落實(shí)《西藏自治區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績效評價(jià)管理暫行辦法》規(guī)定，探索開展了20xx年度項(xiàng)目支出績效評價(jià)工作。自評全覆蓋，在自評過程中對20xx年初安排的56個(gè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)全覆蓋，使所有項(xiàng)目應(yīng)評盡評。同時(shí)，為確保自評質(zhì)量、提高部門績效管理水平，隨機(jī)成立了6個(gè)交叉評估小組，對20xx年50萬元以上的項(xiàng)目，再次進(jìn)行了集中評審。自評講質(zhì)量，在項(xiàng)目績效評估中，堅(jiān)持從項(xiàng)目立項(xiàng)、決策、執(zhí)行、管理、資金、績效、報(bào)告等各環(huán)節(jié)入手，依次評估項(xiàng)目實(shí)施部門工作臺賬，查缺補(bǔ)漏及時(shí)給予糾正，保持績效目標(biāo)、跟蹤管理過程與自評報(bào)告客觀一致，確保了績效自評質(zhì)量。創(chuàng)新評價(jià)方式，在組織項(xiàng)目實(shí)施部門及交叉評估小組完成評估任務(wù)的同時(shí)，邀請自治區(qū)財(cái)政廳和第三方會計(jì)事務(wù)所績效專家，開展預(yù)算績效自評培訓(xùn)、現(xiàn)場檢查指導(dǎo)，手把手幫助改進(jìn)預(yù)算績效自評工作中存在的不足。
（五）強(qiáng)化預(yù)算績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用。
去年，是自治區(qū)市場監(jiān)管局新組建以來首次探索開展預(yù)算績效評估工作，績效評估結(jié)果還不夠科學(xué)和客觀，為激發(fā)各部門加強(qiáng)績效管理的積極性主動性，僅根據(jù)績效評估結(jié)果，逐一點(diǎn)評每個(gè)項(xiàng)目的績效管理情況，還未嚴(yán)格按自治區(qū)本級預(yù)算績效管理評估辦法，將績效管理評估結(jié)果運(yùn)用到項(xiàng)目預(yù)算中。與此同時(shí)，認(rèn)真撰寫了預(yù)算績效評估報(bào)告，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、分析存在的問題、明確改進(jìn)措施，切實(shí)推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。
認(rèn)真對標(biāo)對表《西藏自治區(qū)預(yù)算績效管理工作考核辦法》《西藏自治區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績效評價(jià)管理暫行辦法》和《自治區(qū)本級預(yù)算部門（單位）預(yù)算績效管理工作考核評分表》，扎實(shí)開展了20xx年度預(yù)算績效管理自評工作。從自評情況看，自治區(qū)市場監(jiān)管局各部門均能積極貫徹落實(shí)區(qū)黨委、政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見精神及《西藏自治區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績效評價(jià)管理暫行辦法》，部門預(yù)算績效各項(xiàng)工作正逐步規(guī)范，財(cái)政資金支出質(zhì)量效益不斷提高，預(yù)算績效管理水平逐漸提升。年度預(yù)算資金總支出達(dá)到70%，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到59.59%，安排的56個(gè)項(xiàng)目當(dāng)年完成48個(gè)、跨年實(shí)施6個(gè)、因2個(gè)項(xiàng)目不具條件而未實(shí)施，2個(gè)項(xiàng)目績效自評為優(yōu)等級、15個(gè)項(xiàng)目績效自評為良等級、37個(gè)項(xiàng)目績效自評為中等級、2個(gè)項(xiàng)目績效自評為差。20xx年預(yù)算績效管理自評89分。
（一）20xx年收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。
1.局機(jī)關(guān)預(yù)算執(zhí)行情況。一般公共服務(wù)支出收入178,927,396.04元，支出158,062,273.42元。其中：知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)行政運(yùn)行收入471,200.00元、支出404,622.66元，知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)商標(biāo)管理收入300,000元、支出120,000元；市場監(jiān)督管理事務(wù)行政運(yùn)行收入44,274,118.02元、支出51,450,410.00元，一般行政管理事務(wù)收入13,492,275.35元、支出10,578,671.26元，市場主體管理收入100,000元，支出3,948,414.10元，市場秩序執(zhí)法收入xx,247,663.31元、支出7,393,054。62元，信息化建設(shè)收入60,010,930.00元、支出12,025,300.00元，質(zhì)量基礎(chǔ)收入7,713,500.00元、支出5,110,193.50元，質(zhì)量安全監(jiān)管收入9,959,990.00元、支出94,34,510.00元，食品安全監(jiān)管收入16,937,xx0.00元、支出13,630,389.68元，事業(yè)運(yùn)行收入200,000.00元、支出251,920.20元，其他市場監(jiān)督管理事務(wù)收入4,220,539.35元、支出43,714,786.78元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入5573930.49元、支出5573930.49元，行政單位醫(yī)療收入1,928,055.58元、支出1,928,055.58元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助收入637,902.73元、支出637,902.73元，住房公積金收入3,882,400.00元、支出3,882,400.00元。
