熱門工程竣工決算申請書（通用18篇）

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工程竣工決算申請書篇一

xx縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn))xx工程由xx(建設(shè)單位)于xx年xx月xx日開工建設(shè)，20xx年xx月底全面竣工，歷時xx個月，按照批準的設(shè)計(方案)已完成了主要工程，即：……(如土建裝飾裝修工程、給排水工程、電器設(shè)備安裝工程等)。

依據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定，該工程按設(shè)計要求已完成了主要工程施工任務(wù)。工程投資使用合理，竣工資料已準備齊全，工程施工質(zhì)量已通過了質(zhì)監(jiān)站的質(zhì)量檢驗，并出具了《工程質(zhì)量檢驗評定報告》，工程質(zhì)量合格，已具備正式驗收條件。

根據(jù)工程完成情況和上級主管部門的相關(guān)要求，現(xiàn)申請縣建設(shè)項目(工程)竣工驗收工作領(lǐng)導小組對xx縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn))xx工程盡快組織竣工驗收工作。

特此報告

申請單位名稱(蓋章)：

xx

20xx年x月x日

工程竣工決算申請書篇二

工程項目的竣工驗收是施工全過程的最后一道程序，也是工程項目管理的最后一項工作。對于工程竣工驗收

申請書

一、工程完成情況：

xx縣家園1、2#樓工程由xx縣房建公司十一項目部于xx年11月15開工建設(shè)，xx年3月底全面竣工，歷時16個月，按照設(shè)計批準的方案已完成了主要工程，即：土建裝飾裝修工程;給排水工程;電器設(shè)備安裝工程。

二、驗收條件檢查結(jié)果：

依據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定，該工程按設(shè)計要求已完成了主要工程施工任務(wù)。工程投資使用合理，竣工資料已準備齊全，工程施工質(zhì)量已通過了質(zhì)監(jiān)站的質(zhì)量檢驗，并出具了《工程質(zhì)量檢驗評定報告》，工程質(zhì)量合格，已具備正式驗收條件。

三、建議驗收時間、地點和參加單位：

根據(jù)工程完成情況和省、市主管部門的相關(guān)要求，xx縣家園1、2#樓工程竣工驗收工作建議擬定于xx年xx月xx日進行，驗收地點在，參加單位有項目法人、設(shè)計、監(jiān)理、施工、質(zhì)量監(jiān)督等有關(guān)單位。

綜上所述，xx縣家園1、2#樓工程已具備竣工驗收條件，懇請上級主管部門安排正式驗收。

xx縣房建公司項目部

巴東縣一中避讓隨遷建設(shè)工程指揮部：

我公司承建的巴東一中新校區(qū)科藝樓工程已按

施工合同

恩施州翔宇建設(shè)工程有限公司

巴東一中新校區(qū)科藝樓工程項目部

20xx年8月1日

一、工程完成情況

xx縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn))xx工程由xx(建設(shè)單位)于xx年xx月xx日開工建設(shè)， xx年xx月底全面竣工，歷時xx個月，按照批準的設(shè)計(方案)已完成了主要工程，即：...........(如土建裝飾裝修工程、給排水工程、電器設(shè)備安裝工程等)。

二、驗收條件檢查結(jié)果

依據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定，該工程按設(shè)計要求已完成了主要工程施工任務(wù)。工程投資使用合理，竣工資料已準備齊全，工程施工質(zhì)量已通過了質(zhì)監(jiān)站的質(zhì)量檢驗，并出具了《工程質(zhì)量檢驗評定報告》，工程質(zhì)量合格，已具備正式驗收條件。

三、項目竣工驗收申請

根據(jù)工程完成情況和上級主管部門的相關(guān)要求，現(xiàn)申請縣建設(shè)項目(工程)竣工驗收工作領(lǐng)導小組對xx縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn))xx工程盡快組織竣工驗收工作。

特此報告

申請單位名稱(蓋章)

年 月 日

工程竣工決算申請書篇三

致：陜西關(guān)中工具制造有限公司：寶雞市鼎一建設(shè)項目管理有限責任公司：

我單位施工的關(guān)中工具公司棚戶區(qū)改造項目10樓工程經(jīng)過項目部檢查和公司的核查，認為已具備竣工驗收條件，特此申請竣工驗收，請你們組織相關(guān)單位給予檢查核驗。

項目經(jīng)理：

單位技術(shù)負責人：

施工單位：寶雞市第一建筑工程有限責任公司

年4月22日

工程竣工決算申請書篇四

xxx質(zhì)監(jiān)站:

依據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定，該工程按設(shè)計要求已完成了主要工程施工任務(wù)。工程投資使用合理，竣工資料已準備齊全，工程施工質(zhì)量已通過了質(zhì)監(jiān)站的質(zhì)量檢驗，并出具了《工程質(zhì)量檢驗評定報告》，工程質(zhì)量合格，已具備正式驗收條件。

特此報告！

申請單位名稱（蓋章）：xx

xx年xx月xx日

工程竣工決算申請書篇五

一、加強竣工決算審計的必要性

過去我們審計的主要內(nèi)容是對工程建設(shè)項目資金的籌集、撥付、管理和使用等情況進行審計。審計機關(guān)由于專業(yè)技術(shù)力量的缺乏，大部分審計人員懂財務(wù)管理及會計專業(yè)，而懂基建工程專業(yè)技術(shù)的人員很少，因此，很少對工程決算的真實性、準確性、合法性開展審計。近年來，工程建設(shè)領(lǐng)域當中的設(shè)計浪費、高估冒算、高套定額、多計工程量、提高取費級次、中介機構(gòu)缺乏信用等現(xiàn)象頻頻發(fā)生,造成大量的建設(shè)資金浪費,工程建設(shè)也滋生了大量的腐敗。

