預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告(實用18篇)

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預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告(實用18篇)
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預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告篇一

(一)項目背景、內(nèi)容。

實施老年人居家適老化改造工程是《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展的意見》(國辦發(fā)〔20xx〕5號)部署的重要任務(wù),是鞏固家庭養(yǎng)老基礎(chǔ)地位、促進養(yǎng)老服務(wù)消費提升、推動居家養(yǎng)老服務(wù)提質(zhì)擴容的`重要抓手,對構(gòu)建居家社區(qū)機構(gòu)相協(xié)調(diào)、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)體系具有重要意義。根據(jù)渝財社[20xx]187號下達20xx年養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補助資金,市級資金安排2.00萬元用于20xx年老年人居家適老化改革試點工程項目。

(二)項目資金情況。

財政安排市級資金預(yù)算2.00萬元,專項用于20xx年老年人居家適老化改革試點工程項目。截至20xx年底,江池鎮(zhèn)20xx年老年人居家適老化改革試點工程項目已全部完成,資金已全部支付,用于完成徐坪村適老化改造。

(三)績效目標(biāo)。

用于按時撥付20xx年軍人優(yōu)撫補助資金。

(四)部門(單位)職能職責(zé)。

20xx年3月7日,成立預(yù)算績效評價工作組,負責(zé)績效自評工作,工作組的主要成員及職責(zé)如下:

1.工作組成員。

組長:王靖夫鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長。

副組長:毛磊鎮(zhèn)黨委委員、人大主席。

蒙昌龍鎮(zhèn)黨委政法委員、武裝部長、副鎮(zhèn)長。

成員:譚肖鎮(zhèn)黨委副書記、工會主席。

譚正江鎮(zhèn)統(tǒng)戰(zhàn)委員。

秦艾莉鎮(zhèn)黨委組織委員。

冉東昇鎮(zhèn)黨委委員、紀委書記。

余勁軍副鎮(zhèn)長。

陳斌四級調(diào)研員。

谷明權(quán)四級調(diào)研員。

秦亞軍四級調(diào)研員。

下設(shè)辦公室于鎮(zhèn)財政辦,由蒙昌龍任辦公室主任,負責(zé)日常事務(wù)管理。

2.工作職責(zé)。

(1)組長職責(zé):審批績效自評方案,監(jiān)督、檢查、核實績效自評結(jié)果;

(2)副組長職責(zé):審核修改擬定的績效自評方案,并提交考評工作組會議討論通過;監(jiān)督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。

(3)小組成員職責(zé):起草和修改績效考評方案報自評領(lǐng)導(dǎo)工作組會議討論通過,實施執(zhí)行績效自評方案;牽頭組織并實施年度績效自評,根據(jù)組長、副組長指示,對考評結(jié)果進行復(fù)核,完成績效自核工作組安排的其他工作。

20xx年3月18日,考評工作組到江池鎮(zhèn)財政辦,對我鎮(zhèn)20xx年預(yù)算資金使用開展自評檢查工作,對項目整體實施情況和質(zhì)量進行評定。

(一)總體績效目標(biāo)完成情況分析。

用于完成徐坪村適老化改造。

(二)績效指標(biāo)完成情況分析。

評價工作組通過資料收集分析、指標(biāo)體系搭建等方式,根據(jù)產(chǎn)出、效益、滿意度績效指標(biāo)值,逐項分析全年實際完成情況,對豐都縣江池鎮(zhèn)20xx年老年人居家適老化改革試點工程項目進行綜合績效評分。單個項目績效指標(biāo)分值為100分,其中產(chǎn)出35分,效益35分,滿意度30分。

產(chǎn)出:覆蓋江池鎮(zhèn)1個村,改造戶數(shù)10戶,資金到位率100%,項目資金??顚S?,預(yù)算執(zhí)行率100%,資金撥付及時率100%,項目完成及時率100%。產(chǎn)出指標(biāo)得分35分。

效益:改善改造戶人居環(huán)境,保障改造戶老年人出行安全,提高老年人生活質(zhì)量,項目使用年限8年以上。效益指標(biāo)得分35分。

滿意度:改造戶家庭和社會公眾滿意度高。滿意度指標(biāo)得分30分。

(三)評價結(jié)果。

本項目自評分滿為100分,自評分為100分,評價等級為優(yōu),達到預(yù)期績效目標(biāo)。

(一)項目管理有所欠缺;

(二)項目績效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué),績效指標(biāo)細化量化但部分指標(biāo)缺乏合理性,產(chǎn)出指標(biāo)及效益指標(biāo)有待優(yōu)化。

(一)加大項目過程管理監(jiān)督的力度,加強項目從立項、實施、項目到竣工驗收等全過程監(jiān)管工作。

(二)加強項目統(tǒng)籌管理。明確項目實施進度計劃,加強執(zhí)行中的過程管理和監(jiān)督機制,保障工程進度,提高項目管理水平,按照相關(guān)約定和規(guī)定及時撥付資金,對于無法按進度實施工作或無法按時完成工作的相關(guān)責(zé)任人,應(yīng)落實項目績效考核制度,堅持將績效考核結(jié)果與獎勵掛鉤。

(三)完善隊伍建設(shè),提升管理、服務(wù)水平,加大專業(yè)人才的引進,加強職業(yè)教育培訓(xùn),提高專業(yè)技能、服務(wù)水平。

績效自評結(jié)果將在豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進行公開,績效評價結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤。

無。

預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告篇二

xxxx年本單位項目支出預(yù)算19.3萬元,1-6月實際支出3.12萬元,預(yù)算執(zhí)行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務(wù)及根據(jù)職能職責(zé)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。公用經(jīng)費年初45.76萬元,1-6月執(zhí)行27.13萬元,完成率59.29%。項目支出主要用于招投標(biāo)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費及辦公設(shè)備購置及辦公樓運行經(jīng)費等方面。辦公樓運行經(jīng)費預(yù)算1.1萬元,主要涉及辦公用水支出,截止6月30日止,已執(zhí)行0.72萬元,完成率65.45%;保密檔案辦公設(shè)備購置費預(yù)算2.9萬元,涉及一臺便攜式筆記本電腦和2臺臺式電腦采購支出,執(zhí)行0元,完成率0%。招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費預(yù)算15.3萬元,已執(zhí)行2.4萬元,完成率15.69%。

專項支出明確單位專項的分管領(lǐng)導(dǎo),指定科室負責(zé)具體實施:一是經(jīng)批復(fù)后的預(yù)算必須嚴格執(zhí)行。各科室是預(yù)算執(zhí)行主體,負責(zé)本科室的預(yù)算執(zhí)行,并對執(zhí)行結(jié)果負責(zé)。各科室按照收支平衡的原則,合理安排各項資金,不得超預(yù)算安排支出。二是預(yù)算在執(zhí)行中原則上不予調(diào)整。因政策原因、客觀情況發(fā)生變化確需追加預(yù)算的,經(jīng)財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組和中心領(lǐng)導(dǎo)集體研究討論同意后按程序申報。三是綜合一科按照相關(guān)規(guī)定對預(yù)算執(zhí)行情況進行績效評價。

(一)項目支出預(yù)算執(zhí)行情況。

公用經(jīng)費年初45.76萬元,1-6月執(zhí)行27.13萬元,完成率59.29%。

xxxx年項目支出19.3萬元,共三個專項1-6月執(zhí)行3.12萬元,預(yù)算完成率為16.17%。

1、招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費預(yù)算15.3萬元,執(zhí)行2.4萬元。1-6月完成率為15.69%。

2、辦公樓運行經(jīng)費預(yù)算1.1萬元,執(zhí)行0.72萬元,1-6月完成率為65.45%。

3、保密檔案辦公設(shè)備購置費預(yù)算2.9萬元,執(zhí)行0元,1-6月完成率0%。

截止6月底,共辦理招標(biāo)備案項目130個,中標(biāo)價108.58億元,其中公開招標(biāo)項目119個,中標(biāo)價104億元。

一是加大評標(biāo)亂象的治理力度。根據(jù)省專項整治要求工作要求,通過大數(shù)據(jù)分析整理了去年以來全市復(fù)評項目情況,對市本級5個項目、對各區(qū)縣11個項目進行復(fù)查。

二是嚴格備案管理。嚴格要求招標(biāo)人施工、總承包和全過程項目使用省廳評標(biāo)辦法和招標(biāo)文件范本,上半年,共發(fā)現(xiàn)并糾正招標(biāo)方案和招標(biāo)文件中的問題157條。

三是加強開評標(biāo)現(xiàn)場監(jiān)管。對于開標(biāo)現(xiàn)場的異常情況,要求項目監(jiān)管員及時記錄核查;對于開標(biāo)現(xiàn)場出現(xiàn)的異議,要求在現(xiàn)場及時處理;要求招標(biāo)人或代理公司對評標(biāo)結(jié)果進行復(fù)核,以減少評標(biāo)專家評標(biāo)失誤引起的質(zhì)疑投訴,提高評標(biāo)公正性;嚴格評標(biāo)項目的.評委考評制度,堅持一項目一考評。

四是做好區(qū)縣監(jiān)管隊伍幫帶。及時向區(qū)縣推送招投標(biāo)最新法規(guī)政策文件,解答問題,了解動態(tài),要求各區(qū)縣監(jiān)管部門對評標(biāo)活動中發(fā)現(xiàn)的問題及時上報處理,保證全市監(jiān)管尺度相對統(tǒng)一。

五是發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范招標(biāo)代理機構(gòu)規(guī)范化考評流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)項目招標(biāo)代理規(guī)范化考評辦法》(湘建監(jiān)督〔xxxx〕236號)的基礎(chǔ)上細化了不規(guī)范情形,統(tǒng)一了考評流程,極大約束規(guī)范了代理公司的執(zhí)業(yè)行為,今年上半年共對7家代理公司的不規(guī)范行為進行了考評扣分處理。

六是開展信用評價工作。在“長沙市住建行業(yè)誠信一體化監(jiān)管平臺”中建立了招標(biāo)代理機構(gòu)誠信評價子板塊,制定招標(biāo)代理機構(gòu)信用評價實施細則,并組織公司進行了系統(tǒng)測試,實現(xiàn)了與長沙公共資源交易中心代理項目業(yè)績信息和省住建廳招標(biāo)代理機構(gòu)規(guī)范化考評信息的系統(tǒng)聯(lián)通,既減輕了企業(yè)人工填報工作的負擔(dān),又保障了數(shù)據(jù)信息的準確性。目前系統(tǒng)已正式上線,并已完成共78家招標(biāo)代理公司的信息采集及打分評價。

(一)關(guān)于“招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費”:在預(yù)算執(zhí)行中存在偏差的原因:一是新冠疫情反復(fù)及開標(biāo)項目減少且所涉及的投訴無須外出調(diào)查辦案等原因?qū)е罗k案經(jīng)費減少。二是xxxx年上半年因場地、設(shè)備等借用問題以及其他調(diào)查工作等影響,僅完成了一次項目后評估,一次評標(biāo)系統(tǒng)測試評估,未按照原計劃完成專家評估、培訓(xùn)工作等費用的開展和使用。

(二)關(guān)于“保密檔案辦公設(shè)備購置費”沒有在6月30日前完成執(zhí)行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級部門關(guān)于采購計算機系列產(chǎn)品必須采購信創(chuàng)系列的文件及保密要求,綜合一科重新申報了保密檔案辦公設(shè)備購置費預(yù)算,6月財政局按信創(chuàng)產(chǎn)品配置計劃進行批復(fù),因采購信創(chuàng)系列產(chǎn)品非常嚴格,在市政采網(wǎng)備案流程復(fù)雜,審批部門較多,花費時間較長,我單位已于6月30日在市政采網(wǎng)上按配置預(yù)算采購辦公設(shè)備,正在走采購流程。

(一)進一步提高預(yù)算績效管理,從數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本、經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和服務(wù)對象滿意度等方面,綜合衡量項目預(yù)算資金使用效果。制定可監(jiān)控、可評價、能量化的績效目標(biāo),同時對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”,發(fā)現(xiàn)問題要及時糾正,確??冃繕?biāo)如期保質(zhì)保量實現(xiàn)。

(二)加強內(nèi)部控制,加強與各科室之間的工作聯(lián)系,保證業(yè)務(wù)科室正常開展工作,充分利用資金,提高資金使用效率提高服務(wù)工作水平。

預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告篇三

(一)項目實施方案:縣統(tǒng)計部門根據(jù)全縣住戶調(diào)查記帳情況開展,按季進行考核;考核合格后,由縣統(tǒng)計部門按照補貼標(biāo)準,并按季度發(fā)放到位。目前全縣住戶調(diào)查共12個調(diào)查點,120戶記帳戶,人均調(diào)查補貼110元/月,措施電子記帳戶再加通訊費80元/月。

(二)預(yù)算測算依據(jù)及標(biāo)準:目前全縣住戶調(diào)查共12個調(diào)查點,120戶記帳戶,按每戶190元/月補貼標(biāo)準。

(三)資金來源:本級財政安排。

(四)項目歷年執(zhí)行情況:20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費33.04萬元,實際發(fā)放補助經(jīng)費33.04萬元;20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費33.04萬元,實際發(fā)放補助經(jīng)費33.04萬元。

(五)20xx年執(zhí)行情況:20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費32.04萬元,實際發(fā)放記帳費、電子記帳通訊費及輔助調(diào)查員補助共計29.02萬元;占實際執(zhí)行率88%,自評得分9分.