2.自治區(qū)計(jì)量測試所預(yù)算執(zhí)行情況。市場監(jiān)管管理事業(yè)運(yùn)行收入5,242,575.14、支出5,242,458.68元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入397,800.00元，支出397,800.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出198,800.00元、支出198,800.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入198,800.00元、支出198,800.00元，住房公積金收入275,200.00元、支出275,200.00元。
3.自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所。市場監(jiān)管管理事業(yè)運(yùn)行收入8,651,345.13元、支出8,647,307.44元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入705,700.00元，支705,700.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入357,200.00元、支出357,200.00元，住房公積金收入488,000.00元、支出488,000.00元。
4.自治區(qū)特種設(shè)備檢測所。市場監(jiān)管管理事業(yè)運(yùn)行收入4,769,171.96元、支出4,476,353.58元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入433,900.00元，支出433,900.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出xx7,300.00元、支出xx7,300.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入xx7,300.00元、支出xx7,300.00元，住房公積金收入300,400.00元、支出300,400.00元。
5.自治區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化研究所。市場監(jiān)管管理事業(yè)運(yùn)行收入1,943,584.26元、支出1,943,584.26元，其他市場監(jiān)督管理事務(wù)收入650,000.00、支出624,070.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入226,900.00元，支出226,900.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入113,400.00元、支出113,400.00元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3,600.00元、支出3,600.00元，住房公積金收入155,724.00元、支出155,724.00元。
（二）20xx年預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)施情況。
1.生產(chǎn)績效目標(biāo)。反不正當(dāng)競爭執(zhí)法不斷加強(qiáng)。強(qiáng)化公平競爭審查，全面清理審查各級各部門出臺的政策性文件15720份，廢止、修改或適用符合例外規(guī)定的文件36份。委托第三方評估機(jī)構(gòu)隨機(jī)對5個(gè)區(qū)直部門、xx個(gè)地（市）和30個(gè)縣（區(qū)）相關(guān)部門的妨礙統(tǒng)一市場和公平競爭政策措施清理工作進(jìn)行了評估。信用監(jiān)管深入推進(jìn)。實(shí)現(xiàn)市場監(jiān)管領(lǐng)域各部門“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管全覆蓋。建立部門雙隨機(jī)聯(lián)合監(jiān)管機(jī)制，制定19個(gè)部門的294項(xiàng)抽查事項(xiàng)清單，完成297個(gè)批次隨機(jī)抽檢任務(wù)。依法實(shí)行失信聯(lián)合懲戒，累計(jì)列入企業(yè)經(jīng)營異常名錄54638戶次、嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單209戶，攔截失信被執(zhí)行人561人次。重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)管執(zhí)法持續(xù)發(fā)力。加強(qiáng)價(jià)格監(jiān)管，清理規(guī)范轉(zhuǎn)供電加價(jià)行為，清理轉(zhuǎn)供電主體1338戶，督促1294戶轉(zhuǎn)供電主體執(zhí)行電費(fèi)降價(jià)政策。