二、審計主要內(nèi)容

1.審查立項程序是否規(guī)范，有無擅自立項的行為，是否屬“三邊”工程。

2.審查招投標情況，是否進行公開招標，有無暗箱操作，有無將工程“化整為零”，逃避招標。

3.審查施工合同中合同價款的準確性，內(nèi)容條款的完整性。

4.審查竣工決算編制依據(jù)是否符合國家有關(guān)規(guī)定，資料是否齊全，手續(xù)是否完備，對遺留問題處理是否合規(guī)。

5.審查材料價差的合理性，對于特殊材料，一般參考信息價，沒有的應(yīng)進行市場詢價。

6.審查變更及隱蔽工程的簽證情況：（1）對工程變更，首先要核查原施工圖的設(shè)計和原投標預(yù)算書的實際所列項目等資料，對原投標預(yù)算書中未做的項目要予以核減。（2）變更增加的項目是否有已包括在原有項目的工作內(nèi)容中，防止重復計算。（3）變更簽證的手續(xù)是否齊全，書寫內(nèi)容是否清楚、合理。

7.審查工程量計算書是否準確：（1）審查工程量的計算是否符合工程量計算規(guī)則，有否故意計算和合計錯誤以及筆誤等等。（2）對于無圖紙的項目要深入現(xiàn)場核實，必要時可采用現(xiàn)場丈量實測的方法。

三、審計的具體做法

1.要了解建設(shè)項目基本概況，合理安排審計組。

項目審計開始前，首先要進行調(diào)查研究，了解建設(shè)項目基本概況，特別是了解掌握好與項目有關(guān)的建設(shè)單位管理人員、監(jiān)理質(zhì)檢人員、施工單位等相關(guān)情況，理清他們相互之間的關(guān)系，以及他們與審計部門擬派審計組成員之間的關(guān)系。特別是施工企業(yè)、監(jiān)管部門經(jīng)常相互配合工作，專業(yè)人員之間有著千絲萬縷的關(guān)系，這些關(guān)系的存在有可能影響到審計資料、審計證據(jù)的真實性。因而，審計要合理安排審計組，選好主審。凡是與被審計單位或項目相關(guān)單位有利害關(guān)系的審計人員，一律實行審計回避，這是保證審計客觀公正的前提。

2.要發(fā)揮審計人員的專業(yè)特長，優(yōu)化配置審計人員。

建設(shè)項目竣工決算審計涉及面廣，適用法規(guī)多，工作量大而繁雜。在組成審計組時，具體應(yīng)做到以下幾點：一是審計人員數(shù)量要與審計任務(wù)大小、完成時間長短相適應(yīng)。二是審計組人員結(jié)構(gòu)與所審項目和專業(yè)特點相適應(yīng)，要綜合現(xiàn)有人員實際，揚長避短，最大限度地發(fā)揮好每一個審計人員自身的特點。

3.主審應(yīng)以審查工程造價真實、合規(guī)為目標，做到公開、透明。

主審應(yīng)以審查甲乙雙方共同編報的工程造價真實、合規(guī)為目標，以工程量計算、定額套用、相關(guān)費用（包括現(xiàn)場管理費、臨時設(shè)施費、企業(yè)管理費、勞保費、定額編制測定費、計劃利潤、稅金等）的計取和材料價格核定為主要內(nèi)容，實現(xiàn)每個環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制，并將審計結(jié)果向甲乙雙方公開核對，做到100%透明。

4.要將跟蹤審計貫穿項目審計全過程。

在實際勘查中，審計組要做到“五查”：一是查竣工項目是否按原設(shè)計圖紙施工，有無未施工項目。二是查實際變更是否與變更鑒證相符。三是查實際施工、工程做法是否與設(shè)計相符，有無偷工減料。四是查變更工程量增減情況，看有無虛報、多報情況。五是查材料規(guī)格、品質(zhì)、等級情況，為決算定價打好基礎(chǔ)。在現(xiàn)場勘查時，建設(shè)單位、施工單位和審計人員均應(yīng)同時參加，審計人員最少二人以上參加，深入現(xiàn)場調(diào)查、取證、記錄，必要時進行拍照，跟蹤審計勘查，記錄要由甲、乙雙方和審計人員三方簽字認可，并整理歸檔。

5.要合理確定材料價格。

供應(yīng)廠（商）調(diào)查取證。在做好上述調(diào)查核實的基礎(chǔ)上，通過主審、審計組長、主管領(lǐng)導共同討論，才能確定最終決算價格。