(一)項目實施方案:縣統(tǒng)計部門根據(jù)全縣首席和輔助統(tǒng)計員、聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)統(tǒng)計人員工作開展情況,進行年度考核;考核合格后,由縣統(tǒng)計部門按照補助標(biāo)準,一次性發(fā)放全年補助經(jīng)費。目前全縣首席和輔助統(tǒng)計員崗位人數(shù)共計151人,納入補助范疇聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)49戶。

(二)預(yù)算測算依據(jù)及標(biāo)準:首席統(tǒng)計員16名,按每人每月220元補助標(biāo)準;輔助統(tǒng)計員135人,按每人每月180元補助標(biāo)準;聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)50戶,按每年每戶補助1000元標(biāo)準。

(三)資金來源:本級財政安排。

(四)項目歷年執(zhí)行情況:20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費44.52萬元,實際發(fā)放補助經(jīng)費38.36萬元;20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費45.48萬元,實際發(fā)放補助經(jīng)費38.81萬元。

(五)20xx年執(zhí)行情況20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費49.99萬元,實際發(fā)放補助經(jīng)費38.81萬元。實際發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)首席統(tǒng)計員、村委會輔助統(tǒng)計員及聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)等累計發(fā)放補助39.37萬元,全年執(zhí)行率79%,自評得分8分。

(一)項目實施方案:縣統(tǒng)計部門根據(jù)第七次人口普查工作部署情況,依據(jù)我縣普查工作需要,分階段支付相應(yīng)的'普查經(jīng)費。

(二)預(yù)算測算依據(jù)及標(biāo)準:

(三)資金來源:本級財政安排。

(四)項目歷年執(zhí)行情況:20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費170萬元,

(五)20xx年執(zhí)行情況:20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費170萬元,上級補助收入22萬元,20xx年普查購置普查裝備宣傳等全年實際使用經(jīng)費133.08萬元,執(zhí)行率為78%,自評得分8分。

(一)項目實施方案:縣統(tǒng)計部門根據(jù)視頻會議項目運行情況,按照協(xié)議規(guī)定,一次性支付項目租用經(jīng)費1.6萬元。

(二)預(yù)算測算依據(jù)及標(biāo)準:根據(jù)江西省統(tǒng)計局贛統(tǒng)字【20xx】183號文件規(guī)定“全省視頻會議系統(tǒng)建設(shè)采用租用方式使用江西移動云視訊會議平臺服務(wù)建設(shè)省市縣三級視頻會議系統(tǒng),每會場每年租用經(jīng)費1.6萬元整。

(三)資金來源:本級財政安排。

(四)項目歷年執(zhí)行情況:20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費1.6萬元,實際發(fā)放補助經(jīng)費1.6萬元;20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費1.6萬元,實際發(fā)放補助經(jīng)費1.6萬元,20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費1.6萬元,實際發(fā)放補助經(jīng)費1.6萬元。

(五)20xx年執(zhí)行情況:20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費1.6萬元,實際發(fā)放補助經(jīng)費1.6萬元。執(zhí)行率為100%,自評得分10分。

(一)對接省、市工作部署,協(xié)調(diào)我縣各部門人力物力資源,確保及時接收上級統(tǒng)計機構(gòu)傳達的工作要求,保障脫貧攻堅普查工作順利推進。

(二)預(yù)算測算依據(jù)及標(biāo)準:根據(jù)全縣貧困戶總戶數(shù)、總?cè)丝跀?shù)配備普查所需的pad等普查設(shè)備的數(shù)量。

(三)資金來源:本級財政安排。

(四)項目歷年執(zhí)行情況:20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費30萬元。

(五)20xx年執(zhí)行情況:20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費30萬元。普查宣傳,裝備等購置費用實際支出26.6萬元,全年執(zhí)行率89%,自評得分9分。

預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告篇四

1.資金情況:我部門涉及專項資金共5個,其中“(區(qū)級)-消化存量資金-用于xxx”資金規(guī)模1.19萬元、預(yù)算項目1個資金規(guī)模1.19萬元;“(區(qū)級)-消化存量資金用于xxx”資金規(guī)模4.86萬元,預(yù)算項目1個資金規(guī)模4.86萬元;資金規(guī)模129萬元、預(yù)算項目3個,xxx項目資金規(guī)模43.64萬元、xxx項目資金規(guī)模5.16萬元、xxx項目資金規(guī)模80.2萬元;“(上級)基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模157萬元,預(yù)算項目1個,xxx項目資金規(guī)模157;“基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模160萬元,預(yù)算項目3個,xxx項目資金規(guī)模84.7萬元、xxx項目資金規(guī)模50萬元、xxx項目資金規(guī)模25.3萬元。

2.監(jiān)控工作開展情況:我部門績效監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。分管領(lǐng)導(dǎo)針對績效監(jiān)控工作精心組織、周密部署,把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程,制定了具體措施,明確分工,指定專盡快將項目績效運行跟蹤監(jiān)控工作責(zé)任落到實處。配合局財務(wù)部門(單位)及時反應(yīng)監(jiān)控中的有關(guān)問題,加強溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系,密切配合,共同促進了績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。

我部門針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的xxx資金支出熱點項目,選取xxx項目資金進行部門重點監(jiān)控,經(jīng)過對半年績效目標(biāo)及支出進度的監(jiān)控,資金績效已全部釋放。

1.監(jiān)控結(jié)果。例如:績效目標(biāo)實現(xiàn)程度達到50%的'項目有4個,績效目標(biāo)實現(xiàn)程度在30%以下的項目有0個,工作未開展的項目有0個。

2.預(yù)計年底能實現(xiàn)績效目標(biāo)的項目有5個,涉及資金452.05萬元;不能完成績效目標(biāo)的項目有0個,涉及資金0萬元;預(yù)計年底完成情況與年初目標(biāo)差距較大的項目有0個,涉及資金0萬元。具體統(tǒng)計表如下:

xxx。

3.偏差原因分析:分類詳細說明。

4.監(jiān)控過程中采取的整改措施及整改結(jié)果。

一是對于績效目標(biāo)執(zhí)行正常項目,提出下半年保障目標(biāo)實現(xiàn)的具體措施;對于執(zhí)行出現(xiàn)偏差的項目,結(jié)合原因分析,提出整改措施;對于預(yù)計年底無法實現(xiàn)的項目,提出調(diào)整意見;對于執(zhí)行中出現(xiàn)重大問題的,提出績效問責(zé)處理意見。

二是不斷積累經(jīng)驗,完善管理機制,由點及面,逐步擴大項目執(zhí)行績效跟蹤監(jiān)控范圍,為下一步績效監(jiān)控工作打下堅實基礎(chǔ)。

預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告篇五

我市20xx年校舍維修改造項目11個,共涉及4所義務(wù)教育學(xué)校,建設(shè)內(nèi)容包括相關(guān)學(xué)校的教學(xué)樓、實驗樓、綜合樓、宿舍樓、食堂、運動場等維修,維修改造建設(shè)面積23000平方米,建設(shè)總資金735萬元(其中中央資金441萬元,省級資金294萬元)。

利用暑假建設(shè)黃金時間,教體局基建裝備中心精心組織各施工單位,合理安排時間,冒酷暑,強化每個項目安全、質(zhì)量及進度的調(diào)度。在監(jiān)理、學(xué)校的'共同監(jiān)管下,于8月底全部完成建設(shè)任務(wù),并順利通過竣工驗收并交付學(xué)校,于秋季開學(xué)如期投入使用。

校舍維修改造項目的再次實施,使我市部分學(xué)校的校容校貌煥然一新,為進一步改善義務(wù)教育學(xué)校的辦學(xué)條件,推進義務(wù)教育的優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提供了前提保障,使這項民生工程真正惠及民生。

預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告篇六

(一)項目基本情況。

(1)項目單位職能:

1、為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù),開展計劃生育技術(shù)服務(wù)。

2、為兒童身體健康提供服務(wù),開展內(nèi)兒科、新生兒科、兒童保健科、小兒外科等業(yè)務(wù)。

3、結(jié)扎手術(shù)、助產(chǎn)手術(shù)、終止妊娠手術(shù)等母嬰保健技術(shù)服務(wù)。

4、保護婦女兒童群體健康的專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu).院逐步完善公共衛(wèi)生專業(yè)機構(gòu)龍頭作用,圍繞保障母嬰安全、提高出生人口素質(zhì)、解決婦女兒童主要健康問題三大任務(wù),制定全市婦幼衛(wèi)生規(guī)劃和工作方針,及時掌握婦女兒童健康狀況及影響因素,制定和實施干預(yù)性措施,對基層醫(yī)療機構(gòu)開展婦幼保健業(yè)務(wù)進行指導(dǎo)和培訓(xùn),提供技術(shù)支持。

(2)項目立項依據(jù):邵財預(yù)[20xx]1—4號文件。

(3)項目實施主體:婦幼兒童醫(yī)院儲備的新鮮血液和參與婦幼運行的醫(yī)護人員。

(4)項目實施計劃及主要內(nèi)容:因醫(yī)院不能整體搬遷,有實施已改,醫(yī)院效益逐年下降,此資金主要用于新進人員工資及績效發(fā)放,彌補單位的資金部分缺口。

(二)項目預(yù)算情況。

(1)項目資金預(yù)算(或計劃)及其測算依據(jù):根據(jù)邵財預(yù)[20xx]1—4號文件規(guī)定,市級財政預(yù)算450萬元。

(2)項目預(yù)算調(diào)整情況:無預(yù)算調(diào)整。

(三)項目預(yù)期預(yù)算績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況:保證了醫(yī)院人員的構(gòu)成結(jié)構(gòu),從而保證醫(yī)院的`正常運行。為醫(yī)院增加新鮮血液,使醫(yī)院更好的服務(wù)于廣大人民群眾。

(一)項目決策情況:項目經(jīng)費經(jīng)預(yù)算后再實施具體分配,按完成數(shù)量及一定比列核算分發(fā)。

(二)項目預(yù)算執(zhí)行情況:預(yù)算執(zhí)行率基本達到100%;項目預(yù)算無結(jié)余。

(三)項目資金實際使用情況:項目資金由財政下達指標(biāo),在財政專戶賬戶上,由出納和會計主管共同支付才能支出資金,互相監(jiān)督,無虛列支出、挪用、超支、超預(yù)算等不合理情況。

(四)項目資金管理情況:根據(jù)《本院內(nèi)部工作制度與崗位職責(zé)》,《本院內(nèi)部控制基本制度》以及資產(chǎn)管理等各項制度進行管理。

(一)項目組織機構(gòu)與職責(zé)落實情況:我單位積極投身重點民生項目,切實保障群眾利益,使項目層層推進。

(二)項目管理制度建設(shè)情況:我單位建立內(nèi)部控制制度和專項資金經(jīng)費管理制度。

(三)項目組織管理落實情況:項目完成由相關(guān)項目負責(zé)人進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯報,編制成報表,每月進行統(tǒng)計,每季度進行匯總,一季度一次業(yè)務(wù)培訓(xùn),縣級領(lǐng)導(dǎo)都會進行抽查。

2019年因醫(yī)院整體不能搬遷,醫(yī)院的地理位置及醫(yī)院環(huán)境和設(shè)備等原因限制了醫(yī)院的整體發(fā)展,本院人員223人左右,其中借調(diào)人員43人,所有借調(diào)人員開支都由我院承擔(dān)。目前中醫(yī)院也不能搬遷,本院也不能搬遷到中醫(yī)院,醫(yī)療環(huán)境差,醫(yī)院收入下降,人均收入不到十萬元,而醫(yī)療設(shè)備基本全部要更新,業(yè)務(wù)收入不能承擔(dān)。今年規(guī)培人員陸續(xù)回醫(yī)院上班,而人員待遇差,容易導(dǎo)致人才流失。為了醫(yī)院的正常運行和發(fā)展,留住優(yōu)秀人才,為醫(yī)院未來更好的發(fā)展,此項預(yù)算經(jīng)費全部用于單位的人員開支。其中各項效益評價分析如下:

1、經(jīng)濟效益:嚴格執(zhí)行項目經(jīng)費支出管理,提高資金使用效率,有利于項目的持續(xù)開展。

2、社會效益:醫(yī)院的正常運行,有利于重大公共項目的開展,從而更好的關(guān)注婦女兒童健康。

3、生態(tài)環(huán)境效益:好的醫(yī)療環(huán)境,有利于建立和諧醫(yī)患關(guān)系,人人享受舒適的醫(yī)療服務(wù)環(huán)境,讓人的身體健康得到保障。

4、可持續(xù)影響:有利于婦女兒童的健康發(fā)展。

預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告篇七

(一)項目單位基本情況。

樂東黎族自治縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心隸屬樂東黎族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,具體從事全縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)工作的正科級公益一類獨立核算事業(yè)單位。主要工作任務(wù)和職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)畜牧業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展工作的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章;協(xié)助擬定全縣畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案等;組織畜牧業(yè)科研課題和技術(shù)推廣的實施,負責(zé)畜牧業(yè)技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范和提供技術(shù)服務(wù);負責(zé)畜牧業(yè)、飼料工作統(tǒng)計及生產(chǎn)動態(tài)監(jiān)測工作;協(xié)助畜禽良種,畜禽防疫和產(chǎn)品流通等體系的基礎(chǔ)建設(shè)實施;負責(zé)全縣動物防疫、檢疫、屠宰及獸藥飼料技術(shù)支撐工作;協(xié)助做好全縣獸醫(yī)衛(wèi)生監(jiān)督和檢疫管理工作;組織實施動物的防疫、監(jiān)測調(diào)查疫情和診斷疫病工作,并協(xié)助組織撲滅;承辦上級部門交辦的其他工作。法定代表人為陳炳忠,核定財政預(yù)算管理事業(yè)編制20名,內(nèi)設(shè)辦公室、獸醫(yī)防治股、畜牧發(fā)展股、獸藥飼料監(jiān)測股等4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

1.通過開展項目績效評價工作,全面了解項目年度財政資金預(yù)算的執(zhí)行、管理、使用情況,以及財政資金績效的產(chǎn)出與效果,探索并科學(xué)合理地完善項目績效評價指標(biāo)體系。

2.通過開展項目績效評價工作,促使項目資金使用單位樹立績效管理意識及風(fēng)險控制意識,總結(jié)經(jīng)驗,認識不足;為項目績效管理提供問題導(dǎo)向,整改糾偏,進一步完善項目管理,保證財政資金管理的.規(guī)范性、使用的安全性和有效性,提高財政專項資金的使用效益和管理水平。

(一)項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況分析。

20xx年中央下達海南省樂東黎族自治縣動物等防疫補助經(jīng)費40萬元,用于實現(xiàn)村畜牧員開展重大動物疫病防控工作,積極開展跟蹤服務(wù),扶貧養(yǎng)殖專業(yè)合作社及貧困飼養(yǎng)戶,加快畜牧產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

(二)項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況分析。

截止20xx年12月我畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心已全部支出40萬元,執(zhí)行率達到100%。資金全部用于村畜牧員年終考核生活補貼。

(三)項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況)分析。

樂東縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心動物等防疫補助經(jīng)費項目資金依據(jù)樂東縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心《財務(wù)管理制度》、《政府會計制度》、《中華人民共和國預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定進行項目資金管理。重視資金使用管理效益,及時撥付資金,避免資金趴窩,閑置浪費。

(一)項目組織情況(包括項目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗收等)分析。

樂東縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心按照中心工作范圍和業(yè)務(wù)流程,設(shè)置辦公室工作職責(zé)、獸醫(yī)防治股工作職責(zé)、畜牧發(fā)展股工作職責(zé)、獸藥飼料監(jiān)測股工作職責(zé)。各股按照工作內(nèi)部牽制的要求設(shè)置工作崗位,各崗位工作人員各司其職相互制約確保動物防疫工作高效運行。

(二)項目管理情況(包括項目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況)分析。

項目的財務(wù)管理主要依據(jù)樂東縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心《財務(wù)管理制度》、《中華人民共和國預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定。會計核算執(zhí)行《政府會計制度》及相關(guān)管理規(guī)定。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

(1)數(shù)量指標(biāo)。20xx年度享受動物防疫等經(jīng)費補助188人,全年實際完成值達到100%,實現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。

(2)質(zhì)量指標(biāo)。村畜牧員補貼發(fā)放準確率達到100%,實現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。

(3)時效指標(biāo)。補貼資金在規(guī)定時間內(nèi)下達率達到100%,補貼資金在規(guī)定時間內(nèi)支付到位率達到100%,實現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。

(4)成本指標(biāo)。村級畜牧員年終生活補貼人均標(biāo)準2127元/人/年,實現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

(1)經(jīng)濟效益指標(biāo)。發(fā)放村畜牧員生活補貼金額共40萬元,實現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。

(2)社會效益指標(biāo)。如期按質(zhì)按量完成防疫任務(wù),推進全縣畜牧業(yè)生產(chǎn),實現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。

(3)可持續(xù)影響指標(biāo)。提高村畜牧員的工作積極性,實現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

畜禽養(yǎng)殖戶的滿意度達到95%,實現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。

預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告篇八

(一)項目基本情況。

1.項目主管部門(單位)在該項目管理中的職能:是預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動;負責(zé)預(yù)防、發(fā)現(xiàn)、制止、打擊危害國家安全的違法犯罪行為;負責(zé)宗教、民族事務(wù)的安全保衛(wèi)工作;維護社會治安穩(wěn)定,制止危害社會治安秩序的行為。緊緊圍繞“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險、保安全、護穩(wěn)定、促發(fā)展”的工作目標(biāo),確保全縣大局持續(xù)穩(wěn)定,確保群眾滿意度、獲得感持續(xù)上升。

2.項目立項、資金申報的依據(jù):我單位項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符,我單位嚴格按照申報內(nèi)容開展工作。申報目標(biāo)合理可行,能較好地完成年度總體目標(biāo)。

3.資金管理辦法制定情況:我單位嚴格按照《內(nèi)控管理制度》等相關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度,保障重點,統(tǒng)籌兼顧,注重資金使用效益的基本原則,保證資金合理使用。

1.項目主要內(nèi)容。20xx年項目批復(fù)數(shù)530萬元,項目的基本情況及績效目標(biāo)的設(shè)定內(nèi)容主要包括:

“110”指揮中心設(shè)備維護費15萬元,主要用于“110”指揮中心實行24小時工作制,使用頻率高,運行成本極高。

“電子眼”租金200萬元,主要用于加大源頭治理力度,快速準確打擊街面犯罪。

350兆無線通信設(shè)備運行維護費10萬元,主要用于通信設(shè)備的運行及維修費用。

dna建庫、采集維護經(jīng)費50萬元,主要用于男性家族排查系統(tǒng)建設(shè)進行血樣采集、dna檢驗入庫。

犯罪嫌疑人體檢費3萬元,主要用于看守所收押犯罪嫌疑人、拘留所收押被行政拘留人員必須進行健康檢查。

防暴處突訓(xùn)練及演練經(jīng)費30萬元,主要用于我局民輔警必須進行防暴處突訓(xùn)練和演練。

公安警車定位系統(tǒng)及公安專線租賃費5萬元,主要用于全局執(zhí)法執(zhí)勤車輛。

公安四級網(wǎng)絡(luò)租賃費20萬元,主要用于保護人民群眾生命財產(chǎn)安全,維護社會平安穩(wěn)定,由電信局承建、公安局租賃,無盲點、全面覆蓋公安專網(wǎng)。

公安微蜂窩電子采集系統(tǒng)建設(shè)租用經(jīng)費30萬元,主要由于公安微蜂窩電子采集系統(tǒng)是社會“大防控”和公安“信息化”特殊工程中的重要組成部分,對公安機關(guān)維護國家安全、主動進攻偵察破案、有效掌控重點對象的活動具有獨特的作用。

公路高清卡口系統(tǒng)及城市圖像監(jiān)控系統(tǒng)租用經(jīng)費20萬元,主要用于嚴厲打擊街面犯罪,結(jié)合平昌實際,在縣城老城區(qū)、新區(qū)建立公路治安高清卡口系統(tǒng)。

國保特別業(yè)務(wù)費10萬元,主要用于國保民警偵查辦案業(yè)務(wù)費、保密津貼、化裝服費等。

戶口簿、臨時身份證工本費10萬元,主要滿足人民群眾的辦理戶口簿、臨時身份證等證件。

禁毒經(jīng)費10萬元,主要用于全縣吸扎毒人員強制戒毒費等辦案業(yè)務(wù)費。

精神病人鑒定、治療經(jīng)費10萬元,主要用于違法人員進行精神鑒定和治療費。

警犬訓(xùn)養(yǎng)經(jīng)費10萬元,主要用于犬舍、訓(xùn)練場地和設(shè)施的修繕。

居住證制作及管理工作經(jīng)費20萬元,主要用于開展涉及到證件的制作成本及管理費用。

槍彈購置經(jīng)費10萬元,主要用于每年民警進行的訓(xùn)練和演練,必須購置一批警用彈藥,以及橡皮子彈、催淚彈等其他非致命殺傷性武器。

掃黑除惡專項工作經(jīng)費10萬元,主要用于掃黑除惡專項工作的辦案業(yè)務(wù)費。

信訪、維穩(wěn)工作經(jīng)費30萬元,主要用于做好進京、赴蓉川籍非正常上訪人員及時送返與應(yīng)急處置工作經(jīng)費。

目標(biāo)任務(wù)量完成情況。20xx年項目總值503萬元,實際完成數(shù)503萬元,完成率100%。

目標(biāo)質(zhì)量完成情況。項目全年按計劃完成,街面形成“無死角、無盲區(qū)、無遺漏”的防控體系,交通事故同比下降30%,監(jiān)所安全“零事故”和在押人員“零感染”。

目標(biāo)進度完成情況。目標(biāo)進度完成有序,各項目經(jīng)費已全部支出,不足部分由中央轉(zhuǎn)移支付辦案經(jīng)費全面保障。

3.分析評價申報內(nèi)容與實際相符,申報目標(biāo)合理可行。

(一)項目資金申報及批復(fù)情況。

20xx年平昌縣財政局批復(fù)公安局項目資金503萬元,20xx年1-8月使用該項資金287.6萬元。項目過程符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

(二)資金計劃、到位及使用情況。

項目資金年初預(yù)算上報1137.96萬元,預(yù)算批復(fù)503萬元,20xx年1-8月資金撥付完整、及時,資金到位率100%,資金使用率100%。

(三)項目財務(wù)管理情況。

總體評價我單位財務(wù)管理制度健全,嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度,賬務(wù)處理及時,會計核算規(guī)范。

(一)項目管理情況。我單位對該項目財務(wù)管理嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國會計法》、《政府會計制度》、《政府會計準則》、《內(nèi)控管理制度》等國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度,本著量入為出,保障重點,統(tǒng)籌兼顧,既然保障在押人員權(quán)利,又注重資金使用效益的基本原則,保障該項目目標(biāo)的順利完成。

(二)項目監(jiān)管情況。為確保公安機關(guān)工作的正常運行,更好地服務(wù)人民群眾,我局不斷積極創(chuàng)新:一是把好“五關(guān)”,規(guī)范管理。二是強化“三查”,防患未然。三是健全“兩制”,落實責(zé)任。四是狠抓服務(wù)偵查重點,挖掘“第二戰(zhàn)場”潛力。

平昌縣公安局在縣委、縣政府和上級公安機關(guān)的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,扛鼎擔(dān)責(zé),忠誠履職,確保了全縣大局持續(xù)穩(wěn)定,社會治安持續(xù)平穩(wěn),始終圍繞“六個嚴防、三個不發(fā)生”目標(biāo),有效確保全縣疫情防控和社會治安大局平穩(wěn)可控,確保群眾滿意度持續(xù)上升。

20xx年1-8月較好地完成了既定目標(biāo)。刑事案件立案814件,破案406件,刑事案件抓獲涉案嫌疑人205人;行政案件立案1886件,結(jié)案1473件,行政拘留502人,行政罰款1218人,挽回經(jīng)濟損失達950萬元。數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)、都完成了指標(biāo)值,預(yù)算執(zhí)行率都完成100%,項目按時完成,資金按時支付,項目成本都控制在計劃之內(nèi)。經(jīng)濟效益、社會效益和可持續(xù)影響也達到預(yù)期值,加大了對全縣各類刑事案件、行政案件的破案率,有效確保了社會穩(wěn)定。人民群眾滿意度和民警滿意度都大于90%。