整治虛假違法廣告，查處虛假廣告違法案件15件。開展自治區(qū)保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)“鐵拳”行動，查辦案件100件。開展“清朗·網(wǎng)劍”專項(xiàng)行動，依法打擊網(wǎng)絡(luò)交易違法違規(guī)行為。深化“掃黑除惡”專項(xiàng)斗爭，依法做好涉惡重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域企業(yè)法定代表人任職資格限制。全年累計(jì)查辦各類違法違規(guī)案件692件，案值370.4萬元，罰沒款722.1萬元。食品監(jiān)管成效明顯。在自治區(qū)黨委、政府的高度重視下，出臺《地方黨政領(lǐng)導(dǎo)干部食品安全責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》《深化改革加強(qiáng)食品安全工作的實(shí)施意見》。深入開展食品安全專項(xiàng)整治行動，全年查辦食品安全案件300余起。加大食品抽檢力度，抽檢各類食品10043批次，抽檢合格率達(dá)97.8%。協(xié)同相關(guān)部門開展“健康茶”推廣普及工作，邊銷茶質(zhì)量逐步提高。推行食品安全協(xié)管員制度，加快完善三級農(nóng)貿(mào)市場檢驗(yàn)檢測體系，健全食品安全事故應(yīng)急預(yù)案，食品安全保障能力進(jìn)一步提升。特種設(shè)備監(jiān)管全面加強(qiáng)。制定區(qū)、地（市）、縣（區(qū)）三級特種設(shè)備安全監(jiān)管權(quán)責(zé)清單，理清工作職責(zé)。推進(jìn)電梯安全責(zé)任保險(xiǎn)，電梯參保率達(dá)到45%。開展市場監(jiān)管系統(tǒng)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治“三年行動計(jì)劃”，深入開展特種設(shè)備隱患專項(xiàng)整治，檢查特種設(shè)備使用單位2500余家，檢查特種設(shè)備1萬余臺（套），消除安全隱患420余處。消費(fèi)維權(quán)水平進(jìn)一步提升。試點(diǎn)推行消費(fèi)品質(zhì)量責(zé)任首負(fù)承諾和產(chǎn)品質(zhì)量問題先行賠付制度。實(shí)現(xiàn)了“西藏12315一號接訴、全國12315平臺一單辦理”。萬件，為消費(fèi)者挽回經(jīng)濟(jì)損失1xx7.22萬元。
2.社會滿意度績效。全面強(qiáng)化疫情防控。制定疫情防控期間案件查辦工作指引，加強(qiáng)食品安全特別是餐飲、冷鏈?zhǔn)称繁O(jiān)管，全面取締野生動物交易，開展農(nóng)貿(mào)市場環(huán)境衛(wèi)生整治，嚴(yán)查防疫用品、重要民生商品價(jià)格違法行為，著力穩(wěn)定市場秩序。全系統(tǒng)累計(jì)檢查市場主體8.3萬戶次，監(jiān)測電商平臺（網(wǎng)站）2325個(gè)次，查扣涉嫌違法口罩11.18萬余個(gè)，查辦口罩等疫情防護(hù)產(chǎn)品違法案件32件。積極推進(jìn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。落實(shí)支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)措施，延長個(gè)體工商戶年報(bào)截止時(shí)間，推廣“網(wǎng)上辦”等“無接觸”服務(wù)模式，為數(shù)百家市場主體提供在線辦理注冊登記、許可延期等服務(wù)。優(yōu)化檢驗(yàn)檢測技術(shù)服務(wù)，為部分企業(yè)減免技術(shù)服務(wù)費(fèi)用。企業(yè)準(zhǔn)入改革成效明顯。持續(xù)推進(jìn)“多證合一”改革，企業(yè)開辦時(shí)間壓縮至4個(gè)工作日。推進(jìn)登記注冊全程電子化工作，新設(shè)企業(yè)全程電子化使用率達(dá)95%以上，企業(yè)注冊等17項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)“跨省通辦”。推進(jìn)企業(yè)簡易注銷改革，簡易注銷退出市場主體1387戶。產(chǎn)品準(zhǔn)入改革持續(xù)推進(jìn)。推行工業(yè)產(chǎn)品“一企一證”，將31種產(chǎn)品調(diào)出認(rèn)證目錄，對24種產(chǎn)品采取企業(yè)自我聲明方式替代第三方認(rèn)證。優(yōu)化生產(chǎn)許可審批程序，工業(yè)產(chǎn)品許可時(shí)限壓縮至5個(gè)工作日，食品經(jīng)營許可辦理時(shí)限壓縮至10個(gè)工作日，推行特殊食品注冊備案制和特種設(shè)備許可自我承諾換證制，完成200余家食品生產(chǎn)企業(yè)新版生產(chǎn)許可證換發(fā)工作。法治建設(shè)深入推進(jìn)。加快推進(jìn)食品“三小一攤”立法工作。大力推行行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”，建立行政處罰自由裁量基準(zhǔn)，行政執(zhí)法不斷規(guī)范。全面從嚴(yán)治黨不斷深化。扎實(shí)推進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)組織黨建工作，全區(qū)“三有”非公有制經(jīng)濟(jì)組織覆蓋率達(dá)36.74%。