6.要嚴把審計結(jié)果復核關(guān)。

整個過程中，審計報告階段的控制尤為重要。因為整體審計過程及前期全部工作都要通過審計工作底稿和結(jié)論性文書來體現(xiàn)，最終進入檔案。對此，在完善前期各項程序的基礎(chǔ)上，還要嚴把“審計結(jié)果復核關(guān)”：一是要嚴格執(zhí)行審計工作底稿分級復核制度。主審要編制審計工作底稿和取證記錄，取證記錄經(jīng)甲乙雙方及項目相關(guān)單位公開核對，加蓋公章后，交審計組長進行復核；復核機構(gòu)或?qū)Ｂ殢秃巳藛T在審計報告審定前，再對審計工作底稿和審計證據(jù)進行復核。二是審計組就被審計單位或項目相關(guān)單位提出的有異議的審計證據(jù)進行核實，對確實錯誤或偏差的要重新取證。三是審計組在審計報告復核后，再提交審計機關(guān)。復核機構(gòu)或復核人員在復核過程中，發(fā)現(xiàn)事實不清，證據(jù)不充分，應(yīng)通知審計組予以補充取證。各項底稿和結(jié)論性文書復審完結(jié)后要經(jīng)復核人員簽字后反饋給主審，主審再對復核中存在的問題作重新核實。復核是審計結(jié)果控制的核心，只有加強審計結(jié)果控制，才能達到降低審計風險的目的。

四、搞好工程竣工決算審計的幾點體會

1.領(lǐng)導的重視與支持是搞好審計工作的根本保證。

基建投資審計觸及很多人的利益，審計機關(guān)要承擔很大的風險和壓力，如果沒有領(lǐng)導的重視和支持很難開展。

2.專業(yè)技術(shù)人員的素質(zhì)是做好審計工作的關(guān)鍵。

基建投資審計專業(yè)性很強，工程建設(shè)的種類較多，涉及很多的專業(yè)技術(shù)，審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)是做好工作的關(guān)鍵。審計機關(guān)要加大對工程審計專業(yè)人才的培養(yǎng)，完善工程審計的操作規(guī)范，促進審計干部熟練掌握專業(yè)知識和技能，提高審計執(zhí)法水平。

3.加強廉政建設(shè)是做好審計工作的保障。

基建投資審計給審計機關(guān)以很大的責任，只有保證廉潔的工作作風，才能樹立良好的形象。審計機關(guān)內(nèi)部要完善各項制度，經(jīng)常性地對審計人員進行廉政教育，審計人員要做到愛崗敬業(yè)，廉政勤政?！按蜩F先要自身硬”，要正確處理律人與律己的關(guān)系,為依法審計打好思想基礎(chǔ)。

4.對基建工程進行跟蹤審計，是基建審計發(fā)展的需要。

要把基建審計工作推上一個新臺階，必須從審計的深度入手。跟蹤審計是工程審計工作的關(guān)鍵，工程變更及隱蔽工程是最容易弄虛作假、滋生腐敗的地方，加大對工程項目的跟蹤審計，可以有效的遏制工程建設(shè)當中的弄虛作假行為。建設(shè)單位、施工單位在對隱蔽工程、變更工程進行施工時要及時通知審計機關(guān)，現(xiàn)場進行工程的勘查、丈量，并制作圖片影像資料、現(xiàn)場跟蹤記錄進行證據(jù)保全，為工程的決算，確定工程的造價奠定基礎(chǔ)。

工程竣工決算申請書篇六

1、在工程投標階段，及時、準確做出預(yù)算，提供報價依據(jù)；

3、對分包工程做出預(yù)算，對分包方的報價進行審核；

4、根據(jù)現(xiàn)場設(shè)計變更和簽證及時調(diào)整預(yù)算；

5、及時與采購部門溝通配合，掌握準確的市場價格，及時調(diào)整預(yù)算；

7、工程竣工驗收后，及時進行竣工工程的決算工作，并送審計部門，以便進行審計；

8、橫向聯(lián)系部門：設(shè)計部、采購部，使最終清單與設(shè)計清單相符；

9、竣工決算階段：與同事一起參與審計數(shù)量清點。

工程竣工決算申請書篇七

竣工決算是在公路、橋梁建設(shè)項目完工后，由建設(shè)單位（業(yè)主）根據(jù)工程結(jié)算及其它有關(guān)工程資料為基礎(chǔ)按一定的格式和要求進行編制的?？⒐Q算全面反映了竣工項目從籌建到交付使用全過程各項資金的使用情況和設(shè)計概算執(zhí)行的結(jié)果，是公路建設(shè)成果和財務(wù)情況的

總結(jié)

（施工企業(yè)為了總結(jié)經(jīng)驗，提高自身經(jīng)營水平，在單位工程（或單項工程）竣工后，往往也編制單位工程（或單項工程）竣工成本結(jié)算，用以核算工程實際成本、預(yù)算成本和成本降低額，作為實際成本分析。它與建設(shè)竣工決算在概念和內(nèi)容方面都不一樣）。

竣工決算所反映的公路工程項目建設(shè)造價，不僅包括建筑安裝工程結(jié)算費用，還包括：設(shè)備、工具、器具及家具購置費，工程建設(shè)其它費用（包括征地拆遷、勘察設(shè)計、建設(shè)期貸款利息等）等用于建設(shè)項目全部實際支出費用的總和。

1.1 竣工決算的作用

竣工決算的作用是編制竣工決算報告的目的所決定的。主要有以下幾個方面：

1．全同反映竣工項目最初計劃和最終建成的工程概況。

2．考核竣工項目設(shè)計概算的執(zhí)行結(jié)果

3．竣工決算核定竣工項目的新增固定資產(chǎn)和流動資產(chǎn)價值，是建設(shè)單位向使用或管理單位移交財產(chǎn)的依據(jù)。

4．竣工決算全面反映了竣工項目建設(shè)全過程的財務(wù)情況

5．竣工決算界定了項目經(jīng)營的基礎(chǔ)，為項目進行后評估提供依據(jù)

6．竣工決算報告作為重要的技術(shù)經(jīng)濟文件，是存檔的需要，也是工程造價積累的基礎(chǔ)資料之一。

1.2編制竣工決算報告的依據(jù)