1、我局屬財政撥款單位,無其他收入來源,建議財政足額預(yù)算項目經(jīng)費。

2、公安民警時刻戰(zhàn)斗在維護國家安全和社會穩(wěn)定的第一線,工作壓力大,職業(yè)風(fēng)險高,隨著公安工作任務(wù)日益艱巨繁重,建議對公安民警伙食誤餐補助、體檢費納入年初預(yù)算。

預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告篇九

為加快財政支出進度,提高資金使用績效,根據(jù)省住建廳《關(guān)于開展20xx年度省級部門預(yù)算績效運行監(jiān)控工作的通知》(甘建電發(fā)〔20xx〕142號)要求,我所組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下:

績效運行監(jiān)控是全過程預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié),也是提高財政資金使用效益的.重要手段。通過運行監(jiān)控,進一步強化預(yù)算支出責(zé)任,探索適合本單位實際情況的績效運行監(jiān)控管理機制。同時查找資金使用和管理以及項目執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié),提出解決措施,促使單位加強項目管理,確保績效目標(biāo)的實現(xiàn)。20xx年我局嚴格按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行相關(guān)支出,項目按照績效目標(biāo)嚴格執(zhí)行。

20xx年1-6月財政撥付中央、省級、區(qū)級項目資金共計686.62萬元,涉及項目6個,截止6月底支出項目資金126.98萬元,支付進度為21%。

在資金使用方面不存在無預(yù)算開支和超預(yù)算開支,沒有擠占挪用,超標(biāo)準配置資產(chǎn)的現(xiàn)象;項目實施計劃與績效目標(biāo)相一致,嚴格按照績效目標(biāo)執(zhí)行;中央和省級資金項目階段性執(zhí)行結(jié)果與預(yù)期目標(biāo)基本匹配,市級和區(qū)級資金項目進度相對滯后,主要原因是部分項目進度較慢,工程進度未達到支付標(biāo)準。

對于績效運行監(jiān)控的認識不夠深入,把項目支出績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理;績效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項目實際完成情況制定,對項目執(zhí)行過程有效約束不夠,存在一定的偏差。

1.加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè),進一步深化、完善績效管理體系,建立全過程的預(yù)算績效管理機制,促進績效管理工作向廣度和深度延伸。

2.規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理,確保相關(guān)信息完整、可靠,客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況,為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導(dǎo)。

3.積極督促施工單位加快項目建設(shè)進度,及早著手項目資金的辦理;協(xié)調(diào)財政、國資、采購等相關(guān)部門,積極理順相關(guān)手續(xù),加快辦理程序和資金支付進度。

預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告篇十

我部門涉及專項資金共5個,其中“(區(qū)級)-消化存量資金-用于xxx”資金規(guī)模1.19萬元、預(yù)算項目1個資金規(guī)模1.19萬元;“(區(qū)級)-消化存量資金用于xxx”資金規(guī)模4.86萬元,預(yù)算項目1個資金規(guī)模4.86萬元;資金規(guī)模129萬元、預(yù)算項目3個,xxx項目資金規(guī)模43.64萬元、xxx項目資金規(guī)模5.16萬元、xxx項目資金規(guī)模80.2萬元;“(上級)基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模157萬元,預(yù)算項目1個,xxx項目資金規(guī)模157;“基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模160萬元,預(yù)算項目3個,xxx項目資金規(guī)模84.7萬元、xxx項目資金規(guī)模50萬元、xxx項目資金規(guī)模25.3萬元。

我部門績效監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。分管領(lǐng)導(dǎo)針對績效監(jiān)控工作精心組織、周密部署,把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程,制定了具體措施,明確分工,指定專盡快將項目績效運行跟蹤監(jiān)控工作責(zé)任落到實處。配合局財務(wù)部門(單位)及時反應(yīng)監(jiān)控中的有關(guān)問題,加強溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系,密切配合,共同促進了績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。

我部門針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的xxx資金支出熱點項目,選取xxx項目資金進行部門重點監(jiān)控,經(jīng)過對半年績效目標(biāo)及支出進度的監(jiān)控,資金績效已全部釋放。

1.監(jiān)控結(jié)果。例如:績效目標(biāo)實現(xiàn)程度達到50%的項目有4個,績效目標(biāo)實現(xiàn)程度在30%以下的項目有0個,工作未開展的項目有0個。

2.預(yù)計年底能實現(xiàn)績效目標(biāo)的項目有5個,涉及資金452.05萬元;不能完成績效目標(biāo)的項目有0個,涉及資金0萬元;預(yù)計年底完成情況與年初目標(biāo)差距較大的項目有0個,涉及資金0萬元。具體統(tǒng)計表如下:

3.偏差原因分析:分類詳細說明。

4.監(jiān)控過程中采取的整改措施及整改結(jié)果。

一是對于績效目標(biāo)執(zhí)行正常項目,提出下半年保障目標(biāo)實現(xiàn)的.具體措施;對于執(zhí)行出現(xiàn)偏差的項目,結(jié)合原因分析,提出整改措施;對于預(yù)計年底無法實現(xiàn)的項目,提出調(diào)整意見;對于執(zhí)行中出現(xiàn)重大問題的,提出績效問責(zé)處理意見。

二是不斷積累經(jīng)驗,完善管理機制,由點及面,逐步擴大項目執(zhí)行績效跟蹤監(jiān)控范圍,為下一步績效監(jiān)控工作打下堅實基礎(chǔ)。

預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告篇十一

我局部門整體年初預(yù)算安排1413.86萬元,半年計劃執(zhí)行資金706.93萬元,1-6月執(zhí)行675.14萬元,跟蹤期執(zhí)行率47.75%。20xx年初共申報批復(fù)7個項目,項目預(yù)算資金共計2323.60萬元,1-6月執(zhí)行共計288.36萬元,跟蹤期執(zhí)行率12.41%。

(一)20xx年1-6月執(zhí)行情況。

1.部門整體。

截至20xx年6月30日,通過定期開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作,實時了解飲用水水源水質(zhì)情況,完成2個萬人千噸、1個千人百噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作,有效保障農(nóng)村飲水安全,讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優(yōu)質(zhì)水”;省控空氣監(jiān)測站、水質(zhì)監(jiān)測站有效運行,對全縣區(qū)域內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量有效實時監(jiān)測,保證空氣站自動監(jiān)測數(shù)據(jù)真實、準確、連續(xù),為環(huán)境保護決策提供數(shù)據(jù)支持,有效杜絕人為干預(yù)干擾環(huán)境監(jiān)測工作,不斷提升環(huán)境自動監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量;建設(shè)覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng),并運用信息化和智能化的管理平臺加強對違法露天焚燒行為的監(jiān)管,有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為,推進空氣質(zhì)量持續(xù)改善,守護“昌南藍”;開展3次“雙隨機一公開”監(jiān)管工作,落實“雙隨機”監(jiān)管制度,規(guī)范行政行為,提高監(jiān)管效能,有效維護社會秩序。

2.項目執(zhí)行。

(1)年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目。

我局20xx年依據(jù)《南昌縣人民政府辦公室會議紀要》(20xx年12月19日256號)文件申請年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目預(yù)算資金20萬元,用于定期對塘南鎮(zhèn)田萬村地下水型水源地、撫河(盱江)塘南鎮(zhèn)聯(lián)合村河流型水源地、贛江岡上鎮(zhèn)長湖村河流型水源地,撫河(盱江)涇口鄉(xiāng)西滸村河流型水源地、撫河(盱江)武陽鎮(zhèn)楊家村河流型水源地、撫河(盱江)幽蘭鎮(zhèn)青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉(xiāng)周家村河流型水源地等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級飲用水水源地開展水質(zhì)監(jiān)測工作,同時將監(jiān)測信息向社會公開,有效監(jiān)測納入監(jiān)測范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況,為環(huán)境管理、決策提供技術(shù)支持和有力依據(jù)。

截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行0萬元,項目跟蹤期執(zhí)行率為0%,跟蹤期資金未執(zhí)行,主要由于水質(zhì)監(jiān)測產(chǎn)生的相關(guān)費用暫未達到支付要求,影響跟蹤期資金執(zhí)行;在工作開展方面,依據(jù)水質(zhì)監(jiān)測等各項工作要求實施開展,已按計劃對全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展1-2季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測工作,共提交5份水質(zhì)監(jiān)測報告,實時了解飲用水水源水質(zhì)情況,為生態(tài)考核提供參考,及時發(fā)布水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù),滿足公眾健康需求。

(2)秸稈禁燒無人機巡查費用項目。

我局20xx年依據(jù)《關(guān)于解決環(huán)保工作經(jīng)費等事宜調(diào)度會議紀要》(20xx年12月23日第148次)文件申請秸稈禁燒無人機巡查費用項目預(yù)算資金68.6萬元,用于委托第三方機構(gòu)使用無人機對農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場進行巡查,根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題,第一時間指揮調(diào)度執(zhí)法人員進行查處,做到及時發(fā)現(xiàn),及時制止,真正做到“天上無人機,地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查,大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度。

截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行34.3萬元,跟蹤期執(zhí)行率為50%,跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面,租賃2臺無人機對農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場巡查,以50km為一個巡查單元,飛行小組均按規(guī)劃順序巡檢,對南昌縣蔣巷鎮(zhèn)、南新鄉(xiāng)、崗上鎮(zhèn)等17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(管理處)每月開展6次巡查工作,數(shù)據(jù)處理內(nèi)業(yè)組及時對巡查數(shù)據(jù)進行整理分析,測算過火面積,迅速確定著火點地塊,對著火點進行拍照取證,及時聯(lián)系相關(guān)人員到現(xiàn)場處理,并根據(jù)巡查結(jié)果及分析數(shù)據(jù)出具巡查報告。

(3)污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目。

我局20xx年依據(jù)20xx年2月25日30號縣長辦公會議紀要、2015年12月21日第258號縣政府會議紀要等文件申請污染治理專項經(jīng)費、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目預(yù)算資金300萬元,用于開展技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統(tǒng)計、綜治整改、對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動站進行運行維護、購置便攜式顆粒物監(jiān)測激光雷達、黑煙抓拍攝系統(tǒng)等工作,有效改善南昌縣水域、空氣以及生態(tài)環(huán)境,為人民創(chuàng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境。

截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行254.06萬元,跟蹤期執(zhí)行率為84.69%,跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面,委托江西省科學(xué)院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調(diào)查與清淤方案》,科學(xué)指導(dǎo)南湖村水域清淤工作,最大限度地削減和控制內(nèi)源污染,避免二次污染,確保南湖村斷面總磷達標(biāo);完成環(huán)境統(tǒng)計工作,保障生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計數(shù)據(jù)真、準、全,為環(huán)境管理作出決策、宏觀調(diào)控提供基礎(chǔ)、科學(xué)的重要依據(jù);對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動站進行運行維護,有效保障水質(zhì)監(jiān)測工作正常運行,提高生態(tài)環(huán)境監(jiān)測綜合素質(zhì)和能力水平;完成顆粒物激光雷達、黑煙車電子抓拍系統(tǒng)購置、安裝工作,并對購置設(shè)備開展驗收工作,監(jiān)測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律,為污染減排及監(jiān)控提供數(shù)據(jù)支撐,預(yù)警預(yù)報1次空氣污染;抓拍系統(tǒng)實時在線,加強機動車排氣監(jiān)管能力,共排查63輛進入市區(qū)黑煙車等高排放車輛。

(4)露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目。

我局20xx年依據(jù)《20xx年10月25日第110次縣長辦公會議紀要》等文件申請露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目預(yù)算資金816萬元,用于購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng),切實加大露天禁燒管控力度,壓實露天禁燒管控責(zé)任,嚴厲打擊露天焚燒違法行為,遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為,有效防治大氣污染,運用信息化和智能化的管理平臺對違法露天焚燒行為進行監(jiān)管,推進空氣質(zhì)量持續(xù)改善。

截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行0萬元,跟蹤期執(zhí)行率為0%,跟蹤期資金未執(zhí)行,主要由于工作開展產(chǎn)生的經(jīng)費票據(jù),相關(guān)科室人員暫未報賬。在工作開展方面,已購置一套露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng),對68個點位開展焚燒監(jiān)測工作,68個監(jiān)控點覆蓋全縣20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、管理處、街道辦,實現(xiàn)實時區(qū)域環(huán)境監(jiān)控、焚燒智能識別、自動預(yù)警、錄像回放等功能,確保全方位、全天候?qū)β短旆贌闆r進行實時監(jiān)控、調(diào)查取證;安排專人實時監(jiān)控視頻畫面,發(fā)現(xiàn)異常情況執(zhí)法人員第一時間響應(yīng),借助高空瞭望高倍數(shù)、全范圍、無死角、無盲點、全監(jiān)控的科技優(yōu)勢,大幅度提升了對重點區(qū)域、敏感區(qū)域秸稈焚燒的監(jiān)控監(jiān)管能力,降低大氣污染濃度。