3.生態(tài)績效目標(biāo)。宏觀質(zhì)量管理不斷加強(qiáng)。質(zhì)量強(qiáng)市、質(zhì)量強(qiáng)縣工作全面開展，質(zhì)量振興和質(zhì)量提升各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到階段性目標(biāo)。推動設(shè)立“西藏質(zhì)量獎”，開展《西藏質(zhì)量獎管理辦法》研究起草工作。質(zhì)量總體水平不斷提升。生產(chǎn)領(lǐng)域工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查合格率達(dá)97.66%，重要工業(yè)產(chǎn)品抽查合格率達(dá)100%。全區(qū)通過iso9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證企業(yè)達(dá)到456家。我區(qū)質(zhì)量服務(wù)滿意度在2019年全國公共服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測結(jié)果中排名全國第9名，拉薩市在全國160個(gè)城市中公共服務(wù)滿意度排名第10位。知識產(chǎn)權(quán)注冊便利化水平不斷提高。推進(jìn)商標(biāo)便利化改革，實(shí)現(xiàn)專利、商標(biāo)業(yè)務(wù)“一窗通辦”。全區(qū)有效注冊商標(biāo)37178件、專利2779件，同比分別增長20.9%、37.1%。積極協(xié)助落實(shí)“地球第三極”商標(biāo)申請注冊，完成44大類注冊工作。質(zhì)量技術(shù)基礎(chǔ)不斷鞏固。扎實(shí)推進(jìn)地方標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，全區(qū)現(xiàn)行有效地方標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到208項(xiàng)，企業(yè)自我聲明公開標(biāo)準(zhǔn)895項(xiàng)，在建各類標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)示范項(xiàng)目62個(gè)。建立南亞標(biāo)準(zhǔn)化專家資源庫，翻譯南亞標(biāo)準(zhǔn)題錄16840條。深化計(jì)量服務(wù)行動，全年為1056家企事業(yè)單位提供計(jì)量技術(shù)服務(wù)，檢定校驗(yàn)計(jì)量器具2.88萬臺，免征費(fèi)用983萬元。檢驗(yàn)檢測支撐不斷加強(qiáng)，累計(jì)審查認(rèn)定檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)175家，自治區(qū)質(zhì)檢所檢測產(chǎn)品種類由4類增至25類，檢測產(chǎn)品達(dá)130種，檢測指標(biāo)達(dá)300個(gè)。
（三）存在的問題及下步改進(jìn)措施。
認(rèn)真總結(jié)和分析20xx年預(yù)算績效管理工作，重點(diǎn)存在以下幾個(gè)問題：一是績效管理認(rèn)識還有待提高。從近年來的績效管理工作來看，一些部門對績效管理認(rèn)識還不足，績效管理理念還不強(qiáng)，仍然存在重投入輕管理、重支出輕績效的情形。二是績效管理水平還有差距。在績效管理實(shí)施中，由于一些部門績效管理工作水平不高等因素的制約，設(shè)定的績效目標(biāo)、編制績效指標(biāo)還不科學(xué)不合理，與實(shí)際需求還有一定差距。三是績效管理范圍還不夠全面。自治區(qū)市場監(jiān)管局當(dāng)前仍處于機(jī)構(gòu)改革后的磨合期和融合期，市場監(jiān)管各項(xiàng)工作仍在厘清邊界的過程中，績效管理僅針對項(xiàng)目支出，尚未覆蓋全部財(cái)政資金。
針對自身存在的問題，立足工作大局，今后重點(diǎn)抓好以下幾項(xiàng)工作。一是健全績效目標(biāo)指標(biāo)體系。認(rèn)真貫徹《中共西藏自治區(qū)委員會西藏自治區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（藏黨發(fā)〔20xx〕7號）精神，緊扣市場監(jiān)管工作，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上建立健全市場監(jiān)管部門績效目標(biāo)指標(biāo)體系，增強(qiáng)績效目標(biāo)的針對性、可操作性和實(shí)用性。二是強(qiáng)化績效管理制度執(zhí)行力。強(qiáng)化《西藏自治區(qū)市場監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)預(yù)算績效管理暫行辦法》執(zhí)行力度，推動局黨組將績效評價(jià)結(jié)果納入年度考核體系，加大考核權(quán)重，促進(jìn)部門和領(lǐng)導(dǎo)干部樹立“花錢必問效、無效必問責(zé)”的意識，不斷提高使用財(cái)政資金的質(zhì)量和效益。三是嚴(yán)格日?？冃н\(yùn)行監(jiān)控。堅(jiān)持對績效管理日常監(jiān)控與年底評估并重，緊緊盯住年度重大項(xiàng)目，持續(xù)加強(qiáng)月季績效運(yùn)行情況的監(jiān)管，對發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，對存在嚴(yán)重問題的項(xiàng)目及時(shí)暫緩或停止撥款，督促及時(shí)整改到位，確保績效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)。
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