根據(jù)財政部、國家計委聯(lián)合發(fā)布的《建設(shè)項目（工程）竣工驗收辦法》的要求，交通部根據(jù)公路、橋梁建設(shè)項目的特點于1992年9月制定了《交通基本建設(shè)項目竣工決算報告編制辦法》，是公路橋梁工程項目編制竣工決算的法定性文件和依據(jù)。各省市根據(jù)具體實際情況，對《辦法》內(nèi)容及有關(guān)表格進行修改及增減，制訂適用于本地區(qū)的竣工決算報告的標準及格式也是編制竣工決算的依據(jù)。

按《建設(shè)項目（工程）竣工驗收辦法》規(guī)定，凡公路、橋梁基本建設(shè)項目完建后，均需按照本辦法編制竣工決算報告。基本建設(shè)項目完建后，在竣工驗收之前應(yīng)當根據(jù)有關(guān)資料估列的數(shù)字預(yù)編竣工決算報告。未預(yù)編竣工決算報告的項目原則上不能通過竣工動用驗收。

編制竣工決算報告應(yīng)當依據(jù)以下文件資料：

（1）經(jīng)批準的初步設(shè)計，修正概算，變更設(shè)計文件以及批準的開工報告文件；

（2）歷年年度的基本建設(shè)投資計劃；

（3）經(jīng)復核的歷年年度的基本建設(shè)財務(wù)決算；

（5）工程質(zhì)量鑒定、檢驗等有關(guān)文件，工程監(jiān)理等有關(guān)資料；

（6）施工企業(yè)交工報告，竣工圖表等有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟文件；最后（終）支付（結(jié)算）、交工結(jié)算、中期支付等有關(guān)支付的資料。

（8）有關(guān)資金的籌集、借貸、使用等方面的資料。

（9）上級主管部門對工程的指示、文件及其他有關(guān)的重要文件。

（10）有關(guān)建設(shè)項目副產(chǎn)品、簡易投產(chǎn)、試生產(chǎn)等產(chǎn)生基本建設(shè)收入的財務(wù)資料。

（11）其它有關(guān)的重要文件。

1.3竣工決算報告的內(nèi)容及編制辦法

一、竣工決算報告的內(nèi)容

按照交通部《交通基本建設(shè)項目竣工決算報告編制辦法》的要求，公路工程建設(shè)項目分公路建設(shè)項目、獨立的公路橋梁建設(shè)項目兩種類型編制竣工決算報告?？⒐Q算報告由以下四個內(nèi)容組成。

（一）竣工決算報告的封面、目錄；

（二）竣工工程平面示意圖；

（三）竣工決算報告說明書；

（四）竣工決算表格。

表格為分兩部分。第一部分為工程概況表等專用表式，第二部分為通用表式。

1．工程概況表

（1）公路建設(shè)項目工程概況表；（交建竣1-①表）。

（2）公路橋梁項目工程概況表；（交建竣1-②表）。

2．通用表式

（1）財務(wù)決算總表（交建竣2表）。

（2）財務(wù)決算明細表（交建竣2表附一表）。

（3）資金來源情況表（交建竣2表附二表）。

（4）已核銷及轉(zhuǎn)出投資明細表（交建竣2表附三表）。

（5）工程造價和概算執(zhí)行情況表（交建竣3表）。

（6）外資使用情況表（交建竣4表）。

（7）交付使用財產(chǎn)總表（交建竣5表）。

（8）交付使用財產(chǎn)明細表（交建竣5表附一表）。

《辦法》規(guī)定，編制的竣工決算報告需填制全套報表，必須完整。

二、竣工決算的編制步驟

１、收集、整理和分析有關(guān)依據(jù)數(shù)據(jù)

2、清理各項賬務(wù)、債務(wù)和結(jié)余物資

3、填寫竣工決算報表

4、編寫建設(shè)工程竣工決算說明書

三、

建設(shè)單位從項目籌建開始，即應(yīng)明確專人負責，根據(jù)竣工決算報告要求的內(nèi)容，做好有關(guān)資料的收集、整理、積累和分析工作。項目完建后，應(yīng)組織工程技術(shù)、計劃、財務(wù)、物資、統(tǒng)計等有關(guān)人員共同完成竣工決算報告的編制工作。竣工決算報告的具體編制辦法如下：

（一）交通基本建設(shè)項目竣工決算報告封面

1．“主管部門”填寫需上報竣工決算報告的主管部門或單位；

2．“建設(shè)項目名稱”填寫批準的項目初步設(shè)計文件中注名的項目名稱；

3．“建設(shè)項目名稱”是指“大中型”或“小型”；

4．“建設(shè)性質(zhì)”是指建設(shè)項目屬于新建、改建、擴建、續(xù)建等內(nèi)容；

5．“級別”是指中央級或地方級的建設(shè)項目。

（二）竣工工程平面示意圖

公路建設(shè)項目可按設(shè)計文件中的大比例平面示意圖編制，獨立的公路橋梁項目可按橋位平面圖進行編制。

（三）竣工報告說明書

竣工決算報告說明書是竣工決算報告的重要組成部分。主要內(nèi)容包括 ：

1、建設(shè)項目概況與評價。

2、會計財務(wù)的處理、財產(chǎn)物資情況、債權(quán)債務(wù)的清償情況。

3、投資支出，資金結(jié)余及上交分配情況。

4、主要技術(shù)經(jīng)濟指標的分析、計算情況，如：公路登記，單方造價、設(shè)計車速及荷載。

5、公路建設(shè)項目過程和工程管理工作中的重大事件、經(jīng)驗教訓、管理及決算中存在的問題及建議。如：投資與方案決策效果、項目管理模式、投資估算與資金使用情況。