(5)農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費項目。

我局20xx年依據(jù)《南昌縣人民政府縣長辦公會議紀要》(20xx年10月25日第110號)文件申請農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費項目預(yù)算資金500萬元,對農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施進行改造、安裝,建立長效運行管護機制,強化農(nóng)村污染源頭控制與治理,實現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放,改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境,加強農(nóng)村居民生活質(zhì)量,提升中小河道水質(zhì)環(huán)境,促進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行0萬元,跟蹤期執(zhí)行率為0%,跟蹤期資金未執(zhí)行,主要由于農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)工作處于前期準備階段,暫未開展建設(shè)工作。在工作開展方面,已按照政府采購程序開展了前期相關(guān)工作,目前正在進行采購意向公示,后續(xù)將開展招投標(biāo)工作。

(6)鍋爐改造縣級配套資金項目。

我局20xx年依據(jù)《關(guān)于印發(fā)南昌縣20xx年燃煤鍋爐專項整治工作實施方案的通知》(南政辦發(fā)〔20xx〕67號)文件申請鍋爐改造縣級配套資金項目預(yù)算資金120萬元,對全縣淘汰燃煤鍋爐企業(yè)進行資金補助,鼓勵和引導(dǎo)企業(yè)優(yōu)先選用天然氣鍋爐,定期對全縣及開發(fā)區(qū)淘汰燃煤鍋爐進行督查,扎實開展行政執(zhí)法工作,嚴格審核驗收材料,加強淘汰工作痕跡管理,改進設(shè)計和制造中存在不合理的結(jié)構(gòu)等,使鍋爐安全經(jīng)濟運行。

截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行0萬元,跟蹤期執(zhí)行率為0%,跟蹤期資金未執(zhí)行,主要由于目前處于項目資金申請審批階段,暫未下?lián)苎a助資金。在工作方面,完成25臺鍋爐改造工作,按照《關(guān)于印發(fā)南昌市燃煤鍋爐專項整治工作財政資金補助辦法的通知》(洪環(huán)發(fā)〔20xx〕373號)為在規(guī)定時間內(nèi)完成鍋爐改造的企業(yè)申請獎補資金,20xx年鍋爐補助資金名單已上報市局,目前處于資料審批階段,尚未下發(fā)審批文件。

(7)20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運維獎補資金項目。

我局20xx年申請20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運維獎補資金項目預(yù)算資金499萬元,按照180元/噸處理能力的標(biāo)準對集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、2萬元/座(含污水管網(wǎng)維護)的標(biāo)準對村莊污水處理設(shè)施發(fā)放獎補資金,推進我縣農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運行維護管理,建立有制度、有標(biāo)準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制,解決農(nóng)村生活污水處理設(shè)施閑置、荒廢等問題,規(guī)范運維,促進我縣已建或擬建的生活污水處理設(shè)施長期有效運行,確實發(fā)揮治污實效,確實改善農(nóng)村人居環(huán)境,助力鄉(xiāng)村振興。

截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行0萬元,跟蹤期執(zhí)行率為0%,跟蹤期資金未執(zhí)行,主要由于計劃于11月對有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核,根據(jù)考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金,暫未開展獎補資金發(fā)放工作。

1.部門整體。

我局20xx年部門整體工作基本達到既定進度要求,集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作正處于前期準備階段,預(yù)計在8月開展招投標(biāo)工作,確定項目建設(shè)單位后,將加快推進集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作,強化農(nóng)村污染源頭控制與治理,實現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放,改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境;后續(xù)將繼續(xù)推進萬人千噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作,強化水源地保護和監(jiān)管,及時掌握水質(zhì)現(xiàn)狀,促進水質(zhì)提升;計劃在11月份對有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核,根據(jù)考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金,規(guī)范農(nóng)村污水處理設(shè)施運維管理,保障設(shè)施正常運行,出水達標(biāo)排放。

2.項目執(zhí)行。

(1)年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目。

年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目目前完成12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水源地水質(zhì)監(jiān)測,后期將持續(xù)開展水質(zhì)監(jiān)測工作,并出具水質(zhì)監(jiān)測報告,及時將監(jiān)測信息向社會公開,有效監(jiān)測納入監(jiān)測范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況,保障公眾用水安全;及時掌握水質(zhì)現(xiàn)狀,并對水質(zhì)變化進行評估,年底確定能提升水源地水質(zhì),保障居民用水安全;鑒于目前項目資金未執(zhí)行的情況,后續(xù)將積極收集項目成果資料,在資金達到支付要求時,及時規(guī)范地支付資金,充分發(fā)揮項目成效。

(2)秸稈禁燒無人機巡查費用項目。

秸稈禁燒無人機巡查費用項目已全面完成當(dāng)期任務(wù),巡查數(shù)據(jù)誤差率、每月開展巡查次數(shù)均達到預(yù)期目標(biāo),我局將持續(xù)推進秸稈禁燒無人機巡查等工作,做到及時發(fā)現(xiàn)、及時制止,真正做到“天上無人機,地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查,大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度;同時,后期將督促相關(guān)科室人員對達到支付要求的相應(yīng)經(jīng)費,及時提交真實、完整的資料,按照財務(wù)管理制度要求報賬;按照當(dāng)前的運行軌跡,項目的`各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實施成效。

(3)污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目。

污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統(tǒng)計、綜治整改等工作按照計劃實施開展,得到有效執(zhí)行;同時,我局將根據(jù)工作計劃持續(xù)開展技術(shù)委托服務(wù),對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動站開展運行維護保障工作,污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境影響評價、生態(tài)環(huán)境保護督察等工作,促進經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型,著力提升生態(tài)治理水平,有效防控環(huán)境風(fēng)險,形成高水平保護與高質(zhì)量發(fā)展新局面;同時,加大對黑煙車等高排放車輛的監(jiān)督檢查力度,利用顆粒物激光雷達監(jiān)測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律,及時預(yù)警預(yù)報空氣污染事件,提升區(qū)域大氣環(huán)境治理精細化水平;按照當(dāng)前的運行軌跡,項目各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實施成效。

(4)露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目。

露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目當(dāng)期任務(wù)已全面完成,我局將持續(xù)開展違法露天焚燒行為的監(jiān)管工作,安排工作技術(shù)人員定期提供火情報表,對相關(guān)問題持續(xù)跟蹤處理反饋,當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障時,及時安排工作人員進行修復(fù);同時,外勤人員對出現(xiàn)無法認定責(zé)任區(qū)域、定位不準的火情進行現(xiàn)場勘察,跟蹤每一起火點處置情況,提供每日、每月火情報表;鑒于目前資金未執(zhí)行的情況,我局將嚴格按照財務(wù)管理制度方面要求,在資金達到支付要求時,及時規(guī)范地支付資金;按照當(dāng)前的運行軌跡,項目的各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實施成效。

(5)農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費項目。

農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費項目目前處于采購意向公示階段,計劃于8月份開展招投標(biāo)工作,確定項目建設(shè)單位后,積極推進11座農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)工作,確保各項工作有序推進,實現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放,改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境,加強農(nóng)村居民生活質(zhì)量,提升中小河道水質(zhì)環(huán)境;鑒于目前項目資金未執(zhí)行的情況,我局將嚴格按照財務(wù)管理制度方面要求,在資金達到支付要求時,及時規(guī)范地支付資金;按照當(dāng)前的運行軌跡,項目的各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實施成效。

(6)鍋爐改造縣級配套資金項目。

鍋爐改造縣級配套資金項目已完成25臺燃煤鍋爐改造,定期對淘汰鍋爐進行督查,加強淘汰工作痕跡管理,改進設(shè)計和制造中存在不合理的結(jié)構(gòu),使鍋爐安全經(jīng)濟運行;計劃對6家企業(yè)燃煤鍋爐改造進行資金補助,目前處于資金審批階段,審批通過后按照市局審批文件及補助標(biāo)準下?lián)苎a助資金;按照當(dāng)前的運行軌跡,項目的各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實施成效。

(7)20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運維獎補資金項目。

20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運維獎補資金項目計劃于11月份對農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運行維護進行監(jiān)督管理和考核,根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放獎補資金,按照180元/噸處理能力的標(biāo)準對集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、2萬元/座(含污水管網(wǎng)維護)的標(biāo)準對村莊污水處理設(shè)施發(fā)放獎補資金,建立有制度、有標(biāo)準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制,促進我縣已建或擬建的生活污水處理設(shè)施長期有效運行,改善農(nóng)村人居環(huán)境;按照當(dāng)前的運行軌跡,項目的各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實施成效。

我局存在部分工作未達到支付要求,導(dǎo)致20xx年1-6月部門整體資金未達到計劃執(zhí)行目標(biāo)值、部分項目資金未執(zhí)行,如:水質(zhì)監(jiān)測費用、購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)等工作未達到資金撥付要求,主要由于相關(guān)工作承接單位未及時提供完整的工作成果資料,導(dǎo)致相關(guān)費用未支付,影響部門整體資金執(zhí)行效率。

我局將加強資金統(tǒng)籌管理,督促相關(guān)單位及人員對達到支付要求的相應(yīng)經(jīng)費,及時收集并提交真實、完整的資料,按照財務(wù)管理制度要求報賬,提高工作進度與資金的匹配程度,提高資金執(zhí)行效率。

預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告篇十二

長沙市城市建設(shè)檔案館20xx年初專項經(jīng)費指標(biāo)總額為84萬元,其中:

5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項指標(biāo)為15元,用于租賃臨時專業(yè)庫房存放散放檔案。

公用經(jīng)費指標(biāo)總額為xx2.72萬元,用于保證城建檔案館的正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所需費用。

根據(jù)省市預(yù)算績效管理相關(guān)文件要求和市財政局批復(fù)的預(yù)算、績效目標(biāo)、主要工作職責(zé)等,長沙市城市建設(shè)檔案館積極推進預(yù)算支出績效運行監(jiān)控管理,強化支出責(zé)任意識,動態(tài)監(jiān)控財政支出和預(yù)算績效目標(biāo)實現(xiàn)情況,提高財政資金使用效益和管理水平。

對本單位項目支出從有效性、及時性、合規(guī)性等方面開展績效監(jiān)控,重點針對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度(成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo))和預(yù)算資金執(zhí)行進度進行監(jiān)控,采用定量和定性分析相結(jié)合的.方式進行分析判斷。

5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項指標(biāo)為15元,已支付0萬元,指標(biāo)余額15萬元,支出進度0%。

公用經(jīng)費指標(biāo)總額為xx2.72萬元,已支付數(shù)50.72萬元,指標(biāo)余額62萬元,支出進度45%。

5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項在確保散放在外的檔案移、存放在符合“九防”要求的專業(yè)庫房內(nèi)、確保在20xx年前完成專業(yè)庫房尋租到位等方面完成了績效目標(biāo)。

公用經(jīng)費在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運轉(zhuǎn)、確保履行各項工作職責(zé)和完成各項工作任務(wù),及時保護保管好城建檔案、便于查閱利用等方面完成了績效目標(biāo)。

5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項指標(biāo)為15元,因開戶行變更,上半年未支付檔案存放租賃費。

公用經(jīng)費指標(biāo)總額為xx2.72萬元,因開戶行變更,部分費用還未支付。

(1)按“九防”要求對消防設(shè)施設(shè)備進行日常維護維修,

(2)對現(xiàn)有庫房條件進行升級改造,對現(xiàn)有檔案進行安全有效保護保管;

3、檔案裝具專項指標(biāo)為12萬元,萬元,指標(biāo)余額8.79萬元,下半年將用該經(jīng)費。

(1)及時申購檔案整理相關(guān)裝具,

(2)確保做好疫情防控的前提下,集中人、財、物加快檔案整理進度;

5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項指標(biāo)為15元,已支付0萬元,指標(biāo)余額15萬元,下半年及時支付已租檔案存放專業(yè)庫房租賃費。

公用經(jīng)費指標(biāo)總額為xx2.72萬元,已支付數(shù)50.72萬元,指標(biāo)余額62萬元,等開戶行變更完成后,按要求支付相關(guān)費用。