6、需說明的其他事項：如工程遺留問題和需要解決的問題。

（四）竣工決算表格

1．竣工工程概況表（交建竣1-1表，交建竣1-2表）

2．財務(wù)決算總表及附表

3．工程造價和概算執(zhí)行情況（交建竣3表）

4．外資使用情況表（交建竣4表）

5．交付使用財產(chǎn)總表（交建竣5表）和明細表（交建竣5表附一表）

工程竣工決算申請書篇八

xx縣家園1、2樓工程由xx縣房建公司十一項目部于xx年11月15開工建設(shè)，xx年3月底全面竣工，歷時16個月，按照設(shè)計批準的方案已完成了主要工程，即：土建裝飾裝修工程；給排水工程；電器設(shè)備安裝工程。

依據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定，該工程按設(shè)計要求已完成了主要工程施工任務(wù)。工程投資使用合理，竣工資料已準備齊全，工程施工質(zhì)量已通過了質(zhì)監(jiān)站的質(zhì)量檢驗，并出具了《工程質(zhì)量檢驗評定報告》，工程質(zhì)量合格，已具備正式驗收條件。

根據(jù)工程完成情況和省、市主管部門的相關(guān)要求，xx縣家園1、2樓工程竣工驗收工作建議擬定于xx年xx月xx日進行，驗收地點在，參加單位有項目法人、設(shè)計、監(jiān)理、施工、質(zhì)量監(jiān)督等有關(guān)單位。

綜上所述，xx縣家園1、2樓工程已具備竣工驗收條件，懇請上級主管部門安排正式驗收。

工程竣工決算申請書篇九

中天運廣東[2010]建字第號

中國電信股份有限公司廣東分公司：

我們接受委托，對貴公司于2002年至2009年期間組織建設(shè)的部分工程竣工財務(wù)決算情況進行了審計，現(xiàn)將對該批項目實施竣工決算審計發(fā)現(xiàn)的主要情況報告如下：

一、基本情況

（一）審計范圍

對工程項目竣工財務(wù)決算編制情況及工程管理相關(guān)資料的審計，確定工程竣工財務(wù)決算的真實性、完整性、合法性；檢查概（預(yù)）算執(zhí)行情況、工程資金使用及資產(chǎn)交付情況，提出工程建設(shè)管理中存在的問題及改進意見，為建設(shè)單位進一步規(guī)范工程建設(shè)管理及提高投資效益服務(wù)。

（二）審計內(nèi)容

1、本工程前期工作的完整、合法性（包括立項、審批）

2、本工程建設(shè)資金來源的合法性、合規(guī)性

3、本工程資金到位情況，資金使用的合法性、合規(guī)性

4、本工程建設(shè)過程的管理情況（包括設(shè)備采購、實施建設(shè)、具體會計核算、檔案管理等）

（1）審計建設(shè)主管部門和建設(shè)單位的各項內(nèi)部控制制度是否建立、是否合理有效并得到有效執(zhí)行，針對薄弱環(huán)節(jié)開展審計，并提出完善內(nèi)部控制制度的意見和建議。

（2）審計本工程各主要合同的相關(guān)內(nèi)容以及合同的履行情況，關(guān)注建設(shè)單位的利益是否得到有效維護。

（3）審計建設(shè)項目是否實行了項目法人責任制，采購等是否實行招投標制度，招投標工作的合法性、真實性。

（4）審計本工程項目建設(shè)資金是否按合同計劃、按合同進度支付工程款項；支付行為是否經(jīng)過授權(quán)批準，支付依據(jù)是否真實合法。

5、審計本工程項目概（預(yù)）算的執(zhí)行和調(diào)整情況

審計本工程項目概（預(yù)）算是否經(jīng)過批準，概（預(yù)）算的執(zhí)行和調(diào)整是否符合國家規(guī)定。

6、審計本工程項目基本建設(shè)會計核算的合法性、真實性、公允性

審計本工程成本費用取得原始憑證是否合法，有無白條頂現(xiàn)金現(xiàn)象；成本費用開支是否真實，有無按企業(yè)會計制度和企業(yè)會計準則公允地反映本工程的成本費用，有無按國家稅法規(guī)定繳清各種稅費。

7、審計本工程項目竣工的真實性，驗收手續(xù)的完備性、合法性。

8、審計本工程項目交付使用財產(chǎn)的真實性、驗收手續(xù)的完備性。

9、審計竣工決算報表及竣工決算說明書是否真實、準確，核實設(shè)備投資列計是否按概算口徑和基本建設(shè)會計制度正確歸集。

10、本工程檔案建檔情況

建設(shè)單位是否按國家有關(guān)規(guī)定建立各種檔案，檔案管理是否符合要求。

11、資產(chǎn)實際狀況審查

對交付資產(chǎn)進行抽盤，抽盤比例不低于70%，并對盤點差異追查原因。

（三）審計方式

現(xiàn)場審計，資產(chǎn)抽查覆蓋面不低于80%。

二、審計總體評價

廣東電信有限公司能根據(jù)上級及相關(guān)部門的要求，啟動建設(shè)，及時完成。經(jīng)對交付資產(chǎn)進行盤點及對相關(guān)人員等進行調(diào)查，該部分工程內(nèi)部控制管理一般；資產(chǎn)來源、使用符合規(guī)定；會計核算比較規(guī)范；資產(chǎn)管理一般。