預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告篇十三

我局部門整體年初預(yù)算安排1413.86萬元,半年計劃執(zhí)行資金706.93萬元,1-6月執(zhí)行675.14萬元,跟蹤期執(zhí)行率47.75%。20xx年初共申報批復(fù)7個項目,項目預(yù)算資金共計2323.60萬元,1-6月執(zhí)行共計288.36萬元,跟蹤期執(zhí)行率12.41%。

(一)20xx年1-6月執(zhí)行情況。

1.部門整體。

截至20xx年6月30日,通過定期開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作,實時了解飲用水水源水質(zhì)情況,完成2個萬人千噸、1個千人百噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作,有效保障農(nóng)村飲水安全,讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優(yōu)質(zhì)水”;省控空氣監(jiān)測站、水質(zhì)監(jiān)測站有效運行,對全縣區(qū)域內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量有效實時監(jiān)測,保證空氣站自動監(jiān)測數(shù)據(jù)真實、準確、連續(xù),為環(huán)境保護決策提供數(shù)據(jù)支持,有效杜絕人為干預(yù)干擾環(huán)境監(jiān)測工作,不斷提升環(huán)境自動監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量;建設(shè)覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng),并運用信息化和智能化的管理平臺加強對違法露天焚燒行為的監(jiān)管,有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為,推進空氣質(zhì)量持續(xù)改善,守護“昌南藍”;開展3次“雙隨機一公開”監(jiān)管工作,落實“雙隨機”監(jiān)管制度,規(guī)范行政行為,提高監(jiān)管效能,有效維護社會秩序。

2.項目執(zhí)行。

(1)年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目。

我局20xx年依據(jù)《南昌縣人民政府辦公室會議紀要》(20xx年12月19日256號)文件申請年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目預(yù)算資金20萬元,用于定期對塘南鎮(zhèn)田萬村地下水型水源地、撫河(盱江)塘南鎮(zhèn)聯(lián)合村河流型水源地、贛江岡上鎮(zhèn)長湖村河流型水源地,撫河(盱江)涇口鄉(xiāng)西滸村河流型水源地、撫河(盱江)武陽鎮(zhèn)楊家村河流型水源地、撫河(盱江)幽蘭鎮(zhèn)青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉(xiāng)周家村河流型水源地等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級飲用水水源地開展水質(zhì)監(jiān)測工作,同時將監(jiān)測信息向社會公開,有效監(jiān)測納入監(jiān)測范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況,為環(huán)境管理、決策提供技術(shù)支持和有力依據(jù)。

截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行0萬元,項目跟蹤期執(zhí)行率為0%,跟蹤期資金未執(zhí)行,主要由于水質(zhì)監(jiān)測產(chǎn)生的相關(guān)費用暫未達到支付要求,影響跟蹤期資金執(zhí)行;在工作開展方面,依據(jù)水質(zhì)監(jiān)測等各項工作要求實施開展,已按計劃對全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展1-2季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測工作,共提交5份水質(zhì)監(jiān)測報告,實時了解飲用水水源水質(zhì)情況,為生態(tài)考核提供參考,及時發(fā)布水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù),滿足公眾健康需求。

(2)秸稈禁燒無人機巡查費用項目。

我局20xx年依據(jù)《關(guān)于解決環(huán)保工作經(jīng)費等事宜調(diào)度會議紀要》(20xx年12月23日第148次)文件申請秸稈禁燒無人機巡查費用項目預(yù)算資金68.6萬元,用于委托第三方機構(gòu)使用無人機對農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場進行巡查,根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題,第一時間指揮調(diào)度執(zhí)法人員進行查處,做到及時發(fā)現(xiàn),及時制止,真正做到“天上無人機,地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查,大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度。

截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行34.3萬元,跟蹤期執(zhí)行率為50%,跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面,租賃2臺無人機對農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場巡查,以50km為一個巡查單元,飛行小組均按規(guī)劃順序巡檢,對南昌縣蔣巷鎮(zhèn)、南新鄉(xiāng)、崗上鎮(zhèn)等17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(管理處)每月開展6次巡查工作,數(shù)據(jù)處理內(nèi)業(yè)組及時對巡查數(shù)據(jù)進行整理分析,測算過火面積,迅速確定著火點地塊,對著火點進行拍照取證,及時聯(lián)系相關(guān)人員到現(xiàn)場處理,并根據(jù)巡查結(jié)果及分析數(shù)據(jù)出具巡查報告。

(3)污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目。

我局20xx年依據(jù)20xx年2月25日30號縣長辦公會議紀要、20xx年12月21日第258號縣政府會議紀要等文件申請污染治理專項經(jīng)費、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目預(yù)算資金300萬元,用于開展技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統(tǒng)計、綜治整改、對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動站進行運行維護、購置便攜式顆粒物監(jiān)測激光雷達、黑煙抓拍攝系統(tǒng)等工作,有效改善南昌縣水域、空氣以及生態(tài)環(huán)境,為人民創(chuàng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境。

截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行254.06萬元,跟蹤期執(zhí)行率為84.69%,跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面,委托江西省科學(xué)院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調(diào)查與清淤方案》,科學(xué)指導(dǎo)南湖村水域清淤工作,最大限度地削減和控制內(nèi)源污染,避免二次污染,確保南湖村斷面總磷達標(biāo);完成環(huán)境統(tǒng)計工作,保障生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計數(shù)據(jù)真、準、全,為環(huán)境管理作出決策、宏觀調(diào)控提供基礎(chǔ)、科學(xué)的重要依據(jù);對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動站進行運行維護,有效保障水質(zhì)監(jiān)測工作正常運行,提高生態(tài)環(huán)境監(jiān)測綜合素質(zhì)和能力水平;完成顆粒物激光雷達、黑煙車電子抓拍系統(tǒng)購置、安裝工作,并對購置設(shè)備開展驗收工作,監(jiān)測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律,為污染減排及監(jiān)控提供數(shù)據(jù)支撐,預(yù)警預(yù)報1次空氣污染;抓拍系統(tǒng)實時在線,加強機動車排氣監(jiān)管能力,共排查63輛進入市區(qū)黑煙車等高排放車輛。

(4)露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目。

我局20xx年依據(jù)《20xx年10月25日第110次縣長辦公會議紀要》等文件申請露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目預(yù)算資金816萬元,用于購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng),切實加大露天禁燒管控力度,壓實露天禁燒管控責(zé)任,嚴厲打擊露天焚燒違法行為,遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為,有效防治大氣污染,運用信息化和智能化的管理平臺對違法露天焚燒行為進行監(jiān)管,推進空氣質(zhì)量持續(xù)改善。

截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行0萬元,跟蹤期執(zhí)行率為0%,跟蹤期資金未執(zhí)行,主要由于工作開展產(chǎn)生的經(jīng)費票據(jù),相關(guān)科室人員暫未報賬。在工作開展方面,已購置一套露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng),對68個點位開展焚燒監(jiān)測工作,68個監(jiān)控點覆蓋全縣20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、管理處、街道辦,實現(xiàn)實時區(qū)域環(huán)境監(jiān)控、焚燒智能識別、自動預(yù)警、錄像回放等功能,確保全方位、全天候?qū)β短旆贌闆r進行實時監(jiān)控、調(diào)查取證;安排專人實時監(jiān)控視頻畫面,發(fā)現(xiàn)異常情況執(zhí)法人員第一時間響應(yīng),借助高空瞭望高倍數(shù)、全范圍、無死角、無盲點、全監(jiān)控的科技優(yōu)勢,大幅度提升了對重點區(qū)域、敏感區(qū)域秸稈焚燒的監(jiān)控監(jiān)管能力,降低大氣污染濃度。

(5)農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費項目。

我局20xx年依據(jù)《南昌縣人民政府縣長辦公會議紀要》(20xx年10月25日第110號)文件申請農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費項目預(yù)算資金500萬元,對農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施進行改造、安裝,建立長效運行管護機制,強化農(nóng)村污染源頭控制與治理,實現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放,改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境,加強農(nóng)村居民生活質(zhì)量,提升中小河道水質(zhì)環(huán)境,促進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行0萬元,跟蹤期執(zhí)行率為0%,跟蹤期資金未執(zhí)行,主要由于農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)工作處于前期準備階段,暫未開展建設(shè)工作。在工作開展方面,已按照政府采購程序開展了前期相關(guān)工作,目前正在進行采購意向公示,后續(xù)將開展招投標(biāo)工作。

(6)鍋爐改造縣級配套資金項目。

我局20xx年依據(jù)《關(guān)于印發(fā)南昌縣20xx年燃煤鍋爐專項整治工作實施方案的通知》(南政辦發(fā)〔20xx〕67號)文件申請鍋爐改造縣級配套資金項目預(yù)算資金120萬元,對全縣淘汰燃煤鍋爐企業(yè)進行資金補助,鼓勵和引導(dǎo)企業(yè)優(yōu)先選用天然氣鍋爐,定期對全縣及開發(fā)區(qū)淘汰燃煤鍋爐進行督查,扎實開展行政執(zhí)法工作,嚴格審核驗收材料,加強淘汰工作痕跡管理,改進設(shè)計和制造中存在不合理的結(jié)構(gòu)等,使鍋爐安全經(jīng)濟運行。

截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行0萬元,跟蹤期執(zhí)行率為0%,跟蹤期資金未執(zhí)行,主要由于目前處于項目資金申請審批階段,暫未下?lián)苎a助資金。在工作方面,完成25臺鍋爐改造工作,按照《關(guān)于印發(fā)南昌市燃煤鍋爐專項整治工作財政資金補助辦法的通知》(洪環(huán)發(fā)〔20xx〕373號)為在規(guī)定時間內(nèi)完成鍋爐改造的企業(yè)申請獎補資金,20xx年鍋爐補助資金名單已上報市局,目前處于資料審批階段,尚未下發(fā)審批文件。

(7)20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運維獎補資金項目。

我局20xx年申請20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運維獎補資金項目預(yù)算資金499萬元,按照180元/噸處理能力的`標(biāo)準對集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、2萬元/座(含污水管網(wǎng)維護)的標(biāo)準對村莊污水處理設(shè)施發(fā)放獎補資金,推進我縣農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運行維護管理,建立有制度、有標(biāo)準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制,解決農(nóng)村生活污水處理設(shè)施閑置、荒廢等問題,規(guī)范運維,促進我縣已建或擬建的生活污水處理設(shè)施長期有效運行,確實發(fā)揮治污實效,確實改善農(nóng)村人居環(huán)境,助力鄉(xiāng)村振興。

截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行0萬元,跟蹤期執(zhí)行率為0%,跟蹤期資金未執(zhí)行,主要由于計劃于11月對有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核,根據(jù)考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金,暫未開展獎補資金發(fā)放工作。

(二)按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果,可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。

1.部門整體。

我局20xx年部門整體工作基本達到既定進度要求,集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作正處于前期準備階段,預(yù)計在8月開展招投標(biāo)工作,確定項目建設(shè)單位后,將加快推進集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作,強化農(nóng)村污染源頭控制與治理,實現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放,改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境;后續(xù)將繼續(xù)推進萬人千噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作,強化水源地保護和監(jiān)管,及時掌握水質(zhì)現(xiàn)狀,促進水質(zhì)提升;計劃在11月份對有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核,根據(jù)考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金,規(guī)范農(nóng)村污水處理設(shè)施運維管理,保障設(shè)施正常運行,出水達標(biāo)排放。

2.項目執(zhí)行。

(1)年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目。

年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目目前完成12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水源地水質(zhì)監(jiān)測,后期將持續(xù)開展水質(zhì)監(jiān)測工作,并出具水質(zhì)監(jiān)測報告,及時將監(jiān)測信息向社會公開,有效監(jiān)測納入監(jiān)測范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況,保障公眾用水安全;及時掌握水質(zhì)現(xiàn)狀,并對水質(zhì)變化進行評估,年底確定能提升水源地水質(zhì),保障居民用水安全;鑒于目前項目資金未執(zhí)行的情況,后續(xù)將積極收集項目成果資料,在資金達到支付要求時,及時規(guī)范地支付資金,充分發(fā)揮項目成效。

(2)秸稈禁燒無人機巡查費用項目。

秸稈禁燒無人機巡查費用項目已全面完成當(dāng)期任務(wù),巡查數(shù)據(jù)誤差率、每月開展巡查次數(shù)均達到預(yù)期目標(biāo),我局將持續(xù)推進秸稈禁燒無人機巡查等工作,做到及時發(fā)現(xiàn)、及時制止,真正做到“天上無人機,地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查,大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度;同時,后期將督促相關(guān)科室人員對達到支付要求的相應(yīng)經(jīng)費,及時提交真實、完整的資料,按照財務(wù)管理制度要求報賬;按照當(dāng)前的運行軌跡,項目的各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實施成效。