三、審計發(fā)現(xiàn)情況

截止2010年12月31日，我公司對貴公司部分工程項目進行審計，審計中主要發(fā)現(xiàn):

1、個別固定資產(chǎn)出現(xiàn)內(nèi)部調(diào)撥的情況（詳見附表）。

3 如:（1）2008年彩鈴平臺擴容建設(shè)工程：

廣州電信中山四路長話分局一層動力機房，固定資產(chǎn)名稱：機房空調(diào)機，結(jié)構(gòu)規(guī)格程式：（恒溫）小型精密空調(diào)。經(jīng)盤點現(xiàn)存放地點為廣州電信中山四路長話分局四層。

（2）2008年中國電信移動網(wǎng)絡(luò)建設(shè)（一期）hstp擴容工程： 位于較場西路17號長途通信樞紐樓7樓所有設(shè)備，實際盤點發(fā)現(xiàn)該設(shè)備存放地點為較場西路17號長途通信樞紐樓6樓。

2、部分工程送審金額延遲（詳見附表）。

4 年廣東電信wifiap網(wǎng)管系統(tǒng)改造工程；2009年廣東公司外包呼叫中心錄音系統(tǒng)優(yōu)化工；2007年廣東電信集中告警系統(tǒng)二期工程。

3、部分工程的工程名稱、工程編碼與集團文件或批復文件不符（詳見附表）。

如：2007中國電信網(wǎng)真視頻會議系統(tǒng)工程：集團文件為“2007年中國電信網(wǎng)真視頻會議系統(tǒng)工程”，編碼為：07j0cc0003；廣東公司決算表該項目名稱為“2007年中國電信集團思科網(wǎng)真系統(tǒng)工程”，編碼為：07j2gdgd01941。

4、部分工程超出預(yù)算批復內(nèi)容支付費用（詳見附表）。 如：2008年中國電信移動網(wǎng)絡(luò)建設(shè)（一期）hstp擴容工程（廣東）：集團批復文件未設(shè)立監(jiān)理費，工程實際實施過程中發(fā)生了監(jiān)理費4,247.06元。

5、部分工程未按照集團公司的批復文件的要求填列數(shù)據(jù)（詳見附表）。

如：中國電信寬帶網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量差異化試點工程：報表（1）中“初步設(shè)計或一階段設(shè)計”列填列的設(shè)計批復數(shù)據(jù)與集團文件不符。集團文件批復集成費單列，但廣東分公司將集成費合并到“其他”中。表（1）中“實際完成數(shù)”列，廣東分公司未對資本化利息進行單列，而是將其合并到“其他”中。

6、部分工程文檔簽章不齊全（詳見附表）。

5 東公司增值業(yè)務(wù)綜合網(wǎng)管建設(shè)工程：該工程系統(tǒng)集成合同乙方（廣州市申迪計算機系統(tǒng)有限公司）無簽署日期。

7、部分工程資料保管不當（詳見附表）。

如：新建廣清韶河32x2.5g波分系統(tǒng)：根據(jù)手工帳上查找憑證，未能查找到相關(guān)的憑證，最后以查找合同代替。

8、部分工程項目賬面數(shù)和報表數(shù)不相符（詳見附表）。 如：2004年廣東電信寬帶adsl測試分析系統(tǒng)工程：09年12月份分攤建管費326.7元，報表比明細賬少。經(jīng)討論統(tǒng)一以報表數(shù)為準，電信公司財務(wù)人員進行調(diào)整，審計單位出具報告按報表數(shù)填寫。

四、管理建議

1、針對個別固定資產(chǎn)出現(xiàn)內(nèi)部調(diào)撥的情況，存在賬實不符、資 產(chǎn)管理失控的風險，建議應(yīng)及時辦理相應(yīng)固定資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)，注明資產(chǎn)調(diào)動的來源和去向，明確相關(guān)責任并向上級部門反映，準確、及時地反映固定資產(chǎn)的現(xiàn)狀。

2、按照貴公司工程竣工決算上報與審批管理的規(guī)定“建設(shè)單位在項目竣工驗收后3個月內(nèi)將竣工決算、竣工決算審批表等資料報送上級管理部門審批的規(guī)定,建議貴公司落實責任，項目完成驗收手續(xù)后，及時按規(guī)定送審計部門送審，做到按時完成、準確入賬、及時進行工程結(jié)算/決算審計，避免工程進度失控、避免內(nèi)部控制漏洞。

6 程項目的統(tǒng)一管理。

4、建議貴公司在工程實施過程中如果根據(jù)實際需要發(fā)生批復外費用，應(yīng)補充提供說明。

5、建議貴公司工程嚴格按集團公司的批復文件組織工程建設(shè)和列支，以利于工程的統(tǒng)一管理。

6、建議貴公司工程合同簽署時必須進行復核，發(fā)現(xiàn)問題，及時補充、完善，確保合同的效力不存在法律上的瑕疵。

7、建議貴公司在工程項目的管理過程中要做到檔案資料專人保管，各類檔案資料要及時送交檔案保管員，檔案保管員在對檔案的接收、借閱，要嚴格執(zhí)行登記手續(xù)，明確責任，防止檔案丟失，確保檔案的完整與安全。