(3)污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目。

污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統(tǒng)計、綜治整改等工作按照計劃實施開展,得到有效執(zhí)行;同時,我局將根據(jù)工作計劃持續(xù)開展技術(shù)委托服務(wù),對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動站開展運行維護保障工作,污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境影響評價、生態(tài)環(huán)境保護督察等工作,促進經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型,著力提升生態(tài)治理水平,有效防控環(huán)境風(fēng)險,形成高水平保護與高質(zhì)量發(fā)展新局面;同時,加大對黑煙車等高排放車輛的監(jiān)督檢查力度,利用顆粒物激光雷達監(jiān)測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律,及時預(yù)警預(yù)報空氣污染事件,提升區(qū)域大氣環(huán)境治理精細化水平;按照當(dāng)前的運行軌跡,項目各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實施成效。

(4)露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目。

露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目當(dāng)期任務(wù)已全面完成,我局將持續(xù)開展違法露天焚燒行為的監(jiān)管工作,安排工作技術(shù)人員定期提供火情報表,對相關(guān)問題持續(xù)跟蹤處理反饋,當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障時,及時安排工作人員進行修復(fù);同時,外勤人員對出現(xiàn)無法認定責(zé)任區(qū)域、定位不準的火情進行現(xiàn)場勘察,跟蹤每一起火點處置情況,提供每日、每月火情報表;鑒于目前資金未執(zhí)行的情況,我局將嚴格按照財務(wù)管理制度方面要求,在資金達到支付要求時,及時規(guī)范地支付資金;按照當(dāng)前的運行軌跡,項目的各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實施成效。

(5)農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費項目。

農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費項目目前處于采購意向公示階段,計劃于8月份開展招投標(biāo)工作,確定項目建設(shè)單位后,積極推進11座農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)工作,確保各項工作有序推進,實現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放,改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境,加強農(nóng)村居民生活質(zhì)量,提升中小河道水質(zhì)環(huán)境;鑒于目前項目資金未執(zhí)行的情況,我局將嚴格按照財務(wù)管理制度方面要求,在資金達到支付要求時,及時規(guī)范地支付資金;按照當(dāng)前的運行軌跡,項目的各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實施成效。

(6)鍋爐改造縣級配套資金項目。

鍋爐改造縣級配套資金項目已完成25臺燃煤鍋爐改造,定期對淘汰鍋爐進行督查,加強淘汰工作痕跡管理,改進設(shè)計和制造中存在不合理的結(jié)構(gòu),使鍋爐安全經(jīng)濟運行;計劃對6家企業(yè)燃煤鍋爐改造進行資金補助,目前處于資金審批階段,審批通過后按照市局審批文件及補助標(biāo)準下?lián)苎a助資金;按照當(dāng)前的運行軌跡,項目的各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實施成效。

(7)20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運維獎補資金項目。

20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運維獎補資金項目計劃于11月份對農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運行維護進行監(jiān)督管理和考核,根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放獎補資金,按照180元/噸處理能力的標(biāo)準對集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、2萬元/座(含污水管網(wǎng)維護)的標(biāo)準對村莊污水處理設(shè)施發(fā)放獎補資金,建立有制度、有標(biāo)準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制,促進我縣已建或擬建的生活污水處理設(shè)施長期有效運行,改善農(nóng)村人居環(huán)境;按照當(dāng)前的運行軌跡,項目的各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實施成效。

1.資金執(zhí)行率未達到預(yù)期。

我局存在部分工作未達到支付要求,導(dǎo)致20xx年1-6月部門整體資金未達到計劃執(zhí)行目標(biāo)值、部分項目資金未執(zhí)行,如:水質(zhì)監(jiān)測費用、購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)等工作未達到資金撥付要求,主要由于相關(guān)工作承接單位未及時提供完整的工作成果資料,導(dǎo)致相關(guān)費用未支付,影響部門整體資金執(zhí)行效率。

1.強化資金監(jiān)控管理,提高資金執(zhí)行效率。

我局將加強資金統(tǒng)籌管理,督促相關(guān)單位及人員對達到支付要求的相應(yīng)經(jīng)費,及時收集并提交真實、完整的資料,按照財務(wù)管理制度要求報賬,提高工作進度與資金的匹配程度,提高資金執(zhí)行效率。

預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告篇十四

根據(jù)《安慶市市直機關(guān)辦公用房維修改造辦法》,市管中心是市直單位辦公用房維修改造工作主管部門,負責(zé)辦公用房維修改造項目的審批和組織實施,目前我市除東部新城綜合寫字樓外,大部分市直機關(guān)辦公用房使用時間長,設(shè)施設(shè)備老化,功能不全,影響了機關(guān)正常辦公,鑒于此,20xx年本單位對市直4家單位辦公用房進行維修改造,以滿足正常辦公需求。截至20xx年末,4家單位房屋維修項目均竣工驗收完畢,按照合同完成資金撥付336.2萬元。

通過對4家市直機關(guān)辦公樓進行維修改造,消除安全隱患,改善辦公環(huán)境,恢復(fù)和完善辦公用房使用功能,以滿足市直單位正常辦公需要。

通過對房屋維修項目支出進行績效評價,厘清部門內(nèi)部職責(zé)分工,壓實績效管理責(zé)任,優(yōu)化工作流程,推動績效管理工作常態(tài)化、制度化和規(guī)范化,提高財政支出責(zé)任和效率意識,不斷加強預(yù)算績效管理水平,進一步提升財政資金使用效益??冃гu價對象為4家市直單位辦公用房維修項目。

1.績效評價原則:本次績效評價本著客觀、公正、突出重點、績效優(yōu)先的原則。

2.評價指標(biāo)體系:依據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)或工作任務(wù),即按照計劃標(biāo)準對績效指標(biāo)完成情況進行比較,對項目支出的經(jīng)濟性、效率性、效益性和公平性進行客觀、公正的測量、分析和評判。

3.評價方法:按照《安慶市全面實施預(yù)算績效管理實施辦法》慶發(fā)〔20xx〕20號)中規(guī)定的指標(biāo)體系框架及評價方法進行評價,主要采用以下方式:。

(1)與項目相關(guān)人員座談,了解年度項目整體情況。

(2)查閱有關(guān)賬簿、文件資料、抽查項目資料。包括查閱有關(guān)資金賬務(wù)、報表和憑證,了解資金的使用、管理等情況;將財務(wù)資料與合同協(xié)議、公示公告比對,進行現(xiàn)場驗證、復(fù)核,通過從項目申報批復(fù)開始到結(jié)束一個完整的流程,對項目支出專項資金的使用、管理、各項政策落實及效益情況進行考評,確定各項目指標(biāo)得分。

4.評價標(biāo)準:本次評價按照《安慶市全面實施預(yù)算績效管理實施辦法》(慶發(fā)〔20xx〕20號)考核評分。標(biāo)準分值為100分,其中:項目決策指標(biāo)10分、過程指標(biāo)50分、產(chǎn)出指標(biāo)30分、效益指標(biāo)10分。根據(jù)各項指標(biāo)重要程度確定三級指標(biāo)分值,得分一檔最高不能超過該指標(biāo)分值上限。各項指標(biāo)考核值累計得分作為市直單位辦公用房維修項目支出績效評價得分。

為了更加準確地反映本項目支出的績效實際情況,我們對考評指標(biāo)評價標(biāo)準及其分值做了相應(yīng)的規(guī)定。為能客觀反映項目的績效情況,將綜合績效評價級別評定分為4個等級:綜合評價得分90分以上(含90分),績效級別評定為優(yōu);綜合評價得分80-90分(含80分),績效級別評定為良;綜合評價得分80-60分(含60分),績效級別評定為中;綜合評價得分60分以下,績效級別評定為差。

我單位認真落實《安慶市全面實施預(yù)算績效管理實施辦法》慶發(fā)〔20xx〕20號)有關(guān)要求,按照規(guī)定程序,依據(jù)年初項目申報設(shè)定的.績效目標(biāo),對市直單位辦公用房維修項目資金的使用及績效進行全面考核,從而形成評價結(jié)論,編寫績效評價報告。

本次績效評價從項目決策、過程、產(chǎn)出、效益四個方面對市直單位辦公用房維修項目支出情況進行了評價,通過對照指標(biāo)體系,檢查項目執(zhí)行情況,依據(jù)評價標(biāo)準進行評分,市直單位房屋維修項目績效評價總得分95分,評價結(jié)果為“優(yōu)”。各項指標(biāo)評價綜合得分如下:

市直單位向本單位書面申報維修改造項目,本單位對項目進行實地勘察,并對必要性和可行性進行論證。

項目確定后進行公開招標(biāo),確定工程施工單位,并聘請專業(yè)的監(jiān)理公司對工程質(zhì)量進行監(jiān)督,竣工驗收后開展審計,及時撥付資金,項目過程合法合規(guī)。

20xx年度“市直單位辦公用房維修費”項目對市仲裁委、市生態(tài)環(huán)境局、市審計局、市財政局等4家單位辦公用房進行維修,所有項目均于20xx年12月前全部完成并經(jīng)過驗收,工程質(zhì)量符合規(guī)定標(biāo)準。嚴格執(zhí)行政府采購政策,統(tǒng)一招標(biāo),項目產(chǎn)出達到預(yù)期目標(biāo)。

項目的實施解決了4家市直單位辦公用房安全隱患,改善市直單位辦公條件,提高安全系數(shù)、美化辦公環(huán)境和建筑外觀,降低辦公能耗和污染,改造后的辦公用房使用性能提升,項目效益達到預(yù)期目標(biāo)。

本單位依據(jù)部門職責(zé)和事業(yè)發(fā)展要求,在編制市直單位辦公用房維修項目計劃時,根據(jù)輕重緩急,將時間緊、任務(wù)重的項目優(yōu)先列入本年計劃中,并合理安排各項目支出。根據(jù)工作計劃,落實工作責(zé)任,明確分工及工作要求,建立考核機制,對項目實施過程中發(fā)現(xiàn)偏差及時分析原因并予以糾正,保證了項目資金有效使用和支出績效目標(biāo)實現(xiàn)。

由于受疫情影響,部分辦公用房維修項目未按照合同規(guī)定工期實施完畢。

制定針對突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案,提前謀劃,克服各種不利因素,確保項目實施如期開展。

無。

預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告篇十五

績效運行監(jiān)控是全過程預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié),也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過運行監(jiān)控,進一步強化預(yù)算支出責(zé)任,探索適合本單位實際情況的績效運行監(jiān)控管理機制。同時查找資金使用和管理以及項目執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié),提出解決措施,促使單位加強項目管理,確保績效目標(biāo)的實現(xiàn)。20xx年我局嚴格按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行相關(guān)支出,項目按照績效目標(biāo)嚴格執(zhí)行。

20xx年1-6月財政撥付中央、省級、區(qū)級項目資金共計686.62萬元,涉及項目6個,截止6月底支出項目資金126.98萬元,支付進度為xx%。

在資金使用方面不存在無預(yù)算開支和超預(yù)算開支,沒有擠占挪用,超標(biāo)準配置資產(chǎn)的現(xiàn)象;項目實施計劃與績效目標(biāo)相一致,嚴格按照績效目標(biāo)執(zhí)行;中央和省級資金項目階段性執(zhí)行結(jié)果與預(yù)期目標(biāo)基本匹配,市級和區(qū)級資金項目進度相對滯后,主要原因是部分項目進度較慢,工程進度未達到支付標(biāo)準。

對于績效運行監(jiān)控的認識不夠深入,把項目支出績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理;績效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項目實際完成情況制定,對項目執(zhí)行過程有效約束不夠,存在一定的偏差。

1.加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè),進一步深化、完善績效管理體系,建立全過程的預(yù)算績效管理機制,促進績效管理工作向廣度和深度延伸。

2.規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的'收集整理,確保相關(guān)信息完整、可靠,客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況,為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導(dǎo)。

3.積極督促施工單位加快項目建設(shè)進度,及早著手項目資金的辦理;協(xié)調(diào)財政、國資、采購等相關(guān)部門,積極理順相關(guān)手續(xù),加快辦理程序和資金支付進度。

預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告篇十六

根據(jù)《仁懷市財政局關(guān)于xxxx年度預(yù)算支出績效運行監(jiān)控工作提示》(xxxx-160)相關(guān)工作要求,我單位高度重視,組織開展了xxxx年度財政資金績效運行監(jiān)控工作,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控工作情況報告如下:

我單位xxxx年年初預(yù)算專項項目23個,金額共計12768.16萬元,全部納入績效目標(biāo)運行監(jiān)控,xxxx年1-7月,共計支付專項資金684.2萬元,完成年初預(yù)算的5.36%,具體情況為:部門預(yù)算專項資金44.77萬元、本級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金639.43萬元。