8、建議貴公司加強財務(wù)管理制度，做到賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符。

附件：2010年存在問題項目匯總表

中天運會計師事務(wù)所有限公司廣東分所

主任會計師（或授權(quán)代表）：

地址：廣州市天河區(qū)天潤路6號三樓 中 國 注 冊 會 計 師：

2011年 月 日

工程竣工決算申請書篇十

竣工決算審計管理建議書

江蘇省電力公司鹽城供電公司：

我們接受委托，對貴公司于2007年至2010年期間組織建設(shè)的大岡、龍岡和義豐供電所生產(chǎn)營業(yè)用房及附屬工程結(jié)算情況進行了審計，現(xiàn)將該項目結(jié)算審計中發(fā)現(xiàn)的主要問題報告如下：

一、基本情況

（一）審計范圍

審計范圍是工程項目結(jié)算編制情況及與工程相關(guān)管理情況，審計目的是確定工程結(jié)算的真實性、完整性、合法性，并提出工程建設(shè)管理中存在的問題及改進意見，為建設(shè)單位進一步規(guī)范工程建設(shè)管理及提高投資效益服務(wù)。

（二）審計內(nèi)容

1、審計本工程項目結(jié)算的真實性，驗收手續(xù)的完備性、合法性。

2、審計本工程項目交付使用財產(chǎn)的真實性、驗收手續(xù)的完備性。

3、審計結(jié)算書及結(jié)算依據(jù)是否真實、準確，核實投資項目列計是否按概預(yù)算口徑一致。

4、本工程檔案建檔情況

建設(shè)單位是否按國家有關(guān)規(guī)定建立各種檔案，檔案管理是否符合要求。

（三）審計方式

現(xiàn)場審計，現(xiàn)場勘察。

二、審計情況

截止2012年11月6日，我公司對貴公司大岡、龍岡和義豐供電所生產(chǎn)營業(yè)房和附屬工程項目進行審計，審計中主要發(fā)現(xiàn)以下問題:

1、工程決算編制不完整，漏項多；

2、部分簽證不準確、不完善；

3、結(jié)算資料收集不齊全；

4、由于工期跨度較長，項目的結(jié)算和管理難度增大，結(jié)算的影響因素增多，投資成本增大，效率降低。

三、管理建議

1、項目完成驗收手續(xù)后，及時按規(guī)定送審計部門審計，做到按時完工，審計及時，結(jié)算準確，手續(xù)完備。

2、重視合同的簽訂，加強合同的管理，嚴格地按合同約定實施，不要讓合同流于形式。

3、建議貴公司接受結(jié)算資料時審查資料的完整性，對不符合要求的結(jié)算不予接收，對不規(guī)范的結(jié)算要求限時補充和完善資料。

4、對變更大，工期長的項目，要及時做好人、材、機等市場信息的收集工作。

5、建議貴公司做好內(nèi)部審核工作，節(jié)省外部審計的時間和審計成本。

6、建議貴公司在工程項目的管理過程中要做到檔案資料專人保

管，各類檔案資料要及時送交檔案保管員，檔案保管員在對檔案的接收、借閱，要嚴格執(zhí)行登記手續(xù)，明確責任，防止檔案丟失，確保檔案的完整與安全。

工程竣工決算申請書篇十一

一、工程完成情況：

慶安集團有限公司51#廠房鋁合金砂型鑄造生產(chǎn)線改造工程于2010年11月13日開工建設(shè)，2011年8月24日全面竣工，歷時9個月，按照設(shè)計圖紙批準的方案已完成了全部工程，即：主廠房土建改造工程；新建附樓土建工程；裝飾裝修工程；給排水工程；通風空調(diào)工程；電氣設(shè)備安裝工程等。

二、驗收條件檢查結(jié)果：

依據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定，該工程按設(shè)計要求已完成了全部工程施工任務(wù)。工程投資使用合理，竣工資料已準備齊全，工程施工質(zhì)量已通過了監(jiān)理公司的質(zhì)量檢驗，工程質(zhì)量合格，已具備正式驗收條件。

三、

根據(jù)工程完成情況和慶安集團有限公司主管部門的相關(guān)要求，51#廠房鋁合金砂型鑄造生產(chǎn)線改造工程竣工驗收工作建議擬定于 2011年11 月 17日進行，驗收地點在51#廠房，參加單位有：慶安集團有限公司主管部門；省七建慶安項目部、四方監(jiān)理等有關(guān)單位。

綜上所述，慶安集團有限公司51#廠房鋁合金砂型鑄造生產(chǎn)線改造工程已具備竣工驗收條件，懇請上級主管部門安排正式驗收。

陜西建工集團第七建筑工程有限公司慶安項目部

2011年11月15日

工程竣工決算申請書篇十二

巴東縣一中避讓隨遷建設(shè)工程指揮部：

我公司承建的巴東一中新校區(qū)科藝樓工程已按施工合同書和工程圖紙設(shè)計要求完成施工任務(wù)。于年7月27日由參建各方和質(zhì)量監(jiān)督部門通過了工程預(yù)驗收，工程資料齊全，現(xiàn)已具備竣工驗收條件。公司計劃年8月3日上午進行竣工驗收，特報請貴單位審批。

恩施州翔宇建設(shè)工程有限公司

巴東一中新校區(qū)科藝樓工程項目部

年8月1日

工程竣工決算申請書篇十三

新樂市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站：

我方建設(shè)的新樂市翡翠苑住宅樓工程，已經(jīng)具備工程竣工驗收條件，現(xiàn)定于2011年

月

日由我方組織建設(shè)單位：安紅昌

張廣輝；監(jiān)理單位：田進海

王俊山 ；設(shè)計單位：毛亞雷

谷占杰；施工單位：陳文忠 牛建輝等相關(guān)單位人員進行驗收，屆時請貴站派人參加，為盼。

新樂市潤澤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

2011年9月27日

工程竣工決算申請書篇十四

xx建設(shè)項目管理有限責任公司：

我單位施工的關(guān)中工具公司棚戶區(qū)改造項目10#樓工程經(jīng)過項目部檢查和公司的核查，認為已具備竣工驗收條件，特此申請竣工驗收，請你們組織相關(guān)單位給予檢查核驗。

xx第一建筑工程有限責任公司

20xx年4月22日

工程竣工決算申請書篇十五

質(zhì)量監(jiān)督站：工程項目已具備竣工驗收條件，竣工驗收資料已按有關(guān)規(guī)定編制完畢，按照交通部《內(nèi)河航運建設(shè)項目竣工驗收辦法》的規(guī)定，現(xiàn)向你站申請辦理竣工質(zhì)量鑒定，請予辦理。

附件：

一、建設(shè)單位項目執(zhí)行情況報告（含工程質(zhì)量評價意見）

二、設(shè)計單位設(shè)計工作情況報告（含工程質(zhì)量評價意見）

三、監(jiān)理單位監(jiān)理工作情況報告（含工程質(zhì)量評價意見）

四、施工單位施工情況報告（含工程質(zhì)量評價意見）

五、工程質(zhì)量保證資料和質(zhì)量評定資料

六、試營運期質(zhì)量文件資料。

申請單位：（公章）

年月 日

注：本申請書由項目法人填寫。

工程竣工決算申請書篇十六

xx縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn))工程由(建設(shè)單位)于xx年xx月xx日開工建設(shè)， xx年xx月底全面竣工，歷時xx個月，按照批準的設(shè)計(方案)已完成了主要工程，即：...........(如土建裝飾裝修工程、給排水工程、電器設(shè)備安裝工程等)。

二、驗收條件檢查結(jié)果

依據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定，該工程按設(shè)計要求已完成了主要工程施工任務(wù)。工程投資使用合理，竣工資料已準備齊全，工程施工質(zhì)量已通過了質(zhì)監(jiān)站的質(zhì)量檢驗，并出具了《工程質(zhì)量檢驗評定報告》，工程質(zhì)量合格，已具備正式驗收條件。

三、項目竣工驗收申請

根據(jù)工程完成情況和上級主管部門的相關(guān)要求，現(xiàn)申請縣建設(shè)項目(工程)竣工驗收工作領(lǐng)導小組對xx縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn))工程盡快組織竣工驗收工作。

特此報告

申請單位名稱(蓋章)

年 月 日

工程竣工決算申請書篇十七

嘉興市環(huán)保局：

嘉興胤祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司辦公樓隆禧大廈項目位于嘉興市二環(huán)西路與洪興西路交叉口。本項目規(guī)劃為高層辦公用房，項目規(guī)劃總用地面積約為7408.6平方米，總建筑面積約22952平方米。由地下一層，地上二十一層。項目總投資約7000萬元人民幣。本項目共設(shè)185個汽車泊車位，其中地下91個，地上94個。

門統(tǒng)一及時清運。本項目的水泵房等強噪聲源設(shè)備均設(shè)置于地下層內(nèi)，并且遠離住宅，水泵的進出口安裝橡膠軟接管和彈性吊架，房間內(nèi)設(shè)有吸聲材料，隔聲門加橡皮條處理等隔聲隔震措施。

綜上所述，我公司商辦樓（隆禧大廈）項目已達到竣工環(huán)保驗收條件，特申請竣工環(huán)保驗收。

建設(shè)單位：xxx

xx年xx月xx日

工程竣工決算申請書篇十八

致上級部門：

我單位于20xx年9月通過 評審，成為首批xx項目的學校。一直堅持“以示范校建設(shè)為中心，一手抓教學管理與課程改革，一手抓師資隊伍建設(shè)”的基本思路，推動全面發(fā)展?，F(xiàn)擁有機械加工技術(shù)、數(shù)控技術(shù)應(yīng)用、模具制造技術(shù)、機電設(shè)備安裝與維修，電工電子技術(shù)等多個骨干專業(yè)，在職教職員工300人，在校學生5000余人，辦學規(guī)模和綜合實力得到了提高。

學校目前擁有2個校區(qū)，占地面積，教學用房七八十年代的房屋，就地擴充和加蓋教學用房的空間極為有限，已不能滿足學校的發(fā)展及辦學規(guī)模的擴大，因此學校大力投入新校區(qū)的建設(shè)，是學校發(fā)展的必然選擇。經(jīng)過多方努力，現(xiàn)學校新校區(qū)建設(shè)已動工開建，各項工作均有計劃有部署的陸續(xù)實施。附件1，新校區(qū)建設(shè)計劃及建設(shè)情況報告。

對照學校申報項目內(nèi)容，在學生宿舍、教學大樓和實訓場地建設(shè)方面，由于現(xiàn)有場地條件限制，及新校區(qū)的投建，未照計劃在原校區(qū)投入建設(shè)。

基于上述情況，特向上級部門申請延期驗收我校xx項目，根據(jù)新校區(qū)建設(shè)計劃申請延期至20xx年。望予以批準。

申請人

20xx年x月x日

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