我單位年初預(yù)算的.專項資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行,做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核。因我單位預(yù)算安排專項項目資金大部分在下半年實施完成支付,所以資金執(zhí)行主要體現(xiàn)在下半年,考慮到項目資金都具有不可預(yù)測性,在年底應(yīng)該都能完成。

(一)進一步加強預(yù)算編制和項目資金績效管理。按照??顚S迷瓌t,對需要調(diào)劑的預(yù)算項目資金及時申請調(diào)劑,確保嚴格規(guī)范使用項目資金,提高資金使用效率。

(二)加強預(yù)算編制股室與項目實施股室間的溝通配合,更精準核算各項開支。

(三)加強項目支出績效管理,完善單位相關(guān)管理制度,及時開展績效評價管理。

預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告篇十七

為了更好提高居民生活的環(huán)境質(zhì)量,服務(wù)城市經(jīng)濟發(fā)展,確保城市公共基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)揮正常效益,按要求實施城維費項目,主要指標(biāo)是城市道路裝燈率100%,亮燈率99%,免費開放符合條件的社會公廁34座,日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬平方米,城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率達91%以上,垃圾場滲濾液處理率100%,發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。

20xx年1月1日至20xx年12月31日。

對城市道路、赤水大橋、路燈、護欄等市政基礎(chǔ)設(shè)施進行管理維護,城區(qū)主次干道環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔,城鄉(xiāng)生活垃圾收集處置、城區(qū)公廁管理、垃圾填埋場滲濾液處理、城區(qū)部分餐廚垃圾收集處置以及相關(guān)環(huán)衛(wèi)設(shè)施運行管理維護。

項目年初預(yù)算2759萬元,全部是本級財政資金。

主要指標(biāo)是城市道路裝燈率100%,亮燈率99%,免費開放符合條件的社會公廁34座,餐廚垃圾處理500噸,日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬平方米,城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率達91%以上,垃圾場滲濾液處理率100%,發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。

經(jīng)核對,績效目標(biāo)設(shè)定與年初計劃一致,未作調(diào)整。

我局下設(shè)赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負責(zé)具體項目的實施,為加強項目資金管理,我局制訂了《赤水市市政維護管理辦法》、《赤水市環(huán)衛(wèi)保潔管理制度》、《赤水市公廁管理制度》等一系列管理制度,確保城維費項目資金的`使用效益。

項目組織機構(gòu)與職責(zé)落實情況。我局下設(shè)二級機構(gòu)赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負責(zé)具體項目的實施。

項目組織實施的內(nèi)容與年初制訂目標(biāo)一致。

城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238.16萬平方米,垃圾場滲濾液處理xx084噸,噸,免費開放社會公廁34座,城市道路裝燈率100%、亮燈率99%,城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率91.62%,發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。

1.通過有效及時的監(jiān)督和管理,提高城市美觀,打造美麗赤水,促進經(jīng)濟發(fā)展。

2.通過燈光亮化,美化商業(yè)建筑外觀,促進內(nèi)需。

3.美化旅游環(huán)境,為我市旅游經(jīng)濟發(fā)展提供堅實基礎(chǔ)。

4.城市居住環(huán)境改善,為創(chuàng)文明城市工作提供堅實的基礎(chǔ)。

5.解決了454人就業(yè)。

1.通過實施環(huán)衛(wèi)一體化工作,加強清掃保潔力度,為進一步凈化空氣起到實效。

2.逐步開展垃圾分類,及時將垃圾收運到垃圾處理廠進行處理,有效的利用可回收資源,降低環(huán)境污染。

3.對環(huán)衛(wèi)工作實施有效管理,減少環(huán)境污染,優(yōu)化城市環(huán)境。

1.資金到位率和預(yù)算執(zhí)行率較高,原因是環(huán)衛(wèi)保潔費年初預(yù)算嚴重不足。

2.環(huán)衛(wèi)保潔費1至xx月按預(yù)算進度應(yīng)產(chǎn)生費用2529.08萬元,實際產(chǎn)生3662.59萬元,較計劃目標(biāo)增加xx33.51萬元,原因環(huán)衛(wèi)經(jīng)費市財政年初安排預(yù)算與實際需求嚴重偏少。

3.垃圾處置費資金執(zhí)行率較計劃目標(biāo)偏少,原因是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統(tǒng)的費用。

4.市政設(shè)施維護費資金執(zhí)行率較計劃目標(biāo)偏少,原因一是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統(tǒng)的費用,二是市財政財力緊張調(diào)減年初預(yù)算數(shù),全年實際安排支出51.44萬元。

5.拆違整治經(jīng)費年初預(yù)算20萬元,現(xiàn)已支出10萬元,由于財力緊張,市財政局已決定不再安排支出。

按現(xiàn)有執(zhí)行軌跡,能達到年初制訂的績效目標(biāo)任務(wù)和效果,可能產(chǎn)生的問題的項目資金較年初預(yù)算大幅增加。

1.城維費年初安排預(yù)算不足,導(dǎo)致每年都要打報告追加預(yù)算才能滿足實際需求。

2.由于財政財財力緊張,城維費支出不能及時撥付,導(dǎo)致資金執(zhí)行率與年初制訂的目標(biāo)偏差較大。

1.建議市財政年初安排城維費應(yīng)以上年實際支出為基數(shù),并根據(jù)城市發(fā)展?fàn)顩r適當(dāng)增長。

2.積極與市財政對接,及時撥付城維費資金。

通過認真組織實施,基本達到了項目實施的預(yù)期績效目標(biāo)。

無。

預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告篇十八

20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費。

(二)項目起止日期

20xx年1月1日-20xx年12月31日。

(三)項目主要內(nèi)容、設(shè)計范圍。

項目主要內(nèi)容:移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費;州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助;州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補助;烈士紀念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護經(jīng)費;州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費;新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造。

項目設(shè)計范圍:關(guān)心企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康,實施節(jié)日慰問和體檢項目;做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作,及時發(fā)放補助資金;解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難情況,保障基本醫(yī)療生活;做好當(dāng)年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設(shè)施實施的維修維護,確保過往部隊等的后勤供應(yīng)。

(四)項目資金投入安排情況。

20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費財政年初預(yù)算安排183萬元,其中:移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費財政年初預(yù)算安排30萬元;州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費財政年初預(yù)算安排9萬元;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助財政年初預(yù)算安排10萬元;州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補助財政年初預(yù)算安排35萬元;烈士紀念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護經(jīng)費財政年初預(yù)算安排49萬元;州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費財政年初預(yù)算安排30萬元;新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造財政年初預(yù)算安排20萬元。

(一)項目績效目標(biāo)設(shè)定情況。

根據(jù)本項目的具體特點,設(shè)置科學(xué)合理可行的評價體系,包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo)),效果指標(biāo)(經(jīng)濟效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)),滿意度指標(biāo)(服務(wù)對象滿意度)。

(二)項目績效目標(biāo)核對和確定情況(如有調(diào)整,應(yīng)說明原因)。

經(jīng)過預(yù)算績效領(lǐng)導(dǎo)小組核定,現(xiàn)有績效目標(biāo)設(shè)置符合科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)等四個績效評價標(biāo)準,注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性,采用定量與定性分析相結(jié)合的方法,評價結(jié)果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。因而,20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費項目績效目標(biāo)確定為三級指標(biāo)體系,包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo)),效果指標(biāo)(經(jīng)濟效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)),滿意度指標(biāo)(服務(wù)對象滿意度),績效指標(biāo)設(shè)置沒有變動。

(一)項目組織情況。

成立了以韓華為組長預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組;由預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組制定項目的具體工作計劃或工作方案;各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項目工作計劃或工作方案的要求開展各項工作,并對項目實施的情況和結(jié)果進行總結(jié)和自評;預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組對項目的實施情況進行檢查、監(jiān)督、驗收,對項目實施效果進行歸納總結(jié)和評價。

(二)項目管理情況。

為建立健全過程預(yù)算績效管理體系,我局扎實開展20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費財政項目支出績效運行監(jiān)控工作,績效運行監(jiān)控是全過程預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié),也是強化預(yù)算支出責(zé)任、提高財政資金使用績效的重要手段,對照年初績效目標(biāo),跟蹤查找項目執(zhí)行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié),糾正績效目標(biāo)執(zhí)行中的偏差,進一步促進了預(yù)算管理、財務(wù)管理和項目管理的有效結(jié)合。

(三)項目組織實施的實際情況與目標(biāo)的差異情況說明。

(一)項目產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)的實現(xiàn)情況。

1、產(chǎn)出數(shù)量。

州直特破企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補助,產(chǎn)出數(shù)量為統(tǒng)計州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人人數(shù),按照有關(guān)標(biāo)準發(fā)放生活醫(yī)療困難補助,解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活困難補助問題;州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費,產(chǎn)出數(shù)量為對企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部每年春節(jié)、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部慰問費和開展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康,切實把黨和政府對困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的關(guān)懷落到實處;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助。產(chǎn)出數(shù)量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作,9月初啟動安置,11月初安置完畢,12月底發(fā)放各項經(jīng)費。退役士兵待安置期間最低工資標(biāo)準發(fā)放生活補貼及繳納養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、對自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補貼。

2、產(chǎn)出質(zhì)量。

移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費,產(chǎn)出質(zhì)量為促進移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等各項工作順利開展,促進退役軍人工作規(guī)范化、標(biāo)準化,加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養(yǎng),宣傳模范退役軍人典型,確保全社會關(guān)心關(guān)愛退役軍人,開展國家公祭日、最美退役軍人等活動;新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造經(jīng)費,產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設(shè)備實施的維修維護,當(dāng)年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作,確保過往部隊的后勤供應(yīng)。

3、產(chǎn)出時效。

烈士紀念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護經(jīng)費,產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因,弘揚英烈精神的愛國主義教育基地作用,在全社會樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學(xué)習(xí)英烈的良好風(fēng)尚。產(chǎn)出時效為全面摸清底數(shù),實現(xiàn)我州烈士紀念設(shè)施的動態(tài)信息化管理,統(tǒng)籌做好我州烈士紀念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)修繕保護等維護工作;州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費,產(chǎn)出時效為按20xx年接收自主就業(yè)退役士兵人數(shù),及時劃撥經(jīng)費,確保縣級退役軍人事務(wù)部分及時足額發(fā)放補助。依據(jù)《退役士兵安置條例》有關(guān)要求,地方人民政府可以根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助,經(jīng)濟補助標(biāo)準及發(fā)放辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定,并分級承擔(dān)。

4、產(chǎn)出成本。

實際支出金額均控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

(二)項目績效情況分析(從經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析)。

1、項目的經(jīng)濟性分析。

(1)項目成本預(yù)算控制情況。

完成了整個項目支出112萬元,項目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費、州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費、烈士紀念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護經(jīng)費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補助、州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費、新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度執(zhí)行,并經(jīng)局財務(wù)中心審核后使用及撥付。

(2)項目成本預(yù)算節(jié)約情況。

項目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。

2、項目的效率性分析。

(1)項目的實施進度。

按時完成20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費工作任務(wù)。

(2)項目的完成質(zhì)量。

20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費1-7月全年預(yù)計執(zhí)行數(shù)112萬元,運行狀況良好。

3、項目的效益性分析。

(1)項目預(yù)期目標(biāo)完成程度。

20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費預(yù)計完成全年183萬元的76%,有了一定的經(jīng)驗和準備。

(2)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。

按照有關(guān)政策文件,及時足額發(fā)放到對象手中,確保社會和諧穩(wěn)定,把握正確導(dǎo)向,有效引導(dǎo)社會熱點,營造良好的輿論氛圍,使相關(guān)對象滿意度達到100%。

4、項目的公正性分析。

從現(xiàn)有的資金和人力資源來看,要建設(shè)一個快捷、準確、實用、高效的項目,必須要注重項目的公正性。項目完成后,本著工作需求,每年申請專項經(jīng)費開展此項工作。

(三)項目實際績效與目標(biāo)的差異情況,以及對差異原因的詳細說明。

(一)主要問題。

1、在項目資金預(yù)算績效方面總體上是管理使用到位的,但個別項目未完成預(yù)算資金使用量。

2、個別業(yè)務(wù)科室對此項目的必要性認識不足,積極性不高。

(二)改進措施。

1、做好資金調(diào)整工作,制訂年度項目資金預(yù)算方案,認真做好每個項目的績效目標(biāo)分析,及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報資金使用情況,以便及時作出調(diào)整,實現(xiàn)項目資金利用效率最大化。

2、不斷提高認識,落實工作責(zé)任,確保項目完成質(zhì)量。

(三)糾偏情況。

(四)有關(guān)建議。

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